6701 Szeged, Cserzy M. u. 30/a Pf.: 518. ÜZLETI TERV 2012.

Átírás

1 Hiv. szám: Ügyintézőjük: Szeged Szeged, Cserzy M. u. 30/a Pf.: 518. KHB: Telefon: 62/ Telefax: 62/ Ikt. Sz.: Melléklet: ÜZLETI TERV Összefoglaló: A közcélú vízgazdálkodási műveken végzett minden vízfolyás akadály eltávolítás a későbbi belvízvédekezést segíti. A földmedrű csatornákon a növényzet minden évben újratermelődik. Az ideális állapot az lenne, ha legalább 5 éven keresztül minden évben a csatornák teljes hosszában az irtást el lehetne végezni. Ezután már kisebb ráfordítás lenne szükséges. Az üzleti terv első része az irtási és iszapolási munkákat tartalmazza. Az irtást évenként, az iszapolást 5 éves fordulóval lehet számolni évben az irtást számoltuk az iszapolást nem kalkuláljuk. A kalkuláció mindhárom területen megközelítően a közcélú érdekeltségi hozzájárulás lehetséges összegéhez közeli eredményt mutat a területi differenciának megfelelően. Elkészítettük a évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás összegéből elvégezhető műszaki mennyiséget tartalmazó táblázatot. Az ebben foglalt csatornák irtási munkáit lehet elvégezni, ezt a táblázatot kell a küldöttgyűlési jegyzőkönyv mellékletként jóváhagyni. Ennek alapján ellenőrizhető az egyéb támogatás felhasználása. A küldöttgyűlés döntésének megfelelő felületű csatornairtást, iszapolást lehet elvégezni. 1

2 I. Területi elhelyezkedés: 1. Tisza jobb parti öblözet Algyő-Tápé-Gyála-Köröséri öblözet Dongéri öblözet Baks, Pusztaszer, Ópusztaszer, Dóc, Sándorfalva, Algyő, Szeged és Röszke közigazgatási területeket foglalja magába. Érdekeltségi terület nagysága: Megváltozott küldöttek száma: ha. 25 fő. Közcélú vízlétesítmények: - Belvízátemelő szivattyútelep: 12 db - Öntöző Szivattyútelep (üzemelő): 1 db - Belvíz levezető csatorna hossza: 284,330 km II. Belvízvédelmi műveken évenként elvégezhető munkamennyiségek: 1. Belvízátemelő szivattyútelepek üzemelési költsége: 12 db Szivattyútelep teljesítmény 5,887 m 3 /s Közvetlen költség: e.ft Társulati ált. 20 %: e.ft e.ft Érdekeltségi terület arányosan: e.ft/ ha = 305 Ft/ha 2. Belvízelvezető csatornák: fm Műtárgyak száma: 526 db Irtási munka felülete: m 2 Csatorna kotrási mennyiség: m 3 Évenkénti fenntartási munkavégzés kalkulációja: 1. Irtási munka 100 %-ának elvégzése évente. Műtárgyak tisztítása az első évben 100 %-ban. Csatorna kotrás 5 évenkénti fordulóval évben elvégzendő munkamennyiségek és annak értéke. Nádvágás kézi : m ,- Ft Nádvágás gépi: m ,- Ft Cserjeirtás: m ,- Ft Éves fenntartási költség: ,- Ft Éves egyéb fenntartás: ,- Ft / ha 3.533,- Ft/ha A belvíz-megelőzési koncepció szerint a társulati művek évenkénti legalább egyszeri tisztítása szükséges lenne évben a területen befizetett érdekeltségi hozzájárulás 970 Ft/ha volt. A teljes irtási munkát 100%-nak tekintve 2012-évben a 970 Ft/ha egyéb támogatás 27,4 %-nak felel meg. Elvégezhető csatorna fenntartási műszaki mennyiségek: fm Nádvágás kézzel: m 2 Nádvágás géppel: m 2 Cserje irtás: m 2 2

3 2. Homokháti öblözet Algyő-Tápé-Gyála-Köröséri öblözet egy része. Pusztamérges, Öttömös, Ruzsa, Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék és Domaszék közigazgatási területeket foglalja magába. Érdekeltségi terület nagysága: Megváltozott küldöttek száma: ha. 24 fő. Közcélú vízlétesítmények: - Belvíz levezető csatorna hossza: 225,130 km - Műtárgyak száma: 555 db II. Belvízvédelmi műveken évenként elvégezhető munkamennyiségek: 1. Belvízelvezető csatornák: fm Műtárgyak száma: 555 db Irtási munka felülete: m 2 Csatorna kotrási mennyiség: m 3 Évenkénti fenntartási munkavégzés kalkulációja. 2. Irtási munka 100 %-ának elvégzése évente. Műtárgyak tisztítása az első évben 100 %-ban. Csatorna kotrás 5 évenkénti fordulóval évben elvégzendő munkamennyiségek és annak értéke. Nádvágás kézi: m ,- Ft Nádvágás gépi: m ,- Ft Cserjeirtás: m ,- Ft Éves fenntartási költség: ,- Ft Éves egyéb fenntartás: ,- Ft / ha 2 800,- Ft/ha A belvíz-megelőzési koncepció szerint a társulati művek évenkénti legalább egyszeri tisztítása szükséges lenne évben a területen befizetett érdekeltségi hozzájárulás 800 Ft/ha és erdő terület után 524Ft/ha volt. A teljes irtási munkát 100%-nak tekintve 2012-évben a kalkulált egyéb támogatás 28,8%-nak felel meg. Elvégezhető csatorna fenntartási műszaki mennyiségek: fm Nádvágás kézzel: m 2 Nádvágás géppel: m 2 Cserje irtás: m 2 3

4 3. Torontáli öblözet: Torontáli öblözet Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Deszk, Szeged-Szőreg, Újszentiván és Tiszasziget közigazgatási területeket foglalja magába. Érdekeltségi terület nagysága: Megváltozott küldöttek száma: ha. 24 fő. Közcélú vízlétesítmények: - Belvízátemelő szivattyútelep: 4 db - Öntöző Szivattyútelep (üzemelő): 1 db - Belvíz levezető csatorna hossza: 168,424 km - Műtárgyak száma: 301 db III. Belvízvédelmi műveken évenként elvégezhető munkamennyiségek: 3. Belvízátemelő szivattyútelepek üzemelési költsége. 4 db Szivattyútelep teljesítmény 5,887 m 3 /s Közvetlen költség: ,- Ft Társulati ált. 20 %: ,- Ft ,- Ft Érdekeltségi terület arányosan: ,- Ft / ha= 184 Ft/ha 2012-évben elvégzendő munkamennyiségek és annak értéke. Nádvágás kézi : m ,- Ft Nádvágás gépi: m ,- Ft Cserjeirtás: m ,- Ft Éves fenntartási költség: ,- Ft Éves egyéb fenntartás: ,- Ft / ha 3.725,- Ft/ha A belvíz-megelőzési koncepció szerint a társulati művek évenkénti legalább egyszeri tisztítása szükséges lenne évben a területen befizetett érdekeltségi hozzájárulás 1230 Ft/ha és erdő terület után 524Ft/ha volt. A teljes irtási munkát 100%-nak tekintve 2012-évben a kalkulált egyéb támogatás 33 %-nak felel meg. Elvégezhető csatorna fenntartási műszaki mennyiségek: fm Nádvágás kézzel: m 2 Nádvágás géppel: m 2 Cserje irtás: m 2 4

5 Az Intéző Bizottság 2012 évre az alábbi fix, valamint két összeg közötti egyéb támogatás összeget terjeszti jóváhagyásra a Küldöttgyűlés részére: Érdekeltségi területen nem mezőgazdasági területekre: Autópályák: Ipari parkok, alsóbbrendű utak: 3 800,-Ft/ha 1 450,-Ft/ha Mezőgazdasági művelés szerinti és területi elhelyezkedés szerinti differenciálás: Erdőművelésű terület Halastó Torontáli öblözet: Tisza jobb parti öblözet: Homokháti öblözet: 554,-Ft/ha 554,-Ft/ha 1 230,-Ft/ha 3 725,-Ft/ha 970,-Ft/ha 3 533,-Ft/ha 800,-Ft/ha 2 800,-Ft/ha 1 5 ha közti földtulajdonosok 3 évente kapnak befizetési értesítést. A befizetendő összeg ebben az esetben évente oly kis összeg, ami nincs arányban a kiértesítés költségével. Befizetési határidő: Értesítés postázásától számított 30 napon belül. Tájékoztatásul: 160/1995.(XII.26.) Korm. Rendelet 24. (1) Ha az érdekeltségi területen vízitársulat nem működik a vízgazdálkodásért felelős Miniszter a közcélú érdekeltségi hozzájárulás hektáronként fizetendő mértékét évente rendeletben határozza meg ben 2100 Ft Ft/ha/év volt érvényben. A közcélú érdekeltségre befizetett összeg az államé, annak felhasználása a földtulajdonosok által nem követhető, míg a Társulatnak befizetendő egyéb támogatás felhasználása helyben, ellenőrizhetően a gazdák érdekében kerül felhasználásra. 5

6 Saját műszaki kapacitás A közcélú munkákra fordítható forrás összeg állandóan változott, ennek megfelelően a fizikai létszámunk állandó határozatlan idejű munkaszerződéssel nem volt növelhető. Amikor az elvégzendő munkát saját eszközzel és létszámmal nem lehetett elvégezni, alvállalkozók bevonásával végeztük el a csatornák fenntartását. Kézi munkavégzés: Kubikus létszám: Havi munkaidő: Rendelkezésre álló munkaidő keret: Kieső idő (szabadság, betegség) 10 %: Munkavégzésre fordítható: 5 fő 174 óra 5 x 174 óra = 870 óra 87 óra 783 óra/hó 5fő Teljesítmény követelmény: Cserje irtás: 1,11 óra/10m 2 Nádvágás kézi: 0,32 óra/10m 2 Kizárólag kézi cserje irtással elvégezhető mennyiség: Kizárólag kézi nádvágással elvégezhető mennyiség: m2/hó 5 fő m2/hó 5 fő Gépi nádvágás: Teljesítményben eltölthető idő napi: 7,0 óra x 20 = 140 óra/hó Kaszálógép állomány: 3 db Teljesíthető idő: Kieső idő (szabadság, betegség) 10 %: Munkavégzésre fordítható: Teljesítmény követelmény: Nádvágás gépi erővel: Teljesítmény: 420 óra/hó 40 óra 380 óra/hó 3fő 600 m 2 /óra 600 m 2 /óra x 380 óra = m2/hó 3fő Munkavégzés saját kivitelező szervezettel: Kézi cserje irtás: 7200 m 2 /hó x 10 hónap = m 2 Gépi nádkaszálás: m 2 /hó x 10 hónap = m 2 Nádvágás kézi erővel: m 2 /hó x 10 hónap = m 2 Gépi nádkaszálás: m 2 /hó x 10 hónap = m 2 A Társulat fizikai létszáma, fenntartó és kotrógép állománya szűkített, ezért a finanszírozási források függvényében a feladatok ellátásához külső alvállalkozó igénybevétele társulati irányítás mellett oldható meg. 6

7 Elszámoló és árképzési elvek A Társulat munkaszervezetének összetétele: - Kizárólag vízgazdálkodási közcélú munkavégzés. - Kivitelezésre, vállalkozásra felhasználható létszám. - Központi rezsi költségtényezői évre csak a kötelező bérkompenzációs béremelés volt. - Természetbeni juttatásban a dolgozók nem részesülnek. Árképzési, elszámolási elvek: - Közcélú művek üzemelésével kapcsolatos tevékenységen NYERESÉG nem képződik. - Vállalkozási munkával nyereség képződhet, melyet a közcélú feladatok ellátására fordítunk ( Adófizetési kötelezettség ne keletkezzen) évben központi rezsiként elszámolt költség ,- Ft. Tevékenységre vetítve: 20,05% Tevékenységek: - Közcélú feladat ellátása közvetlen költség. - Vállalkozási tevékenység közvetlen költség. Költségek és egységárak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Főbb egységárak összesen: Közcélú feladatokra a enged elszámolni. Vidékfejlesztési Minisztérium támogatási szerződésben rögzített árakat A tételes költségvetés összesítésben a VM által 2011-ben elfogadott egységárakkal kalkuláltunk. A költségtervezet a földmunkát is tartalmazza, ezekből a tételekből 2012-re csak a vastagon kijelölt munkanemekre kalkuláltunk. A saját állománnyal végzett munka önköltséges elszámolású. Vállalkozók bevonása esetén az árak pályáztatási árakon kerülnek meghatározásra. 7

8