Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 1 Gf. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának szabályzásáról I. Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. -ára figyelemmel a flyamats költségvetési gazdálkdás biztsítása érdekében a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete rendeletet alkthat, amelyben felhatalmazást ad, hgy az önkrmányzat és költségvetési szervei, valamint a gazdasági társaságai a bevételeiket flytatólagsan beszedhessék és a kiadásaikat teljesíthessék. A fentiekben hivatkztt jgszabály értelmében előterjesztem a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) költségvetési gazdálkdásának szabályzásáról szóló rendelettervezetet (a tvábbiakban: Tervezet). Az előterjesztés 2. melléklete az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek bevételeit és költségvetési támgatását, a 3. melléklete az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek kiadását tartalmazza a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkrmányzati rendelet eredeti ának, a szerkezeti váltzásknak és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1. ll.) Krm. rendeletnek a figyelembevételével. Az önállóan működő költségvetési szervek működéséhez szükséges kiemeit kat, valamint a tervezett bevételeket a 4. melléklet tartalmazza. Az engedélyezett létszámkeretet a 3. és 4. mellékletben mutatm be, a közcélú fglalkzatás engedélyezett létszámát pedig a Tervezet 4. (2) bekezdésében határzam meg. Az egyéb működési és felhalmzási célú támgatás a a 5. mellékletben kerül meghatárzásra, az ellátttak pénzbeli juttatásai t az 6. melléklet tartalmazza. A beruházási és a felújítási k kiadásait az előterjesztés 7. és 8. melléklete tartalmazza. Az időszakban jelentkező - a rendelet készítésekr még nem ismert - fizetési kötelezettségek, valamint a tvábbi előre nem látható halaszthatatlan k fedezetéül az általáns tartalékkeret összege szlgál, amelyet a 9. mellékletben mutatk be. Amennyiben az időszakban szabad pénzeszköz keletkezik, úgy a plgármester jgsult az leg szabad pénzeszköz pénzintézeti betétben való elhelyezésére. Abban a nem várt esetben, amennyiben az időszakban teljesülő bevétel nem fedezi az időaránysan jelentkező kiadást, úgy a személyi juttatás és a kapcslódó munkaadót terhelő járulék és adó fedezetére munkabérhitel vehető igénybe.
II. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetési gazdálkdásának szabályzásáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 2013. december " t?' J"-,. l L Kvács Róbert Törvényességi szempntból ellenjegyzem: \ í -7
l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének.../2013. (... ) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának szabályzásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. -ában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: l. Általáns rendelkezések 1. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) Képviselő-testülete (a tvábbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a plgármestert az Önkrmányzatt megillető bevételek beszedésére és a gazdálkdás srán felmerülő, szükségessé váló kiadásk e rendelet szerinti teljesítésére. 2. (l) A költségvetési gazdálkdás időszakában szükségessé váló munkabérhitel igénybevételéről a plgármester dönt. A plgármester a munkabérhitel igénybevételéről a Képviselő-testületet a srn következő ülésen tájékztatja. (2) A költségvetési gazdálkdás időszakában a plgármester az leg szabad pénzeszközt pénzintézeti betéthe helyezheti. 3. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az e rendeletben meghatárztt kn belül köteles gazdálkdni. (2) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv a ai ellátása srán köteles gndskdni arról, hgy az legfeljebb időaránys részét használja fel. A gazdálkdás srán érvényesíteni kell a takaréks gazdálkdás követelményét. 4. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (2) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv a (4) bekezdésben meghatárzttak szerint készpénzt vehet fel a házipénztárából (3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jgcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számlnia az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv belső szabályzatában meghatárzttak szerint. l
(4) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából a) személyi juttatáskra, készletbeszerzésekre, kmmunikációs szlgáltatáskra, szlgáltatási kiadáskra, valamint reklám és prpagandakiadáskra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatárztt készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint b) az ellátttak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára. 2. Eljárási szabályk 5. (l) Az Önkrmányzat jgi személy alapai ellátásáhz szükséges kiadásk a 2. mellékletben meghatárztt kiemeit k időaránys mértékéig teljesíthetőek. (2) Az Önkrmányzat irányítása alá tartzó önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv flyamats működéséhez szükséges önkrmányzati támgatást az l. mellékletben meghatárztt költségvetési támgatás időaránys összege képezi, amely az alapító kiratban meghatárztt alapk ellátásáhz használható fel a 2. mellékletben meghatárztt kiemeit k szerint. (3) Az gazdálkdás idejére az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv közalkalmazttja részére bruttó 14 OOO Ft/fő/hó, a köztisztviselő és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztattt részére bruttó 16 667 Ft/fő/hó összegű béren kívüli juttatás fizethető ki azzal, hgy a kedvezményes éves helyi tömegközlekedési bérlet juttatást igénylő közalkalmaztt, köztisztviselő és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztattt részére a bérlet az éves keret figyelembevételével megvásárlható. (4) A plgármester a Képviselő-testület utólags jóváhagyásával az l. mellékletben meghatárztt támgatás összegétől az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben eltérhet. 6. (l) Az önállóan működő költségvetési szerv a flyamats működéséhez szükséges, az alapító kiratban meghatárztt alapai ellátásáhz a 3. mellékletben meghatárztt kiemeit k időaránys részét használhatja fel. (2) Az gazdálkdás idejére az önállóan működő költségvetési szerv közalkalmazttja részére bruttó 14 OOO Ft/fő/hó összegű béren kívüli juttatást lehet kifizetni azzal, hgy a kedvezményes éves helyi tömegközlekedési bérlet juttatást igénylő közalkalmaztt részére a bérlet az éves keret figyelembevételével megvásárlható. 7. (l) Az Önkrmányzat engedélyezett létszámkeretét a 2. és 3. melléklet határzza meg. (2) A KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft.-ben a közfglalkztatttak létszáma (8 óra/munkanap) 379 fő. (3) A 2. és 3. mellékletben, valamint a (2) bekezdésben meghatárztt engedélyezett létszámt az önállóan működő és gazdálkdó, az önállóan működő költségvetési szerv, valamint a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. saját hatáskörben nem lépheti túl. 2
8. Az önkrmányzat és önként vállalt ait ellátó szervezetek egyéb működési és felhalmzási célú támgatásának ait a 4. melléklet határzza meg, amely alapján a támgatásk időaránys teljesítéssei utalhatók. A Büntetés-végrehajtás Országs Parancsnksága Őri szálló bntása, a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Kis-Pngrác prjektre vnatkzó, a White Sharks Hckey Club, a reginális fejlesztési és felzárkóztatási LKFT- 2005-LA-2 panelprgram, valamint a társasházi karnerarendszer támgatása egy összegben utalható. 9. (l) Az ellátttak pénzbeli juttatásának ait az 5. melléklet határzza meg. (2) A jgszabályban biztsíttt juttatásk esetében az időaránys az általáns tartalékkeret terhére túlléphető. 10. (l) A felhalmzási és a felújítási k közül kizárólag a 6. és a 7. mellékletben felsrlt - kötelezettségvállalásk alapján kimutattt - kiadása teljesíthető az előző évi költségvetési maradvány bevételének terhére. (2) A plgármester a Képviselő-testület utólags jóváhagyásával a 6. és a 7. mellékletben meghatárztt kn túl a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben indíthat új felhalmzási és felújítási t, amelynek a fedezetét az általáns tartalékkeret terhére biztsítja. ll. (l) Az gazdálkdás időszakában jelentkező - e rendelet megalktásakr még nem ismert - áthúzódó fizetési kötelezettség, a tvábbi előre nem látható halaszthatatlan, valamint az európai uniós pályázat fedezetéül a 8. mellékletben meghatárztt általáns tartalékkeret szlgál. (2) A plgármester 15 OOO e Ft összeghatárig jgsult az (l) bekezdésben meghatárztt kifizetés fedezetét az általáns tartalékkeret terhére biztsítani. 3. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet 2014. január l-jén lép hatályba, és a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló önkrmányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2014. március 31-én hatályát veszti. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 3
INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. -a és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján biztsíttt jgkörében eljárva alktja meg a költségvetési gazdálkdás szabályzásáról szóló rendeletét A rendelettervezet l. alcíme általáns rendelkezéseket tartalmaz, így lehetövé teszi munkabérhitel felvételét, a költségvetési gazdálkdás időszakában jelentkező leg szabad pénzeszköz pénzintézeti betétben való elhelyezését, megfgalmazza a takaréks gazdálkdás követelményét, valamint a pénzellátás szabályait. A rendelettervezet 2. alcíme bemutatja a kiemeit kat, az engedélyezett létszámt, a béren kívüli juttatásk havi összegét, az egyéb működési és felhalmzási célú támgatásk utalásának szabályát, a költségvetési gazdálkdás időszakában indítható felhalmzási és felújítási kat, valamint felhatalmazást ad a plgármesternek 15 OOO eft összegű átcsprtsításra az általáns tartalékkeret terhére. A rendelettervezet 3. alcíme a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 4
Önállóan működő és gazdálkdó intézmények költségvetése J. mellék/et a... 2013. (....)önkrmányzati rendelethez eft-ban l 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám Megnevezés Működési bevételek Működési célú támgatásk ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Közpn ti, irányítószervi támgatás Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele átm. átm. átm. átm. á tm. átm. l. Önkrmányzat jgi személy 4 250 929 656 197 l 949 784 l 644 948 ebből: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Önállóan működő intézmények Üllői U. J J 8. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196-198. Hungária krt 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27-29. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós u. 76-78. Káplna tér 4. (Ped. Szlg.) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr KKK 80 014 2 869 l 069 3 797 2 997 2 042 3 108 4 375 4 268 5 421 3 581 4 696 6 604 l 786 2 2 431 305 24 445 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 47 260 31 OOO 80 014 2 869 l 069 3 797 2 997 2 042 3 108 4 375 4 268 5 421 3 581 4 696 6 604 l 786 2 2 431 305 24 445 16 260 627 700 410 763 47 057 208 462 23. Mind 4 322 939 687 197 l 949 784 41 010 666 282 l 644 948
Önállóan működő és gazdálkdó intézmények költségvetése 2. me/lék/et a... 120 13. (....) önkrmányzati rendelethez eft-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. Srszám Megnevezés Létszám Kiadásk Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szc. hzzájárulási adó Dlgi kiadás Ellátttak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadásk Egyéb felhalmzási célú kiadásk Működési célú Beruházás Felújítás tartalékai á tm. átm. á tm. á tm. á tm. á tm. á tm. á tm. á tm. á tm. á tm. l. Önkrmányzat jgi személy 697,1 3 584 647 785 853 209 358 l 688 475 132 403 211 215 33 396 137 030 314 384 72 533 ebből: 2. Önállóan működő intézmények 691,1 3. Üllői u. 118. 4. Gém u. 5-7. 5. Harmat u. 88. 6. Harmatu. 196-198. 7. Hungária krt. 5-7. 8. Jászberényi u. 89. 9. Kada u. 27-29. 10. Káplna tér. 4. ll. Keresztúri u. 7-9. 12. Kőbányai út 38. 13. Ü j hegy sétány 1-3. 14. Szent László tér l. 15. Szent László tér 34. 16. Sibrik Miklós u. 76-78. 17. Káplna tér 4. (P ed. Szlg.) 18. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 19. Plgármesteri Hivatal 377,0 21. Kőrösi Csma Sándr KKK 50,5 22. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 0,0 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 185,5 707 714 381 589 104 082 216 553 16 108 15 886 ll 989 ll 788!8 306!7 902!7 507!7 130!O 972!O 804!O 455!O 225!7 481!7!76!8 063 17 749!9 952!9 687!6 441 16 151 27 546 27 200 25 820 25 457 5 238 4 979 4 332 4 260 2 197 2 185 18 835 18 302 411 068 255 824 69 267 82 285 71 502 19 OOO 5130 46 772 255 722 118 369 34 085 101 200 114 5 491 222 201 404 377!68 230 305 314 265 290 346 363 259 72!2 533 3 692 600 l 954 24. Mind l 310,1 4 322 939 1179 046 317 840 l 918 732 132 517 211 215 33 396 137 030 320 630 72 533
Önállóan mííködő intézmények költségvetése 3. me!lék/et a... /201 3. ( ) nkrmánj'zalt rendelethez eff-han l 2 3. 4 5. 6. 7 8 9 10. ll 12 Srszám Intézmény Létszám Kiadásk Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szc. hzzájárulási adó Dlgi kiadás Előző évi Ellátttak Működési Intézményi Közpnti, költségvetési pénzbeli Be uházás bevételek működési irányítószet-vi maradvány juttatása bevételek támgatás igénybevétele átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. á tm. átm. átm. l. Gépmadár u. 15. bölcsőde 33,0 2 Mádt u. 127. bölcsőde 25,0 3. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 33,5 4 Újhegystny. 15-17. bölcsőde 32,5 5. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 6. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 12,5 7 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 17,0 8 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 26,5 9 MagJódi u. 29. bölcsőde 13,0 10. Kőbányai Egyesített Bólcsődék közpnt 5,5 28 125 20 930 30 421 28 834 23 424 10 966 15 831 21 875 9 522 14 096 14 079 3 835 9 558 10 497 2 858 7!84 13964 3 841 12 095 14 131 3 894 10 287 12 473 3 334 7 095 5 403 l 437 3 931 7 621 2104 5 845 10 264 2 829 8 391 5 611 l 545 2171 3 741 999 9176 653 28 125 4 501 23 624 392 20 930 4 023 16907 522 30 421 7 632 22 789 522 28 834 5 783 23 051 522 23 424 2 536 20 888 196 10966 l 940 9 026 261 15 831 2 856 12 975 392 21 875 4 848 17 027 196 9 522 547 8 975!80 14 096 14 096 ll BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 227,5 204 024 97 784 26673 75 731 3 836 204 024 34666 169 358 12 Ászk u. 1-3. óvda 26,0 13. Gépmadár u. 15. óvda 29,5 14 Halm u. 7. óvda 26,0 15 Kada u 27. óvda 18,0 16 Kőbányai u. 38. óvda 18,0 17 :Maglódi u. 8. óvda 18,0 18. Mádi u. 4-6. óvda 21,5 19. Mádi u. 86/94. óvda 33,0 20. Mádi u. 127. óvda 18,0 21. Újhegy stny. 5-7. óvda 54,5 22. Újhegy stny. 17-19. óvda 33,0 23. Kékvirág u. 5. óvda 29,5 24 SaJgótarjáni u. 47. óvda 18,0 25. Hárslevelű u. 5. óvda 18,0 26 Vaspálya u. 8-10. óvda 18,0 27. Zágrábi u. 13. óvda 18,0 28 Zsivaj u. 1-3 óvda 18,0 29 Kőbányai u. 30. óvda 21,5 27 429 29 042 26 399 17 691 18 683 19127 23 543 34 260 19 267 52 022 33 230 30 510 17 885 18 693 18 611 19133 ]8 604 23 479 16294 4 404 6 648 17 614 4 833 6 499 15 948 4 364 6 004 11161 3 146 3 330 ll 528 3 119 3 982 ll 592 3 179 4 301 13 770 3 738 5 966 20 193 5 485 8 473 ll 604 3 125 4 483 32 962 8 940 9 942 20 037 5 498 7 585 18 335 4 962 7 ll 7 10 940 2 992 3 899 ll 934 3 252 3 452 ll 547 3 lio 3 899 ll 649 3 193 4 236!O 986 3 Ol! 4 553 ]3 247 3 627 6 536 83 27 429 l 684 25 745 96 29042 2 093 26 949 83 26 399 l 696 24 703 55 17 691 744 16947 55 18 683 749 17 934 55 19127 791 18 336 69 23 543 l 897 21 646 lio 34 260 2 539 31 721 55 19 267 l 926 17 341 179 52 022 3 871 48 151 ll O 33 230 2 281 30 949 96 30 510 l 455 29 055 55 17 885 554 17 331 55 18 693 990 17 703 55 18 611 l!84 17 427 55 19!33 988 ]8!45 55 18 604 l 366 17 238 69 23 479 l 407 22 072 30 ÓVODÁK ÖSSZESEN 436,5 447 608 271341 73 976 100 901 1390 447 608 28 215 419 393
Önállóan működő intézmények költségvetése 3. meffékfet a... 2013. (. ) dnkrmányzatl rendelethez efl-bm1 2. 13. 14 15 6 7. 8 9. 10. lll ll 2 Srszám l Intézmény l Létszám Kiadásk Személyi juttatás Munkaadót terhelő jámlék és szc. hzzájárulási adó Dlgi kiadás Ellátttak Működési pénzbeli Beruházás bevételek juttatása Intézményi működési bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Közpnti, irányítószervi támgatás átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. átm. 51 Kőbányai Sprtközpnt 52 Kőbányai Sprtközpnt-Újhegyi u 13. uszda 53 EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 6,4!3 979 4 085 1116 8 631 20,7 42 103 8 379 2 317 31 290 27,1 56 082 12 464 3 433 39 921 147 13 979 118 42 103 265 56 082 l 573 15 560 17 133 12 406 26 543 38 949 54 Bárka Kőb.Szc. és Gyermekjóléti Közpnt 55. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 56 Gyermekek Átmeneti Otthna 57. Kőbányai Caládsegítő Szaigálat 58 Idősellátás 0,0 0,01 Ol Ol Ol Ol 0,0 0,0 0,0 Ol Ol ül Ol 59 Hajléktalan prgram 0,0 60 Kis-Pngrác prjekt 0,0 61 SZOCIÁLIS INT, ÖSSZESEN 0,0 62. Önállóan rnűködő intézmények 691,11 707 7141 381589 l 104 0821 216 5531 Ol 54911 707 7141 80 0141 Ol 627 700
Önkrmányzat támgatásértékű kiadásainak és pénzeszközátadásainak költségvetése 4. meflékfet az előterjesztéshez eft-ban Srszám l. 2 3. 4. 5. 6 7. 8. l 2. 3 Megnevezés Egyéb működési célú támgatásk államháztartásan belülre Wekerle Sándr Alapkezelő (Bursa Hungarica) Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásan beliilre BVOP Óri szálló bntása BKISZ prjekt (Kőbányán megvalósuló csatrnaépítés) 9 263 Egyéb felhalmzás i célú támgatásk államháztartásn belülre Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre önként vállalt 550 550 4 065 4 065 4. 550 550 4 065 9 263 4 065 9. Vállalkzásknak 10 KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 145 010 4 865!49 875 ll Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft 5 596 233 5 829 12 Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) 5 239 5 239 13. Háztartásknak 14. Alapítványknak 15 Rés Alapítvány 3 600 3 600 16 Skprblémás Családkért Alapítvány 240 240 17. Társadalmi szervezeteknek 18 Törekvés Művelödési Közpnt 4 750 4 750 19 Kőbánya Sprt Club 8 OOO 8 OOO 20 Kőbányai Diákk SE 2 875 2 875 21. Kőbányai Ifjusági Sprtegyesület 2 375 2 375 22. Törekvés Sprtegyesület 8 200 8 200 23 WlfPlgárőrség 750 750 24. Kőbányai Trna Club 500 500 25 White Sharks Hckey Club 18 432 18 432 26. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kívülre 154 446 56 219 210 665 27. Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 28. Nnprfit szervezeteknek 29 Reginális fejl és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 21 688 21 688 30 31. Társasházi karnerarendszer Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kíviilre 7 643 29 331 7 643 29 331 32. Mind 154 446 90165 244 611
Ellátttak pénzbeli juttatásainak költségvetése 5. mellék/et a.../2013. (......) önkrmányzati rendelethez ef t-ban 1. 2. 13. 4. Srszám Megnevezése önként v. f. l. 2. Családi támgatásk Rendkívüli gyennekvédelmi támgatás ~- Önkrmányzati segély 23 075 23 075 4. Óvdáztatási támgatás 375 375 5. 6. 7. 8. 9. Betegséggel kapcslats ellátásk Nrmatív áplási díj Közgyógyellátás Fglalkztatással, munkanélküliséggel ka cslats ellátásk Fglalkztatást helyettesítő támgatás 5 OOO 5 OOO 53 OOO 53 OOO 10. ll. 12. 13. Lakhatással kapcslats ellátásk Nrmatív lakásfenntartási támgatás Adósságcsökkentési támgatás Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásf. tám. 17 OOO 17 OOO 6 500 6 500 l 500 l 500 14. 15. 16. 17. Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai Óvdák úszástámgatás Bárka Kőbányai Szc. és Gyermekjóléti Közpnt (tábr) Bárka Kőbányai Szc. és Gyermekjóléti Közpnt (zsebpénz) 114 114 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 30. Egyéb nem intézményi ellátásk Időskrúak járadéka Tartósan munkanélküli rendsz. szc. segélve Rendszeres szc. segély önk. rendelet alapi án Evészségkársdtt szem. rendsz. szc. segélye Pénzbeli segély Pénzbeli temetési segély Saját haltt Köztemetés Gyógyászati segédeszköz beszerzés Étkeztetés Ellátttak pénzbeli iuttatásai 9 OOO 9 OOO 8 078 8 078 3 875 3 875 3 750 3 750 l 250 l 250 127 517 5 OOO 132 517
Beruházás költségvetés 6. melléklet a... /2013. (....) önkrmányzati rendelethez eft-ban l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése önként vállalt l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Vagyni értékű jgk beszerzése 3. Vagynértékűjgk vásárlása 4. Szftverek fejlesztése 5. Szftver GvSys iratkezelő rendszer 6. Plisz mentőrendszer 7. Vagyni értékű jgk beszerzése 8. Telkek beszerzése 9. Óhegy park futópálya 10. Lechner Ödön szbr parképítés ll. Telkek beszerzése 12. Egyéb épület beszerzés, létesítés 13. Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13.) 14. KMOP-3.3.3-13-2013-0089 Szivárvány idősek tthna napelemes pályázat 15. KMOP-3.3.3-11-2011-0090 Uszda epkllektr pályázat 16. Egyéb épület beszerzés, létesítés 3 144 635 3 040 6 819 3 144 10 OOO 10 OOO 635 3 040 10 OOO 16 819 2 020 2 020 16 447 16 447 18 467 18 467 l 016 l 016 7 998 7 998 84 124 84 124 93 138 93138
Beruházás költségvetés 6. melléklet a...12013. (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése önként vállalt 17. Egyéb építmények beszerzés, létesítés 18. Harmat u. 88. általáns iskla 2 617 19. Útépítések, földút 333 20. Szárnyas utcai ltp. parkló 2 439 2 617 333 2 439 21. Bölcsődei pancslók kiépítése 22. 4 db műfúves fcipálya (MLSZ) 23. Hungária körút 5-7. Szám alatti mentőaállmás kapubehajlójának kiépítése 24. Egyéb építmények beszerzés, létesítés 5 389 29 130 29 130 l 626 l 626 30 756 36 145 25. Infrmatikai eszközök beszerzése 26. Infrmatikai eszköz beszerzés (Önkrmányzat) l 163 27. Isklai számítógépek beszerzése 2 371 28. GvSys iratkezelő rendszer l 143 29. Ht sprt wi fi Kőrösi Csma sétány és Újhegyi sétány 30. Grup Wi se vagy Exchange serv er 250 10 775 31. Választási eszközök l OOO 32. Nymtató knszlidáció 20 500 33. Infrmatikai eszközök beszerzése 36 952 l 163 2 371 l 143 6 OOO 6 OOO 10 775 l OOO 20 500 6 OOO 42 952
Beruházás költségvetés 6. melléklet a... 12013. (.....) önkrmányzati rendelethez ef t-ban l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése önként vállalt 34. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 35. Gép, berendezések (Óvda) 400 36. Gép, berend., felszerelés (Isklák) 526 37. T ÁM OP 3.1.3 Öveges prgram 38. Bölcsődei játszóeszközök vásárlása, létesítése 296 39. Gép, berendezések (Kőbányai SprtközpntJ l 098 40. Önkrmányzati telephelyek kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 4 361 41. Önállóan működő intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 5 491 42. KMOP-3.3.3-13-2013-0089 Szivárvány idősek tthna napelemes pályázat 26 064 43. TV Wall az ülésterembe 44. Kőrösi Csma Sándr út 1-27. antenna 45. Bebek utca telefnhálózat 762 46. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 38 998 400 526 2 861 2 861 296 l 098 4 361 5 491 26 064 3 500 3 500 200 200 762 6 561 45 559 47. Kulturális javak beszerzése, létesítése 48. Kulturális javak beszerzése (Önkrmányzat) 49. Kulturális javak beszerzése, létesítése 5 457 5 457 5 457 5 457 50. Jármű beszerzés, létesítés 51. Közterület-felügyelet részére l db szlgálati jármű l OOO 52. Jármű beszerzés, létesítés l OOO l OOO l OOO 53. Önkrmányzat beruházási mnnkái 89 158 170 379 259 537
Beruházás költségvetés 6. melléklet a...12013. (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 1. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése önként vállalt 54. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által bnylíttt k 55. Telkek beszerzése 56. Fa ültetés 30 OOO 30 OOO 57. Telkek beszerzése 30 OOO 30 OOO 58. Egyéb épület beszerzés, létesítés 59. S l beruházás 60. Gergely utca l 02. bntása 61. Egyéb épület beszerzés, létesítés 62. Egyéb építmények beszerzés, létesítés 63. Szárnyas utcai csapadékvíz elvezelés tervezés 64. Kis-Pngrác Prjekt parklóhelyek kiépítése 65. Egyéb építmények beszerzés, létesítés 66. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. beruházási munkái 15 OOO 15 OOO l 100 1100 46 100 l 552 l 552 15 OOO l 552 16 552 l 100 7 195 7 195 7 195 8 295 8 747 54 847 67. Önállóan Működő és Gazdálkdó Intézmények 68. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 69. Körösi Csma Sándr KKK 70. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 71. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények beruházásai 72. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 73. PÉNZÜGYIBEFEKTETÉSEK 74. MINDÖSSZESEN 3 692 600 l 954 6 246 141 504 141 504 3 692 600 l 954 6 246 179 126 320 630 179 126 320 630
Felújítás költségvetés 7. melléklet a...12013. (.....) önkrmányzati rendelethez ef t-ban ~rszá n l. 2. Feladat megnevezése l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Épület felújítása 3. önként vállalt 4. 3. Kis-Pngrác prjekt 5. TÁMOP 3.1.3 Öveges prgram Szent László Gimnázium 6. Szent László plébánia templm bejárati előcsarnk burklat felújítás 7. Épület felújítás 5 173 5 173 38 134 38 134 2 165 2 165 45 472 45 472 8. Egyéb építmény felújítása 9. Helyi utak felújítása 4 750 10. Népligeti középfőgyűjtő tehermentesítő felújítása 125 ll. Egyéb építmény felújítás 4 875 12. Kőbányai Önkrmányzat felújítási munkái 4 875 4 750 125 4 875 45 472 50 347 13. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által bnylíttt k 14. Egyéb építmény felújítása 15. Útfelújítási prgram (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-J O., Kőrösi Cs. 43-5l.belső út, Kis-Pngrác területén belső utak) 186 16. Egyéb építmény felújítás 186 17. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. felújítási munkái 186 18. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 5 061 -- 22 OOO 22 186 22 OOO 22 186 22 OOO 22 186 67 472 72 533
Működési célú tartalék költségvetés 8. melléklet a...12013. (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban Srszám l. l. Általáns tartalék Megnevezés 2. 137 030 2. Mind 137 030
Önállóan működő és gazdálkdó intézmények költségvetése 2. me/ léklel az ef{ife(jcsztéshez e Ft-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. Srszám Megnevezés Működési bevételek Működési célú támgatásk ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Közpnti, irányítószervi támgatás Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2013. éví ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. l. Önkrmányzat jgi személy ll 811 836 4 250 929 2 624 787 656197 7 799135 l 949 784 l 387 914 l 644 948 ebből: 2. Önállóan működő intézmények 368 235 80 014 3. Üllői U. J J 8. 11476 2 869 4. Gém u. 5-7. 4 277 l 069 5. Hannat u. 88. 15189 3 797 6. Harmat u. 196-!98. 11989 2 997 7. Hungária krt 5-7. 8 167 2 042 8. Jászberényi u. 89. 12 431 3108 9. Kada u. 27-29. 17 500 4 375 10. Káplna tér. 4. 17 071 4 268 ll. Keresztúri u. 7-9. 21684 5 421 12. Kőbányai út 38. 14 323 3 581 13. Újhegy sétány 1-3. 18 784 4 696 14. Szent László tér l. 26 416 6 604 15. Szent László tér 34. 16. Sibrik Miklós u. 76-78. 7142 l 786 17. Káplna tér 4. (Ped. Szlg.) 8 2 18. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 9 723 2 431 19. Plgármesteri Hivatal 1221 305 20. Körösi Csma Sándr KKK 112 999 24 445 21. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 356 620 22. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 47 260 2 980 313 752 31 OOO 365 255 80 014 ll 476 2 869 4 277 l 069 15 189 3 797 ll 989 2 997 8 167 2 042 12 431 3 108 17 500 4 375!7 071 4 268 21 684 5 421!4 323 3 581 18 784 4 696 26416 6 604 7 142 l 786 8 2 9 723 2 431 1 221 305 112 999 24 445 42 868 16 260 2 625 056 627 700 l 632 343 410 763 184 996 47 057 128 454 208 462 23. Mind!2 282 676 4 322 939 2 938 539 687 197 7 799135 l 949 784 l 545 002 41010 l 945 793 666 282 1 644 948
Önállóan működő és gazdálkdó intézmények költségvetése 3. meffékfet az előterjesztéshez e Ft-ban Srszám l. 2. 3. Megnevezés ei. Létszám á tm. l. Önkrmányzat jgi személy 769,6 697,1 4. Kiadásk ei. 5. 6. 7. á tm. Személyi juttatás ei. á tm. 9 663 559 3 584 647 l 614 492 785 853 8. 9. Munkaadót terhelő járulék és szc. hzzájárulási adó ei. á tm. 420 294 209 358 10. ll. ei. Dlgi kiadás á tm. 12. 13. Ellátttak pénzbeli juttatása ei. á tm. 4 992 168 l 688 475 520 835 132 403 ebből: 2. Önállóan működő intézmények 763,6 691,1 3. Üllői u. 118. 4. Gém u. 5-7. 5. Harmat u. 88. 6. Harmat u. 196-198. 7. Hungária krt. 5-7. 8. Jászberényi u. 89. 9. Kada u. 27-29. 10. Káplna tér. 4. ll. Keresztúri u. 7-9. 12. Kőbányai út 38. 13. Újhegy sétány 1-3. 14. Szent László tér l. 15. Szent László tér 34. 16. Sibrik Miklós u. 76-78. 17. Káplna tér 4. (Ped. Szlg.) 18. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 19. Plgármesteri Hivatal 370,5 377,0 21. Körösi Csma Sándr KKK 50,5 50,5 22. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 110,3 0,0 2 993 291 707 714 l 495 578 381 589 64 432 16 108 47 956 ll 989 73 223!8 306 70 027!7 507 43 889 10 972 41 818 10 455 69 925!7 481 72 251 18 063 79 809!9 952 65 763 16 441 110 183 27 546 103 280 25 820 20 953 5 238!7 328 4 332 8 788 2 197 75 340 18 835 l 633 564 411 068 l 023 296 255 824 297 995 71502 106 125 19 OOO 485 074 238 096 390 467 104 082 266 361 69 267 24 782 5 130 62 280 l 105 738 216 553 l 508 64 432 15 886 47 956 ll 788 73 223 17 902 70 027!7 130 43 889 10 804 41 818 10 225 69 925!7!76 72 251 17 749 79 809!9 687 65 763 16 151 110 183 27 200 103 280 25 457 20 953 4 979!7 328 4 260 8 788 2 185 75 340 18 302 343 907 82 285 167 088 46 772 184 698 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 0,0 185,5 255 722 118 369 34 085 l Ol 200 114 24. Mind l 300,9 l 310,1 12 080 192 4 322 939 2 982 009 l 179 046 773 717 317 840 5 687 861 l 918 732 520 835 132 517
Önállóan működő és gazdálkdó intézmények költségvetése 3. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban l. Srszám Megnevezés l. Önkrmányzat jgi személy 14. Egyéb működési célú kiadásk ei. 15. 16. 17. 18. 19. Egyéb felhalmzási célú kiadásk Működési célú tartalékai ei. ei. á tm. á tm. á tm. 705 560 211 215 90 814 33 396 603 144 137 030 20. 21. ei. Beruházás á tm. 411 037 314 384 22. ei. 23. Felújítás á tm. 305 215 72 533 ebből: 2. Önállóan működő intézmények 3. Üllői u. 118. 4. Gém u. 5-7. 5. Hannat u. 88. 6. Harmat u. 196-198. 7. Hungária krt. 5-7. 8. Jászberényi u. 89. 9. Kada u. 27-29. 10. Káplna tér. 4. ll. Keresztúri u. 7-9. 12. Kőbányai út 38. 13. Újhegy sétány 1-3. 14. Szent László tér l. 15. Szent László tér 34. 16. Sibrik Miklós u. 76-78. 17. Káplna tér 4. (P ed. Szlg.) 18. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 19. Plgármesteri Hivatal 21. Kőrösi Csma Sándr KKK 22. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 5 491 222 201 404 377!68 230 305 314 265 290 346 363 259 72!2 533 3 692 600 l 954 24. Mind 705 560 211 215 90 814 33 396 603 144 137 030 411 037 320 630 305 215 72 533
Önállóan működő intézmények költségvetése -1. me/lék/et az előleijesztéshez eft-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. Srszám Intézmény Létszám Kiadásk Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szc. hzzájárulási adó Dlgi kiadás Ellátttak pénzbeli juttatása ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. l. Gépmadár u. 15. bölcsőde 32,5 33,0 2. Mádi u. 127. bölcsőde 24,5 25,0 3. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 33,5 33,5 4. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 33,0 32,5 5. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 29,0 6. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 13,0 12,5 7. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 18,0 17,0 8. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 25,5 26,5 9. Maglódi u. 29. bölcsőde 13,0 13,0 10. Kőbányai Egyesített Bölcsődék közpnt 5,5 5,5 ll. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 227,5 227,5 12. Ászk u. 1-3. óvda 23,5 26,0 13. Gépmadár u.!5. óvda 27,0 29,5 14. Halm u. 7. óvda 23,5 26,0 15. Kada u. 27. óvda 16,5!8, 0 16. Kőbányai u. 38. óvda 16,5 18,0 17. MagJódi u. 8. óvda 16,5 18,0 18. Mádi u. 4-6. óvda 20,0 21,5 19. Mádi u. 86/94. óvda 30,5 33,0 20. Mádi u. 127. óvda 16,5 18,0 21. Újhegy stny. 5-7. óvda 49,5 54,5 22. Újhegy stny. 17-19. óvda 30,5 33,0 23. Kékvirág u. 5. óvda 27,0 29,5 24. Salgótarjáni u. 47. óvda 16,5 18,0 25. Hárslevelű u. 5. óvda 16,5 18,0 26. Vaspálya u. 8-10. óvda 16,5 18,0 27. Zágrábi u. 13. óvda 16,5 18,0 28. Zsivaj u. 1-3. óvda 16,5 18,0 29. Kőbányai u. 30. óvda 20,0 21,5 112 497 28 125 56 316!4 079 83 716 20 930 41 986 10 497 121 684 30 421 55 856 13 964 115 336 28 834 56 525 14 131 93 698 23 424 49 893 12 473 43 862 10 966 21 611 5 403 63 325 15 831 30 483 7 621 87 494 21 875 41 054 10264 38 083 9 522 22 442 5 611 56 385!4 096 14 965 3 741 816 080 204 024 391131 97 784 89 091 27 429 48 931 16 294 93 656 29 042 52 693 17 614 86 886 26 399 49 064!5 948 55 522 17 691 32 924 ll 161 61 922 18 683 36 044 ll 528 61 566 19 127 34 622 ll 592 76 858 23 543 41469 13 770 lll 994 34 260 61 078 20 193 63 426!9 267 35 693 ll 604!65 459 52 022 98 334 32 962 107 715 33 230 60 267 20 037 99 376 30 510 55 490 18 335 58 399 \7 885 33 433 10 940 60 674!8 693 36 657 ll 934 59 793 18 611 34 624 ll 547 61 784 19 133 34 930 ll 649 60!99!8 604 32 769 10 986 78 460 23 479 40 836 13 247!4 602 3 835!O 875 2 858 14 603 3 841 14 826 3 894 12 681 3 334 5 450 l 437 8 009 2 104 10 734 2 829 5 882 l 545 3 871 999 101 533 26 673 12 663 4 404 13 901 4 833 12 913 4 364 8 687 3 146 9 359 3 119 9 143 3 179 10 798 3 738 15 897 5 485 9 228 3 125 25 520 8 940 15 897 5 498!4 385 4 962 8 779 2 992 9 618 3 252 8 976 3 110 9 228 3 193 8 626 3 Oli 10 753 3 627 41 579 9 558 30 855 7 184 51 225 12 095 43 985 10 287 31 124 7 095 16 801 3 931 24 833 5 845 35 706 8 391 9 759 2!71 37 549 9 176 323 416 75 731 27 457 6 648 26 978 6 499 24 881 6 004 13 911 3 330 16 519 3 982 17 801 4 301 24 591 5 966 35 019 8 473!8 505 4 483 41 605 9 942 31 473 7 585 29 464 7 117 16 187 3 899 \4 399 3 452 16 193 3 899 17 535 4 236 18 804 4 553 26 871 6 536 40 84 28 78 37 91 c 30. ÓVODÁK ÖSSZESEN 400,0 436,5 1 452 780 447 608 819 858 271341 214 371 73 976 418 193 100 901 358 ~
Önállóan működő intézmények költségvetése -1. me/lék/et a: e//ite~jesztéshez eff-ban L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. Srszám Intézmény Létszám Kiadásk Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szc. hzzájárulási adó Dlgi kiadás Ellátttak pénzbeli juttatása ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm.l 51 Kőbányai Sprtközpnt 6,4 6,4 52. Kőbányai Sprtközpnt-Újhegyi u. 13. uszda 20,7 20,7 53. EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 27,1 27,1 54. Bárka Kőb.Szc. és Gyermekjóléti Közpnt 7,0 0,0 55. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 25,5 0,0 56. Gyermekek Átmeneti Otthna 8,5 0,0 57. Kőbányai Caládsegítő Szaigálat 23,0 0,0 58. Idősellátás 38,0 0,0 59. Hajléktalan prgram 5,0 0,0 60. Kis-Pngrác prjekt 2,0 0,0 61 SZOClÁLIS INT. ÖSSZESEN 109,0 0,0 55 913!3 979!6 339 4 085 \68 406 42 \03 33 514 8 379 224 319 56 082 49 853 12 464 33 800 \5 441 87 759 56 484 34 723 20 365 84 635 54 959 203 058 70!77 40 512 ll 562 15 625 5 748 500 112 234 736 4 318 l 116 8 794 2 317 13112 3 433 4 036 \4 730 5 395 \4 465 ]8 225 3 060 l 540 61451 35 256 8 631!26 098 31 290 161 354 39 921 \4 323 16 245 8 113 15 211 114 656 25 890 8 337 202 775 l Ol 300 850 1150 62. Önállóan működő intézmények 763,6 691,1 2 993 291 707 714 l 495 578 381 589 390 467 104 082 l 105 738 216 553 1508
Önállóan működő intézmények költségvetése 4. melléklet az e/öie!.ji!szléshez eff-ban 1. 14. 15. 16. 17. 18. II 9 20. 21. 22. 23. Srszám Intézmény Beruházás M űködési bevételek Intézményi működési bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Közpn ti, irányítószervi támgatás ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. ei. átm. l. Gépmadár u. 15. bölcsőde 653 2. Mádi u.!27. bölcsőde 392 3. Újhe>,'Y stny. 5-7. bölcsőde 522 4. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 522 5. Szt László tér 2-4. bölcsőde 522 6. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde!96 7. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 261 8. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 392 9. MagJódi u. 29. bölcsőde!96 10. Kőbányai Egyesített Bölcsődék közpnt!80 ll. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 3 836 12. Ászk u. 1-3. óvda 83 13. Gépmadár u.!5. óvda 96 14. Halm u. 7. óvda 83 15. Kada u. 27. óvda 55 16. Kőbányai u. 38. óvda 55 17. MagJódi u. 8. óvda 55 18. Mádi u. 4-6. óvda 69 19. Mádi u. 86/94. óvda IlO 20. Mádi u. 127. óvda 55 21. Újhegy stny. 5-7. óvda!79 22. Újhegy stny. 17-19. óvda 110 23. Kékvirág u. 5. óvda 96 24. SaJgótarjáni u. 47. óvda 55 25. Hárslevelű u. 5. óvda 55 26. Vaspálya u. 8-10. óvda 55 27. Zágrábi u. 13. óvda 55 28. Zsivaj u. 1-3. óvda 55 29. Kőbányai u. 30. óvda 69 30. ÓVODÁK ÖSSZESEN 1390 -- -- lio 477 28 125 18 002 4 501 83 716 20 930 16 092 4 023 121 684 30 421 30 528 7 632 115 336 28 834 23 132 5 783 93 698 23 424 10 143 2 536 43 862 10 966 7 760 l 940 63 325 15 831 ll 422 2 856 87 494 21 875 19 393 4 848 38 083 9 522 2 187 547 56 385 14 096 814 060 204 024 138 659 34 666 89 091 27 429 6 736 l 684 93 656 29 042 8 371 2 093 86 886 26 399 6 784 l 696 55 522 17 691 2 977 744 61 922!8 683 2 995 749 61 566 19 127 3 165 791 76 858 23 543 7 587 l 897 lll 994 34 260 10 154 2 539 63 426 19 267 7 702 l 926!65 459 52 022 15 482 3 871 107 715 33 230 9 122 2 281 99 376 30 510 5 818 l 455 58 399 17 885 2 216 554 60 674 18 693 3 961 990 59 793!8 611 4 737 l 184 61 784 19 133 3 953 988 60!99 18 604 5 463 l 366 78 460 23 479 5 629 l 407 l 452 780 447 608 112 852 28 215 92 475 23 624 67 624!6 907 91 156 22 789 92 204 23 051 83 555 20 888 36 102 9 026 51 903 12 975 68 101 17 027 35 896 8 975 56 385 14 096 675 401 169 358 82 355 25 745 85 285 26 949 80 102 24 703 52 545 16 947 58 927!7 934 58 401 18 336 69 271 21 646 101 840 31 721 55 724 17 341!49 977 48 151 98 593 30 949 93 558 29 055 56 183 17 331 56 713 17 703 55 056!7 427 57 831 18 145 54 736 17 238 72 831 22 072 l 339 928 419 393
Önállóan működő intézmények költségvetése -1. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han 1. 14. 15.!6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Srszám Intézmény Beruházás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Közpnti, irányítószervi támgatás ei. á tm. ei. á tm. ei. átm. 2013.éviei. átm. ei. átm. 51. Kőbányai Sprtközpnt 147 52. Kőbányai Sprtközpnt-Újhegyi u. 13. uszda 118 53. EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 265 54. Bárka Kőb.Szc. és Gyermekjóléti Közpnt 55. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 56. Gyermekek Átmeneti Otthna 57. Kőbányai Caládsegítő Szaigálat 58. Idősellátás 59. Haj léktalan prgram 60. Kis-Pngrác prjekt 61. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 55 913!3 979 6 292 l 573!68 406 42 103 62 241 15 560 224 319 56 082 68 533 17133 33 800 86 799 34 723 84 635!45 203 058 42 352 40 512!5 625 2 714 499 152 45 211 49 621!2 406 106 165 26 543 155 786 38 949 33 800 86 799 34 723 84 490!60 706 40 512 12 911 453 941 62. Önállóan működő intézmények 5 491 2 990 311 707 714 365 255 80 014 2 625 056 627 700
Ellátttak pénzbeli jttatásainak költségvetése 6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban L 2. 3. 14 ls Srszám Megnevezése önként v. f. l. Családi támgatásk 2. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás 40 OOO O. Önkrmányzati segély 23 075 23 075 4. 5. Óvdáztatási támgatás l 500 Betegséggel kapcslats ellátásk 375 375 6. Nrmativ áplási díj 10 OOO 7. Köz_gyógyellátás 20 OOO 5 OOO 5 OOO 8. Fglalkztatással, munkanélküliséggel ka cslats ellátásk 9. Fglalkztatást helyettesítő támgatás 190 OOO 53 OOO 53 OOO 10. Lakhatással kapcslats ellátásk ll. Nrmatív lakásfenntartási támgatás 73 OOO 17 OOO 17 OOO 12. Adósságcsökkentési támgatás 36 OOO 6 500 6 500 13. Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásf. tám. 8 OOO l 500 l 500 14. Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai 15. 16. 17. 18. 19. Óvdák úszástámgatás 358 Bárka Kőbányai Szc. és Gyermekjóléti Köznt (tábr) 700 Bárka Kőbányai Szc. és Gvermekióléti Közpnt (zsebpénz) 450 E!!véb nem intézményi ellátásk Időskrúak járadéka 500 114 114 20. Tartósan munkanélküli rendsz. szc. segélve 46 OOO 9 OOO 9 OOO 21 22. 23. 24. 25. Rendszeres szc. segély önk. rendelet alaián 4 700 Egészségkársadtt szem. rendsz. szc. segélve 15 500 Pénzbeli segély 40 OOO Pénzbeli temetési segély 15 OOO Saját haltt 635 8 078 8 078 3 875 3 875 26. Köztemetés 15 OOO 3 750 3 750 27. Gyógyászati segédeszköz beszerzés 28. Étkeztetés 5 OOO l 250 l 250 30. Ellátttak pénzbeli iuttatásai 522 343 127 517 5 OOO 132 517
Beruházás költségvetés 7. melléklet az előterjesztéshez ef t-ban Srszám l. 2. 3. 4. Feladat megnevezése módsíttt módsíttt önként v. f. 5. 6. módsíttt 7. önként vállalt 8. l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Vagyni értékű jgk beszerzése 3. Vagynértékű jgk vásárlása 559 3 742 559 4 301 3 144 3 144 4. Szftverek fejlesztése 10 OOO 10 OOO 10 OOO 10 OOO 5. Szaftver GvSys iratkezelő rendszer 6. Plisz mentőrendszer 7. Vagyni értékű jgk beszerzése 559 3 742 10 559 8. Telkek beszerzése 9. Óhegy park futópálya l OOO 2 020 10. Lechner Ödön szabr parképítés l 200 l 143 ll. Telkek beszerzése 2 200 3 163 12. Egyéb épület beszerzés, létesítés 13. Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13.) l 016 14. KMOP-3.3.3-13-2013-0089 Szivárvány idősek tthna napelemes pályázat 635 3 040 14 301 6 819 2 020 l 143 3163 l 016 635 3 040 10 OOO 16 819 2 020 2 020 16 447 16 447 18 467 18 467 l 016 l 016 7 998 7 998 15. KMOP-3.3.3-11-2011-0090 Uszda nepkllektr pályázat 84 124 84 124 16. Egyéb épület beszerzés, létesítés l 016 l 016 93 138 93 138
Beruházás költségvetés 7. melléklet az előterjesztéshez ef t-ban Srszám l. 2. 3. 4. Feladat megnevezése módsíttt módsíttt önként v. f. 5. 6. módsíttt 7. önként vállalt 8. 17. Egyéb építmények beszerzés, létesítés 18. Harmat u. 88. általáns iskla 2 617 2 617 2 617 2 617 2 617 19. Útépítések, földút 28 571 28 571 333 333 20. Szárnyas utcai ltp. parkló 2 439 2 439 2 439 2 439 21. Bölcsődei pancslók kiépítése 2 106 2 106 22. 4 db műftives fcipálya (MLSZ) 23. Hungária körút 5-7. Szám alatti mentőaállmás kapubehajlójának kiépítése 24. Egyéb építmények beszerzés, létesítés 2 617 35 733 25. Infrmatikai eszközök beszerzése 26. Infrmatikai eszköz beszerzés (Önkrmányzat) 2 617 2 444 27. Isklai számítógépek beszerzése 5 735 28. GvSys iratkezelő rendszer 2 617 29. Ht sprt wifi Körösi Csma sétány és Újhegyi sétány 30. Grup Wi se vagy Exchange serv er 250 31. Választási eszközök 32. Nymtató knszlidáció 33. Infrmatikai eszközök beszerzése 5 234 8 179 35 733 5 389 2 444 l 163 5 735 2 371 l 143 10 775 l OOO 20 500 8 179 36 952 29 130 29 130 l 626 l 626 30 756 36 145 l 163 2 371 l 143 6 OOO 6 OOO 10 775 l OOO 20 500 6 OOO 42 952.... -- --- -------
Beruházás költségvetés 7. melléklet az előterjesztéshez eft-ban Srszám l. 2. 3. 4. Feladat megnevezése módsíttt módsíttt önként v. f. 5. 6. módsíttt 7. önként vállalt 8. 34. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 35. Gép, berendezések (Óvda) 2 242 2 242 400 400 36. Gép, berend., felszerelés (Isklák) l 780 37. T ÁM OP 3.1.3 Öveges prgram!9 285 38. Bölcsődei játszóeszközök vásárlása, létesítése 5 OOO 4 669 39. Gép, berendezések (Kőbányai SprtközpntJ l 807 40. Önkrmányzati telephelyek kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 41. Önállóan működő intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 42. KMOP-3.3.3-13-2013-0089 Szivárvány idősek tthna napelemes pályázat 43. TV Wall az ülésterembe 44. Körösi Csma Sándr út 1-27. antenna 45. Bebek utca telefnhálózat 46. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 5 OOO 10 498 19 285 47. Knltnrális javak beszerzése, létesítése 48. Kulturális javak beszerzése (Önkrmányzat) 6!30 49. Kulturális javak beszerzése, létesítése 6 130 50. Jármű beszerzés, létesítés l 780 526!9 285 4 669 296 l 807 l 098 4 361 5 491 26 064 762 29 783 38 998 6 130 6130 526 2 861 2 861 296 l 098 4 361 5 491 26 064 3 500 3 500 200 200 762 6 561 45 559 5 457 5 457 5 457 5 457 51. Közterület-felügyelet részére l db szlgálatijármű 4 500 4 500 4 500 l OOO l OOO 52. Jármű beszerzés, létesítés 4 500 4 500 4 500 l OOO l OOO 53. Önkrmányzat beruházási munkái 20 110 62 652 40 153 102 805 89 158 170 379 259 537
Beruházás költségvetés 7. melléklet az előterjesztéshez eft-ban Srszám l. 2. 3. 4. Feladat megnevezése módsíttt módsíttt önként v. f. 5. 6. módsíttt 7. önként vállalt 8. 54. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által bnylíttt k 55. Telkek beszerzése 56. Faültetés 16 793 16 793 30 OOO 30 OOO 57. Telkek beszerzése 16 793 16 793 30 OOO 30 OOO 58. Egyéb épület beszerzés, létesítés 59. SJ beruházás 34 OOO 34 OOO 34 OOO J 552 J 552 60. Gergely utca J 02. bntása 61. Egyéb épület beszerzés, létesítés 34 OOO 34 OOO 62. Egyéb építmények beszerzés, létesítés 63. Szárnyas utcai csapadékvíz elvezelés tervezés 5 OOO 3 460 64. Kis-Pngrác Prjekt parklóhelyek kiépítése 15 144 65. Egyéb építmények beszerzés, létesítés 5 OOO 3460 15144 66. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. beru házási munkái 39 OOO 20 253 49 144 67. Önállóan Működő és Gazdálkdó Intézmények 68. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 69. Körösi Csma Sándr KKK 390 70. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 9 541 71. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények bernházásai 9 931 72. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 59 110 92 836 89 297 73. PÉNZÜGYIBEFEKTETÉSEK 74. MINDÖSSZESEN 59 110 92 836 89 297-15 OOO 34 OOO 15 OOO 3 460 l 100 15 144 18 604 1100 69 397 46 100 3 692 390 600 9 541 l 954 9 931 6 246 182 133 141 504 182 133 141 504 15 OOO l 552 16 552 l 100 7 195 7 195 7 195 8 295 8 747 54 847 3 692 600 l 954 6 246 179 126 320 630 179 126 320 630
Felújítás költségvetés 8. melléklet az előterjesztéshez ef t-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Módsíttt ~rszá n Eredeti Feladat megnevezése Módsíttt önként v. f. Módsíttt Áthúzódó Áthúzódó önként v.f. Áthúzódó l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Épület felújítása 3. Kis-Pngrác prjekt 104 194 5. TÁMOP 3.1.3 Öveges prgram Szent László Gimnázium 36 356 6. Szent László plébánia templm bejárati előcsarnk burklat felújítás 7. Épület felújítás 140 550 8. Egyéb építmény felújítása 9. Helyi utak felújítása 4 750 10. Népligeti középfőgyűjtő tehermentesítő felújítása 5 OOO 5 OOO ll. Egyéb építmény felújítás 5 OOO 9 750 12. Kőbányai Önkrmányzat felújítási munkái 5 OOO 9 750 140 550 13. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által bnylíttt k 14. Egyéb építmény felújítása 104 194 36 356 140 550 4 750 4 750 5 OOO 125 9 750 4 875 150 300 4 875 5 173 5 173 38 134 38 134 2 165 2 165 45 472 45 472 4 750 125 l 4 875 45 472 50 347 15. Útfelújítási prgram (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Kőrösi Cs. 43-5l.belső út, Kis-Pngrác területén belső utak) 40 OOO 40 OOO 22 OOO 62 OOO 186 22 OOO 22 186 16. Egyéb építmény felújítás 40 OOO 40 OOO 22 OOO 17. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. felújítási munkái 40 OOO 40 OOO 22 OOO 18. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 45 OOO 49 750 162 550 62 OOO 186 62 OOO 186 212 300 5 061 22 OOO 22 186 22 OOO 22 186 67 472 72 533
Működési célú tartalék költségvetés 9. melléklet az előterjesztéshez eft-ban Srszám l. Megnevezés 2. 3. l. Általáns tartalék 548 118 137 030 2. Mind 548118 137 030