1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 006.évi módosított előirányzat 1./Képviselô-testület kiadásai 99 500 9 56 19 06./Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 1 09 50 363 8 41 914 134 1 996 796 3./Piac 15 847 5 368 16 095 37 310 4./Polgárvédelmi Parancsnokság 633 900 4 460 7 993 5./Állategészségügyi feladatok 3 73 1 36 917 7 876 6./ Sportfeladatok 4 6 1 46 6 373 1 097 7./ Közhasznú munkavégzés 46 97 16 171 1 98 76 071 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 38 893 107 346 157 46 593 665 9./ Családsegítô Központ 4 940 14 193 8 69 65 65 10./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 56 069 18 191 689 96 949 - Diadal u. (Micimackó) 4 409 13 75 14 685 70 846 - Heltai tér (Bóbita) 34 886 11 376 13 768 60 030 - VI.u. (Gesztenyés) 7 140 8 811 8 65 44 603 - Kaszáló u. (Csicsergő) 3 84 10 680 11 366 54 870 - Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) 5 093 16 916 18 90 87 99 - Egészségház u. (Aprófalva) 8 13 6 680 5 796 134 689 - Lázár deák u. (Összefogás) 35 559 11 586 14 599 61 744-55. tér. (Hófehérke) 39 955 1 994 16 470 69 419 - Földműves u. /b. (Napsugár) 46 17 15 04 1 334 8 575 - Pesti u. 368. (Piroska) 44 34 14 376 13 406 7 14 - Óvonő u. 3. (Kuckó) 43 343 14 053 14 67 7 068 - Rezgő u. (Százszorszép) 41 175 13 430 15 09 69 697 - Robogó u. (Robogó) 3 756 10 65 11 348 54 756 - Tanár u. (Mézeskalács) 43 494 14 089 14 96 7 509 - Újlak u. 108. (Mákvirág) 57 44 18 615 7 00 103 39 - Újlak u. 114. (Csillagszem) 6 885 0 376 5 36 108 497 10./ Óvodák összesen 774 784 51 601 90 159 1 316 544 11./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 199 699 65 865 41 79 307 356 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 53 448 83 75 67 044 404 17 - Diadal u. 180 449 59 663 45 605 85 717 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 149 518 49 371 4 607 41 496 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 14 306 41 189 38 474 03 969 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 10 48 33 873 19 698 156 053 - Hősök tere 17 19 57 051 47 610 76 790 - Kép u.(czimra Gyula) 11 70 69 859 46 4 37 371 - Szabadság sugárút 107 663 35 73 6 801 170 187 - Újlak u. 110. 84 53 93 884 90 64 468 761 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 17 450 57 31 47 03 76 794 - Naplás u. (Móra Ferenc) 110 68 36 619 11 84 159 143 - Tanuszoda 7 049 36 10 040 19 415 - Nyári napközistábor 3 866 1 4 778 7 868 11./ Általános Iskolák összesen 079 64 687 693 538 180 3 305 137 1./ Zeneiskola (Bartók Béla) 150 640 49 751 11 948 1 339 13./ Nevelési Tanácsadó 96 788 31 931 9 87 138 546 14./ Újlak u. Uszoda 37 47 1 649 53 847 103 968 15./ Pedagógiai Központ 19 507 6 455 11 390 37 35 16./ Gyermekjóléti Szolgálat 48 41 15 95 9 549 73 74 17./ Fejezeti szintű kiadások - Folyószámla hitelkamat 10 000 10 000 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség 96 300 96 300 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése 7 630 7 630 - Óvodék visszafizetése 565 565 - Közvélemény kutatás az önkormányzat tevékenységéről 3 960 3 960-1956-os emlékplakett készítés 60 00 60 - Kerületi díszpolgári cím adományozás 718 84 450 600 1 85 - Kerület részekért díj adományozás kiadásai 1 90 11 1 194 1 00 4 55 1/9
68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 100 101 10 103 104 105 106 107 108 109 110 111 11 113 114 115 116 117 118 119 10 11 - Közművelôdési feladatok 333 11 1 439 35 1 98 -Tájékoztatás, lapkiadás 6 048 6 048 ebből: önkormányzati tájékoztató 3 000 3 000 - Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja 4 30 4 30 - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 50 13 9 783 474 10 30 - Társadalmi események ünneplése 1 16 710 140 4 878 -"Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei 605 390 995 - Országgyűlési képviselők választásának költsége 9 090 60 5 488 16 838 - Helyi önkormányzati és helyi kisebbségiőnkormányzati választás lebonyolításánakköltége 4 647 1 108 6 4 64 1 043 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 76 884 960 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 000 000 - Ingatlankataszter karbantartása 1 000 30 4 093 5 413 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 7 89 7 89 - Védelmi Bizottság működtetése 390 390 - Végrehajtási költségek 1 769 1 769 - Polgármesteri Hivatal ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerének működtetése 3 400 3 400 - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége 600 800 1 400 - Kerületközpont karácsonyi díszkivilágítása 498 498 - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 700 700 - Rázene Fesztivál rendezési költsége 1 500 1 500 - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény 700 700-006.évi jeles évfordulók és kiemelt rendezvények költségei 980 5 400 6 380 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 1 000 1 000 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 11 45 11 45 - Parrag Emil festőművész életműkatalogusa megjelentetésének támogatása 1 100 1 100 - Vigyázó Ferenc Művészeti Társaság jubileumi katalógusának támogatása 700 700 - Kerületi helytörténeti kiadvány megjelentetése 900 900 - Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész és a kapott támogatás a 68 68 - Országos Széchényi Könyvtár támogatása kulturális szakember képzés céljára a Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére 1 01 1 01 - Podmaniczky - Vigyázó Mauzóleum emlékművének felállítása és környezetének rendezése 000 000 - Fuchs - kastély emeleti színtjének berendezése Civil Szervezetek Háza számára 000 000 - Bartók - Ház berendezésére és ünnepélyes avatásával kapcsolatos kiadások 3 000 3 000 - Közkifolyók éves vízdíja 586 586 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 144 000 144 000-005. évről áthuzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 16 650 16 650 - Lakossági kerti hulladék elszállítására 5 000 5 000 - "Szép virágos" kerületért akció 1 000 1 000 - Kisállat hullák elszálítása közterületekről 000 000-005.évről áthúzódó út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 63 991 15 64 006 - Út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 57 016 6 664 63 680 - Földutak permetezett zűzottkővel történő terítése 98 950 98 950 - Kerületi útépítések eljárási költsége 5 000 5 000 - Közutak és vízelvezető árkok esőzés utáni helyreállítása 9 799 9 799 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 1 098 1 098 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás 34 870 34 870 - Tervszerű karbantartás 330 109 330 109-005. évről áthúzódó tervszerű karbantartás 114 074 114 074 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok 3 400 3 400 - Közműnyilvántartás vezetése 99 99 - Csatornaépítések decentralizált támogatási pályázatának pályázati díja 750 750 - Vezetékes energiahordozók (gáz és elektromos áram) közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítási költsége 3 048 3 048 - Új lakóparkokban utca névtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása 4 476 4 476 /9
1 13 14 15 16 17 18 19 130 131 13 133 134 135 136 137 138 139 140 141 14 143 144 145 146 147 148 149 150 151 15 153 154 155 156 157 158 159 160 161 16 163 164 165 166 167 168 169 170 171 17 173 174 175 176 177 178 179 - Oktatási intézmények munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása 6 400 6 400 - Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények munka-, és tűzvédelmifeladatainak ellátása 1 560 1 560 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 6 301 6 301 - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása 1 88 1 88 - Intézményvezetők jutalmazása 533 9 14 31 675 - Közoktatási önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok folyamatosságának biztosítása 500 500 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 1 740 1 740 - Közalkalmazottak és köztisztviselők kedvezményes uszodai belépő jegyeinek támogatása 85 479 564 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés 11 731 130 11 861 - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 57 419 18 40 75 81 - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) 37 143 37 143 - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása 18 44 18 44 - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja 980 313 479 1 77 - Pedagógusok albérleti hozzájárulása 03 705 0 908 - Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatainak értékelése 440 115 45 600 - "Makk Marci" Egészség és Sportnap 00 00 - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola szakmai ellenőrzése és auditálása 4 000 4 000 - Pedagógiai szakértői feladatok ellátása 1 000 1 000 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése 30 116 30 116 - Pszichológusi hálózat részére tesztcsomagok beszerzése 1 800 1 800 - Iskolatej és kifli beszerzése 005/006. tanév II. félévére 6 000 6 000 - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége 683 19 98 1 000 - Oktatási intézmények Európai Uniós Kapcsolatépítő és pályázat készítő továbbképzési költsége 9 600 9 600 - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 550 58 1 47 1 855 - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása 3 500 807 870 5 177 - Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása 100 100 - Diákönkormányzatok támogatása 1 995 1 995 - ECDL számítógépkezelői vizsga díjának visszatérítése 38 38 - Intézmények épület biztosításának költsége 6 900 6 900 - Czimra Gyula Általános Iskola átalakítási munkáival összefüggésben felmerülő kiadások 0 000 0 000 - Nevelési - oktatási intézmények rendezvényeinek támogatása 5 981 5 981 - Közép - Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja 34 34 - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja 16 16 - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 649 649 - Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége tagdíja 0 0 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja 350 350 Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása 1 815 1 815 Önszervezôdô közösségek támogatása 1 500 1 500 Sportegyesületek támogatása 10 015 10 015 Tanulmányi ösztöndíj 1 700 187 1 887 Épített és természeti értékek védelme támogatása 383 1 8 1 665 Környezetvédelmi feladatok támogatása 467 760 1 7 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 188 60 19 415 930 0 593 Népművelői szakmai ösztöndíj 100 11 111 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 35 1 996 1 00 3 31 Művészeti tevékenység támogatása 4 1 396 1 400 03 6 61 18 898 43 444 - Diáksport feladatok 49 144 61 1 194 - Kihívás napja 86 86 - XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása 300 33 500 833 - Foglalkozásegészségügyi ellátás 6 600 6 600 - RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása 5 500 5 500 3/9
180 181 18 183 184 185 186 187 188 189 190 191 19 193 194 195 196 197 198 199 00 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 - LAKÓHELYI SE támogatása 4 000 4 000 - Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása 1 000 1 000 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 5 44 1 436 0 6 860 - Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész 14 916 11 584 6 500 - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása 536 55 690 1 81 - Egészségügyi Szolgálat támogatása az Újlak u. 11-15. szám alatti háziorvosi rendelő felszereléséhez 3 500 3 500 Segélyek Rendszeres szociális segély 300 18 353 18 653 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 15 004 15 4 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kiegészítő támogatása 10 65 10 65 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 50 908 958 Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 600 35 575 36 175 Időskorúak járadéka 60 4 659 4 719 Ápolási díj 1 01 1 680 116 800 139 501 Lakásfenntartás támogatása 000 35 361 37 361 Temetési segély 100 10 000 10 100 Köztemetés 4 000 4 000 Közgyógyellátás 5 000 5 000 Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 50 3 800 3 850 Átmeneti segély 450 30 000 30 450 Étkezési támogatás 6 500 6 500 Adósságkezelési támogatás 50 11 437 11 487 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 00 5 000 5 00 Gyógyszer támogatás 100 100 Szociális tanulmányi ösztöndíj 350 14 500 14 850 Panel Plusz kamattámogatás 60 0 60 1 01 6 170 347 6 374 813 - Szociális nyári napközis tábori étkeztetés 336 336 - Közfoglalkoztatás kiadásai 6 66 181 8 807 - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 690 690 - Karácsonyi ajándékozás 900 900 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 3 156 3 156 - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 3 630 3 630 - HT Medical Center Kft. támogatása 10 000 10 000 - Csekovszky Árpád Közalapítvány támogatása 1 000 1 000 - Remény Közalapítvány támogatása 1 050 1 050 - Sport Mozgalomért Közalapítvány támogatása 450 450 - Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 1 100 1 100 - Rákosmenti Sportoló Gyermekekért Alapítvány támogatása 00 00 - Peter Cerny Alapítvány támogatása 50 50 - Laborcz Ferenc Szobrészműhely Alapítvány támogatása 100 100 - Kaszap István Alapítvány támogatása 690 690 - Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása 390 390 - Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatása 50 50 - RÉS Szociális és Kulturális alapítvány támogatása 40 40 - Csel-leng Alapítvány támogatása 400 400 - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása 60 60 - ORFEO Zenei Alapítvány 101 101 - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány támogatása 48 48 - Rákosmenti Sportiskola Közalapítvány támogatása 54 54 - Rugalmas Megoldás Alapítvány támogatása 400 400-140.számú Pro Pátria Cserkészcsapat pártoló Alapítvány támogatása 59 59 - Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása 108 108 - Rákosmenti '56-os Alapítvány 50 50 - UROMED Alapítvány támogatása 800 800 - Rákoskert Vasúti Közlekedéséért 50 50 4/9
40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 84 85 86 87 - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása 300 300 - Betlehem Óvoda támogatása 10 101 10 101 - Szivárvány Magántanoda támogatása 7 161 7 161 - Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása 11 047 11 047 - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium működési támogatása 8 807 8 807 - Gyergyószentmiklós iskoláinak működési támogatása 1 800 1 800 - Tizenkét Karátos Magániskola támogatása 37 37 -Rákosmenti Diákönkormányzat megszervezésének támogatása 90 665 955 - Lakás-17 Kft bonyolítási díja a kerületi lakásfelújítási pályázatokra és a Hősök Terei Általános Iskola bővítésének műszaki ellenőri feladataira 15 400 15 400 - Lakás-17 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja 1 000 1 000 - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 40 000 40 000 - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra 14 488 14 488 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 15 000 15 000 - ÁFA befizetési kötelezettség 130 605 130 605 - Lakás-17 KFT ÁFA befizetési kötelezettsége 14 800 14 800 Közbiztonsági feladatok biztosítása: * BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása 5 500 5 500 * Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII.kerületi szervezetének működési támogatása 5 400 5 400 * Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 4 700 4 700 * Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján 3 595 3 595 * BRFK támogatása a XVII.kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára 19 000 19 000 * Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége 381 381 * Polgárőrségek támogatása 3 000 3 000 * Közlekedési és oktatási park gyermekoktatási programja 1 763 1 763 * Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése 616 73 60 1 91 - BKV Rt. támogatása a 168-as autóbuszjárat útvonalának meghosszabbítására 10 000 10 000 - Kopolya u. szabályozási költsége 1 715 1 715-005.évi állami támogatások elszámolási különbözete 16 064 16 064-005.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 100 770 500 1 370-005.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben 80 1 47 100 448-005.évi választókerületi működési céltartalék felhasználása 0 0 704 00 4 74-005 évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása működési célra 0 0 5 555 0 5 555-006 évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása működési célra 0 0 4 96 0 4 96-006 évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 154 67 5 30 11 10 16 733-006. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben 44 6 1 035 1 600 885-006.évi választókerületi működési céltartalék felhasználása 90 13 48 16 374 9 71-006.évi szociális céltartalék felhasználása 0 4 3 467 3 509 - Ujlak u. Ált. Isk. Német Nemzetiségi Tagozatának eszközbeszerzése 0 61 61 - Gyermekjóléti Szolgálat részére nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés keretből kisértékű eszköz beszerzés 0 78 78-005. évről áthúzódó informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése oktatási intézmények részére keretből kisértékű eszköz vásárlás 0 9 08 9 08 - Közösségi ellátások fejlesztése az ESZK útján a Pesti út 7. szám alatti helyíség átalakításával 0 937 937 -Polgármesteri Hivatal épületének bővítések tervpályázati eljárásából müködési kiadás 658 88 0 0 3 486 - Polgármesteri Hivatal számítástchnikai eszközállományának cseréje keretből műkődési kiadás 5 3 5 3 - Közoktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzési keretéből működési kiadás 5 553 5 553 Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 5 781 5 781 A./Működtetés összesen 5 110 915 1 655 734 3 713 313 583 174 11 063 386 5/9
88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 300 301 30 303 304 305 306 307 308 309 310 311 31 313 314 315 316 317 318 319 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 330 331 33 333 334 335 336 337 338 339 340 341 B./ Felhalmozási célú kiadások 1./ Felújítás - Bartok Ház felújítása 61 000 - Víztorony állagmegóvása 3 656 - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához tervkészítés és a kivitelezési költsége 19 803 - Park felújítási pályázatok önrésze 0 - Mónus Illés park felújításakor önrész 15 988 - Rózsaszál u. játszótér felújítása pályázati önrész 6 000 - Heltai téri játszótér felújítása 0 997 - Összefogás Óvoda hiányzó helyiségek kialakítása 3 163 - Pesti út 7-9.sz. Garzonház homlokzati hőszigeteléseinek felújításához önrész 37 961 - Szilárd burkolatú utak felújításának 005. évi üteme * Ároktő u. és Ligetsor 40 461 * Anna u. Gömbvirág utca 58 751 * Lőrinci u. 88 50 * 56. Sor 3 588 * Naplás u. 53 808 - Szilárd burkolatú utak felújításának 006. évi üteme * Hidasnémeti u. - Jászivány u. 90 71 * Bujákhida u. - Gyökér u. 18 767 - Szilárd burkolatú utak felújításának 006. évi üteméhez önrész * Gátfutó utca, Kristály utca, Heltai tér, Gózon Gyula utca, Liszt Ferenc utca, Bojtorján utca, IX. utca 4 10 * Szabadság sugárút alsó szakasz 13 061 * Szabadság sugárút felső szakasz 45 601 * Árpád fejedelem utca, Hunyadi utca, Kölcsey utca, Bulyovszky utca, Báthory utca, Petőfi utca, Széchenyi utca 90 135 * Edző utca, Peregi utca, Nagyszentmiklósi utca 40 439 * Rezgő utca 6 04 * Kaszáló utca 4 038 * Rózsaszál utca 18 573 * Ásvány utca 6 663 * Bártfai utca 8 66 - Újlak u. 5-7.számú épületek közötti játszótér felújításához pályázati önrész 1 39 1./ Felújítás összesen: 870 685./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 006. évi üteme 70 67-006. évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítés és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítés költsége 1 000-005. évben benyújtásra került csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítés és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítés költsége 750 Csatornaépítések: - Rákoskert sugárút (Zrínyi - Bodonyi u. között) csatornaépítése 199 38 - Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt területen csatornaépítés 111 31 - Toldi M. u. és mellék utcái által határolt területen csatornaépítés 96 473 - Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. csatornaépítése 113 181 - Hiányzó szenyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok megvalósításának költsége a 005. évi döntés szerint 69 709 - Útépítések tervezése 69 960 - XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése 30 000 - Járdaépítési pályázathoz önkormányzati forrásrész 3 760 - Út, -járdaépítés és egyéb közmű építéshez tervkészítés 6 109 - Közösségi ellátások fejlesztése az ESZK útján a Pesti út 7. szám alatti helyiség átalakításával 15 169 - Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 005. és 006. évi üteme 48 379 - Szabadság Sugárúti Általános Iskola bővítéséhez ingatlan vásárlás 7 609 - Emlékhely kialakítása az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére 9 000 - Kossuth Lajos Általános Iskola kerítésének átépítése 38 6/9
34 343 344 345 346 347 348 349 350 351 35 353 354 355 356 357 358 359 360 361 36 363 364 365 366 367 368 369 370 371 37 373 374 375 376 377 378 379 380 381 38 383 384 385 386 387 388 389 390 391 39 393 394 395 396 397 398 399 400 401 - Gyökér u. Óvoda tornaszobájának kialakítása 5 000 - Polgármesteri Hivatal Pesti út 165.szám alatti épületének bővítéséhez tervpályázati eljárás 10 41 - Polgármesteri Hivatal Pesti út 165.szám alatti épületének bővítéséhez kivitelezési engedélyezési tervek elkészítése 0 000 - Jelzőlámpás csomópont kialakítáa a Feihegyi út - IX. u. - X. u. kereszteződésben 0 000 - Újlak u. Uszoda bővítésének tervpályázati eljárása 13 880 - Podmaniczky - Vigyázó Mauzóleum emlékművének felállítása 3 000 - Újlak u. Uszoda külső medencéjének vízforgatóval történő ellátása, gépészeti felújítása 5 18 - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének terveztetése és kivitelezése 7 300 - Vida-dombi játszótér építéséhez önrész 1 761 - Strázsahegyi játszótér terveztetése és kialakítása 6 14 - Emlék utcában víznyomócső kiépítése 19 000 - Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások 0 000 - Diadal utcai Általános Iskola épülethomlokzatának felújítási terve 016 - Diadal u. Általános Iskola alapmegerősítési munkálatai 307 - Diadal u. tornaterem felújítása 4 400 - ESZK részére gépkocsi vásárlása 3 38 - Ferihegyi út meghosszabbítása 15 000 - Péceli út 144. sz. alatti 18188 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 4 000 - P + R parkolók építés terveztetése 55 - Óvodák tornaszobáinak kialakítása 60 000 - Újlak u. Uszoda bővítésének terveztetése 5 000 - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége 5 000 - Intézmények felújításához tervkészítés 14 88 - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához önrész 47 000-005.évről áthuzódó informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése oktatási intézmények részére 368 - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés 1 95 - Polgármesteri Hivatal részleges légkondicionálása 6 9 0 - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 19 439 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje 0 031 - Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése 5 000 - Képviselő-testület részére laptop beszerzés 1 000 - "TEMPO 30" zóna kialakítása 49 500 - "TEMPO 30" zóna tervezése 16 831-005. járdaépítési pályázat megvalósítási költsége 1 130 - Hegyalatti u. járdaépítése 900 - Újlak Utcai Általános Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése 695 - Családsegítő Központ részére tárgyieszköz beszerzés 700 - Gyermekjóléti Szolgálat részére nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések 184 - Egyesített Szolgáltató Központ tárgyieszköz beszerzése 1 358 - Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzése 77 - Rezgő utcai Óvoda tárgyieszköz beszerzése 10 -Földműves utcai Óvoda tárgyieszköz beszerzése 75 - Heltai téri Óvoda tárgyieszköz beszerzése 148 Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tárgyieszköz beszerzése 161 - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 4 - Diadal Utcai Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 737 - Hősök Terei Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 399 - Szabadság Sugárúti Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 6 - Jókai Mór Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 31 - Laborcz Ferenc Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 10 - Újlak Utcai Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 097 - Zrinyi Miklós Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 396 -Nevelési Tanácadó tárgyieszköz beszerzése 70 - Pedagógiai Központ tárgyieszköz beszerzése 45 - Újlak utcai Uszoda tárgyieszköz beszerzése 48 - Kerület részekért díj adományozás keretből tárgyieszköz beszerzés 186 - Közmúvelődési feladatok keretből tárgyieszköz beszerzés 80 - Testvérvárosi kapcsolatok keretből tárgyieszköz beszerzés 470 - Környezetvédelmi feladatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés 105 7/9
40 403 404 405 406 407 408 409 410 411 41 413 414 415 416 417 418 419 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 430 431 43 433 434 435 436 437 438 439 440 441 44 443 444 445 446 447 448 449 450 451 45 453 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzési keretéből tárgyieszköz beszerzés 5 96 - Körzeti megbizotti irodák müködési kiadásaiból tárgyi eszköz beszerzés 619 -Kisebbségi Önkormányzatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés 00-005. évi áthuzodó út, járda és közterületek fenntartási kiadásaiból fejlesztési kiadás 1 110-005. évről áthúzodó választókerületi müködési céltartalékból tárgyieszköz beszerzés 1 988-006 évi általános célu gazdálkodási tartalékból tárgyieszköz beszerzése bizottsági hatáskörben 840-006 évi általános célu gazdálkodási tartalékból tárgyieszköz beszerzése polgármesteri hatáskörben 89-005. évről áthúzodó általános célu tartalékból tárgyieszköz beszerzése polgármesteri hatáskörben 100-006. évi választókerületi müködési céltartalék felhasználása tárgyieszköz beszerzésre 4 100-006. évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása tárgyieszköz beszerzésre és beruházásra 65 770 - Szabályozási tervek 36 98 - Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész 6 100-005. évi választókerületi céltartalék felhasználása beruházási célra 7 831 - Dalnok u. 51. sz. alatti ingatlanrész megvásárlása árverés útján 3 750./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: 554 969 3./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára 3 700 - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára 6 538 - Társasházak felújítási támogatása: - kamatmentes kölcsönnel 63 641 - vissza nem térítendő támogatással 67 868 -Panel Pályázati programban való részvételhez önkormányzati önrész 79 684 - Közműépítések lakossági támogatása 7 006 - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából 5 000 - BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából 000 - BRFK támogatása lézeres sebességmérő és rendszám felismerő készülékek megvásárlására 4 50 - Szabó Ervin Könyvtár kialakításához felújítási támogatás 6 500 - Bartók Zeneház Közalapítvány támogatása 300 - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 676 - Gyergyószentmiklós város templom építésének támogatása 1 000 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 1 100 - Pesti út 1-18. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati forrásrész 5 614 - Ferihegyi út 84.szám alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás 464 - Kaszáló utca 61-63. szám alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás 1 600 - Pesti út 149. szám alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás 18 5-005. évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása felhalmozási célú támogatásként 500-006. évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása felhalmozási célú támogatásként 5 160 3./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok összesen: 30 853 B./ Felhalmozási célú kiadások összesen 3 78 507 C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének 006. évi lízing díja 8 89 - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése 3 10 - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése 150 000 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása 000 C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése és nyújtása 67 10 D./ Tartalékok 0 Államháztartási céltartalék 65 804 Általános célú gazdálkodási tartalék 5 559 8/9
454 455 456 457 458 459 460 461 46 463 464 465 466 467 468 469 470 471 47 473 474 475 476 477 478 479 480 481 48 483 484 485 486 487 488 489 490 491 49 493 494 495 496 497 498 499 500 501 50 503 504 505 506 507 508 509 Szociális célú tartalék 11 Választókerületek működési céltartaléka 43 01 Választókerületek fejlesztési céltartaléka 9 315 Oktatási céltartalék 13 531 Lakásépítés, vásárlás céltartaléka 54 36 Közbiztonsági céltartalék 19 08 Polgármesteri Hivatal bővítéséhez céltartalék 688 15 Örmény Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatása 0 D./ Tartalékok összesen 899 010 I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D) 5 110 915 1 655 734 3 713 313 583 174 15 958 005 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei Működtetési kiadás: 1./Dózsa Művelôdési Ház 50 30 16 155 59 84 15 759./Rákoskerti Művelôdési Ház 15 484 5 059 1 11 41 655 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház 17 846 5 650 1 3 44 719 4./Rákoscsabai Közösségi Ház 0 66 6 618 14 684 41 964 5./Erdős Renée Ház 8 686 745 9 18 0 559 Működtetési kiadás összesen: 11 998 36 7 15 431 74 656 Tárgyi eszköz beszerzés: 0 1.) Dózsa Művelődési Ház 8.) Rákoskerti Művelődési Ház 1 650 3.) Csekovszky Árpád Művelődési Ház 1 449 4.) Rákoscsabai Közösségi Ház 1 47 Tárgyi eszköz beszerzés összesen: 6 68 II. fejezet összesen 11 998 36 7 15 431 81 84 III. Egészségügyi Szolgálat Működtetési kiadások: 153 355 47 509 14 077 34 941 ebből: védőoltás 400 400 Felhalmozási kiadások: - Újlak u. rendelő felújítása 19 163 - IX. u. 3. szám alatti orvosi rendelő felújítása 1 000 - tárgyi eszköz beszerzések 97 III. fejezet összesen 153 355 47 509 14 077 386 031 IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Működtetési kiadás: 1./Német Kisebbségi Önkormányzat 864 74 38 1 50./Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 697 14 54 1 453 3./Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 798 174 68 300 1 340 4./Román Kisebbségi Önkormányzat 480 139 778 1 397 5./Cigány Kisebbségi Önkormányzat 553 93 686 1 33 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 30 9 654 400 1 403 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 400 998 300 1 698 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 840 186 96 1 3 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 100 0 30 Működtetési kiadások összesen: 5 05 1 109 4 64 1 000 11 785 Felhalmozási kiadások 1./ Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése 400 IV. fejezet összesen 5 05 1 109 4 64 1 000 1 185 I. II. III. IV. fejezet mindösszesen 5 38 30 1 740 579 3 985 445 584 174 16 637 505 9/9