1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a tulajdona. Illetéktelen másolása nem megengedett! győződjön meg annak érvényességéről! A dokumentum érvényes változata, az http://www.mesterpéldány.iird.hu/ címen található meg. file: IIRD-Integralt_Iranyitasi_Rendszer_Dokumentacio 1 / 8
1. Az felépítése IIRD mesterlista IRD - Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció MK-01 MK-02 MK- I. szint: Kézikönyvek ME-01 ME-02 ME-03 ME-04 ME-05 ME- II. szint: Eljárások MU-01 MU-02 MU-... IU-01 IU-... KD-01 KD-... III. szint: Utasítások: - MunkaUtasítások - Igazgatói Utasítások - Külső Dokumentumok IV.szint:Formanyomtatványok MF-01 MF-02 MF-03 MF-04 MF-05 MF-06 MF-07 MF-08 MF-09 MF-... V.szint: Feljegyzések Felj.-01 Felj.-02 Felj.-03 Felj.-04 Felj.-05 Felj.-06 Felj.-07 Felj.-08 Felj.-09 Felj.-10 Felj.-11 Felj.- * MK, ME, MF esetében az M=Minőségügyi file: IIRD-Integralt_Iranyitasi_Rendszer_Dokumentacio 2 / 8
A Mesterlista tartalmazza az összes érvényes előíró jellegű dokumentumát. Eredeti példány (törzspéldány, feljegyzés) Dokumentum megnevezése verzió (azonosító) dátuma Karbantartásáért felelős Megőrzéséért felelős Megőrzés formátuma, helye Megőrzés ideje Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: IIRD törzsdosszié - file:.../ _IIRD visszavonástól +3 év I. szint: Kézikönyvek Minőségügyi Vezető MK-01-Küldetés-Jövőkép-Stratégia 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MK-02-Szervezeti és Működési SZabályzat 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MK-03-MIR Kézikönyv - MSZ EN ISO 9001-2001 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MK-04-Munkavédelmi Szabályzat 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MK-05-Tűzvédelmi Szabályzat 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MK-06-KIR Kézikönyv - MSZ EN ISO 14001-1997 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MK-07-MEBIR Kézikönyv - MSZ 28001-2003 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MK-08-IBIR Kézikönyv - MSZ ISO-IEC 17799-2002 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MK-09-HACCP Kézikönyv 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Kézikönyvek / Mellékletek: MKM-01-A folyamatok közötti kapcsolatok 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MKM-02-A folyamatok meghatározása 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MKM-03-Szervezeti ábra 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MKM-04-Munkakörök összesítő 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év II. szint: Eljárások Minőségügyi Vezető A dokumentumok kezelése (ME-01) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év A feljegyzések kezelése (ME-01) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Belső audit (ME-02) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év A nemmegfelelőségek kezelése (ME-02) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Helyesbítő tevékenységek (ME-02) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Megelőző tevékenységek (ME-02) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Minőségpolitika (MK-5.3.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Tervezés (MK-5.4.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció (MK-5.5.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év file: IIRD-Integralt_Iranyitasi_Rendszer_Dokumentacio 3 / 8
Eredeti példány (törzspéldány, feljegyzés) Dokumentum megnevezése verzió (azonosító) dátuma Karbantartásáért felelős Megőrzéséért felelős Megőrzés formátuma, helye Megőrzés ideje Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: IIRD törzsdosszié - file:.../ _IIRD visszavonástól +3 év Vezetőségi átvizsgálás (MK-5.6.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Gondoskodás az erőforrásokról (MK-6.1.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Emberi erőforrások (MK-6.2.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Infrastruktúra (MK-6.3.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Munkakörnyezet (MK-6.4.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év A folyamatok irányítása (MK-7.1.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Az érdekelt felekkel kapcsolatos folyamatok (MK-7.2.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Beszerzés (MK-7.4.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése (MK-7.6.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Az érdekelt felek megelégedettségének mérése (MK-8.2.1.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Az adatok elemzése (MK-8.4.) 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Eljárások / Mellékletek: III. szint: Utasítások Igazgatói Utasítások: IU - - Minőségügyi Vezető - - - Külső Dokumentumok: - - Minőségügyi Vezető - - - Előírások-Útmutatók: KDE Információs kiadványok: KDI Szabványok: KDS Törvények-Rendeletek: KDT Minőségtervek: MT - - Minőségügyi Vezető - - - MunkaUtasítások: MU - - Minőségügyi Vezető - - - IV. szint: Formanyomtatványok Minőségügyi Formanyomtaványok: - - Minőségügyi Vezető - - - MF-01-Megbízó levél 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-02-Belső audit - Minőségügyi audit program 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év file: IIRD-Integralt_Iranyitasi_Rendszer_Dokumentacio 4 / 8
Eredeti példány (törzspéldány, feljegyzés) Dokumentum megnevezése verzió (azonosító) dátuma Karbantartásáért felelős Megőrzéséért felelős Megőrzés formátuma, helye Megőrzés ideje Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: IIRD törzsdosszié - file:.../ _IIRD visszavonástól +3 év MF-03-Belső audit - Dokumentáció értékelő jelentés 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-04-Belső audit - Audit terv 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-05-Belső audit - audit jelentés 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-06-Belső audit - jegyzőkönyv -MIR 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-07-Belső audit - szabványpuska 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-08-Vevői megelégedettségmérő kérdőív 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-09-Vevői elégedettség értékelés 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-10-Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyv 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-11-Beszállítók-Alvállalkozók - értékelése 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-12-Célok-Célkitűzések 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-13-Feladatnaptár 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-14-Nemmegfelelőségek - összesítő 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-15-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-16-Kézi feljegyzés - csíkos 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-17-Kézi feljegyzés - kockás 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-18-Dokumentumok elosztási jegyzéke 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-19-Tartalomjegyzék - Dosszié 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-20-Tartalomjegyzék - IRD Dosszié 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-21-Tartalomjegyzék - Helyi irattári dok.nyilvántartása 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-22-Tartalomjegyzék - ARCHIV dokumentumok 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-23-cimke-Dosszié-WORD kicsi 29 x 149 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-24-cimke-Dosszié-WORD nagy 49 x 149 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-25-cimke-IRD CD 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-26-Infrastruktúra - Lista 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-27-Emberi erőforrás - Egyéni adatlap 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-28-Emberi erőforrás - Munkaköri leírás 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-29-Emberi erőforrás - Oktatás-Képzés Program 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-30-Emberi erőforrás - Oktatási jegyzőkönyv 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-31-Mérőeszközök - Listája 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év MF-32-Mérőeszköz - Nyilvántartó adatlap 2.0 Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: --- file: www.mesterpeldany.iird.hu visszavonástól +3 év Termelési Formanyomtaványok: - - Minőségügyi Vezető - - - file: IIRD-Integralt_Iranyitasi_Rendszer_Dokumentacio 5 / 8
Eredeti példány (törzspéldány, feljegyzés) Dokumentum megnevezése verzió (azonosító) dátuma Karbantartásáért felelős Megőrzéséért felelős Megőrzés formátuma, helye Megőrzés ideje Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: IIRD törzsdosszié - file:.../ _IIRD visszavonástól +3 év V. szint: Feljegyzések _IIRD-Rendszerépítés-Tanúsítás: - - Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: 02- IIRD törzsdosszié - file:.iird.hu archiválástól +3 év Auditok -Vevői elégedettségmérés -Vezetőségi átvizsgálások: - - Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: 02- IRD törzsdosszié - file:.iird.hu archiválástól +3 év Beszállítók - Alvállalkozók értékelése: - - Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: 02- IRD törzsdosszié - file:.iird.hu archiválástól +3 év Célok - Feladatok - Nemmegfelelőségek: - - Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: 02- IRD törzsdosszié - file:.iird.hu archiválástól +3 év Dokumentumkezelés: - - Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: 02- IRD törzsdosszié - file:.iird.hu archiválástól +3 év Emberi erőforrás - Oktatás: - - Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: 02- IRD törzsdosszié - file:.iird.hu archiválástól +3 év Infrastruktúra - Mérőeszközök - Munkakörnyezet: - - Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: 02- IRD törzsdosszié - file:.iird.hu archiválástól +3 év Termelés-Szolgáltatás: - - Minőségügyi Vezető Minőségügyi Vezető papír: 02- IRD törzsdosszié - file:.iird.hu archiválástól +3 év ---: - - -... - - file: IIRD-Integralt_Iranyitasi_Rendszer_Dokumentacio 6 / 8
3. Módosítások jegyzéke 3. Módosítások jegyzéke Verzió Dátum Módosítás leírása 1.0 2006.05.04. 1. kiadás, 0. módosítás / az Irányítási Rendszer Dokumentáció bevezetése 1.1 2006.08.14. MF-09-Vevői elégedettség értékelés 1.0 / 2006.08.14. bevezetése MF-10-Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyv átnevezése MF-09-ről MF-10-re 1.1 / 2006.08.14. MF-11-Beszállítók-Alvállalkozók adatlapja átnevezése MF-10-ről MF-11-re 1.1 / 2006.08.14. MK-03-MIR Kézikönyv - MSZ EN ISO 9001-2001 változtatása az új hivatkozások miatt 1.1 / 2006.08.14. 1.2 2006.12.08. ME-01-A dokumentumok kezelése - eljárás módosítása - 1.1 / 2006.12.08. ME-02-A feljegyzések kezelése - eljárás módosítása - 1.1 / 2006.12.08. ME-03-Belső audit - eljárás módosítása - 1.1 / 2006.12.08. 1.3 2007.01.07. ME-01-A dokumentumok és feljegyzések kezelése - 1.2 / 2007.01.07. - ME-01, ME-02 eljárások összevonása ME-02-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - 1.2 / 2007.01.07. - ME-03, ME-04, ME-05, ME-06 eljárások összevonása MKM-01-A folyamatok közötti kapcsolatok - 1.1 / 2007.01.07. - eljárás hivatkozások frissítése MKM-02-A folyamatok meghatározása - 1.1 / 2007.01.07. - eljárás hivatkozások frissítése MK-03-MIR Kézikönyv - MSZ EN ISO 9001-2001 - 1.2 / 2007.01.07. - eljárás hivatkozások frissítése 2.0 bevezetése file: IIRD-Integralt_Iranyitasi_Rendszer_Dokumentacio 7 / 8
4. Elosztási jegyzék 4. Elosztási jegyzék Az irányítási rendszer dokumentációból papíralapú változat nem készül. A cég létszámára való tekintettel, elosztási listát nem vezetünk. Az integrált irányítási rendszer dokumentáció mindenkor érvényes változata a http://www.mesterpeldany.iird.hu címen megtekinthető. Külső feleknek (auditoroknak, egyéb érdekelt feleknek), a cégvezető döntése alapján CD változat is átadható, mely azonban csak tájékozató jellegűnek számít, és garantáltan csak az átadás napján érvényes. A jelen dokumentum igazoló aláírással ellátott példánya a minőségügyi vezetőnél található! A kinyomtatott változatban, az utolsó aláírás az előző aláírások helyét is ismételten érvényesíti! Sorszám Dokumentum neve / azonosítója / adathordozója / példány sorszáma módosítások átvezetésére kötelezett példány Átvevő neve / munkaköre / dokumentum tárolás helye Kiadás Visszavét Dátum Aláírás Dátum Aláírás Archiválva megsemmisítve 1. IIRD verzió: 1.0 / : Elektronikus formátum: Papír formátum: Ács Lajos /cégvezető-minőségügyi vez. http://www.mesterpeldany.iird.hu/ ---- Ács Lajos 2007.07.09. Ács Lajos A S 2. A S 3. A S A jelen dokumentum igazoló aláírással ellátott példánya a minőségügyi vezetőnél található! A kinyomtatott változatban, az utolsó aláírás az előző aláírások helyét is ismételten érvényesíti! file: IIRD-Integralt_Iranyitasi_Rendszer_Dokumentacio 8 / 8