2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI IRÁNYELVEK

Átírás

1 B ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI IRÁNYELVEK TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A helyi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv alapján a Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban megfogalmazottakra figyelemmel a helyi önkormányzatoknak legkésőbb november 30-ig meg kell vitatni a évi költségvetési koncepcióját. Ennek keretében fel kell mérni az önkormányzat bevételi lehetőségeit és e lehetőségek ismeretében meg kell határozni a következő évben elvégzendő feladatokat, prioritásokat. A Kormány a költségvetési törvény tervezetét a T/ számon készítette el. A parlament előtt álló javaslat tárgyalása során sok módosító javaslat keletkezett, ezért az előzetesen kiadott normatívák változhatnak. Önkormányzatunk a mutatószámfelmérés során leadott igények, és a jelenleg ismert fajlagos normatívák figyelembevételével készítette el kimutatásait. Fentieket figyelembe véve a jelenleg kidolgozott önkormányzati koncepció csak jelzés értékű információkat szolgáltat, a tervezés alapjául elsősorban irányelveket lehet és kell elfogadni. A Kormány a gazdasági életben megmutatkozó nehézségek miatt további megszorító intézkedéseket kíván tenni, mely az önkormányzatokat elsősorban finanszírozási oldalról érinti. Úgy döntött, hogy további kiadáscsökkentő lépések szükségesek az államháztartás helyzetének javítása érdekében. A kormányzat szempontjai a költségvetés készítésekor az alábbiak voltak. - Ösztönözzön az önkormányzati rendszerben a helyi, saját döntéseken alapuló kiadások visszafogására - Segítse a rászorultsági elven nyújtott ellátások fenntartását fókuszálva a rászorulók körére - A közszolgáltatások a demográfiai alakulásával- ágazatonként változó súlyának megfelelően meg kell teremteni az ellátási feltételeket Az előbbi feltételek hatása az önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul: 1. A Társadalombiztosítási járulék 5 %-kal csökken (32%-ról 27%-ra), az egészségügyi hozzájárulás (EHO) pedig megszűnik. Mivel a járulékcsökkentés egész évre vonatkozik, ezért feloldásra kerül a évi költségvetési törvényben meghatározott évre számítandó teljesítménymutatók értéke. (A évi költségvetési törvényben a évi teljesítménymutatók 8 havi összege is meghatározásra került a tanév rendszerű finanszírozási forma miatt.)

2 2 Fenti intézkedések a közoktatási célú fajlagos hozzájárulási összegek csökkenéséhez vezettek. Tapolca város Önkormányzatánál összességében eft i elvonás várható az előző évihez képest. A kiegészítő hozzájárulások körében nincs jelentősebb módosulás. Önkormányzatunk a következő évtől kezdődően az alapító okiratokban meghatározott feltételek figyelembevételével- jogosulttá válik a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után járó igénylésére. A koncepcióban a szervezett intézményi étkeztetés jogcímen már a médiából ismert módosítás hatására- változatlan ( Ft/jogosult) összeggel számoltunk. Az ingyenes étkeztetés 2010-ben folytatódik a 7. évfolyamon is. 2. Megszűnt a pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez kapcsolódó normatíva. Ezzel egyidejűleg átmenetileg felfüggesztésre kerül a pedagógusok hét évenkénti kötelező képzése, illetve önképzés keretében tanulhatnak tovább. A évben felvállalt kötelezettségeket várhatóan finanszírozni fogja a központi költségvetés. Továbbra sincs normatívája, de fizetni kell önkormányzati forrásból a pedagógusok részére a szakkönyvvásárlási t (2009-ben Ft volt, 2010-ben Ft lesz). 3. Megszűnik a szakmai informatikai fejlesztések a, minőségbiztosítás a. Megszűnik az alapfokú oktatásban a két tanítási nyelvű oktatás normatívája, évben 8 havi jár még időarányosan. ( Ft/fő/év) 4. Folytatódik a szociális segélyezés és közmunkaprogram. Az önkormányzat igényelheti a központi költségvetésből a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95 %-át. A rendelkezésre állási összegének 80%-a, az időskorúak járadéka, lakásfenntartási kiadásainak 90%-a jár részünkre. 5. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem lesz kötelező önkormányzati feladat, a továbbiakban nem normatív rendszerben kerül sor a finanszírozásra, hanem pályázni kell a ra. Erre vonatkozóan már az idei évben adatszolgáltatást nyújtottunk. (Városunkban több szolgáltató is végzi ezt a tevékenységet, de az önkormányzat csak egyikkel áll szerződésben.) 6. Átalakult a szociális étkezés, házi segítségnyújtás és időskorúak nappali ellátásának finanszírozása. Új fogalom került bevezetésre: otthonközeli ellátás. A finanszírozás mértéke attól függ, hogy az egyes ellátási formákat együttesen veszi igénybe vagy csak egy szolgáltatásra tart igényt a rászoruló személy. 7. A települési önkormányzatot üzemeltetési igazgatási, sport-, és kulturális feladatok címén összességében megillető csökkent. Összevonásra került az említett jogcímben (illetve megszűnt) a helyi közgyűjteményi feladatok, a tömegközlekedési feladatok, települési sportfeladatok és diáksport feladatok a. A helyben maradó SZJA változatlanul 8 % lesz. 8. A dologi kiadások tekintetében a szolgáltatások esetében, az inflációs hatások mellett az általános fogalmi adó növekedésével éves szinten kell terveznünk. Ötszörösére emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás összege is. Ezekre a többletkiadásokra a normatívák nem tartalmaznak előirányzatot.

3 3 Az önkormányzati forrásszabályozásban a évben sem történt lényeges változás, a helyi források zöme továbbra is a normatív és az átengedett bevételekből képződik. A kiadások fedezetét a normatív ok teljes körűen nem tartalmazzák, ezt helyi forrásokból kell biztosítani. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Tapolca város Önkormányzata évi költségvetésének összeállítása során a korábbi évekhez hasonlóan az állami ok és a saját források számbavétele történik meg, szembeállítva a működési és fejlesztési forrásokkal. Az önkormányzat bevételinek és kiadásainak számbavételénél nagyon sok bizonytalansági pont van még, amelyek a költségvetési törvénytervezet végleges elfogadása után kerülhetnek véglegesítésre. A évi normatívák várható alakulásáról a 1.sz. melléklet ad tájékoztatást. Az önkormányzatot megillető normatívák összege az előző évihez képest eft csökkenést mutat. Ennek kormányzati szintű magyarázata a járulékok csökkentése és a megszorító intézkedések hatása. Ugyanakkor nem veszi figyelembe a kiadásnövelő tételek hatását. Városunkban a évre kalkulálható járulékcsökkenés összege (azaz a kiadási megtakarítása, ami eft), valamint a dologi kiadások, áfa, rehabilitációs hozzájárulás emelkedése (azaz kiadási többlete, ami eft) nagyságrendileg kiegyenlíti egymást. A táblázatok a évi költségvetési törvénytervezet és a normatíva felmérés adatai alapján készültek, ezért azokban a végleges költségvetési törvény elfogadása után változás is lehetséges. Felhalmozási bevételek és kiadások Az önkormányzat fejlesztési jellegű bevételi forrásaiból elsősorban a korábbi években felvállalt kötelezettségeket kell teljesítenünk. A évben további jelentős fejlesztéseket önerőből megalapozottan nem lehet vállalni. Fejlesztési forrásként felhasználásra kerül a Belvárosi Rehabilitiációs pályázat esetében önerő biztosítására az önkormányzati kötvény összege is. Az idei évben a kötvényből származó összeg lekötött betétként való elhelyezésével kapott hozamból az esedékes kamatfizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. Továbbra is célszerű pályázati tartalék képzése, a szükséges önkormányzati önerő megteremtéséhez. A korábbi évhez hasonlóan tervezni kell a felvállalt fejlesztési célú hitelt, a meglévő hitelállományunk utáni tőke-, és kamatfizetési kötelezettségeinket, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatot.

4 4 Működési kiadások és bevételek várható alakulása, tervezése Önkormányzatunk elsődleges kötelessége a kötelező feladatok ellátása, illetve a korábbi években vállalt kötelezettségek teljesítése. A kötelező feladatok legnagyobb része az oktatási intézményeket, városi alapfeladatokat (ivóvíz-szolgáltatás, temetőfenntartás, közlekedés és közvilágítás) érinti. A kulturális és sportfeladatok a önkormányzatunk önként vállalt feladatai közé tartoznak. Kiadásaink meghatározásánál mindig elsődleges szempont a város működőképességének fenntartása a kötelező feladatok és a vállalt kötelezettségek teljesítése. A tervezés során mindig a bevételek nagysága szab korlátot a különféle fejlesztésekei és felújítási elképzelések kiadásainak, oknak. A 3. számú mellékletben az önkormányzat kötelezettségeinek felsorolása található meg. Az önkormányzati működési bevétel az idei szinthez képest alacsonyabb lehet, hiszen a kötvény felhasználása kapcsán kevesebb lesz a lekötött pénzeszközökből várható kamatbevétel. Ugyanakkor törekedni kell egyéb tőzsdén kívüli ügyletek lebonyolításával hozambevétel elérésére. Sajátos bevételeink zöme a helyi adókból származik, ahol az idei teljesítések várható alakulásának figyelembevételével számoltunk. Önkormányzatunk évben a helyi adók között az idegenforgalmi adó emelését tervezi. Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek, bérlemények bérleti díjában emelkedéssel nem számoltunk. Kiadási oldalon a személyi juttatások között az előző évi bázis-előirányzattal számolunk. Szociális kiadásainkat befolyásolja az öregségi nyugdíj legkisebb összege, mely jelen pillanatban még nem ismert, ezért nem lehet pontos adatokkal számolni. Jövőre is folyatódik a közcélú foglalkoztatás, de a szabályozási részében vannak bizonytalansági tényezők. Kötelezettségvállalásaink között szerepel a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat önrésze (3.000 eft) ben tervezzük a HPV vírus elleni oltások árának finanszírozását is. Városüzemeltetési feladatokra a következő évben ellátandó feladatok figyelembevételével terveztünk. (Ennek részletezését a 4. számú mellékletben mutatjuk be.) Működési célú ok esetén az önkormányzat közművelődési-, és sportkoncepciójában foglaltakat kell figyelembe vennünk. A tapolcai kórház-rendelőintézet működtetésével kapcsolatban a Képviselő-testület rendkívüli ülésen döntést hozott arról, hogy a jelenlegi szolgáltatóval fennálló szerződés megszűnése esetén, a kórházat tovább fogja üzemeltetni. Mindezt figyelembe véve az önkormányzatnak az elkövetkezendő időszakban kiadásai merülhetnek fel, melyet a költségvetési rendelet összeállítása során terveznie szükséges. A tartalékok között az előző évekhez hasonlóan általános tartalékot ajánlott képezni, valamint a pályázati tartalék, intézményi működési tartalék, polgármesteri keret és a kötvényből képzett tartalék továbbra is tervezésre kerülne.

5 5 A Kisebbségi Önkormányzatokkal a koncepció vonatkozó részeit megismertettük, véleményükről, határozati javaslatukról a Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adunk. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az előzőekben röviden összefoglalt szempontok és lehetőségek figyelembe vételével a évi költségvetési koncepció irányelveit az alábbi fontossági sorrendben javaslom elfogadni. 1.) Kötelező feladatok biztosítása, az intézményeink hatékony működtetése. 2.) Hitelek és kamatok, valamint az egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése. 3.) A gazdálkodás biztonsága érdekében általános tartalék képzése, valamint a pályázati önrészhez céltartalék képzése. 4.) A megkezdett beruházások, felújítások teljesítése, további pályázati lehetőségek felkutatása a saját forrás kiegészítésére. 5.) A következő évi költségvetésben is kerüljön elkülönítésre az intézmények karbantartására meghatározott összegű előirányzat. 6.) Meg kell teremteni a fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyát. 7.) Gondoskodni kell a kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg megfelelő befektetéséről. A költségvetési koncepció irányelveinek elfogadásával egyidejűleg dönteni kell a tervezés további feladatairól is. E feladatok: a Polgármesteri Hivatal szakirodáinak, valamint az intézmények részletes tervezési munkálatainak folytatása, a megalapozott költségvetési előirányzatok kidolgozása, egyeztetési feladatok ellátása. A munka koordinálását a jegyző végzi. A koncepció elfogadása esetén -amennyiben az Országgyűlés elfogadja a költségvetési törvényt-, a részletes költségvetési irányszámok kialakítása után végleges költségvetési javaslatot a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Kérem, szíveskedjenek a határozati javaslatot megvitatni és elfogadni!

6 6 HATÁROZATI JAVASLATOK I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés tervezésének irányelveit a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt megismerte, és a) a tervezés alapjául elfogadja b) a tervezés alapjául az elhangzott kiegészítésekkel fogadja el. Felelős: Határidő: polgármester, jegyző november 30, illetve folyamatos II. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Tapolca Város Önkormányzata évi részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását. Felelős: Határidő: polgármester, jegyző február 15, illetve folyamatos Tapolca, november 16. Császár László polgármester

7 K I M U T A T Á S Tapolca város Önkormányzatát megillető várható évi normatívák alakulásáról E/1.sz.melléklet ezer Ft-ban Feladatonkénti normatívák Mértékegység Mutatószám évi évi fajlagos normatíva 2009.évi összege Mutatószám évi évi fajlagos normatíva (Ft-ban) 2010.évi tervezett (eft-ban) Különbség Normatív ok (3. sz. mell) Települési önk. üzemeltetési, igazgatási,sport- és kultúrális feladatok Ft/lakos Lakott külterülettel kapcs.feladatok Ft/ külterületi lakos Üdülőhelyi feladatok Ft/adó Körzeti igazgatási feladatok Ft/körzetközpont okmányirodai feladatokra Ft/ügyiratszám gyámügyi igazgatási feladatra építésügyi igazgatási feladatra építésügyi kiegészítő hozzájárulás Pénzbeni szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megszűnt Nappali szociális intézményi ellátás Megszűnt Családsegítő és gyerm.jóléti feladatok 3, Otthonközeli ellátás 0 0 -szociális étkezés és házi segítségnyújtás együtt szociális étkezés és időskorúak nappali ell. Együtt csak szociális étkezés csak házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés 0 0 szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150 % % Házi segítségnyújtás %-ig % felett Hajléktalanok átmeneti intézménye Bölcsődei ellátás - alap ingyenes étkezés Óvodai nevelés: Iskolai oktatás 1-4.évf évf évf oldal

8 K I M U T A T Á S Tapolca város Önkormányzatát megillető várható évi normatívák alakulásáról E/1.sz.melléklet ezer Ft-ban Feladatonkénti normatívák Mértékegység Mutatószám évi évi fajlagos normatíva 2009.évi összege Mutatószám évi évi fajlagos normatíva (Ft-ban) 2010.évi tervezett (eft-ban) Különbség Szakmai elméleti oktatás Ált.iskolai napközi ellátás, tanulószobai foglalkozás 0 0 -Napközi Napközi Kiegészítő ok 0 Kéttannyelvű oktatás Szakmai gyakorlati képzés iskolai gyakorlati oktatás szakmai gyakorlati oktatás első évf. kép. Idő>1 év szakmai gyakorlati oktatás utolsó évf.. kép. Idő>1 év tanulószerződéssel nem önk-i tanműhelyben Sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók nevelése, oktatása Óvoda -beszédfogy Ált isk.-középsúlyos Ált. isk.-beszédfogy Ált. isk.-megismerési zavaros Óvodában,isk.-ban szerv.int.étk.-alap Kieg.hozzájárulás 5-7.oszt. ingyenes étk Intézményi társulás óvodájába, ált. iskolájába bejáró óvoda iskola Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő Tanulói tankönyv - ált.hozzájárulás Normatív ok összesen (3. sz. mell) Normatív módon elosztott kötött ok 0 0 Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez Megszűnt Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Megszűnt Települési sportfeladatok Megszűnt Diáksporttal kapcsolatos feladatok Kötött felhasználású ok összesen (8sz. mell.) Helyi önkormányzatot megillető szja (8%) Önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Önk-ot illető személyi jövedelemadó összesen Normatív ok és szja mindösszesen oldal

9 Fejlesztési hitel Megnevezés fennálló tőketartozás TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN január január lejártáig tőke törlesztés éves kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat e/ft-ban E/2.sz.melléklet Lejárat Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem szennyvízcsatornázás III.ütem szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat Fejlesztési hitelek összesen: Kötvénykibocsátás * CHF CHF CHF CHF (Tőketörlesztés IX. 30-tól) Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt Működési célú hitel *A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul és tartalmazza az ügynöki díjat is 3. oldal

10 Sorszám TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN Jogcím Összes kiadás Korábbi években teljesített kötelezettségek 2010.évi előirányzat E/3.sz. melléklet ezer Ft-ban 2011.évi előirányzat 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * ) MB Balaton Kft. - Helyijárat a ) BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 174/2009.IX.11. Kt.) ) Észak-Balatoni Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt ) Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze Mammográfiás felvételi berend.és előhívó készülék beszerz.a tapolcai és a sümegi kistérs.számára (KDRFT-CÉDE)135/209. (VI.19)Kt. - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése KEOP /1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008.(V.13.) Kt Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(kdop-4.2.1/b-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt Tapolca, Alkotmány u. felújítása (KDRFT/TEUT /2009. (VI. 19.) Kt) Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT pályázat önrésze, 133/2009. (VI. 19. Kt) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Polgármesteri nyilatkozat) Diák-, verseny és tömegsport beruházások a (Vp.M-i Önk, Polgármesteri nyilatkozat( Tapolca-Diszel szüreti felvonulás (Polgármesteri nyilatkozat) Határon túli gyermekek táboroztatásának a (Polgármesteri nyilatkozat) Eszközbeszerzés Tapolcán (BFT Területfejl., Polgármesteri nyilatkozat) ) - Szülőföld pályázat (Vp. M-i Önk, Polgármesteri nyilatkozat ) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt ) TISZK rendszerhez kapcs. Infrastrukturális fejlesztések (TIOP /1, 165/2009. VIII.11. Kt) "Tapolca a Szőlő és Bor Városa" címet kifejező köztéri szobor felállítása Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797 Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata 4. oldal

11 E/4.sz. melléklet TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI / tervezet / Feladat megnevezése évi eredeti ei. ezer Ft-ban évi terv Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok (Keszthelyi u.-stadion u. csomópont tervezés, Május 1. u.-sümegi u csomópont tervezés, Ady E. u. kettő gyalogos átkelő hely engedélyeztetési tervei Tapolca szerkezeti, szabályozási terv és HÉSZ módosítása Autóbusz állomás áthelyezésének tervezési, pályázat lebonyolítói költségei (pályázatból nem fedezett rész) Települési hulladékgazdálkodási terv aktualizálása Az Északi elkerülő út nyomvonalának elvi engedélyeztetési terv készítése Északi elkerülő út nyomvonalába eső ingatlanok tulajdonjogának megszerzése Ipar u. - Sümegi u. körforgalom tervezése Közvilágítás működése Települési vízellátási feladatok Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési, kialakítási és fenntartási költségei, (Ivóvíz szállítás raposkai téglagyárba, laktanyába) Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai Csapadékcsatorna hálózat karbantartása Malom-tó üzemeltetése Rágcsálóirtás Köztisztasági feladatok Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás, Konténerek ürítése Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Gépi köztisztaság (gépi útseprés) Nyilvános WC fenntartása Illegális szemétlerakó helyek felszámolása, Szelektív hulladékgyűjtési rendszer Közcélú munkások szállítása, szerszám és munkaruha költsége, kitermelt sitt Egyéb eseti takarítási, szállítási feladatok Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai Parlagfű elleni védekezés Kandeláberekre telepített muskátlik beszerzése Fásítás, fapótlás, fakivágás Malom-tó környéke zöldövezetének időszerű felújítási munkálatai Vadgesztenyefák növevényvédelme szerződés alapján Dologi kiadás szerződés alapján oldal

12 TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI / tervezet / Feladat megnevezése évi eredeti ei. E/4.sz. melléklet ezer Ft-ban évi terv Egyéb városgazdálkodási feladatok Autóbuszmegállók karbantartása, javítása Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek, köztéri kutak felújítása Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése Játszótéri eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai Játszótér felújítások Játszóterek bekerítése Tájékoztató és utcanév táblák beszszerzése Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége Laktanyák őrzés védelmi feladatai Karácsonyi világítás, köztéri órák üzemeltetése, egyéb eseti munkák Egyéb karbantartási munkák Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is) Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értéknövelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével, Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása, laktanyák közművei Központi közműnyilvántartás vezetése Házi átemelők üzemeltetési költsége Állategészségügyi szolgáltatások Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása Állati hulladékgyűjtő hely kialakítása, éves üzemeltetése Utak, járdák, hidak karbantartása Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása Útburkolati jelek felújítása, forgalomcsillapítók karbantartása, Közlekedésbizt. feladatok, kárelhárítás, sebességmérők beszerzése Egyéb javítás, karbantartás Közlekedési táblák beszerzése, felszerelése Temetőfenntartás feladatai Dologi költségek (közműdíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége Városüzemeltetés összesen: Házkezelés üzemeltetési költségei Városüzemeltetés mindösszesen: oldal

13 E/5.sz.melléklet KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2009-ben benyújtott és a évi folyamatban lévő pályázatokról (Ft) Sorszám Pályázat címe, típusa Döntés/önerő biztosítása 1 Tapolca és Tapolca-Diszel közötti kerékpár út építésének II.üteme (KDOP ) A projekt költségvetése Saját erő Igényelt Megítélt 244/2007(IX.28.) Kt A pályázat helyzete Eredményes, megvalósított, elszámolás alatt. 2 Tapolca Város szennyvíztisztító kapacitásbővítése 1. forduló (KEOP ) 194/2008. (VII.22.) Kt.; 42/2008. (II.15.) Kt Eredményes, a 2. forduló dokumentációja előkészítés alatt. 3 Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével, a Tapolcai Iskolákban (TIOP ) A 100%-os mértékű miatt nem volt szükséges Eredményes, központosított közbeszerzés folyamatban. 4 A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 1. forduló (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008 (V.13.) Kt. 212/2009. (X.16.)Kt Eredményes, 2. forduló dokumentációja előkészítés alatt. 5 6 A tapolcai, Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése (KDOP-4.2.1/B-2008) Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 210/2008 (IX.12.) Kt Eredményes, megvalósítás alatt. 239/2008. (XI.20.) Kt Eredményes, megvalósítás alatt. 7 A tapolcai, Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése (KDOP-4.2.1/B- 2008) pályázathoz önerő kiegészítés (Veszprém megye Önkormányzata PÖKK) 212/2008 (IX.12.) Kt Eredményes, megvalósítás alatt. 7. oldal

14 E/5.sz.melléklet KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2009-ben benyújtott és a évi folyamatban lévő pályázatokról (Ft) Sorszám Pályázat címe, típusa Döntés/önerő biztosítása A projekt költségvetése Saját erő Igényelt Megítélt A pályázat helyzete 8 A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) pályázathoz önerő kiegészítés (Veszprém megye Önkormányzata PÖKK) 135/2008 (V.13.) Kt Eredményes, a pályázat 2. fordulójában használható fel A tapolcai múzeum szolgáltatásainak közművelődési célú megújítása, oktatási-képzési szerepének erősítése, az "oktató múzeum" elveihez igazodó infrastrukturális fejlesztések révén (TIOP /08/1) Ifjúsági pályázat 2009 (Veszprém Megye Önkormányzata) Diák-, verseny és tömegsport beruházások a 2009 (Veszprém Megyei Önkormányzata) 16/2009. (II.13.)Kt Eredménytelen. Polgármesteri nyilatkozat Elszámolva (Tapolcai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a megvalósító) Polgármesteri nyilatkozat Eredményes, megvalósítás alatt. 12 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2009 (4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet) Polgármesteri nyilatkozat Eredményes, megvalósítás alatt. 13 Honvédségi inkurrens anyagok ingyenes átruházása (2007. évi CVI. tv.; 254/2007. sz. Korm.rendelet) 120/2009. (V.15.) Kt Eredményes, megvalósítás alatt. 14 Kandó Kálmán és Somogyi Béla utca felújítása (KDRFT/TEUT/2009.) 118/2009. (V.15.) Kt. 133/2009. (VI.19.) Kt Eredményes, megvalósítás alatt. 8. oldal

15 E/5.sz.melléklet KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2009-ben benyújtott és a évi folyamatban lévő pályázatokról (Ft) Sorszám Pályázat címe, típusa Döntés/önerő biztosítása 15 Alkotmány utca felújítása (KDRFT/TEUT/2009.) 119/2009. (V.15.) Kt. 134/2009. (VI.19.) Kt. A projekt költségvetése Saját erő Igényelt Megítélt A pályázat helyzete Eredményes, megvalósítás alatt. 16 A évi CÉDE ból megvalósított Mammográfiás készülékhez kapcsolódó eszközbővítés (KDRFT/CÉDE/2009.) 117/2009. (V.15.) Kt. 135/2009. (VI.19.) Kt Eredménytelen, tartaléklista Virágos Vasútállomásokat (Vasutas Települések Szövetsége) Tapolca-Diszel szüreti felvonulás (Tapolcai Kistérség) Határon túli gyermekek magyarországi táborozásának támogataása (Szociális és munkaügyi Minisztérium Tapolcai Ünnepi Napok, borhét és népművészeti vásár 2009 (Balaton Fejlesztési Tanács) Polgármesteri nyilatkozat Eredményes, megvalósított, elszámolva. (Városüzemeltetési ktg elszámolás, számla: ,- Ft) Polgármesteri nyilatkozat Elszámolva Polgármesteri nyilatkozat Támogatott. Polgármesteri nyilatkozat Eredménytelen. 21 Eszközbeszerzés Tapolcán (Balaton Fejlesztési Tanács Településfejlesztés) Polgármesteri nyilatkozat Eredményes, megvalósítás alatt. 22 A Tapolcai Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése (8/2009. (II.26.) ÖM rendelet) 57/2009. (III.20.) Kt Eredménytelen. 9. oldal

16 E/5.sz.melléklet KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2009-ben benyújtott és a évi folyamatban lévő pályázatokról (Ft) Sorszám Pályázat címe, típusa Döntés/önerő biztosítása A projekt költségvetése Saját erő Igényelt Megítélt A pályázat helyzete 23 A Tapolcai Óvoda intézmény infrastruktúrális fejlesztése (8/2009. (II.26.) ÖM rendelet) 55/2009. (III.20.) Kt Eredménytelen. 24 A Tapolcai Általános Iskola Intézmény infrastruktúrális fejlesztése (8/2009. (II.26.) ÖM rendelet) 56/2009. (III.20.) Kt Eredménytelen. 25 A helyi önkormányzatok által fenntartott sportlétesítmények felújítása (15/2009. (III.17.) ÖM rendelet) 80/2009. (IV.24.) Kt Eredménytelen Defibrillátor beszerzése (Balaton Fejlesztési Tanács) Szülőföld pályázat (Veszprém megye Önkormányzata) Polgármesteri nyilatkozat Eredménytelen. Polgármesteri nyilatkozat Elszámolva. 28 Tiszta és virágos Veszprém megyéért évi pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat) Nincs I. helyezés: ,-Ft Elszámolva Veszprém Megyei Minőségi Díj Mozdulj Balaton- Interaktív játéktér kialakítása Nincs Elbírálás folyamatban. Polgármesteri nyilatkozat Támogatott. 31 Igazságügyi és Rendészeti minisztérium (Településőrők alkalmazása) A 100%-os mértékű miatt nem volt szükséges Támogatott. 10. oldal

17 E/5.sz.melléklet KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2009-ben benyújtott és a évi folyamatban lévő pályázatokról (Ft) Sorszám Pályázat címe, típusa Döntés/önerő biztosítása A projekt költségvetése Saját erő Igényelt Megítélt A pályázat helyzete 32 Egészségvirágunk 6 szirma a Tapolcai Általános Iskolában TÁMOP-6.1.2/A/09/1 A 100%-os mértékű miatt nem volt szükséges Elbírálás folyamatban oldal