1. A rendelet hatálya. 2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei

Átírás

1 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012.(II. 14. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23 kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a önkormányzat évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki ( 8. melléklet). 2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételeit ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeit ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 710 ezer Ft ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás ezer Ft b) felhalmozási bevételeit ezer Ft-ban, ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait ezer Ft-ban ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft állapítja meg. (2) A képviselő-testület a évi költségvetés bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az 1. melléklet, közhatalmi és intézményi működési bevételeit szakfeladatonként az 4a), 4b) 4c). melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Kápolnásnyék költségvetésének kiadásai 3. (1) A évi költségvetés kiadásainak a ezer Ft. Ezen belül: a) a működési kiadások a ezer Ft aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft ac) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás ezer Ft b) a felhalmozási kiadások a ezer Ft ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft c) a pénzforgalom nélküli kiadások a ezer Ft ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft cc) Kápolnásnyék- Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 700 ezer Ft (2) Az ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány. (3) Az önkormányzat évi működési, felhalmozási kiadásainak ait kiemelt onként összevontan a 2. melléklet - címenként külön-külön a 2a) és 2b) 2c) mellékletek - társadalom- és szociálpolitikai juttatásait, illetve működési célú pénzeszköz átadásait szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

2 (4) A felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. (5) A képviselő-testület a költségvetés kiadásait szakfeladatonként, kiemelt onként az 5a), 5b), 5c). mellékletek szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium, és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék vonatkozásában az engedélyezett létszámkeretből jelenleg üres 4 fő álláshely betöltése képviselőtestületi jóváhagyással lehetséges. (7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási ainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza. (8) A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék esetében a Személyi juttatások kiemelt on belül a Túlóra, helyettesítés költséghelyen tervezett összegből ezer Ft-ot zárol a képviselő-testület. Felhasználása csak a képviselő-testület jóváhagyással történhet. (9) A Kempelen Farkas Tagiskola Pázmánd vonatkozásában a Személyi Juttatások kiemelt on belül a Minőségi kereset kiegészítésre tervezett 882 ezer Ft összeget a képviselő-testület Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete ez irányú felszabadító döntéséig zárolja. 4. (1) Az önkormányzat évi költségvetésében a kiadási ok között ezer Ft céltartalékot tervez. (2) A céltartalékból ezer Ft-ig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására, míg 700 ezer Ft-ig a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kápolnásnyék esetében az ECDL vizsgaközpont létrehozásával kapcsolatos kiadásokra lehet. 5. (1) Az önkormányzat évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa ezer Ft. A pénzmaradványból ezer Ft céltartalék, ezer Ft a felhalmozási kiadási, ezer Ft a működési kiadási ainak részét képezi. b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa ezer Ft. A ezer Ft pénzmaradvány a körjegyzőség működési kiadási ainak részét képezi. 6. A képviselő-testület a évi költségvetésében közfoglalkoztatásra éves létszámkeretet nem határoz meg. A közfoglalkoztatást pályázati pénzeszközök bevonásával kívánja megvalósítani. 7. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját január 1-jétől Ft-ban állapítja meg. 8. A temetési segély legkisebb összege január 1-jétől Ft. 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a működési kiadások között tervezett ok felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsenek az alábbi feladatokra biztosított keretösszegek határain belül a) polgármester: reprezentáció, reklám- és propaganda kiadások 2

3 b) alpolgármester: egyéb különféle dologi kiadásokból kulturális rendezvények. (2) Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a részükre átadott pénzeszközök felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettségnek a féléves illetve az éves pénzügyi beszámolóval egyidejűleg kell eleget tenni. 10. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótok intézmények között saját hatáskörben történő felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótokról a képviselő-testületet a féléves beszámoló illetve a következő évi koncepció elfogadásakor tájékoztatni kell. (2) A képviselő-testület költségvetési szervei által saját hatáskörben és központilag végrehajtott -változásai miatt a költségvetési rendeletet a beszámoló elfogadása előtt módosítja. (3) A költségvetésben meghatározott szabad felhasználású tartalék ának módosításáról a képviselő-testület dönt. 11. A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveit a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 12. Az önkormányzat és intézménye szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi ain felüli többletbevételét. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörben történő módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet. 13. Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók. A képviselő-testület a pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester és a körjegyző közös hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell adni. 5. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Farsang Zoltán polgármester Sági Tibor körjegyző A rendelet kihirdetve: február 14. Sági Tibor körjegyző 3

4 1. melléklet a 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint Megnevezés Eredeti Módosított ezer forintban Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás Igazgatási szolgáltatási díj 50 Bírság 0 Közhatalmi bevételek 50 Áru és készletértékesítés 0 Szolgáltatások ellenértéke 980 Egyéb sajátos bevétel 0 Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről 0 Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása 0 Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) Körjegyzőség támogatása Nadaptól Iskola támogatása Pázmándtól Iskola támogatása Verebtől Óvoda támogatása Gárdonytól Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek összesen

5 Építményadó Telek adó 0 Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok 0 Szja-helyben maradó része Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj 600 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek összesen Kötött felhasználású pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel évi költségvetési bevételek

6 1.)a melléklet a 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint. Megnevezés Eredeti Módosított ezer forintban Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Igazgatási szolgáltatási díj 50 Bírság Közhatalmi bevételek Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 450 Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) Körjegyzőség támogatása Nadaptól Iskola támogatása Pázmándtól Iskola támogatása Verebtől Óvoda támogatása Gárdonytól Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek összesen

7 Építményadó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Szja-helyben maradó része Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj 600 Egyéb sajátos bev. (lakbér) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek összesen Kötött felhasználású pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel évi költségvetési bevételek

8 1.)b. melléklet a 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2012 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség Igazgatási szolgáltatási díj Bírság Közhatalmi bevételek 0 Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 710 Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Egyéb saját működési bevétel 710 Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek Intézményi működési bevételek 710 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása 0 Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) Körjegyzőség támogatása Nadaptól Iskola támogatása Pázmándtól Iskola támogatása Verebtől Óvoda támogatása Gárdonytól Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től Támogatás értékű működési bevétel 0 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 8

9 Támogatás értékű bevételek összesen 0 Építményadó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen 0 Pótlékok, bírságok Szja-helyben maradó része Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó Átengedett központi adók 0 Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 Működési bevételek összesen 710 Felhalmozási bevételek 0 Kötött felhasználású pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevétel évi költségvetési bevételek

10 1.)c. sz. melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő költségvetési szerv 2012 évi bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás Igazgatási szolgáltatási díj Bírság Közhatalmi bevételek 0 Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke 980 Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 150 Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj Egyéb saját működési bevétel Kiszámlázott szolgáltatások és termékek áfája Működési célú kamat bevételek 7 Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása 0 Támogatás értékű bevétel Tb alaptól (védőnő) Körjegyzőség támogatása Nadaptól Iskola támogatása Pázmándtól Iskola támogatása Verebtől Óvoda támogatása Gárdonytól Oktatási normatíva átvétele VKTKT-től Támogatás értékű működési bevétel 0 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 10

11 Támogatás értékű bevételek összesen 0 Építményadó Telek adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen 0 Pótlékok, bírságok Szja-helyben maradó része Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó Átengedett központi adók 0 Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 0 Kötött felhasználású pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 Pénzforgalom nélküli bevétel évi költségvetési bevételek

12 2. melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt onként Cím Eredeti Módosított Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás Felújítások Beruházások 381 Felhalmozási kiadások Kötött felhasználású tartalék Tartalék 700 Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 2.)a melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként. Cím Eredeti Módosított Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás Felújítások Beruházások 381 Felhalmozási kiadások Kötött felhasználású tartalék Tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 2.)b melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Cím Eredeti Módosított Teljesítés II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 60 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások 0 Kötött felhasználású tartalék Tartalék Céltartalék 0 Pénzforgalom nélküli kiadás 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 2.) c melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként. Cím Eredeti Módosított Teljesítés III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre Társadalom-szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások 0 Kötött felhasználású tartalék Tartalék 700 Céltartalék 700 Pénzforgalom nélküli kiadás 700 KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 2/1. melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai Pénzeszközátadás Eredeti Módosított Teljesítés Óvoda támogatása Logopédia 700 Családsegítő Szolgálat Szociális gondozás 331 Szúnyoggyérítés 400 VKTKT tagdíj 362 VKTKT normatíva elszámolás Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belülre Sport egyesület támogatása Orvosi ügyelet 434 Labor vizsgálat 450 Iskolai alapítvány támogatása Velencei térségfejlesztés 70 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN Aktív korúak ellátása 90 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka 65 Lakásfenntartási támogatás normatív 350 Lakásfenntartási támogatás helyi Ápolási díj normatív Ápolási díj helyi Átmeneti segély Temetési segély 450 Köztemetés 450 Köz gyógy ellátás Rendkívüli gyvt 600 Bursa 480 Óvodai étk. 30% Iskolai étk. 30% Rász. függő norm. kedv. óvodai étk Szociálpolitikai juttatások

17 3. melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei évi beruházási kiadásai Megnevezés Beruházás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Kápolnásnyék Önkormányzata Beruházási kiadás Számítástechnikai eszközök pótlása 300 Beruházási kiadások ÁfA-ja Számítástechnikai eszközök Áfa 81 Felújítási kiadás Óvoda felújítás Közvilágítás Felújítások Áfa-ja Felújítások Áfa Beruházások összesen

18 4. melléklet az 5 /2012. (II.14.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt onként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Közhatalmi bevételek Intézményi működési bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önkorm. sajátos működési bevételei évi bevételek Önkormányza tok költésvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad ezer forintban Bevételek összesen Előirányzat I. Önkormányzat Eredeti összesen Módosított 0 II. Körjegyzőség Eredeti összesen Módosított 0 III. Közokt. Int. Eredeti Társulás Módosított 0 összesen Halmozódás miatt finanszírozás levonása Eredeti Módosított 0 I-II-III. Eredeti Összesen Módosított

19 4.) a melléklet az 5/2012. (II.14.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt onként Intézményi működési bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önk. Sajátos működési bevételei Önkormányzat ok költésvetési támogatása évi bevételek Támogatás értékű működési bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad ezer forintban BEVÉTELEK ÖSSZESEN CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Közhatalmi bevételek Eredeti Önkorm. jogalk. Módosított Eredeti Községgazdálkodási Módosított 0 szolgáltatások Eredeti Család- nővéd. Módosított 0 egészségügyi gond Eredeti Óvodai intézményi Módosított 0 Étkeztetés Eredeti Egyéb étkeztetés Módosított 0 (szociális étk.) Eredeti Fejezeti és ált. Módosított 0 tart. elsz Eredeti Általános iskolai ta- Módosított 0 nulók oktatása 19

20 4.) a melléklet az 5 /2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt onként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Közhatalmi bevételek Intézményi működési bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önk. Sajátos működési bevételei évi bevételek Önkormányzatok költésvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad ezer forintban BEVÉTELEK ÖSSZESEN Eredeti Lakóingatlan bérleti Módosított 0 díja Eredeti Adó illeték kiszabása Módosított 0 beszedése Eredeti Szennyvíz gyűjtése Módosított Eredeti Nem lakóing. Módosított 0 bérbeadása Eredeti Önk. és társulások Módosított 0 elsz I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkor- Módosított mányzat összesen

21 4.)b melléklet az 5 /2012. (II.14.)önkormányzati rendelethez A körjegyzőség 2012 évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt onként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK évi bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Közhatalmi bevételek Intézményi működési bev. Önk. Sajátos működési bevételei Önkormányzatok költésvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Kötött Szabad Bevételek összesen Eredeti Önkormányzatok igaz- Módosított 0 gatási tevékenysége Eredeti Önkorm. elsz. ktgvet. Módosított 0 szerveikkel Fejezeti és ált. 0 tart. elsz. 0 II. Körjegyzőség Eredeti Összesen Módosított

22 4.)c melléklet az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez A V. M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI Tagiskolák összesen évi költségvetési bevételei szakfeladatonként, kiemelt onként Intézményi működési bev. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önk. Sajátos működési bevételei évi bevételek Önkormányzat ok költésvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Támogatás értékű felhalmozá si bevételek Kötött Szabad ezer forintban Bevételek Összesen CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Közhatalmi bevételek Eredeti Nem lakóing. Bérbead. Módosított Eredeti ált. iskolai tan. nap. rendsz. Módosított 0 nevelése okt. 1-4 évfoly Eredeti Önk. elsz. költségvet. Módosított 0 szerveikkel Eredeti ált. isko. tan. nap. rendsz. Módosított 0 nevelése okt. 5-8 évfoly Eredeti alapfokú művészetokt. Módosított 0 zeneművészeti ágazatban Eredeti alapf. művészetokt. képző- Módosított 0 és iparműv. szín és bábműv. ágban Eredeti Nappali rendszerű gimnáziumi Módosított 0 oktatás (9-12/13 évfolyam) III. V.M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI Eredeti tagiskolák mindösszesen Módosított

23 5. melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt onként ÉVI KIADÁSOK ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányza t Személyi juttatások Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Dologi kiadások Társadalo m és szociálpolitikai juttatások Pénzeszkö z-átadások Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Felújítás Beruházás Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Önkormányzat Eredeti összesen Módosított 0 II. Körjegyzőség Eredeti összesen Módosított 0 III. Közokt. Int. Eredeti Társulás Módosított 0 összesen Halmozódás miatti Eredeti finanszírozás Módosított 0 levonása I-II-III. Eredeti Összesen Módosít

24 5.)a melléklet az 5 /2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt onként CÍMREND Alcím, Szakfeladat ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Társadalo m és Felhalmozási szociálpolitikai Pénzeszk célú Dologi öz- pénzeszköz- kiadások juttatások átadások átadások Felújítás Beruházás Kötött Szabad ezer forintban KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi Előirányzat juttatások Járulékok Eredeti Önkorm. jogalk. Módosított Eredeti Községgaz.i Módosított 0 szolgáltatások Eredeti Család. nővéd. Módosított 0 eü. gond Eredeti Háziorvosi Módosított 0 alapellátás Eredeti Könyvtári Módosított 0 szolgáltatások Eredeti Közutak üzem. Módosított Eredeti Közvilágítás Módosított 0 24

25 CÍMREND Alcím, Szakfeladat ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Társadalo m és Felhalmozá szociálpolitikai si célú Dologi Pénzeszkö pénzeszköz kiadások juttatások z-átadások -átadások Felújítás Beruházás Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Előirányza t Személyi juttatások Járulékok Eredeti Közművelődési Módosított 0 intézmények műk Eredeti Civil szervezetek Módosított 0 működési támogat Eredeti Óvodai intézményi Módosított 0 Étkeztetés Eredeti Iskolai intézményi Módosított 0 étkeztetés Eredeti Munkanélküli ell. Módosított 0 finanszírozása Eredeti Óvodai nevelés, Módosított 0 ellátás Eredeti Általános iskolai ta- Módosított 0 nulók oktatása Eredeti Aktív korúak Módosított 0 ellátása 25

26 2012. ÉVI KIADÁSOK ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Társadalom és szociálpolitikai juttatások Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Felújítás Beruházás Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi Dologi Pénzeszk. Előirányzat juttatások Járulékok kiadások átadások Eredeti Időskorúak Módosított 0 járadéka Eredeti Lakásfenntartási Módosított 0 támogtás Eredeti Ápolási díj alanyi Módosított 0 jogon Eredeti Ápolási díj méltá- Módosított 0 nyossági alapon Eredeti Átmeneti segély Módosított Eredeti Temetési segély Módosított Eredeti Rendkívüli Módosított 0 gyvt. 26

27 2012. ÉVI KIADÁSOK ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszk özátadások Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Felújítás Beruházás Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi Dologi Előirányzat juttatások Járulékok kiadások Eredeti Közgyógyellátás Módosított Eredeti Köztemetés Módosított Eredeti Szennyvíz Módosított 0 gyüjtése Eredeti Sport támogatások Módosított Eredeti Önk. elsz. ktgvet Módosított 0 szerveikkel Eredeti Takarítás Módosított Eredeti Zöldterület kezelés Módosított 0 27

28 2012. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Felhalmozá si célú pénzeszkö z-átadások Felújítás Beruházás Kötött Szabad KIADÁSO K ÖSSZESE N Társadalom és szociálpolitikai juttatások CÍMREND Személyi Dologi Pénzeszközátadások Alcím, Szakfeladat Előirányzat juttatások Járulékok kiadások Eredeti Háziorvosi ügyeleti Módosított 0 ell Eredeti Szociális étkeztetés Módosított Eredeti Családsegítés Módosított Eredeti Köztemető Módosított 0 fenntartás Eredeti Egyéb okt. kieg. Módosított 0 tevékenység Eredeti Egyéb önk. pénb. Módosított 0 ell. (BURSA) Eredeti Lakó és nem lakóép Módosított 0 építés, felújítás 28

29 2012. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK KIADÁSOK Társadalo ÖSSZESEN m és Felhalmozá szociálpolitikai si célú CÍMREND Személyi Dologi Pénzeszköz pénzeszköz Alcím, Szakfeladat Előirányzat juttatások Járulékok kiadások juttatások -átadások -átadások Felújítás Beruházás Kötött Szabad Eredeti SNI 1-4 évf. Módosított 0 logopédia Házi segíts. nyújtás Eredeti Módosított 0 I. Kápolnásnyék Eredeti Község Önkor- Módosított mányzat összesen

30 5.)b melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt onként ÉVI KIADÁSOK ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Dologi kiadások Társadalo m és szociálpolitikai juttatások Pénzeszk özátadások Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Felújítás Beruházás Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti Önkorm. igazg. Módosított 0 tevékenysége Eredeti Adó illeték kiszab Módosított 0 beszedése II. Körjegyzőség Eredeti Összesen Módosított

31 5.)c melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez A V. M. Ált. Iskola Gimnázium és AMI Tagiskolák összesen évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt onként ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Felhalmozá Ellátottak Pénzeszk si célú Dologi pénzbeli özátadások pénzeszköz kiadások juttatásai -átadások Felújítás Beruházás Tartalék Szabad 31 KIADÁSOK ÖSSZESEN CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok Eredeti isk. int. étk. Módosított Eredeti ált. iskolai tan. Módosított 0 okt. 1-4 évfoly Eredeti SNI ált. iskolai. Módosított 0 okt. 1-4 évfoly Eredeti ált. isko. tan.. Módosított 0 okt. 5-8 évfoly Eredeti SNI ált. iskolai Módosított 0 okt. 5-8 évfoly Eredeti alap. művokt. Módosított 0 zeneműv ág Eredeti alapf. művokt. Módosított 0 szín és bábműv. ág Eredeti Nappali gimnáziumi Módosított 0 oktatás (9-12/13 évf Eredeti SNI gimnáziumi Módosított 0 oktatás (9-12/13 év.

32 2012. ÉVI KIADÁSOK ezer forintban CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi juttatások Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉK Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszk özátadások Felhalmozá si célú pénzeszköz -átadások Felújítás Beruházás Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti ált.isk. napközi Módosított 0 nevelés Eredeti 0 Iskolai diáksport Módosított 0 támogatás Eredeti 0 Módosított 0 Eredeti 0 Módosított 0 III. Vörösm. Eredeti Ált. Isk. Gimn. Módosított és tagisk

33 6. sz. melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi létszámkerete Cím I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Teljes munkaidős Szakfeladat Engedélyezett létszámkeret Részmunkaidős Megbizási díjas Önkormányzatok igazgatási tev Város-, községgazdálkodási szolgáltatások Család és Nővédelmi egészségügyi gondozás Háziorvosi alapellátás I. Összesen 5 5 II. Körjegyzőség Önkormányzatok igazgatási tev ,5 Adók, illetékek, beszedése ,5 II. Összesen 14 13,5 0,5 III. Kápolnásnyék- Pázmánd-Vereb Közoktatási Intézményi Társulás Kápolnásnyék Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 1-4 évfolyam Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 5-8 évfolyam Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágazatban Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti szín és bábműv. Ágban Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam) Általános iskolai napközi otthonos nevelés Kápolnásnyék összesen Pázmánd Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 1-4 évfolyam Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 5-8 évfolyam Általános iskolai napközi otthonos nevelés Pázmánd összesen Vereb Általános iskolai tan. nap. rendszerű nevelése okt. 1-4 évfolyam Vereb 5 5 III. Összesen Mindösszesen ,5 0 0,5

34 7.melléklet az 5/2012 (II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei évi kiadásai és bevételei ainak felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. Összesen Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Átadások, Szociálpol. jut. össz MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevétele Tám. értékű bev. Önk. Ktgvet. Tám KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

35 8. melléklet az 5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez C Í M R E N D Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyék-Pázmánd Vereb : önállóan működő költségvetési szerv Közoktatási Intézményi Társulás A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.