Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2010. (IV. 16. ). rendelete

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2010. (IV. 16. ). rendelete"

Zsófia Mezeiné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2010. (IV. 16. ). rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009 (II.11) rendelete módosításáról Badacsonytördemic község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv valamint az önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 11.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: Rendelet) 4.. helyébe a következő rendelkezés lép: (A költségvetés bevételei és kiadásai) 4.. (1) Az önkormányzat, annak intézményei együttes évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét ezer forintban b.) kiadási főösszegét ezer forintban határozza meg, kiadási főösszegen belül ba)személyi jellegű kiadások bb)munkaadót terhelő járulékok bc)dologi kiadás bd)átadott pénzeszköz be)szociális juttatás bf)beruházás bg)tartalék Önk. és intézményei ezer ezer ezer ezer 9.830ezer ezer ezer forint. 2. (1) A bevételi főösszeg növekedését az alábbiak indokolják: a)központosított előirányzat összege növekszik aa)szociális ellátás egyéb támogatás 4597 ezer forinttal, ab)központosított előirányzat 328 ezer forinttal b)helyi Önkormányzatok sajátos bevétele csökken ba) átengedett SZJA összege 313 ezer forinttal, (2) A bevételi főösszeg összesen ezer forinttal növekszik. 3.. (1) A kiadási főösszeg változását az alábbiak indokolják: a)város és községgazdálkodási szakfeladaton aa) Személyi juttatások összege növekszik ezer forinttal, ab) Munkaadót terhelő járulékok összege növekszik 960 ezer forinttal b)társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás ba)rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási tám. növekszik ezer forinttal

2 c) Átadott pénzeszköz összege növekszik -ca) tűzoltóságnak átadott támogatás 40 ezer forinttal d)a tartalék összege csökken 40 ezer forinttal (2) A kiadási főösszeg összesen 4612 ezer forinttal növekszik. 4.. (1) A rendelet 1, 2, 3 és 4 sz. melléklete helyében e rendelet 1-4. sz. melléklete lép. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Vollmuth Péter polgármester Dr. Harkai Barbara jegyző A rendelet kihirdetésének napja: Badacsonytördemic, április 16. Dr. Harkai Barbara jegyző

3 INDOKOLÁS Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének ezer forinttal történő növekedését az alábbiak indokolják: Bevételi oldal: Az önkormányzat központosított támogatást szociális ellátásra ezer forint összegben kapott ( rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, ápolási díj, közcélú munkavégzés), központosított előirányzatnál 328 ezer forintot kapott. Átengedett SZJA 313 ezer forinttal csökkent a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a házi gondozás kistérséghez való átkerülése miatt. Kiadási oldal: Város és községgazdálkodási szakfeladaton a személyi juttatások összege növekedett ezer forinttal, és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedett 960 ezer forinttal, amely a közcélú munkásként foglalkoztatottak bér és járulékterhei. Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatásnál a rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás növekszik ezer forinttal. Tartalék összege 40 ezer forinttal csökkent, és egyben nőtt az átadott pénzeszköz összege 40 ezer forinttal a tűzoltóságnak adott támogatás miatt. Badacsonytördemic, április 13. Dr. Harkai Barbara jegyző

4 1. melléklet az 5/2010. ( IV.16.) önkormányzati rendelethez A B C D Bevételek Ei. M.Ei. teljesítés 1. Települési igazgatási és kommunális feladatok Üdülőhelyi feladatok Óvodai nevelés Óvodai kiegészítő hozzájárulás Helyi közművelődési feladatok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés SZJA-ból átengedett bevétel Pénzbeni és természetbeni szociális ellátás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Összesen: Adóbevételek 11. Építményadó Kommunálisadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj Összesen: Helyi bevételek Eu. Képviselő választás Pályázatok Szemét száll Szennyvízcsat. Társ. Átvett pénzeszköz pénzmaradvány 2008-ről Központosított előirányzat Szoc. kieg. ( közcélú munka) Mindösszesen

5 1/A. melléklet az 5/2010. ( IV. 16.) önkormányzati rendelethez A B C D ezer forintban Intézményi ellátás Eredeti M.ei. teljesítés 27. Óvodai étkeztetés Összesen Alaptevékenységgel összefüggő bevételek 29. Sírhely Összesen Intézmények egyéb sajátos bevételei 31. Faluház helységeinek,eszközeinek eseti bérleti díja T-Mobil Rt terület bérleti díj Gyógyszertár által fizetett bérleti díj Lakáskölcsön törlesztés Lakástörlesztés Kártérítés bizt Igazgatási díj Kamat Ősszesen Mindösszesen

6 2. melléklet az /2010. ( IV..) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N Kiadások eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Munkabér Munkaadói járulék Dologi kiadások Működési kiadások Cím: Önk. igazgatási tevékenység Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Közutak hidak alagutak üzemeltetése Ingatlan forgalmazás becslés Önk. Választás Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Óvodai nevelés Védőnői szolgálat Települési hulladék kezelés Egyéb szórakoztatási és kult Fürdő és strand szolgáltatás Összesen: Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi kiadás Működési pénzátadás Szociális juttatás Beruházás Tartalék Kiadások mindösszesen

8 3. melléklet az 5/2010. ( IV. 16.) önkormányzati rendelethez A B C Kiadások megnevezése Eredeti Teljesítés Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás 1. Btomaj tűzoltóság Családsegítő és gyermek jóléti társulás Balaton-felvidéki víztársulat érdekeltségi hozzájár Falu Szövetség tagdíj Szúnyogirtás TÖOSZ tagsági díj Balatoni Szövetség tagdíj Tapolca és környéke Kistérségi társulás Bursa Hungarica Házi orvosi szolgálat támogatása Polgárőrség támogatása Jövőnkért Egyesület Vöröskereszt helyi szerv Katasztrófa védelem Mentőszervezet 04. Alap NABE Nyugdíjas klub Badacsonyhegy( bujdosók lépcsője ) Jegyző klub HSZ Ügyelet Btomaj Iskola ISPA Önrész Probió ( Közmunkaprogram) Badacsonyi borút Egys Badacsonyi CÉH turiszt. Tagdíj Arany János tehetségg. Program Alapítvány női foci Tatay nap Kereszt, Tatay centenárium, Herczeg kiállítás Zalai dombhátaktól egyesület Pedagógiai szolg. tám ( kistérség Mindösszesen: Társadalom szociálpolitikai és egy juttatások Ei. M.Ei. Telj. 31. rend.szoc.segélye + rendelkezésre állási Normatív ápolási díj Ápolási díj Közgyógy ellátás

9 35. Temetési segély Beiskolázási támogatás Átmeneti segély, természetbeni hj Szoc. kölcsön Szülési támogatás Nyugdíjas támogatás 233 fő Mindösszesen

10 4. melléklet az 5/2010. ( IV. 16.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban A B C D BERUHÁZÁSOK Eredeti módosított teljesítés 1. Hivatal járólapozás és meszelés Faluház előtető Rendezési terv Digitális térkép Játszótér Ingatlan vásárlás Vázrajz szolg. Bejegyzés Számítógép Faluházba székek és asztalok Motoros fűkasza Orvosi rendelő felújítás Fénymásoló faluház Ács utca aszfaltozás BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

Hasonló dokumentumok

Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2009. ( II. 11. ) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2009. ( II. 11. ) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Badacsonytördemic község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról