A költségvetés kiadási előirányzatainak 2009.évi teljesítése

Átírás

1 1 4.számú melléklet A költségvetés kiadási előirányzatainak 2009.évi teljesítése Cím Előirányzat M e g n e v e z é s Éves csoport előirányzat előirányzat 1. ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ 1. Működési, fenntartási kiadások , ,7 c.) Dologi kiadások , ,0 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - Pénzbeli kártérítés ,0 - Kózház Informatika 2000 Kht-nak működési költségekre ,3 - Megszűnés miatt átfutó tételek átadása a Polgármesteri Hivatalnak Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: ,8 4. Felújítások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Beruházások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben ,7 KIADÁSOK ÖSSZESEN: EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ IRODA 1. Működési, fenntartási kiadások , ,0 c.) Dologi kiadások , ,0 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - ESZI VII.31-ei megszűnése miatt számlaegyenleg átadása a Polgármesteri Hivatalhoz Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: ,0 4. Felújítások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben ,0

2 2 Cím Előirányzat M e g n e v e z é s Éves csoport előirányzat előirányzat 5. Beruházások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben ,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 3. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Működési, fenntartási kiadások , ,2 c.) Dologi kiadások , ,4 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások - Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása - Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlása Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: ,8 Működési célú pénzeszköátadás - Pedagógus Szakszervezetnek pedagógus napi és egyéb kiadásokra Árpád ÁMK Domaházi tagiskolai Alapítványnak Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: ,9 4. Felújítások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben ,0 5. Beruházások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben ,5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,5 4. SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1. Működési, fenntartási kiadások , ,0 c.) Dologi kiadások , ,0

3 3 Cím Előirányzat M e g n e v e z é s Éves csoport előirányzat előirányzat 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások - Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: Támogatásérték ű működési kiadás - SZIKSZI átszervezés miatt VI.30-ai számlaegyenleg átadása az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságának Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: ,0 4. Felújítások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben ,0 5. Beruházások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 5. ÓZDI MŰVEŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Működési, fenntartási kiadások , ,0 c.) Dologi kiadások , ,3 4. Felújítások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben ,0 5. Beruházások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben ,0 7. Adósságszolgálat - Gépkocsi lízingdíj kamata Adósságszolgálat összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,5 8. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 1. Működési, fenntartási kiadások

4 4 Cím Előirányzat M e g n e v e z é s Éves csoport előirányzat előirányzat , ,1 c.) Dologi kiadások , ,1 4. Felújítások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben ,0 5. Beruházások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben ,6 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,9 9. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési, fenntartási kiadások , ,0 c.) Dologi kiadások , ,7 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzesz- közátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás ,4 3. Támogatáérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,1 4. Felújítások ,2 5. Beruházások ,4 6. Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása, törlesztése Adósságszolgálat ,9 9. Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,2 Előirányzat csoportok összesen 1. Működési, fenntartási kiadások , ,9 c.) Dologi kiadások , ,2 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzesz- közátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás ,3 3. Támogatáérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,1 4. Felújítások ,5 5. Beruházások ,9 6. Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása, törlesztése Adósságszolgálat ,9

5 5 Cím Előirányzat M e g n e v e z é s Éves csoport előirányzat előirányzat 9. Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,2 Átfutó, függ ő, kiegyenlít ő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,9

6 6 Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2009.évi teljesítése 5.számú melléklet Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Mű ködési, fenntartási kiadások a.) Személyi jelleg ű kiadások ,4 - Közcélú foglalkoztatás kiadásai( Városi Rendőrkapitányság, Polgárvédelmi Iroda, Közterület Felügyelet, Polgármesteri Hivatal) , ,4 - Közcélú foglalkoztatás kiadásai ,9 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni TB járulék ,5 c.) Dologi kiadások ,1 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások utalvány díja , ,1 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásérték ű mű ködési kiadás - Központ költségvetési szervnek BAZ megyei Rendőrkapitányságnak ,0 - Többcélú Kistérségi Társuláshoz Kistérségi Társulási tagdíj Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés ,0 100,0 Szakszolgálati szakmai rendezvényekre (ált.tart-ból) ,0 Közhasznú foglalkoztatás támogatása Bölcsödei bútorok beszerzésére (ált.tart-ból) ,0 100,0 - Más önkormányzat költségvetési szervének Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak szociálisan rászorulók részére tanulóbérlet vásárlása ,0 József Attila Gimnázium, Szakiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek szociálisan rászorulók részére tanulóbérlet vásárlása ,0 tanulók jutalmazása ifjúsági keretből ,0 B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása Civil keretből ,0 Általános tartalékból ,0 Lakóterületi céltartalékokból ,0

7 7 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokról ,0 Amatőt művészeti csoportok, kulturális rendezvények keretből ,0 Viziközm ű Társulatnak (működési kiadásokra) ,0 Közműfejlesztési Alapítványnak (lakossági szennyvízbefizetések kiegészítése) Olvasóért Alapítvány C. Ákos- a Gór-Nagy Mária szinitanoda növendéke - tanulmányainak támogatása ,0 Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása ,0 Általános tartalékból ,0 Amatőt művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai keretből ,0 Héra Alapítványnak áramdíj tartozás rendezésére Vállalkozások működésének támogatása Ózdi Vízm ű Kft-nek Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására Lakossági víz-és csatornadíj központi támogatása ,5 100,0 Borsod VOLÁN Zrt-nek Központosított előirányzatból lehívható támo- gatás önerejére Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása ,5 100,0 Támogatás tanulmány készítésére ,0 ÓZDINVEST Kft-nek Régi SZIKSZI üzemeltetése Kies ő bérleti díjak ÁFÁ-ja ,0 100,0 1 Településgondnoki f ő bérköltsége pénzmaradványból tevékenységhez ,0 Közfoglalkoztatási Terv II. ütem ,0 DATI Diósgyőri Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek nyári táborozásra ,0 Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek (létszámcsökkentési pályázat) ,0 - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz Közrendvédelmi, őrzési eladatokhoz Térfigyel ő rendszer üzemeltetéséhez ,1 - Háztartásoknak Magánszemély hagyatéka C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Rendelkezésre állási támogatás ,9 Rendszeres szociális segély ,7 Időskorúak járadéka ,9 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,0 méltányossági alapon ,7 Ápolási díj ,6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,5 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,7

8 8 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport Kiegészít ő gyermekvédelmi támogatás ,0 Óvodáztatási támogatás ,7 Temetési segély ,5 Köztemetés ,0 Közgyógyellátás ,2 Átmeneti segély ,2 Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepség) ,6 Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlás támogatása Otthonteremtési támogatás ,0 Közlekedési támogatás ,0 Megelőlegezett gyerektartásdíj ,6 Ösztöndíj pályázathoz ,9 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett ózdi hallgatók támogatása ,1 - Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos kiadások Magyar Vöröskereszt BAZ megyei szervezetének ,0 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati BAZ megyei Idősek Otthonának ,0 Bólyai Farkas Szakképz ő Iskolának ,0 Többcélú Kistérségi Társulásnak ,0 ÓZDINVEST Kft-nek ,0 Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek ,0 Ózdi Vízm ű Kft-nek ,0 ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek ,0 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: ,9 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: ,4 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Vállalkozások részére ÓZDINVEST Kft-nek Liget úti gázelosztóvezeték kiépítésére Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek szülészeti berendezésre tartalékból Nonprofit szervezeteknek 100,0 100,0 Egyházak részére felújításhoz ,0 Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek Hangszerek felújításához ,0 Társasházak részére panelprogram önkormányzati önerő

9 9 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-meg takarítást eredményez ő korszerűsítésének támogatása 2008.évi pályázatok támogatása Egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatása 2008.évi pályázatok támogatása Zrínyi Társasház Panelprogram öner ő kiegészítés tartalékból 220 Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés ,2 Örökségvédelem alatt álló Munkás út 10.Társasház küls ő felújításához tartalékból ,0 - Háztartásoknak Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatása ,0 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása ,5 Martinsalakos szakértői díj megtérítése ,0 Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: ,1 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben ,3 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben ,1 Beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés ,0 6. Pénzügyi befektetések kiadásai - Gazdasági társaságok alapításához önkormányzati tulajdonrészre Kölcsönök nyújtása, törlesztése - Dolgozók lakásépítéséhez, lakásvásárlásához nyújtott felhalmozási célú támogatás Adósságszolgálat - Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése ,0 kamata ,3 - Kötvény kamata ,0 - Működési hitel kamata , évi folyószámlahitel visszafizetése ,0 Adósságszolgálat összesen: ,9 9. Tartalékok a) Általános tartalék

10 10 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport - Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) b) Lakóterületi céltartalékok E Ft/választókörzet c.) Pályázati céltartalékok d.) Kötvénykibocsátásból származó bevétel kötelezettségekkel nem terhelt része(felhalmozási tartalék) Tartalékok mindösszesen: ,0 Képviselő-testület kiadásai összesen: ,9 2. Hivatali igazgatási kiadások 1. Mű ködési, fenntartási kiadások ,5 - Európai Parlamenti képvisel ő választás kiadásaira ,0 - Almási Balogh Pál Kórház március havi bér kiadásai - megszűnes miatt , ,3 - Európai Parlamenti képvisel ő választás kiadásaira ,1 - Almási Balogh Pál Kórház március havi járulék kiadásai - megszűnes miatt ,0 c.) Dologi kiadások ,2 - Európai Parlamenti képvisel ő választás kiadásaira , ,3 Hivatali igazgatási kiadásai összesen: ,3 3. Körzeti igazgatási feladatok 1. Mű ködési, fenntartási kiadások , ,9 c.) Dologi kiadások , ,5 Körzeti igazgatási feladatok kiadásai összesen: ,5 4. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai A.) Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

11 11 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport 1. Mű ködési, fenntartási kiadások , ,0 c.) Dologi kiadások , ,1 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Alapítványoknak, non-profit szervezeteknek ,0 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: ,0 Ózd Városi Cigányl Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: ,1 B.) tózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1. Mű ködési, fenntartási kiadások: , ,0 c.) Dologi kiadások , ,1 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásérték ű mű ködési kiadás - BAZ megyei Lengyel Kisebbségi Önkormányzatnak derenki búcsú megrendezéséhez ,0 B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Alapítványoknak, non-profit szervezeteknek ,0 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: ,0 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben ,0 Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: ,1 C.) Ózdi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1. Mű ködési, fenntartási kiadások: ,0

12 12 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport ,3 c.) Dologi kiadások , ,4 Ózd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: ,4 Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen: ,9 5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások 1. Mű ködési, fenntartási kiadások , ,4 c.) Dologi kiadások , ,5 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben ,8 90,5 Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: ,9 6. Sportcélok és feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások : , ,7 c.) Dologi kiadások ,2 Ebből: PPP Tanuszoda bérleti díja , ,0 2. Támogatásérték ű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásérték ű működési kiadás - Más önkormányzat költségvetési szervének Arlói Önkormányzatnak (Íjász SE támogatása) ,0 B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Sportszervezetek támogatására ,9 Általános tartalékból ,0 Lakóterületi céltartalékból ,0 - Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatására ,0 Közhasznú foglalkoztatásra ,0

13 13 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport - Ózdi Vízm ű Kft-nek Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás Működési támogatás Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: ,0 100,0 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre B.) - VÍZM Ű Kft-nek Strand és Kemping felújításhoz ,8 - Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek (Általános tart.-ból) kistraktor beszerzéséhez ,0 Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: ,8 Sportcélok és feladatok kiadásai összesen: ,9 7. Közművelődési feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások a.) Személyi jelleg ű kiadások , ,8 c.) Dologi kiadások Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendez- vények kiadásai Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra ,0 - Testvérvárosi kapcsolatok ápolására ,9 - Ifjúságpolitikai célokra ,6 - Ózdi Közélet cím ű hetilap december havi kiadására ,0 - ÓVTV átalakítás előkészítése általános tartalékból ,0 - ÓKN Kft ügyvezetői, főszerkesztői állás meghirdetésére ,0 - Erdélyi Szentegyházasfalvi gyermekfilharmónia étkezésére ,0 - Díszruha készíttetése városi ünnepre közművelődési referens részére , ,7 2. Támogatásérték ű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek működési támogatás ,0 hetilapra fordított támogatás ,0

14 14 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport új főszerkesztői munkakör létesítésének bérköltsége ,0 fényképez ő beszerzése általános tartalékból ,0 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: ,0 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre B.) - Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek Gépkocsi beszerzésre 480 Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: ,0 Közművelődési feladatok kiadásai összesen: ,8 8. Polgári Védelem kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások : , ,2 c.) Dologi kiadások , ,6 Polgári védelem kiadásai összesen: ,6 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 1. Működési, fenntartási kiadások , ,9 c.) - Dologi kiadások Stratégiai jelentőség ű, munkahelyteremtési és gazdaság- fejlesztési célú ingatlanértékesítéssel kapcsolatos és egyéb - nem stratégiai jellentőség ű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások, valamint önkormányzati ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésével összefügg ő eljárások kiadásai ,2 - Nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok hatósági bontásának költségei ,0 - Közvilágítás évi várható költsége ,8 - Az ÉMÁSZ Nyrt által elvégzett közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben az Önkormányzat által fizetend ő többlet üzemeltetési díj 276/KH/2008.(XII.9.) sz hat ,0

15 15 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport évi díszkivilágítás költségeire ,3 - Város területén lév ő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása ( 14* 450 E Ft + ÁFA ) ,2 - Város területén lév ő szabványos játszóterek szabványossági felülvizsgálata (500 E Ft/2év) Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel, pályázatokkal kapcsolatos kiadások(hitelkezelési, pályázat kezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék) ,3 - Almási Balogh Pál Kórház megszüntetésével, vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos kiadásokra Településrendezési terv kötelez ő felülvizsgálata Szennyvízberuházáshoz MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerének kidolgozása ,0 MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítása ,0 - Pályázaton elnyert konténerek ürítése (Hétes, Kiserdőkalja) ,3 - Istenmezői pakuratartályok őrzése pénzmaradványból A város zárt rendszer ű csapadékvízelvezet ő rendszerének WOMA-zása pénzmaradványból ,0 - Őrzés-védelemre, térfigyel ő rendszer üzemeltetésére, karbantartására közbiztonsági keret terhére ,0 - ÁFA befizetés ,5 - Önkormányzati közfoglalkoztatás keretében végzett nem vállalkozási jelleg ű tevékenységhez kapcsolódó eszköz- és anyagbeszerzés Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történ ő felújításaihoz anyag és dologi kiadásokra (átcsoportosítás felújításból) 0 - Nemzetőr út 4-9.sz. alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlannyilvántartási bejegyzés költsége Általános tartalék keretből (Oklevél, emléktábla, centenáriumi sportrendezvény, Erdélyi gyermekfilharmónikusok vendéglátása, hirdetés, "Száz év sok ezer gól az ózdi labdarúgás krónikája" könyv beszerzése (500 db),játszótéri pótmunkák) Lakóterületi céltartalékból (Szennai futballpálya kerítés anyagköltsége, Vagyonvédelmi Nap, Óév búcsúztató ) , Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás

16 16 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport - Településüzemeltetés alapfeladataira ,0 - Településüzemeltetés egyéb feladataira , évi díszkivilágítás áthúzódó kiadásaira pénzmaradványból ,0 téli közmunkaprogram pályázatból nem támogatott költségeire ,0 Projektszer ű közcélú foglalkoztatás támogatása ,0 Közfoglalkoztatási Terv anyagköltségére és dologi kiadásaira , évi közhasznú foglalkoztatás öner ő igénye ,0 Projektszer ű közhasznú foglalkoztatás támogatása 2008.évi városrészek karbantartási keret marádványából ,0 Lakóterületi céltartalék keretből településüzemeltetési feladatokra ,0 Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataira ,0 - Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokra Ingyenesen bérbe adott helyiségek után fizetend ő ÁFA ,0 Temetkezési Gondnokság és Piacfelügyelet ingatlanain végzett beruházások térítésmentes átadása utáni ÁFA ,0 - SZIKSZI költöztetésével kapcsolatos kiadások (túlmunka, járulékok, üzemanyag) ,0 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: ,0 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás és évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja ,0 Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: ,0 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben - Útfelújítások Útfelújítások és tervek készítésére ,1 - Járdafelújítások ,9 - Belvízrendezési feladatok ,0 - Egyéb felújítások ,2 Felújítások összesen: ,4

17 17 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben - Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja ,3 - Közvilágítás- és kisfeszültség ű hálózat fejlesztése ,8 - Belvízrendezési feladatok ,3 - Közvilágítás és kisfeszültség ű hálózatfejlesztés ,5 - Temetők fejlesztése ,8 - Egyéb beruházások ,2 Beruházások összesen: ,3 Város- és községgazdálkodás összesen: ,5 10. Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 1. Működési, fenntartási kiadások c.) Dologi kiadások - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése ,6 - A volt ÁMK hasznosításával kapcsolatos szakvélemény elkészítésének díja ,0 - Önkormányzati vagyon biztosítási díja ,6 - Értékesített tárgyi eszközök, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetés ,0 - THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése ,9 - GE földrerület vásárlás árfolyamkülönbözet pénzmaradványból , ,9 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben ,3 Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen ,6 11. Gazdaság- és területfejlesztési feladatok (Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások) a.) Személyi jelleg ű kiadások , ,7 c.) Dologi kiadások , ,0

18 18 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport 2. Támogatásérték ű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - Hagyományos közhasznú foglalkoztatás, közmunkaprogramok, projektszer ű pályázatok önkormányzati saját er ő fedezetére Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben Gazdaság- és területfejlesztés kiadásai összesen: ,0 12. Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások 1. Működési, fenntartási kiadások c.) Dologi kiadások - Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz ,0 - Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati társulás tagdíja ,9 - TESCO monitoring kutak működtetése ,0 - Sárli-telepi ingatlanon 2 db monitoring kút engedályeztetési és kivitelezési költsége Működési, fenntartási kiadások összesen : ,9 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Sajó-Bódva völgyi települések regionális szilárdhulladékkezelési rendszer önerejére Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások összesen: , Közterület Felügyelet kiadásai 1. Mű ködési, fenntartási kiadások , ,8 c.) Dologi kiadások , ,2 Közterület Felügyelet kiadásai összesen: ,2 14. Közoktatási feladatok

19 19 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport 1. Működési, fenntartási kiadások c.) Dologi kiadások - Iskolatej biztosítása ,5 - Világításkorszerűsítés bérleti díja ,0 - Gyermekszegénység elleni pr.keretében nyári étkeztetés biztosítása ,0 - Alapfokú oktatási nevelési intézmények átvilágításának díja pénzmaradványból ,0 - Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés ,9 - A kompetencia alapú oktatás bevezetése Ózd Város 6 intézményében , ,1 2. Támogatásérték ű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásérték ű működési kiadás - Más önkormányzat költségvetési szervének Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak működtetéshez Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: ,0 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak felhalmozási célokra Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben ,7 Közoktatási feladat kiadásai összesen: ,1 15. Egészségügyi alapellátás feladatai 1. Működési, fenntartási kiadások ,1

20 20 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport ,4 c.) Dologi kiadások ,3 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben ,9 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben Egészségűgyi alapellátás feladatai kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen: ,2

21 21 9. számú melléklet Felújítások évi teljesítésének alakulása feladatonként Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat 1. ALMÁSI BALOGP PÁL KÓRHÁZ - Reuma bérlemény felújítása 354 ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ ÖSSZESEN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ IRODA - Orvosi rendelők felújítása (Nemzetőr úti, Alkotmány úti) ,0 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ IRODA ÖSSZESEN: ,0 3. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Újvárostéri (Béketelepi) Óvodák - Bels ő vízvezeték hálózat felújítása Tűzivízvezeték felújítása, átépítése ,0 Vasvár Úti Általános Iskola - Főzőkönyha csúszásmentesítése Konyha részen melegvízes csőrendszer csere Főzőkonyha csúszásmentesítése, lefolyócs ő rendszer csere, ÁNTSZ előírásai szerinti felújítás ,7 - Távhő-vezeték cseréje ,7 Sajóvárkonyi ÁMK - Kultúrház villamhárító rendszerének pótlása Átcsoportosítva PH felújítására - Tornaterem felújítás (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Könyvtár és tanulószoba felújítása ,0 - Tanulói étkez ő padlózat felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 Árpád vezér ÁMK - Könyvtár felújítása (pénzmaradványból) ,0 - Iskola udvar részleges felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Tornaterem öltözőinek felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Női mosdó felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Tornaterem festése (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Főzőkonyha szociális blokkjának felújítása (átcsoportosítás svájci ivóvízellátási projekt önerejéből) ,7 Apáczai Cs. J. Általános Iskola és Óvoda - Kerítés felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Homlokzat felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Tantermek padozatának felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0-700

22 22 Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat Mogyorósvölgy úti óvoda - Homlokzat felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda - Iskola hátsó bejáratának felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Vízvezeték hálózat átépítése személyi juttatás és járulék átcsoportosításból ,0 Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola - SZIKSZI tetőtér beéítése könyvtár kialakítás ,0 Városközponti Óvodák - Katona J. úti Óvoda festése 0 40 ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: ,0 4. SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA - Tantermekbe falifogasok beszerzése általános tartalékból ,0 SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÖSSZESEN: ,0 5. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - Olvasó épület terrazo brukolat lerakás, csiszolás ,0 ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0 6. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG - Szertárkapu felújítása ,0 HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN: ,0 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN : ,5 7. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. KÉPVISEL Ő TESTÜLET KIADÁSAI - Puskás úti orvosi rendel ő felújítása ,0 - Tekecsarnok felújítási tervének fedezetére (pénzmaradványból) ,0 - Stadionban tekepálya, öltözők felújítására ,7 - Közcélú munka keretében elvégezhet ő felújítások anyagköltségei és dologi kiadásai fedezetére KÉPVISEL Ő TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,3 5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL

23 23 Sorszám KAPCSOLATOS KIADÁSOK M e g n e v e z é s előirányzat - PH régi épület villamoshálózat felújítása ,0 - PH régi épület küls ő szennyvízhálózatának felújítása ,9 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8 9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Útfelújítások - Útfelújításokra Kazinczy úti garázssorra vezet ő út felújítására (általános tartalékból) ,0-48-as út SZIKSZI előtti félpályás út felújítása (átcsoportosítás beruházásokból) ,0 - Vasköz útfelújításra (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Dobó út 87-től Sáta irányában, mintegy 200 m hosszan a padka megjavítás ill. a hordalék felszedése (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Uraj-Susa közötti útpadka felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Urajon és Susán nem aszfaltos utak felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Liget út részleges felújítása, salakozása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Zrínyi út családi házas szakaszának aszfaltozása ,0 - Center városrész belterületi útjának felújítása ,4 - Center-Bánszállás külterületi út felújítási terve ,0 - Mogyorós-völgy út fels ő szakaszának felújítási terve ,0 - Liget úton 80 m útlap készítése 4 m szélességben (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 Útfelújítások összesen: ,1 2. Járdafelújítások - Új út és járdafelújítási tervek készíttetésére ,0 - Kosztolányi utca 1.sz. házától kezdődően járda felújítása 70 fm szakaszon (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Nemzetőr úti óvoda előtti járda felújítására, gazdasági bejáró kialakítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Árpád vezér út 2. és 22. között járda felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Somsályi u sz. előtti betonjárda felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Március 15 úti járda felújítása ,4 - Árpád vezér út 12.- Szabolcs köz közötti lépcsők és járda

24 24 Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Bem úti járda aszfaltozása a gimnáziumtól a kórház bejáratáig (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Almási Balogh Pál Kórház előtt járdaépítés, buszöböl, leszálló, felszálló hely kialakítása ,8 Járdafelújítások összesen: ,9 3. Belvízrendezési feladatok - Kenderszer út és út melletti padka, rézs ű vis maior pályázatból történ ő helyreállításának többletköltségeire ,0 - Uraj-Susa közötti csapadékvíz elvezet ő árkok felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Rózsadomb úti árok részleges felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Somsályfői árok részleges felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Ibolya úti csapadékvíz elvezet ő árok felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Centeri csapadékvíz földárok felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Csapadékvíz elvezetők felújítása Bányász út, Mogyorósvölgy, térségében (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Kisamerika sor csapadékvíz elvezetés felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Munkácsi M. út sz. között árok felújítására (közfoglalkoztatási keretből -közmunka program) ,0 - Győzelem úti csapadékvíz elvezet ő árok felújítására (közfoglalkoztatási keretből -közmunka program) ,0 - Szövetkezet út sz. árok felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Damjanich út 1. sz. előtt patakmeder és támfal helyreállítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Munkácsi út sz. között árok burkolására, járda burkolat felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 Belvízrendezés összesen: ,0 4. Egyéb felújítások - Szent I. út 9 sz. előtti beton támfal felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0-7 sz. választókerületben autóbuszmegállók felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0-6 sz. választókerületben autóbuszmegállók felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0

25 25 Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat - 6 sz. választókerületben hídkorlátok, átjárók felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Uraji szabadidőközpont bejáratának, parkolóinak felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Transzformátor állomás felújítása (általános tartalékból) ,0 - Petőfi játszótérre elválasztó háló felújítása (lakóterületi céltartalékból) ,0 - Centeri Játszótér kerítésének, eszközeinek felújítása, esési terek kialakítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Szent I. út 1.sz. melletti garázssorhoz felvezet ő út mellett kiemelt szegélyk ő (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Vajda J. utcai lépcs ő felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Város területén kihelyezett térképtartók felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Alkotmány út 1. sz. támfal megerősítés (közfoglalkoztatási terv alapján) ,0 - Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történő felújításaihoz anyag és dologi kiadásokra Nyílászárók beszerzése ,3 Egyéb felújítások összesen ,2 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA - Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti küls ő felújítására ,1 - Bánszállás 14/1,15/5,18/5,38/4 lakások felújítása (24/KH/2009.(III.30.) ,0 - Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján ,0 - Munkaügyi Központ átalakítása (Vasvár út 125) ,0 - Béketelepi óvodák vízvezeték hálózat cseréjére ,0 - Béketelepi óvodák nyílászáróinak cseréjére ,7 - Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda nyílászárók cseréjére ,9 - Bolyky Tamás Általános Iskola konyha-tálaló helyiségének szigetelése (közfoglalkoztatás alapján) ,0 - Sajóvárkonyi ÁMK Kultúrház villamhárító rendszerének pótlása (átcsoportosítás AOIG-tól) ,0 - Üzemeltetésben lév ő nem lakáscélú ingatlanok felújítása (átcsoportosítás ÉMOP-ból) Vasvár út 52 sz. épület nyílászáróinak cseréje ,0 Vasvár út 25. új bejárati rács felszerelése ,0 Vasvár út 60. radiátor felszerelése ,0

26 26 Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat Bolyki T. út 13. szennyvíz alapvezeték részleges cseréje ,0 Szent I. út 12. elektromos garázskapu kiépítése ,0 Vasvár út 13. álmennyezet, armatúrák felszerelése ,0 SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA ÖSSZESEN: ,3 15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI - Háziorvosi rendelők legszükségesebb felújítási feladataira (átcsoportosítás a Rozsnyói úti és Lehel vezér úti rendelők felújításából) ,0 - Tanácsadó helyiségek felújítására (átcsoportosítás Egészségügyi Szolgáltató Iroda megszűnése miatt zárolt előirányzatból) ,1 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN: ,9 ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: ,2 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: ,5

27 számú melléklet Beruházások évi teljesítésének alakulása feladatonként Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat 1. ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ - Vezetékes oxigén-hálózat kiépítése (pénzmaradványból) ,4 - Fénymásoló beszerzés (pénzmaradványból) ,0 ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ ÖSSZESEN: ,6 2. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ IRODA - Fogászati kezelőegység működtetéséhez szükséges mikromotor beszerzése, működésbe helyezése ,0 - Fogászati röntgengép beszerzése, tervezési, engedélyezési díja (pénzmaradványból) ,0 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ IRODA ÖSSZESEN: ,0 3. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Sajóvárkonyi ÁMK - Mekcsey Úti Óvoda épületének kiváltása építéssel, csoportbővítéssel pályázati önerő Fénymásoló beszerzése ,4 - Villanysüt ő beszerzése Informatikai eszközök beszerzése ,0 Damjanich úti Óvoda - Udvari játszóeszközök beszerzése (pénzmaradványból) ,8 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda - Óvoda udvar betonozása (pénzmaradványból) ,0 Csápány-Somsály ÁMK - Informatikai eszközök beszerzése (biztosító kártérítéséből, pályázatból) ,3 - Vegyes tüzelés ű kazán beszerzése 257 Apáczai Cs. J. Általános Iskola és Óvoda - Projektor, note-book beszerzése átvett pénzeszközből ,2 - Informatikai eszközök beszerzése ,3 - Gépjárm ű beszerzése ebédszállításhoz Árpád vezér ÁMK - Cukrászüzem fejlesztése pályázatból, szakképzési hozzájárulásból (5 db munkaszekrény, 5 db faliszekrény, négyégős gáztűzhely, kézmosó kiönt ő egység, kétmedencés mosogató) ,8 - Elszívó ernyősziget, 4 blokk munkaasztal, LCD TV, ülőgarnitúra ,5 - Informatikai eszközök beszerzése pályázatból ,0 Alkotmány Úti Óvodák

28 28 Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat - Informatikai eszközök beszerzése pályázatból ,0 Vasvár Úti Általános Iskola - Informatikai eszközök beszerzése pályázatból ,5 - Fénymásoló beszerzése járulék átcsoportosításból ,0 Újvárostéri (Béketelepi) Óvodák - Informatikai eszközök beszerzése Udvari játékok beszerzése ,5 Bem úti Általános Iskola és Óvoda - Informatikai eszközök beszerzése ,2 Bolyki Tamás Ált. Iskola - Informatikai eszközök beszerzése ,8 Újváros téri Ált. Iskola - Informatikai eszközök beszerzése ,3 Városközponti Óvodák - Informatikai eszközök beszerzése pályázatból ,0 Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola - Informatikai eszközök beszerzése pénzmaradványból ,2 - Iskola küls ő pályájának körbekerítése Informatikai eszközök beszerzése pályázatból ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: ,5 4. SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA - Az iskola küls ő pályájának körbekerítése SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÖSSZESEN: ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - Színpadi fénytechnikai eszközök ,0 - "Szakmai eszközfejlesztés a Városi Könyvtárban" pályázat keretében bútorbeszerzés ( asztal, szekrény, polc, multimédiatartó) ,0 - Asztal, konténer, klaviatúratartó beszerzés ,0 - Gépkocsi vásárlás 2009.évi törleszt ő részlete ,0 - Canon fénymásológép, irodabútor beszerzése ,0 - Opera fólia vásárlása színpadra háttérvetítéshez ,0 ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0 6. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG évre tervezett, áthúzódó nagyérték ű tűzoltótechnikai eszköz beszerzéséhez önrész , évi beruházás önerejének kiegészítése , évre tervezett nagyérték ű gépjárműfecskend ő és nagyérték ű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 238/KH/2007. (X.30) ,6

29 29 Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat - Utánfutó beszerzése pénzmaradványból ,0 - Számítógép beszerzése ,0 - Fénymásoló beszerzése ,5 - Gázkazán beszerzése ,8 HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN: ,6 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: ,4 B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 1. KÉPVISEL Ő TESTÜLET KIADÁSAI - Szakrendel ő rekonstrukció ,0 - Ózdi Közgazdasági Szakközépiskola építése ,4 - Ózd városi ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére és fenntartható irányítása tárgyú pályázat elkészítésére (229/KH/2008.(IX.30.) ,4 - Szennyvíz program ,7 - Piac út - Sárli telep összeköt ő út és körforgalmi csomópont építése 165/KH/2008. (VI.27.) ,0 - Piac út - Sárli telep összeköt ő út és körforgalmi csomópont építésénél szennyvízvezeték építésének önereje ,0 - ÉMOP (2007)3.1.1 Integrált szociális jelleg ű városrehabilitáció pályázat önereje 152/KH2008. (VI.10.) ,2 - ÉMOP (2007) Funkcióbővít ő városrehabilitáció pályázat önereje 152/KH2008. (VI.10.) ,5 - Biomassza alapanyaggal történ ő hőenergia előállítás megvalósíthatósági tanulmány fedezetére ,0 - Közcélú munka keretében elvégezhet ő beruházások anyagköltségei és dologi kiadásai fedezetére Almási Balogh Pál Kórház sürgősségi betegellátás fejlesztéséhez öner ő ,0 - "Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése" cím ű pályázat ,2 - Mekcsey úti Óvoda épületének kiváltása építéssel, csoportbővítéssel pályázati önerő ,9 KÉPVISEL Ő TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,1 4. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI 1. Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat - Laptop beszerzése ,0 KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MÓDOSÍTOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,0 5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK