ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének december15-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének december15-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám:792-15/2015. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az alább felsorolt, valamint az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Előirányzat módosítás pótelőirányzat miatt Önkormányzat Önk. és Önk. jogalkotás és általános igazgatás B25/31 Fej. kez. ei. EU project felh.c. támogatás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K71/33 Épület felújítás K74/2 Előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B115 Műk. célú költségvetési támogatás bérkomp B115 Műk. célú költségvetési támogatás lak.víz cs Önk. és Önk. jogalkotás és általános igazgatás K512/23 Egyéb vállalk. műk. c. támogatása Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Általános tartalék Előrányzat módosítás testületi határozatok alapján Önkormányzat 110/2015.(VI.30.) Kt. határozat a KEOP épületenergetikai pályázathoz járulékos költségekről Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K71/33 Épület felújítás K74/2 Előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA

2 Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Fejlesztési céltartalék Állami pótelőirányzat és önrész Önkormányzat Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B21/9 Egyéb központi felh. támogatás Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Általános tartalék önrész érdekeltségnövelő Támogatási célú finanszírozási műveletek K915/2 Központi irányítószervi műk. célú támogatás Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeg és az önrész átvezetése Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Központi irányítószervi műk. célú támogatás Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel K64/1 Egyéb gép berendezés beszerzése K67/2 Beruházási célú le nem vonható áfa Pótelőirányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel K1101/1 Alapilletmény (bérkompenzáció) K123/9 Reprezentáció K331/2 Gázenergia szolg. díj K311/9 Szakmai anyag K337/9 Egyéb üzemeltetés K351/2 Áfa Támogatási célú finanszírozási műveletek B816/2 Központi irányítószervi műk. célú támogatás Önkormányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Általános tartalék Előirányzat rendezés Támogatási célú finanszírozási műveletek K915/2 Központi irányítószervi műk. célú támogatás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K64/1 Egyéb gép berendezés K67/22 Beruházási célú le nem vonható áfa Fejezeti és általános tartalék elszámolása K513/1 Általános tartalék

3 A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, december 8. Gergőné Varga Tünde polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 3

4 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Kossuth L. u Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_05\EI_Mod_05_KV_2015_rend_form_ÖNK_CIM 1 / 13

5 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 1.sz melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 21 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_05\EI_Mod_05_KV_2015_rend_form_ÖNK_Fő_M1 2 / 13

6 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 1.sz melléklet NETTÓ Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 21 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_05\EI_Mod_05_KV_2015_rend_form_ÖNK_Nett_M1 3 / 13

7 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ Működési bevételek Működési kiadások 3.sz melléklet Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_05\EI_Mod_05_KV_2015_rend_form_ÖNK_Nett_merl_M3 4 / 13

8 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei BERUHÁZÁSOK 7.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Korm részl a RG funkc Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI sum sum sum Szellemi termékek vásárlása K61/1 ÖNK Xnet Primo szoftver sum sum sum Szellemi termékek vásárlása K61/2 MűvH Szellemi termékek vásárlása K61/2 MűvH Szellemi termékek vásárlása sum sum sum Egyéb épület beszerzése K62/33 ÖNK Hivatal K62/33 ÖNK ingatlan vásárlás K62/33 ÖNK ingatlan vásárlás sum sum sum Egyéb építmény vásárlása, létesítése K64/4 önk szobor sum sum sum Informatikai gép, berendezés K63/1 ÖNK védőnőknek K63/1 ÖNK Zeneiskolának K63/1 ÖNK Iskolának K63/1 MűvH Informatikai gép, berendezés K63/1 Khiv Informatikai gép, berendezés K63/1 Khiv Informatikai gép, berendezés K63/1 Ovi Informatikai gép, berendezés K63/1 ÖNK Server Dell K63/1 ÖNK K63/1 ÖNK sum sum sum Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása K64/1 ÖNK kamera 2db K64/1 ÖNK bútorok K64/1 ÖNK védőnőknek K64/1 ÖNK Zeneiskolának K64/1 ÖNK Gyermekorvosi rendelőbe K64/1 ÖNK konyhai berendezések K64/1 MűvH bútorok K64/1 MűvH reflektor K64/1 MűvH beszerzések K64/1 Khiv irodaszék sum sum sum Kulturális javak beszerzése K64/2 ÖNK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_05\EI_Mod_05_KV_2015_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 5 / 13

9 a RG BERUHÁZÁSOK Korm részl Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI funkc nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI sum sum sum Járművek vásárlása, létesítés K64/5 ÖNK autóvásárlás sum sum sum Beruházások összesen K61* sum sum Immateriális javak beszerzése K62* sum sum Ingatlanok beszerzése K63* sum sum Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64* sum sum Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Bruttó H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_05\EI_Mod_05_KV_2015_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 6 / 13

10 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei FELÚJÍTÁSOK 8.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA rész Korm a RG Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI l funkc sum sum sum Egyé épületek felújítása K71/ Iskola pályázat K71/ Zeneiskola pályázat sum sum sum Egyéb építmény felújítása K71/ Óvoda udvar, Óvoda kerítés Nagyvarsány K71/ aszfaltozás Tölgyfa, Hóvirág, mart aszfalt Epres, Völgy K71/ járda Halász L-né K71/ játszótér K71/ buszmegállók 25db K71/ iskolaudvar vízelvezetés K71/ Kossuth L u vízvezeték K71/ Sportpálya villamos energ. kapac. bővítése K71/ Iskola fűtéskorszerűsítés sum sum sum Felújítások összesen K71* Ingatlanok felújítása BRUTTÓ H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_05\EI_Mod_05_KV_2015_rend_form_ÖNK_Felúj_M8 7 / 13

11 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 10.1 melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Vagyoni típusú adók B m Termékek és szolg. adói B m Egyéb közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B f Felh. C visszatér. tám. kölcsön B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 20 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Családi támogatások K m Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások K m Lakásfenntartási támogatás K m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb intézményi ellátások K m Egyéb Működési Célú kiadások K m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül K m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül K m TARTALÉKOK K ö Működési kiadások K f Beruházás K f immateriális javak beszerzése K f Ingatlan beszerzés, létesítés K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K f Felújítás K f Ingatlanok felújítása K f felújítási C ÁFA K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_05\EI_Mod_05_KV_2015_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 8 / 13

12 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 10.1 melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 51 f Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_05\EI_Mod_05_KV_2015_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 9 / 13

13 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 10.2 melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 12 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Családi támogatások K m Foglalk. helyettesítő támogatás K m Lakásfenntartási támogatás K m Egyéb intézményi ellátások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_05\EI_Mod_05_KV_2015_rend_form_ÖNK_Khiv_10.2M 10 / 13

14 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 10.3 melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 10 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb intézményi ellátások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Informatikai eszköz beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_05\EI_Mod_05_KV_2015_rend_form_ÖNK_Ovi_10.3M 11 / 13

15 Ssz 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Petőfi Művelődési Ház Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 10.4 melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 10 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K ö Működési kiadások K f Beruházás K f immateriális javak beszerzése K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_05\EI_Mod_05_KV_2015_rend_form_ÖNK_Muvh_10.4M 12 / 13

16 2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások tájékoztató 1. Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_05\EI_Mod_05_KV_2015_rend_form_ÖNK_Merl_Fő_T1 13 / 13

17 Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (8) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék polgármesteri tartalék céltartalék eft eft eft 3. A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gergőné Varga Tünde polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet december... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

18 INDOKOLÁS A Képviselő-testület 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat évi költségvetésének a költségvetési rendelet előző módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, valamint a Képviselő-testületi határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

19 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A Jat a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztrációs terhek növekedése várható. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetés megalkotása óta pótelőirányzatokat kapott az önkormányzat, illetve olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.