Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

Átírás

1 Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/ , Fax: 06/ , ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám: 153-3/2016/M. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Majosháza Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Előrányzat módosítás testületi határozatok alapján Önkormányzat 30/2016. (II.24.) Kt. határozat a Széchenyi sétány 144. szám alatti ingatlan előtt található sövény eltávolításáról Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata /2016. (II. 24.) Kt. határozat temetésen való részvétel miatti külföldi kiküldetésről Középajtára Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev K341/2 Külföldi kiküldetések kiadásai Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata /2016. (IV.28.) Kt. határozat a "Hajnalcsillag" szakkör fellépésekre történő utazásainak szállítási támogatásáról Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata /2016. (IV.28.) Kt. határozat Majosháza rágcsálóirtásáról Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.áfa

2 Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata /2016. (V. 31.) Kt. határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári szünidei gyermekétkeztetésének biztosításáról Intézményen kívüli gyermekétkeztetés K332 Vásárolt élelmezés Családtámogatások K42/29 Egyéb önk.pénzb.családi támog /2016. (VI. 23.) Kt. határozat a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia támogatásáról a Hospice Ház felépítésére Civil szervezetek működési támogatása K512/41 Civil szerv.működ.c.támogatás Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Tartalékok előirányzata A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési Bizottság Kátai-Varkoly Tímea pénzügyi előadó Majosháza, szeptember 5. Kis Gábor polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 2

3 Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (8) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék polgármesteri tartalék céltartalék eft 100 eft 0 eft 3. A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kis Gábor polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet szeptember napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

4 INDOKOLÁS A Képviselő-testület 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselőtestület által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség. 2

5 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A Jat a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztrációs terhek növekedése várható. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 3

6 2016. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Kossuth L. u Majosházai Napraforgó Óvoda Majosháza, Kossuth u H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás Majosháza_f1 1 / 10

7 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 1.sz melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Vagyoni típusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 17 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K Családi támogatások K Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K Egyéb nem intézményi ellátások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K Ingatlanok felújítása K Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Felújítás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K e Ft H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás Majosháza_1.sz.melléklet 2 / 10

8 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 1.sz. melléklet NETTÓ Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként e Ft sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE Eredeti EI Mód EI Változás Új EI szám száma 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Vagyoni típusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 17 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K Családi támogatások K Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K Egyéb nem intézményi ellátások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K Ingatlanok felújítása K Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Felújítás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás Majosháza_1.sz.mell.NETTÓ 3 / 10

9 KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 2. sz. melléklet működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI e Ft Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás Majosháza_2.sz.melléklet 4 / 10

10 KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 3.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás ö Szellemi termékek vásárlása Tanulmányterv: Kossuth u. 11. hivatal (önk.) Községrendezési terv (önk.) ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése Buszmegálló kialakítása (önk.) ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Hadrianus Kft.: alapgép, Win7 (önk.) db számítógép (önk.) db számítógép védőnő (önk.) Gépház (ovi) Router WF-2411D (ovi) ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Nokia Lumia 635/SL telefon (önk.) Levegőszűrő orvosi rendelő (LUX Kft.) (önk.) HP multifunkciós nyomtató védőnő (önk.) Megvilágítható látásvizsgáló tábla védőnő (önk.) Hűtőgép védőnő (önk.) Ventilátor védőnő (önk.) Vérnyomásmérő gyermek mandzsettával védőnő (önk.) Fénymásoló (ovi) Vezetékes telefon (ovi) Szék (ovi) Asztal (ovi) Bojler (ovi) EI módosítás (ovi) ö Beruházások összesen Szellemi termékek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek BERUHÁZÁS ÖSSZESEN BRUTTÓ Új EI Új EI e Ft 5 / 10 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás Majosháza_3.sz.melléklet 5 / 10

11 KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 4.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA e Ft szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új EI Új EI ö Épületek felújítása Dunai Ház villany,víz hálózat felújítása (önk.) Óvoda épület és szolgálati lakás felújítása (önk.) Orvosi rendelő felújítása önk ö Egyéb építmény felújítása Óvoda udvari játékok (önk.) Óvoda kerítés önk. (önk.) ö Felújítások összesen Épületek Egyéb építmények FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN BRUTTÓ / 10 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás Majosháza_4.sz.melléklet 6 / 10

12 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.1. sz.melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Vagyoni típusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 16 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K Családi támogatások K Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K Egyéb nem intézményi ellátások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K Ingatlanok felújítása K Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Felújítás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K e Ft H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás Majosháza_5.1.sz.melléklet 7 / 10

13 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.2.sz. melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K ö Működési kiadások K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K e Ft H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás Majosháza_5.2.sz.melléklet 8 / 10

14 KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 6.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások e Ft Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás Majosháza 9 / 10

15 KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 7.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások e Ft Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\1.ei módosítás Majosháza/Ovi mérl 10 / 10

16 kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI OVI K K1 K11 K1101/ K1101/ K K1107/ K K1101/ K K1107/ K K K1101/ K K11 Összesen K1 Összesen K2 K2/ K2/ K2/ K2/ K2/ K2/ K2/ K2/ Összesen K2 Összesen K3 K31 K311/ K311/ K312/ K312/ K312/ K311/ K311/ K311/ K311/ K312/ K312/ K312/ K31 Összesen K32 K321/ K321/ K322/ K321/ K322/ K321/ K32 Összesen K33 K331/ K331/ K331/ K333/ K K335/ K336/ / 3 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_ovi

17 kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI K K3 K33 K337/ K337/ K337/ K331/ K331/ K331/ K K336/ K337/ K337/ K337/ K335/ K33 Összesen K34 K341/ K341/ K34 Összesen K35 K351/ K355/ K355/ K351/ K351/ K355/ K355/ K35 Összesen K3 Összesen K6 K63 K63/ K63/ K63 Összesen K64 K64/ K64/ K64 Összesen K67 K67/ K67/ K67 Összesen K6 Összesen K Összesen B B4 B40 B403/ B406/ B4082/ B403/ B40 Összesen B4 Összesen B8 B81 B B816/ B B816/ B816/ B81 Összesen B8 Összesen B Összesen / 3 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_ovi

18 kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI OVI Összesen Végösszeg / 3 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_ovi

19 kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI ONK K K1 K11 K1101/ K1101/ K K1107/ K K1101/ K1101/ K K1107/ K K K11 Összesen K12 K K122/ K123/ K K122/ K123/ K12 Összesen K1 Összesen K2 K2/ K2/ K2/ K2/ K2/ K2/ K2/ K2/ K2/ K2/ Összesen K2 Összesen K3 K31 K311/ K311/ K312/ K312/ K312/ K311/ K311/ K311/ K312/ K312/ K312/ K312/ K31 Összesen K32 K321/ K321/ K322/ K321/ K321/ K322/ K32 Összesen K33 K331/ K331/ / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_önk

20 kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI ONK K K3 K33 K331/ K K335/ K336/ K336/ K337/ K337/ K337/ K337/ K K331/ K331/ K331/ K K K335/ K336/ K336/ K337/ K337/ K336/ K337/ K337/ K33 Összesen K34 K341/ K K341/ K341/ K K341/ K34 Összesen K35 K351/ K355/ K355/ K355/ K351/ K351/ K351/ K355/ K355/ K355/ K35 Összesen K3 Összesen K4 K42 K42/ K42/ K42/ K42/ K42 Összesen K44 K44/ K44 Összesen K46 K46/ K46/ K46 Összesen / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_önk

21 kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI ONK K K4 K47 K47/ K47/ K47 Összesen K48 K48/ K48/ K48/ K48/ K48/ K48/ K48 Összesen K4 Összesen K5 K50 K K506/ K K506/ K50 Összesen K51 K512/ K512/ K512/ K512/ K513/ K51 Összesen K5 Összesen K6 K61 K61/ K61 Összesen K62 K62/ K62 Összesen K63 K63/ K63/ K63 Összesen K64 K64/ K64/ K64 Összesen K67 K67/ K67/ K67 Összesen K6 Összesen K7 K71 K71/ K71/ K71/ K71 Összesen K74 K74/ K74/ K74 Összesen K7 Összesen K9 K91 K K915/ K K915/ K915/ K91 Összesen K9 Összesen K Összesen / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_önk

22 kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI ONK B B1 B11 B B B B B B B B B B B11 Összesen B16 B16/ B16/ B16/ B16/ B16/ B16/ B16 Összesen B1 Összesen B3 B34 B34/ B34/ B34/ B34 Összesen B35 B351/ B354/ B351/ B354/ B355/ B35 Összesen B36 B36/ B36/ B36/ B36/ B36/ B36/ B36 Összesen B3 Összesen B4 B40 B402/ B403/ B404/ B404/ B404/ B404/ B405/ B406/ B403/ B404/ B404/ B404/ B404/ B405/ B406/ B4082/ / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_önk

23 kimut_ei_fix Értékek Sorcímkék C1 C2 C3 ROV Eredeti_EI mód_ei2 vált2 Új Mód EI ONK B B4 B40 Összesen B4 Összesen B5 B52 B52/ B52 Összesen B5 Összesen B8 B81 B B B81 Összesen B8 Összesen B Összesen ONK Összesen Végösszeg / 5 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2016\EI módosítás testületire\pf_2016_részl_új_önk