1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs
2. számú melléklet 1 Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi létszámkeretei Cím Cím megnevezése létszám (fő) Ebből: pedagógus 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 797 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 797 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 188 20 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 91 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 138 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 69 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 53 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 539 20 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 87 44 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 75 36 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 23 9 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 62 39 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 44 35 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 137 95 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma 143 91 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 72 55 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 643 404 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 225 74 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 225 74 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 35 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 27 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 96 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret 60 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 11 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 10 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 239 0 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 24 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 24 0 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 79 ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában 2 fő 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs 16 1.-23. MINDÖSSZESEN 2 562 498 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 71 fő köztisztviselő (ebből 1 fő 2 órás főépítész), 4 fő ügykezelő és 2 fő munkaviszonyban álló 1 a a 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelet (hatályba lépett 2008. április 23-án), a 10/2008. (VI. 27.) Kgy. rendelet (hatályba lépett 2008. június 27- én), a 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet (hatályba lépett 2008. szeptember 25-én) 2008.
3. számú melléklet 1 Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Sorszám Megnevezés Eredeti ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 711 210 706 045 Egyéb intézményi működési bevételek 402 378 412 868 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 832 007 1 832 007 Átengedett központi adók 560 629 561 509 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 256 132 348 229 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 3 166 557 3 191 717 Központosított ok 479 146 586 546 Normatív kötött felhasználású támogatások 104 423 104 414 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 33 954 33 954 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 333 334 334 864 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 3 877 905 4 254 215 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 621 149 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 292 223 307 729 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 20 100 38 856 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 18 616 28 240 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 13 410 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 602 406 4 112 407 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 15 691 020 16 870 010 Működési célú hitel 1 393 168 1 393 168 Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 393 168 1 393 168 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 17 084 188 18 263 178 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 10 354 397 11 570 587 Személyi jellegű kiadások 5 830 938 5 928 447 Munkaadókat terhelő járulékok 1 827 399 1 838 725 Dologi jellegű kiadások 2 416 532 3 329 916 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 94 282 100 916 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 13 000 41 200 Előző évi pénzmaradvány átadása 9 969 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 90 115 89 500
Sorszám Megnevezés Eredeti Felújítási kiadások 43 536 43 726 Beruházások 38 595 179 641 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 8 147 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 5 927 829 5 778 518 Személyi jellegű kiadások 502 605 543 235 Munkaadókat terhelő járulékok 147 193 159 492 Dologi jellegű kiadások 474 951 540 747 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 15 650 22 660 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 1 575 7 723 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 50 200 50 200 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 5 954 5 801 Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 181 398 218 001 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 47 893 136 623 Előző évi pénzmaradvány átadása 21 868 Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások 794 794 Beruházások 189 633 218 274 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék 131 341 60 901 Céltartalék 4 178 642 3 792 199 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 26 900 139 011 Személyi jellegű kiadások 10 696 28 097 Munkaadókat terhelő járulékok 2 978 8 190 Dologi jellegű kiadások 9 626 17 976 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 24 608 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások 3 600 60 140 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: 16 309 126 17 488 116 Hitel visszafizetés (törlesztés) 775 062 775 062 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 775 062 775 062 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 17 084 188 18 263 178 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -618 106-618 106 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 393 168-1 393 168 1 a a 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelet (hatályba lépett 2008. április 23-án), a 10/2008. (VI. 27.) Kgy. rendelet (hatályba lépett 2008. június 27-én), a 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet (hatályba lépett 2008. szeptember 25-én)
4. számú melléklet 1 Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi működési bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 711 210 706 045 Egyéb intézményi működési bevételek 402 378 412 868 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 832 007 1 832 007 Átengedett központi adók 560 629 561 509 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 167 851 167 851 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 3 166 557 3 191 717 Központosított ok 479 146 586 546 Normatív kötött felhasználású támogatások 104 423 104 414 3. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 3 877 905 4 254 215 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 621 149 Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 20 100 38 856 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 11 984 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -730 881-416 468 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 10 591 325 11 451 544 Működési célú hitel 1 393 168 1 393 168 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 393 168 1 393 168 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 11 984 493 12 844 712 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 10 259 266 11 299 021 Személyi jellegű kiadások 5 830 938 5 928 447 Munkaadókat terhelő járulékok 1 827 399 1 838 725 Dologi jellegű kiadások 2 416 532 3 329 916 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 94 282 100 916 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 970 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 90 115 89 500 Egyéb kiadások 8 147 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 506 821 1 493 498 Személyi jellegű kiadások 502 605 543 235 Munkaadókat terhelő járulékok 147 193 159 492 Dologi jellegű kiadások 330 681 396 477 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 15 650 22 660 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 1 575 7 723 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 181 398 218 001 Előző évi pénzmaradvány átadása 4 066 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék 131 341 60 901 Céltartalék 196 378 80 943
Sorszám Megnevezés Eredeti 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 23 300 78 871 Személyi jellegű kiadások 10 696 28 097 Munkaadókat terhelő járulékok 2 978 8 190 Dologi jellegű kiadások 9 626 17 976 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 24 608 Előző évi pénzmaradvány átadása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: 11 789 387 12 871 390 Hitel visszafizetés (törlesztés) 195 106 195 106 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 195 106 195 106 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 11 984 493 13 066 496 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -1 198 062-1 419 846 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 393 168-1 614 952 1 a a 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelet (hatályba lépett 2008. április 23-án), a 10/2008. (VI. 27.) Kgy. rendelet (hatályba lépett 2008. június 27-én), a 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet (hatályba lépett 2008. szeptember 25-én)
Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés Eredeti 5. számú melléklet 1 ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 88 281 180 378 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 33 954 33 954 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 333 334 334 864 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 292 223 307 729 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 18 616 28 240 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 426 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 333 287 4 528 875 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 5 099 695 5 418 466 Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 5 099 695 5 418 466 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 95 131 271 566 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 13 000 41 200 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 999 Felújítási kiadások 43 536 43 726 Beruházások 38 595 179 641 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 4 421 008 4 285 020 Dologi jellegű kiadások 144 270 144 270 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 50 200 50 200 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 5 954 5 801 Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 47 893 136 623 Előző évi pénzmaradvány átadása 17 802 Felújítási kiadások 794 794 Beruházások 189 633 218 274 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék 3 982 264 3 711 256
Sorszám Megnevezés Eredeti 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 3 600 60 140 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások 3 600 60 140 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: 4 519 739 4 616 726 Hitel visszafizetés (törlesztés) 579 956 579 956 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 579 956 579 956 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 5 099 695 5 196 682 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 579 956 801 740 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt 0 221 784 1 a a 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelet (hatályba lépett 2008. április 23-án), a 10/2008. (VI. 27.) Kgy. rendelet (hatályba lépett 2008. június 27-én), a 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet (hatályba lépett 2008. szeptember 25-én)
Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 6. számú melléklet 1 ezer forint Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 994 934 1 902 918 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 000 200 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 688 949 655 445 2. Egyéb intézményi működési bevételek 20 000 20 000 3. Dologi jellegű kiadások 1 173 304 1 725 616 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 90 000 95 235 Működési célú fenntartói támogatás 106 038 421 307 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 360 12 360 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 621 149 3 621 149 5. Felújítási kiadások 12 360 12 360 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 621 149 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 116 758 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 959 547 4 391 574 Költségvetési kiadások összesen: 3 959 547 4 391 574 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 3 959 547 4 391 574 Kiadások összesen: 3 959 547 4 391 574
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 994 934 1 902 918 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 000 200 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 688 949 655 445 2. Egyéb intézményi működési bevételek 20 000 20 000 3. Dologi jellegű kiadások 1 173 304 1 725 616 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 90 000 95 235 Működési célú fenntartói támogatás 106 038 421 307 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 360 12 360 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 621 149 3 621 149 6. Felújítási kiadások 12 360 12 360 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 621 149 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 116 758 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 959 547 4 391 574 Költségvetési kiadások összesen: 3 959 547 4 391 574 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 3 959 547 4 391 574 Kiadások összesen: 3 959 547 4 391 574
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 365 385 369 153 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 128 267 121 777 2. Munkaadókat terhelő járulékok 118 447 119 653 2. Egyéb intézményi működési bevételek 1 853 8 343 3. Dologi jellegű kiadások 136 286 137 683 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 489 998 493 751 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 000 7 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 759 6. Felújítási kiadások 7 000 7 000 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 859 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 627 118 633 489 Költségvetési kiadások összesen: 627 118 633 489 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 627 118 633 489 Kiadások összesen: 627 118 633 489
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 159 031 161 343 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 92 950 92 950 2. Munkaadókat terhelő járulékok 50 646 52 757 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 600 3 600 3. Dologi jellegű kiadások 77 645 75 270 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 186 183 185 387 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 142 7 142 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 1. Támogatásértékű működési bevétel 5 000 5 000 6. Felújítási kiadások 7 000 2 882 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 142 4 260 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 1 319 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 163 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 294 875 298 242 Költségvetési kiadások összesen: 294 875 298 242 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 294 875 298 242 Kiadások összesen: 294 875 298 242
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 250 767 253 494 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 122 366 122 366 2. Munkaadókat terhelő járulékok 82 799 83 671 2. Egyéb intézményi működési bevételek 6 900 7 400 3. Dologi jellegű kiadások 99 299 110 867 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 304 161 310 674 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 500 1 500 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 2 219 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 1 500 1 500 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 922 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 295 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 434 927 453 235 Költségvetési kiadások összesen: 434 927 453 235 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 434 927 453 235 Kiadások összesen: 434 927 453 235
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 139 761 140 925 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 69 073 69 073 2. Munkaadókat terhelő járulékok 44 271 44 591 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 280 3 280 3. Dologi jellegű kiadások 58 851 59 311 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 3 120 2 930 Működési célú fenntartói támogatás 174 150 175 281 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 500 500 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 460 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 163 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 246 503 248 257 Költségvetési kiadások összesen: 246 503 248 257 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 246 503 248 257 Kiadások összesen: 246 503 248 257
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 112 766 116 124 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 72 357 72 357 2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 301 36 965 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 315 3 315 3. Dologi jellegű kiadások 56 848 57 003 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 130 343 132 692 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 404 1 404 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 1 235 1 235 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 169 169 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 564 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 392 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 207 419 212 160 Költségvetési kiadások összesen: 207 419 212 160 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 207 419 212 160 Kiadások összesen: 207 419 212 160
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 027 710 1 041 039 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 485 013 478 523 2. Munkaadókat terhelő járulékok 332 464 337 637 2. Egyéb intézményi működési bevételek 18 948 25 938 3. Dologi jellegű kiadások 428 929 440 134 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 3 120 2 930 Működési célú fenntartói támogatás 1 284 835 1 297 785 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 17 046 17 046 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 2 219 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 573 1 573 1. Támogatásértékű működési bevétel 5 000 5 759 6. Felújítási kiadások 16 735 12 617 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 311 5 351 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 1 883 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 460 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 872 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 810 842 1 845 383 Költségvetési kiadások összesen: 1 810 842 1 845 383 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 1 810 842 1 845 383 Kiadások összesen: 1 810 842 1 845 383
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 194 831 199 517 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 448 1 448 2. Munkaadókat terhelő járulékok 60 879 61 528 2. Egyéb intézményi működési bevételek 2 981 2 981 3. Dologi jellegű kiadások 34 041 34 419 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 285 101 287 439 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 4 547 4 547 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 350 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 999 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 893 893 1. Támogatásértékű működési bevétel 1 114 1 114 6. Felújítási kiadások 1 548 2 852 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2 999 6 451 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 1 149 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 336 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 593 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 295 191 309 808 Költségvetési kiadások összesen: 295 191 309 808 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 295 191 309 808 Kiadások összesen: 295 191 309 808
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 170 274 171 369 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 020 3 020 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53 458 53 784 2. Egyéb intézményi működési bevételek 5 909 5 909 3. Dologi jellegű kiadások 46 588 48 951 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 261 391 262 737 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 23 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 13 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 874 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 270 320 274 540 Költségvetési kiadások összesen: 270 320 274 540 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 270 320 274 540 Kiadások összesen: 270 320 274 540
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 53 675 55 129 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 408 408 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 465 17 595 2. Egyéb intézményi működési bevételek 467 467 3. Dologi jellegű kiadások 14 704 14 704 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 85 307 85 842 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 4 000 4 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4 000 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 338 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 4 000 4 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 68 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 117 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 90 182 95 834 Költségvetési kiadások összesen: 90 182 95 834 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 90 182 95 834 Kiadások összesen: 90 182 95 834
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 123 789 128 197 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2 350 2 350 2. Munkaadókat terhelő járulékok 40 191 41 627 2. Egyéb intézményi működési bevételek 50 50 3. Dologi jellegű kiadások 21 347 24 941 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 183 279 188 628 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 400 1 400 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 352 352 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 1 400 1 400 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 4 503 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 592 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 187 079 201 020 Költségvetési kiadások összesen: 187 079 201 020 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 187 079 201 020 Kiadások összesen: 187 079 201 020
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 113 030 121 556 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 280 280 2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 276 37 738 2. Egyéb intézményi működési bevételek 5 400 6 080 3. Dologi jellegű kiadások 18 954 20 704 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 164 669 170 267 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 000 Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 089 3 105 1. Támogatásértékű működési bevétel 32 6. Felújítási kiadások 2 000 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 23 700 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 957 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 808 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 379 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 170 349 208 803 Költségvetési kiadások összesen: 170 349 208 803 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 170 349 208 803 Kiadások összesen: 170 349 208 803
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 381 415 392 376 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 500 4 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok 119 325 122 708 2. Egyéb intézményi működési bevételek 22 000 22 000 3. Dologi jellegű kiadások 125 895 126 410 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 602 710 607 496 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 12 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 575 2 575 1. Támogatásértékű működési bevétel 2 560 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 74 975 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 927 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 218 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 69 355 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 629 210 719 056 Költségvetési kiadások összesen: 629 210 719 056 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 629 210 719 056 Kiadások összesen: 629 210 719 056
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 363 551 378 096 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 9 691 9 691 2. Munkaadókat terhelő járulékok 113 696 118 607 2. Egyéb intézményi működési bevételek 11 241 11 461 3. Dologi jellegű kiadások 104 281 113 219 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 1 530 Működési célú fenntartói támogatás 558 535 574 680 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 180 Előző évi pénzmaradvány átadása 111 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6 939 7 414 1. Támogatásértékű működési bevétel 9 000 10 655 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 13 001 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 598 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 713 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 588 467 631 978 Költségvetési kiadások összesen: 588 467 631 978 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 588 467 631 978 Kiadások összesen: 588 467 631 978
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 223 517 227 878 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 68 569 69 737 2. Egyéb intézményi működési bevételek 96 900 96 900 3. Dologi jellegű kiadások 33 081 49 861 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 209 567 211 524 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 500 2 500 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 18 700 18 700 6. Felújítási kiadások 4 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 2 500 5 999 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 855 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 327 667 353 479 Költségvetési kiadások összesen: 327 667 353 479 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 327 667 353 479 Kiadások összesen: 327 667 353 479
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 624 082 1 674 118 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 21 697 21 697 2. Munkaadókat terhelő járulékok 508 859 523 324 2. Egyéb intézményi működési bevételek 144 948 145 848 3. Dologi jellegű kiadások 398 891 433 209 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 1 530 Működési célú fenntartói támogatás 2 350 559 2 388 613 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 447 12 447 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 530 Előző évi pénzmaradvány átadása 7 145 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 14 186 14 677 1. Támogatásértékű működési bevétel 28 814 33 061 6. Felújítási kiadások 2 948 6 256 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 9 499 128 126 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 927 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5 733 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 293 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9 624 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 170 478 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 558 465 2 794 518 Költségvetési kiadások összesen: 2 558 465 2 794 518 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 2 558 465 2 794 518 Kiadások összesen: 2 558 465 2 794 518
Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 775 148 826 834 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 000 5 325 2. Munkaadókat terhelő járulékok 158 503 159 968 2. Egyéb intézményi működési bevételek 5 000 5 300 3. Dologi jellegű kiadások 136 894 151 137 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 116 201 1 157 794 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 15 580 23 280 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 13 000 41 200 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 74 356 73 250 1. Támogatásértékű működési bevétel 5 000 6. Felújítási kiadások 2 580 2 580 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 5 054 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 700 14 700 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 624 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 160 481 1 260 023 Költségvetési kiadások összesen: 1 160 481 1 260 023 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 1 160 481 1 260 023 Kiadások összesen: 1 160 481 1 260 023