2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás 8 072 000 9 433 897 9 433 897 100,0 Egészségügyi ellátás 8 697 000 10 443 198 10 376 249 99,4 b/ Működési bevétel 624 990 1 020 670 1 020 670 100,0 c/ Lakásalap megtérülés 10 192 182 94,8 d/ Működési célú pénzeszk. átvételek 5 618 5 618 100,0 I.Egészségügyi ellátás működési bev. 8 697 000 10 460 377 10 460 367 100,0 I. Egészségügyi ellátás működési kiad. 8 697 000 10 443 198 10 376 249 99,4 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 679 269 679 269 679 269 100,0 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 232 738 232 738 232 738 100,0 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok 889 437 940 408 933 173 99,2 3. Fogyatékos ápolóotthon 719 178 719 178 719 178 100,0 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 467 197 509 914 492 313 96,5 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 514 995 575 536 563 191 97,9 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés 899 011 899 011 899 011 100,0 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 143 982 165 488 153 805 92,9 5. Korai fejlesztés, gondozás 23 760 23 760 23 760 100,0 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 271 297 319 480 300 845 94,2 6. Fejlesztő felkészítés 29 890 29 890 29 890 100,0 6. "Fehér Akác" Jászapáti 172 836 182 321 172 495 94,6 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 84 508 84 508 84 508 100,0 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag 355 939 388 116 387 168 99,8 8. Tanulók tankönyve 20 319 20 319 20 319 100,0 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony 292 111 361 663 360 612 99,7 9. Kiegészítő hozzájárulások 37 860 37 860 37 860 100,0 9. "Kastély Otthon" Újszász 356 078 433 982 432 112 99,6 Egyéb normatívák 10. "Angolkert", PBO T.miklós 334 086 400 353 394 558 98,6 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr 258 822 307 291 303 723 98,8 10. Közműv. és közgyűjtemény 229 535 229 535 229 535 100,0 c) Oktatási intézmények Normatív támogatások 2 956 068 2 956 068 2 956 068 100,0 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 239 680 261 569 256 497 98,1 13. Mészáros L. G. SzKI Koll. J.apáti 687 549 766 621 753 253 98,3 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 330 888 372 257 353 654 95,0 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 208 733 230 972 235 839 102,1 11. Szociális továbbképzés 6 119 6 119 6 119 100,0 d) Közművelődési és egyéb intézmények 12. Pedagógiai szakszolgálat 25 200 25 200 25 200 100,0 16. Verseghy Ferenc Könyvtár 140 469 179 856 182 782 101,6 Kötött normatívák, egyéb tám. 31 319 31 319 31 319 100,0 17. Múzeumok Igazgatósága 222 936 477 239 468 545 98,2 Átengedett bevételek 18. Levéltár Szolnok 56 604 65 607 62 950 96,0 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 183 562 445 838 367 700 82,5 13. Lakosságszám alapján 48 856 48 856 48 856 100,0 20. Arborétum Tiszakürt 38 319 46 151 44 807 97,1 14. Intézményi ellátottak 175 629 175 629 175 629 100,0 21. TISZAINFORM Szolnok 30 830 36 781 34 725 94,4 1. oldal

adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Átengedett bevételek 224 485 224 485 224 485 100,0 Működési mérleg Központosított támogatás 404 735 404 735 100,0 II. Központi tám. összesen: 3 211 872 3 616 607 3 616 607 100,0 II. Intézm. kiadások összesen: 6 196 350 7 467 443 7 254 747 97,2 III. Intézményi bevételek 1 325 672 1 764 871 1 776 054 100,6 IV. Intézményi műk.-i célú pe. átvétel 230 364 368 844 160,1 15. Illetékbevétel 1 700 000 1 239 242 1 214 317 98,0 Megyei önkormányzat feladatai 16. Hivatal működési célú pénze. átvétel 111 051 217 610 222 139 102,1 17. Hivatal előző évi maradvány vissza. 133 869 22. Közgyűlés 192 930 202 535 204 036 100,7 18. M-i Jogú Várostól gyermekv.-i fel. 64 782 52 521 81,1 23. Hivatal 364 553 373 364 345 238 92,5 19. Bérleti és egyéb működési bevételek 60 875 74 489 70 021 94,0 24. Védelmi Iroda 3 500 15 584 13 984 89,7 V. Önkormányzati bevételek 1 871 926 1 596 123 1 692 867 106,1 25. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám. 6 500 10 250 9 592 93,6 Működési bevételek 15 106 470 17 668 342 17 914 739 101,4 26. Szakmai és egyéb feladatok 67 185 347 824 358 690 103,1 20. Munk.-i lakása. törl., kölcs.visszatér. 6 000 6 000 7 698 128,3 27. Épületüzemeltetés 100 931 101 859 101 905 100,0 21. Kötvény befekt.-ből kamat, árfolyamny. 108 000 120 930 112,0 28. Esélyek Háza 4 500 15 000-22. Fordított áfa bevétel 137 663 137 663 100,0 29. Bursa Hungarica 5 000 5 000 4 695 93,9 23. TISZK kölcsön vissztérítés 1 704 1 704 100,0 30. Sportfeladatok ellátása 10 500 10 500 10 500 100,0 Működés bevétel összesen: 15 112 470 17 921 709 18 182 734 101,5 31. Munkáltatói lakásalap támogat. 6 000 7 837 4 538 57,9 32. Általános tartalék évközi felad. 25 000 19 836-33. Általános tartalék létszámcs. 90 000 5 724-34. Vagyonbiztosítás 28 000 28 000 25 738 91,9 35. Tervek készítése pályázatokhoz 10 000 10 000 10 000 100,0 36. Előző évi alulfin. rendezés (hivatal) 159 875 159 875 100,0 37. Kamat és pénzintézeti díjak 45 000 45 000 76 742 170,5 38. Egészségügyi szűrőprogram 9 500 9 000 8 500 94,4 39. Fordídott áfa befizetés 137 663 137 663 100,0 III. Egyéb feladatok összesen: 969 099 1 504 851 1 471 696 97,8 Működési kiadás összesen: 15 862 449 19 415 492 19 102 692 98,4 Fejlesztési mérleg Céljellegű decentrlizált támogatás Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések: Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás 17 056 17 056 100,0 Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás 4 959 22 015 20 416 92,7 Homok óvodaépület felújítás 14 201 14 201 100,0 Homok óvodaépület felújítás 4 959 19 160 16 857 88,0 TEKI támogatás: Megyei Múzeumok szakmai tám. Pály. pe. 25 000 Környezetvédelmi program készítése 5 000 5 000 100,0 Intézmény fejlesztések - Felhalmozási célú bevételek: Felújítások (4/a. mell.) 18 000 10 347 4 765 46,1 Tárgyi eszközök, ért. és egyéb felh.c. bev. 55 980 71 222 14 061 19,7 Fejlesztések (4/b. mell.) 14 540 32 974 23 908 72,5 Vagyonhasznosításból sz. bevételek 125 000 125 000 117 672 94,1 Hetényi G. Kórház adományból megv.fejlesztések 50 000 Fejlesztési célú kötvény kamata 200 000 62 000 131 320 211,8 Intézményi és egyéb felh. kiadások 546 409 326 651 59,8 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek: Fejlesztési célú kötvényből: - Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) 56 560 62 621 62 621 100,0 Jászkun kapitányok nyomában 13 464 538 524 447 227 83,0 "Jászkun Kapitányok Nyomában" proj.(eu) 481 641 481 397 99,9 Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem 78 900 99 932 99 932 100,0 ZOUNOK. projekt (EU) 23 097 23 097 100,0 Kunhegyes, Kossuth 15-17. tornaterem 95 572 100 424 100 424 100,0 Megyeháza napelemek telepítésére pe.átv. 10 542 10 542 100,0 Jászapáti, Hősök tere 7. korszerűsítése 73 000 73 000 - Területrendezési terv elkészítésére pe.átv. 8 730 - Informatikai fejlesztés 57 458 57 458 8 307 14,5 Védelmi Iroda BM-tól felh-i c. pe. Átvétel 2 000 2 000 100,0 Berekfürdő Touring Hotel 40 214 40 214 39 848 99,1 Intézmények felhalmozási c. pénze. átvétel 469 706 470 288 100,1 Kórház sürgősségi pályázat önrész 50 480 64 039 64 039 100,0 2. oldal

adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Működési TISZK TIOP-3.1.1 mérleg Jászapáti 3 440 3 440 - Angolkert Otthon energiarac. KEOP 5.3.0/A 66 596 66 598 - Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. (KEOP) 18 984 38 354 39 512 103,0 Megyeháza KEOP-5.3.0/A (külső nyílász. cseréje) 12 500 12 500 11 866 94,9 Megyeháza KEOP-4.4.0/A (napelemek telepítése) 20 080 37 827 38 833 102,7 Szőke Tisza O. KEOP 4.2.0./B 39 008 39 008 - Kórház kp-i seb. pály. önrész (TIOP2.2.4/09/01) 500 000 555 555 82 875 14,9 Kórház kp-i sebészet (képalkotó diagn.) 150 000 150 000 - ZOUNOK projekt 73 411 30 478 41,5 Fejlesztési céltartalék 2 339 156 2 176 169 - Fejl.c.hitel, kötvény kamatkiadás 200 000 68 061 64 442 94,7 Nagy L.Szki. Rekonstruk. (ÉAOP-2009-4.1.1) 45 000 4 550 10,1 Kórház onkológiai decentrum (TIOP 2.2.5/09/1) 16 670 - Múzeumok szakmai tám. pály. önerők 7 580 6 665 87,9 Kórház Rehab. Szolg. (ÉAOP-2009-4.1.2/c) 88 889 14 844 16,7 Peranatális Intenzív Centrumok (TIOP.2.2.2/C) 13 333 - Gyűjteményes növénykertek megőrzése (KEOP-2009-3.1.3.) 1 444 - Felhalmozási bevételek 437 540 1 352 816 1 349 255 99,7 Felhalmozási kiadások 3 801 310 5 073 335 1 446 439 28,5 Pénzmaradványok igénybevétele 1. Pénzmaradvány Esélyek Háza 4 500 4 500 4 500 100,0 2. Pénzmaradvány Közgy. BURSA 5 000 5 000 4 695 93,9 3. 3/a melléklet 25 735 25 735 25 735 100,0 4. 3/e melléklet 8 000 8 000 8 000 100,0 5. Működési célú pénzmaradvány 512 523 497 729 97,1 Pályázati Alap maradványa 9 918 9 918 9 918 100,0 Fejl. c. kötvény tőke pénzmar. 3 558 852 3 558 852 624 825 17,6 Felhalm. c. pénzmaradványok 76 838 229 906 299,2 Pénzmaradványok összesen 3 612 005 4 201 366 1 405 308 33 Pénzmaradványok összesen Finanszírozási mérleg Működési célú hitelfelvétel (nettó) 1 242 934 1 242 934 538 558 43,3 Működési célú hitel visszafizetés 661 190 149 998 Fejlesztési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel visszafizetés 80 000 80 000 80 000 100,0 Értékpapír értékesítés 149 998 Értékpapír vásárlás Finanszírozási bevételek 1 242 934 1 242 934 688 556 55,4 Finanszírozási kiadások 741 190 229 998 80 000 34,8 Bevételek összesen 20 404 949 24 718 825 21 625 853 87,5 Kiadások összesen 20 404 949 24 718 825 20 629 131 83,5 3. oldal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása 2006-2010. év ezer Ft-ban Bevételek megnevezése 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2007/2006. 2008/2007. 2009/2008 2010/2009 tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak 518 402 640 549 748 206 801 951 894 166 123,6 116,8 107,2 111,5 Alkalmazottak térítése 120 406 88 790 90 864 87 795 47 141 73,7 102,3 96,6 53,7 Alaptevékenységgel összefüggő bev. 1 024 305 1 002 570 667 986 915 635 1 615 441 97,9 66,6 137,1 176,4 Intézmények sajátos bevételei 98 420 164 832 137 684 302 687 150 374 167,5 83,5 219,8 49,7 Ált. forg. adó bevételek 196 202 222 743 187 221 219 398 340 898 113,5 84,1 117,2 155,4 Kamatbevételek 36 855 34 789 332 508 471 601 261 117 94,4 955,8 141,8 55,4 Intézményi működési bevételek 1 994 590 2 154 273 2 164 469 2 799 067 3 309 137 108,0 100,5 129,3 118,2 Illetékek 2 223 664 1 788 191 2 022 514 1 757 930 1 214 317 80,4 113,1 86,9 69,1 Átengedett szem. jövedelemadó 2 461 798 1 660 785 583 944 606 306 224 485 67,5 35,2 103,8 37,0 Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev. 4 685 462 3 448 976 2 606 458 2 364 236 1 438 802 73,6 75,6 90,7 60,9 Tárgyi eszközök értékesítése 35 013 71 539 26 458 11 895 12 061 204,3 37,0 45,0 101,4 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét. 198 72 594 72 521 83 852 117 672 36 663,6 99,9 115,6 140,3 Pénzügyi befektetések bevételei 7 488 7 646 7 536 5 851 2 000 102,1 98,6 77,6 34,2 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 42 699 151 779 106 515 101 598 131 733 355,5 70,2 95,4 129,7 Normatív állami hozzájárulás 1 761 979 2 327 746 3 580 005 3 399 042 2 987 387 132,1 153,8 94,9 87,9 Címzett támogatás 89 494 322 130 490 365 359,9 152,2 - Céltámogatás 29 046 - Központosított előirányzatok 19 386 411 103 553 761 386 270 374 735 2 120,6 134,7 69,8 97,0 Működőképesség támogatása 50 000 15 000 30 000 30,0 - Kiegészítések, visszatérülések 207 525 276 944 133,5 - Egyéb központi támogatás 26 642 34 017 501 228 19 918 36 257 127,7 1 473,5 4,0 182,0 Önkorm. költségvetési támogatás 2 105 026 3 450 986 5 140 359 3 805 230 3 428 379 163,9 149,0 74,0 90,1 4. oldal, összesen: 119

Bevételek megnevezése ezer Ft-ban 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2007/2006. 2008/2007. 2009/2008 2010/2009 tény tény tény tény tény % % % % Működési célú pénze.átv. áht-n belül 8 199 293 8 779 159 9 845 773 8 939 884 9 845 197 107,1 112,1 90,8 110,1 Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül 290 302 279 034 38 967 77 433 772 715 96,1 14,0 198,7 997,9 Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül 51 448 52 229 32 161 67 089 25 426 101,5 61,6 208,6 37,9 Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül 257 409 388 988 390 501 146 353 277 230 151,1 100,4 37,5 189,4 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev. 8 798 452 9 499 410 10 307 402 9 230 759 10 920 568 108,0 108,5 89,6 118,3 Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev. 414 699 497 053 4 279 578 153 985 698 182 119,9 861,0 3,6 453,4 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 480 826 1 048 484 959 111 1 257 616 1 405 308 70,8 91,5 131,1 111,7 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 480 826 1 048 484 959 111 1 257 616 1 405 308 70,8 91,5 131,1 111,7 Kiegyenlítő bevételek - 73 - Függő bevételek 303 549-22 115-7,3 - Átfutó bevételek 85 098-174 486-205,0 - Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. 388 574-196 601 14 120-61 285-202 263-50,6-7,2-434,0 330,0 Továbbadási célú bevételek 67 675 139 355 - - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 19 978 003 20 054 360 25 717 367 19 651 206 21 129 846 100,4 128,2 76,4 107,5 5. oldal, összesen: 119

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása 2006-2010. év ezer Ft-ban Kiadás megnevezése 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2007/2006. 2007/2006. 2009/2008. 2010/2009. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások 6 124 429 6 136 503 6 444 171 5 740 310 5 609 585 100,2 105,0 89,1 97,7 Nem rendszeres személyi juttatások 1 639 476 1 454 319 1 727 813 1 836 775 1 777 359 88,7 118,8 106,3 96,8 Külső személyi juttatások 593 937 641 926 623 235 563 314 628 703 108,1 97,1 90,4 111,6 Személyi juttatás összesen 8 357 842 8 232 748 8 795 219 8 140 399 8 015 647 98,5 106,8 92,6 98,5 Társadalombiztosítási járulék 2 234 865 2 226 672 2 385 267 2 125 443 2 021 512 99,6 107,1 89,1 95,1 Munkaadói járulék 224 124 224 441 240 954 175 362 100,1 107,4 72,8 - Egészségügyi hozzájár. és táppénz 132 469 129 593 130 261 127 536 49 643 97,8 100,5 97,9 38,9 Munkaadókat terhelő járulékok 2 591 458 2 580 706 2 756 482 2 428 341 2 071 155 99,6 106,8 88,1 85,3 Irodaszer, nyomtatvány 48 250 50 407 43 492 38 324 43 695 104,5 86,3 88,1 114,0 Könyv, folyóirat, információhordozó 51 616 56 231 55 100 41 465 39 055 108,9 98,0 75,3 94,2 Kommunikációs rendszer működtetése 103 947 104 227 134 695 85 385 90 237 100,3 129,2 63,4 105,7 Járművek működtetése 64 555 53 897 66 833 51 964 51 314 83,5 124,0 77,8 98,7 Kiküldetés, reklám-propaganda 83 911 69 165 73 312 83 680 87 672 82,4 106,0 114,1 104,8 Intézményüzemeltetés szolg. díjai 773 955 717 891 871 501 933 035 1 203 255 92,8 121,4 107,1 129,0 Üzemeltetési, fenntartási kiadások 744 491 1 096 424 838 791 815 795 818 665 147,3 76,5 97,3 100,4 Élelmezési kiadások 440 545 455 507 579 881 488 074 511 313 103,4 127,3 84,2 104,8 Gyógyszer, vegyszer 791 070 967 868 1 070 062 1 130 824 1 726 495 122,3 110,6 105,7 152,7 Szakmai készletbeszerzés 709 137 665 487 692 753 374 708 452 964 93,8 104,1 54,1 120,9 Szakmai szolgáltatások 721 738 918 597 1 418 784 1 582 887 1 539 746 127,3 154,5 111,6 97,3 Munkáltató által fizetett SZJA 12 648 7 686 8 452 4 735 10 019 60,8 110,0 56,0 211,6 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja 573 415 656 785 695 979 651 352 869 032 114,5 106,0 93,6 133,4 Általános forgalmi adó befizetés 109 360 86 090 113 470 124 975 215 774 78,7 131,8 110,1 172,7 Kamatkiadások 5 868 51 245 157 780 198 795 141 260 873,3 307,9 126,0 71,1 Költségvetési és egyéb befizetések 146 164 170 434 179 938 137 582 322 749 116,6 105,6 76,5 234,6 Egyéb kiadások 170 475 20 699 29 794 34 108 370 12,1 143,9 114,5 1,1 Dologi kiadások 5 551 145 6 148 640 7 030 617 6 777 688 8 463 120 110,8 114,3 96,4 124,9 6. oldal, összesen: 119

Kiadás megnevezése ezer Ft-ban 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2007/2006. 2007/2006. 2009/2008. 2010/2009. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áht-n belül 60 262 47 168 55 373 89 095 91 899 78,3 117,4 160,9 103,1 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül 9 318 54 650 8 371 3 439 149 914 586,5 15,3 41,1 4 359,2 Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül 133 234 177 096 108 726 86 259 51 039 132,9 61,4 79,3 59,2 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül 1 472 9 223 10 499 7 500-71,4 Pénzeszközátadás, támogatás 204 286 278 914 181 693 189 292 300 352 136,5 65,1 104,2 158,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 155 503 137 878 125 348 133 459 123 870 88,7 90,9 106,5 92,8 Ingatlanok felújítása 173 193 175 176 239 786 24 829 189 464 101,1 136,9 10,4 763,1 Gépek, berendezések felújítása 2 636 2 961 172 289 112,3 5,8 - Járművek felújítása Felújítások ÁFA-ja 33 374 34 572 47 135 4 842 46 714 103,6 136,3 10,3 964,8 Felújítás összesen 209 203 212 709 287 093 29 671 236 467 101,7 135,0 10,3 797,0 Immateriális javak vásárlása 36 725 7 781 55 324 43 626 33 009 21,2 711,0 78,9 75,7 Ingatlanok vásárlása, létesítése 571 411 823 805 598 699 350 724 662 086 144,2 72,7 58,6 188,8 Gépek, berendezések vásárlása 472 152 250 833 195 733 107 814 107 787 53,1 78,0 55,1 100,0 Járművek vásárlása 33 064 15 627 35 833 7 533 211 47,3 229,3 21,0 2,8 Tenyészállatok vásárlása 610 75 183 12,3 - - Pénzügyi befektetések kiadásai 360 120 500 500 33,3 416,7 100,0 - Beruházások ÁFA-ja 222 616 213 883 170 413 110 281 195 523 96,1 79,7 64,7 177,3 Felhalmozási kiadás összesen 1 336 938 1 312 124 1 056 502 620 661 998 616 98,1 80,5 58,7 160,9 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök 13 193 9 837 12 269 64 413 86 936 74,6 124,7 525,0 135,0 Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai 13 193 9 837 12 269 64 413 86 936 74,6 124,7 525,0 135,0 Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése 207 526 276 944 317 262 321 128 293 744 133,5 114,6 101,2 91,5 Kiegyenlítő kiadások - 622 - Függő kiadások 5 532 21 940 396,6 - Átfutó kiadások 12 264 161 685 1 318,4 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 17 174 183 625-12 593 33 562-223 759 1 069,2-6,9-266,5-666,7 Továbbadási célű működési kiadás 67 675 139 355 - KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 18 711 943 19 374 125 20 689 247 18 738 614 20 366 148 103,5 106,8 90,6 108,7 7. oldal, összesen: 119

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevételek 4 136 022 4 634 202 4 616 619 99,6 1. Intézményi működési bevételek 2 211 537 3 170 475 3 177 817 100,2 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 624 990 1 020 670 1 020 670 100,0 1.2. Intézmények 1 325 672 1 764 871 1 775 989 100,6 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 260 875 384 934 381 158 99,0 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 924 485 1 463 727 1 438 802 98,3 2.1. Illetékek 1 700 000 1 239 242 1 214 317 98,0 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 224 485 224 485 224 485 100,0 2.4. Bírságok, pótlékok II. Támogatások 2 987 387 3 428 379 3 428 379 100,0 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 987 387 3 428 379 3 428 379 100,0 1.1. Normatív támogatások 2 956 068 2 956 068 2 956 068 100,0 1.2. Központosított előirányzatok 404 735 404 735 100,0 1.3. Kiegészítő támogatás 2010. évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként 1.4. Helyi önk. színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatás 31 319 31 319 31 319 100,0 1.6. Fejlesztési célú támogatások 36 257 36 257 100,0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 180 980 258 222 263 053 101,9 IV. Támogatásértékű bevételek 8 239 611 10 607 951 10 911 656 102,9 1. Működési célú támogatásértékű 8 183 051 9 855 568 10 138 941 102,9 - ebből: OEP-től átvett 8 078 100 9 441 808 9 440 625 100,0 2. Fejlesztési célú támogatásértékű 56 560 752 383 772 715 102,7 V. Véglegesen átvett pénzeszközök - 337 875 302 656 89,6 1. Működési célú pénzeszközátvétel 31 921 25 426 79,7 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 305 954 277 230 90,6 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6 010 7 896 9 626 121,9 VII.Hitelek 1 242 934 1 242 934 688 556 55,4 1. Működési célú hitel, kötvény 1 242 934 1 242 934 538 558 43,3 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény, értékpapír 149 998 VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek 3 612 005 4 201 366 1 405 308 33,4 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 612 005 4 201 366 1 405 308 33,4 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 20 404 949 24 718 825 21 625 853 87,5

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként Ssz. Intézmény megnevezése adatok Ft-ban 1. Gyermekv.Intézet és Gyermekotthon Szolnok 514 116 300 514 116 300 505 639 670 505 639 670-8 476 630 8 476 630 2. Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok 147 111 333 42 677 450 189 788 783 150 308 267 41 454 150 191 762 417-3 196 934 1 223 300-1 973 634 3. Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás 116 458 433 62 048 460 178 506 893 122 736 367 65 343 700 188 080 067-6 277 934-3 295 240-9 573 174 Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen 263 569 766 618 842 210 882 411 976 273 044 634 612 437 520 885 482 154-9 474 868 6 404 690-3 070 178 4. "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma 64 240 500 64 240 500 64 960 550 64 960 550 - - 720 050-720 050 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 116 287 150 116 287 150 117 073 000 117 073 000 - - 785 850-785 850 6. "Fehér Akác" Id. Otth. Jászapáti 70 940 150 70 940 150 69 179 500 69 179 500-1 760 650 1 760 650 7. "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag 26 133 933 128 031 350 154 165 283 27 117 733 129 527 850 156 645 583-983 800-1 496 500-2 480 300 8. "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony 134 848 650 134 848 650 134 839 250 134 839 250-9 400 9 400 9. "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász 171 365 600 171 365 600 174 648 800 174 648 800 - - 3 283 200-3 283 200 10. Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós 165 266 250 165 266 250 164 518 200 164 518 200-748 050 748 050 11. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr 117 731 300 117 731 300 119 694 450 119 694 450 - - 1 963 150-1 963 150 Szociális intézmények összesen 26 133 933 968 710 950 994 844 883 27 117 733 974 441 600 1 001 559 333-983 800-5 730 650-6 714 450 12. Sipos Orbán Szakisk. és Koll. Szolnok 99 244 100 99 244 100 96 407 967 96 407 967 2 836 133-2 836 133 13. M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti 316 246 500 316 246 500 330 009 900 330 009 900-13 763 400 - - 13 763 400 14. Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes 188 451 633 188 451 633 191 267 967 191 267 967-2 816 334 - - 2 816 334 15. H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred 147 154 433 147 154 433 145 701 167 145 701 167 1 453 266-1 453 266 Oktatási intézmények összesen 751 096 666-751 096 666 763 387 001-763 387 001-12 290 335 - - 12 290 335 16. Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok 40 805 000 40 805 000 57 000 000 57 000 000-16 195 000 - - 16 195 000 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közoktatási 2010. évi elszámolás Tervezett normatív támogatás Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., szociális Összesen 1 081 605 365 1 587 553 160 2 669 158 525 1 120 549 368 1 586 879 120 2 707 428 488-38 944 003 674 040-38 269 963 9. oldal, összesen: 119

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban 2010. évi 2010. évi 2010. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás 3 673 346 3 647 728 3 642 998 99,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 995 164 992 684 990 778 99,8 Dologi kiadások 3 953 990 5 733 040 5 672 727 98,9 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre 4 500 785 785 100,0 Támogatásértékű kiadás 70 000 65 621 65 621 100,0 Felújítási kiadások 172 635 134 148 77,7 Felhalmozási kiadások 302 698 52 775 17,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 340 3 340 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 8 697 000 10 918 531 10 563 172 96,7 Működési bevételek 624 990 1 020 670 1 020 670 100,0 Felhalmozási bevételek 3 905 3 906 100,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 248 575 248 575 100,0 Támogatásértékű bevétel 8 072 000 9 585 829 9 585 829 100,0 Önkormányzati támogatás 28 603 27 603 96,5 Pénzmaradvány 30 757 30 757 100,0 Kölcsönök bevételei 10 192 182 94,8 Hitelek bevételei Bevétel összesen 8 697 000 10 918 531 10 917 522 100,0 Létszám (fő) 1 670 1 670 1 528 91,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás 3 673 346 3 647 728 3 642 998 99,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 995 164 992 684 990 778 99,8 Dologi kiadások 3 953 990 5 733 040 5 672 727 98,9 Előző évi pézmaradvány átadása - - - Pénzeszközátadás áht-n kívülre 4 500 785 785 100,0 Támogatásértékű kiadás 70 000 65 621 65 621 100,0 Felújítási kiadások - 172 635 134 148 77,7 Felhalmozási kiadások - 302 698 52 775 17,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - 3 340 3 340 100,0 Kölcsönök kiadásai - - - Hitelek kiadásai - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 8 697 000 10 918 531 10 563 172 96,7 Működési bevételek 624 990 1 020 670 1 020 670 100,0 Felhalmozási bevételek - 3 905 3 906 100,0 Előző évi támogatás visszatérülése - - - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 248 575 248 575 100,0 Támogatásértékű bevétel 8 072 000 9 585 829 9 585 829 100,0 Önkormányzati támogatás - 28 603 27 603 96,5 Pénzmaradvány - 30 757 30 757 100,0 Kölcsönök bevételei 10 192 182 94,8 Hitelek bevételei - - - Bevétel összesen 8 697 000 10 918 531 10 917 522 100,0 10. oldal

adatok: ezer Ft-ban 2010. évi 2010. évi 2010. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Létszám (fő) 1 670 1 670 1 528 91,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) - - - Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 592 225 628 940 628 507 99,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 86 305 94 949 94 003 99,0 Dologi kiadások 116 495 119 559 114 038 95,4 Előző évi pézmaradvány átadása 6 722 6 722 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 074 1 035 96,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 94 412 90 238 89 903 99,6 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 889 437 941 482 934 208 99,2 Működési bevételek 4 068 3 692 3 749 101,5 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 11 453 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 123 1 123 100,0 Támogatásértékű bevétel 1 120 1 120 100,0 Önkormányzati támogatás 885 369 923 059 916 562 99,3 Pénzmaradvány 12 488 12 488 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 889 437 941 482 946 495 100,5 Létszám (fő) 178 178 173 97,2 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 670 670 677 101,0 Normatív támogatás 505 640 505 640 514 116 101,7 Normatív/önkormányzati %-ban 56,8 53,7 54,3 101,1 2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 287 020 308 513 296 998 96,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 76 764 83 080 80 035 96,3 Dologi kiadások 100 094 102 209 100 051 97,9 Előző évi pézmaradvány átadása 11 021 11 021 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások 15 974 15 973 100,0 Felhalmozási kiadások 6 625 6 626 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 319 5 091 4 208 82,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 467 197 532 513 514 912 96,7 Működési bevételek 14 482 16 353 16 353 100,0 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése - 17 790 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 3 344 3 344 100,0 Támogatásértékű bevétel 15 341 15 341 100,0 Önkormányzati támogatás 452 715 480 603 462 770 96,3 Pénzmaradvány 16 872 16 872 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 467 197 532 513 532 470 100,0 11. oldal

adatok: ezer Ft-ban 2010. évi 2010. évi 2010. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Létszám (fő) 167 169 166 98,2 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 432 432 413 95,6 Normatív támogatás 192 311 192 311 189 789 98,7 Normatív/önkormányzati %-ban 42,5 40,0 41,0 102,5 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 311 850 335 272 326 913 97,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 83 444 91 450 89 062 97,4 Dologi kiadások 114 644 121 636 117 870 96,9 Előző évi pézmaradvány átadása 25 922 25 922 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - 2 168 Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások 1 584 1 584 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 057 1 256 1 256 100,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 514 995 577 120 564 775 97,9 Működési bevételek 12 840 12 867 12 870 100,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 24 297 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 927 927 100,0 Támogatásértékű bevétel 24 235 37 294 20 648 55,4 Önkormányzati támogatás 477 920 496 357 505 357 101,8 Pénzmaradvány 29 675 29 675 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 514 995 577 120 593 774 102,9 Létszám (fő) 174 171 169 98,8 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 404 404 347 85,9 Normatív támogatás 188 394 188 394 178 507 94,8 Normatív/önkormányzati %-ban 39,4 38,0 35,3 II. Összesen: Személyi juttatás 1 191 095 1 272 725 1 252 418 98,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 246 513 269 479 263 100 97,6 Dologi kiadások 331 233 343 404 331 959 96,7 Előző évi pézmaradvány átadása - 43 665 43 665 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - - - Támogatásértékű kiadás - - 2 168 Felújítási kiadások - 15 974 15 973 100,0 Felhalmozási kiadások - 9 283 9 245 99,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 102 788 96 585 95 367 98,7 Kölcsönök kiadásai - - - Hitelek kiadásai - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 1 871 629 2 051 115 2 013 895 98,2 Működési bevételek 31 390 32 912 32 972 100,2 Felhalmozási bevételek - - - Előző évi támogatás visszatérülése - - 53 540 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 5 394 5 394 100,0 Támogatásértékű bevétel 24 235 53 755 37 109 69,0 Önkormányzati támogatás 1 816 004 1 900 019 1 884 689 99,2 Pénzmaradvány - 59 035 59 035 100,0 Kölcsönök bevételei - - - Hitelek bevételei - - - Bevétel összesen 1 871 629 2 051 115 2 072 739 101,1 Létszám (fő) 519 518 508 98,1 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) - - - 12. oldal

adatok: ezer Ft-ban 2010. évi 2010. évi 2010. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Feladatmutató 1 506 1 506 1 437 95,4 Normatív támogatás 886 345 886 345 882 412 99,6 Normatív/önkorm. %-ban 48,8 46,6 46,8 100,4 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 80 652 92 505 86 646 93,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 20 670 22 657 21 865 96,5 Dologi kiadások 42 260 47 444 42 543 89,7 Előző évi pézmaradvány átadása 2 482 2 482 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 241 241 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 269 67,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 143 982 165 729 154 046 93,0 Működési bevételek 57 455 59 235 59 016 99,6 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 8 240 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 318 418 131,4 Önkormányzati támogatás 86 527 97 021 85 473 88,1 Pénzmaradvány 9 155 9 155 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 143 982 165 729 162 302 97,9 Létszám (fő) 52,0 53,0 53,0 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 9 9 100,0 Feladatmutató 91 91 90 98,9 Normatív támogatás 64 961 64 961 64 240 98,9 Normatív/önkormányzati %-ban 75,1 67,0 75,2 112,3 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 147 134 176 874 168 751 95,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 38 254 41 981 40 824 97,2 Dologi kiadások 85 389 92 722 83 367 89,9 Előző évi pézmaradvány átadása 7 383 7 383 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 429 1 429 100,0 Felhalmozási kiadások 281 281 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 520 520 520 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 271 297 321 190 302 555 94,2 Működési bevételek 104 323 109 325 108 595 99,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 10 974 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 280 280 100,0 Önkormányzati támogatás 166 974 202 692 184 708 91,1 Pénzmaradvány 8 893 8 893 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 271 297 321 190 313 450 97,6 Létszám (fő) 91,5 96,5 94,5 97,9 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 32,5 32,5 100,0 13. oldal

adatok: ezer Ft-ban 2010. évi 2010. évi 2010. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Feladatmutató 164 164 163 99,4 Normatív támogatás 117 073 117 073 116 287 99,3 Normatív/önkormányzati %-ban 70,1 57,8 63,0 109,0 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás 78 678 80 592 75 822 94,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 18 511 20 217 20 157 99,7 Dologi kiadások 75 647 80 171 75 175 93,8 Előző évi pézmaradvány átadása 1 273 1 273 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 240 235 97,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 68 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 172 836 182 561 172 730 94,6 Működési bevételek 89 240 90 508 99 887 110,4 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 5 410 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 1 530 2 013 2 013 100,0 Önkormányzati támogatás 82 066 84 443 65 264 77,3 Pénzmaradvány 5 597 5 533 98,9 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 172 836 182 561 178 107 97,6 Létszám (fő) 48,0 48,0 44,0 91,7 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 106 106 107 100,9 Normatív támogatás 69 180 69 180 70 940 102,5 Normatív/önkormányzati %-ban 84,3 81,9 108,7 132,7 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 200 305 219 679 219 020 99,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 53 599 59 510 59 309 99,7 Dologi kiadások 101 169 102 253 102 173 99,9 Előző évi pézmaradvány átadása 6 574 6 574 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 241 241 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 100 92 92,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 355 939 388 357 387 409 99,8 Működési bevételek 91 262 94 129 94 089 100,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 10 349 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 350 350 100,0 Támogatásértékű bevétel 1 842 150 8,1 Önkormányzati támogatás 264 677 284 824 284 550 99,9 Pénzmaradvány 7 212 7 212 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 355 939 388 357 396 700 102,1 Létszám (fő) 115,0 116,0 116,0 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 4,5 4,5 100,0 14. oldal

adatok: ezer Ft-ban 2010. évi 2010. évi 2010. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Feladatmutató 248 248 243 98,0 Normatív támogatás 157 037 157 037 154 165 98,2 Normatív/önkormányzati %-ban 59,3 55,1 54,2 98,3 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 161 779 192 950 191 379 99,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 253 49 554 49 148 99,2 Dologi kiadások 87 079 111 621 112 640 100,9 Előző évi pézmaradvány átadása 6 538 6 538 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 201 201 100,0 Felhalmozási kiadások 2 661 2 361 88,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 907 90,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 292 111 364 525 363 174 99,6 Működési bevételek 109 342 109 342 108 998 99,7 Felhalmozási bevételek 82 82 100,0 Előző évi támogatás visszatérülése 14 961 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 13 13 100,0 Támogatásértékű bevétel 227 278 122,5 Önkormányzati támogatás 182 769 240 736 239 950 99,7 Pénzmaradvány 14 125 12 530 88,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 292 111 364 525 376 812 103,4 Létszám (fő) 107,0 110,0 104,0 94,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 44 44,0 100,0 Feladatmutató 189 189 189 100,0 Normatív támogatás 134 839 134 839 134 849 100,0 Normatív/önkormányzati %-ban 73,8 56,0 56,2 100,3 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 194 445 231 144 230 673 99,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 045 59 411 59 044 99,4 Dologi kiadások 107 338 130 487 129 698 99,4 Előző évi pézmaradvány átadása 9 690 9 690 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 379 324 85,5 Felhalmozási kiadások 834 640 76,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 3 007 92,5 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 356 078 435 195 433 076 99,5 Működési bevételek 150 290 158 472 158 798 100,2 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 13 791 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 600 600 100,0 Önkormányzati támogatás 205 788 261 977 260 693 99,5 Pénzmaradvány 14 146 14 146 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 356 078 435 195 448 028 102,9 15. oldal

adatok: ezer Ft-ban 2010. évi 2010. évi 2010. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Létszám (fő) 119,5 125,5 122,5 97,6 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 46 46,5 101,1 Feladatmutató 248 248 268 108,1 Normatív támogatás 174 649 174 649 171 366 98,1 Normatív/önkormányzati %-ban 84,9 66,7 65,7 98,6 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 157 585 205 437 203 661 99,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 840 55 046 53 660 97,5 Dologi kiadások 134 441 139 262 136 849 98,3 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre 388 388 100,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 - Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 334 086 400 353 394 558 98,6 Működési bevételek 156 073 166 153 167 427 100,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 1 042 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 171 171 100,0 Önkormányzati támogatás 178 013 232 469 225 227 96,9 Pénzmaradvány 1 560 1 560 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 334 086 400 353 395 427 98,8 Létszám (fő) 109,0 113,0 109,0 96,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 25,0 23,0 92,0 Feladatmutató 236 236 237 100,4 Normatív támogatás 164 518 164 518 165 266 100,5 Normatív/önkormányzati %-ban 92,4 70,8 73,4 103,7 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás 122 478 135 674 132 647 97,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 32 844 37 590 37 293 99,2 Dologi kiadások 102 500 118 598 118 354 99,8 Előző évi pénzmaradvány átadás 14 429 14 429 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 160 160 100,0 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 000 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 258 822 307 451 303 883 98,8 Működési bevételek 134 084 147 020 147 973 100,6 Felhalmozási bevételek 80 80 100,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 115 2 115 100,0 Támogatásértékű bevétel 100 100 100,0 Önkormányzati támogatás 124 738 140 482 154 646 110,1 Pénzmaradvány 17 654 14 429 81,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei 16. oldal

adatok: ezer Ft-ban 2010. évi 2010. évi 2010. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Bevétel összesen 258 822 307 451 319 343 103,9 Létszám (fő) 75,0 75,0 78,0 104,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 181 181 178 98,3 Normatív támogatás 119 694 119 694 117 731 98,4 Normatív/önkormányzati %-ban 96,0 85,2 76,1 89,4 III. Összesen: Személyi juttatás 1 143 056 1 334 855 1 308 599 98,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 299 016 345 966 341 300 98,7 Dologi kiadások 735 823 822 558 800 799 97,4 Előző évi pézmaradvány átadása - 48 369 48 369 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - 388 388 100,0 Támogatásértékű kiadás - - - Felújítási kiadások - 2 169 2 114 97,5 Felhalmozási kiadások - 4 498 3 999 88,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 256 6 558 5 863 89,4 Kölcsönök kiadásai - - - Hitelek kiadásai - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 2 185 151 2 565 361 2 511 431 97,9 Működési bevételek 892 069 934 184 944 783 101,1 Felhalmozási bevételek - 162 162 100,0 Előző évi támogatás visszatérülése - - 64 767 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 2 478 2 478 100,0 Támogatásértékű bevétel 1 530 5 551 4 010 72,2 Önkormányzati támogatás 1 291 552 1 544 644 1 500 511 97,1 Pénzmaradvány - 78 342 73 458 93,8 Kölcsönök bevételei - - - Hitelek bevételei - - - Bevétel összesen 2 185 151 2 565 361 2 590 169 101,0 Létszám (fő) 717,0 737,0 721,0 97,8 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) - 161,0 159,5 99,1 Feladatmutató 1 463 1 463,0 1 475 100,8 Normatív támogatás 1 001 951 1 001 951,0 994 844 99,3 Normatív/önkorm. %-ban 77,6 64,9 66,3 102,2 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 113 765 125 132 123 754 98,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 30 500 33 553 33 262 99,1 Dologi kiadások 95 139 92 948 88 387 95,1 Előző évi pézmaradvány átadása 9 660 9 660 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 200 679 56,6 Felhalmozási kiadások 3 524 3 470 98,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 276 276 1 434 519,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 239 680 266 293 260 646 97,9 Működési bevételek 55 832 58 564 57 993 99,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 10 531 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 525 2 535 100,4 Támogatásértékű bevétel 1 630 5 130 4 568 89,0 Önkormányzati támogatás 182 218 190 174 186 004 97,8 Pénzmaradvány 9 900 9 900 100,0 Kölcsönök bevételei - 17. oldal

adatok: ezer Ft-ban 2010. évi 2010. évi 2010. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Hitelek bevételei - Bevétel összesen 239 680 266 293 271 531 102,0 Létszám (fő) 64 64 63 98,4 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) - Feladatmutató 286 286 304 106,3 Normatív támogatás 96 408 96 408 99 244 102,9 Normatív/önkormányzati %-ban 52,9 50,7 53,4 105,2 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 393 256 424 052 416 068 98,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 104 948 111 538 110 473 99,0 Dologi kiadások 181 881 201 435 197 112 97,9 Előző évi pézmaradvány átadása 20 519 20 519 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 19 299 19 321 100,1 Felhalmozási kiadások 17 434 17 141 98,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 464 9 077 9 081 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 687 549 803 354 789 715 98,3 Működési bevételek 146 335 160 326 144 814 90,3 Felhalmozási bevételek 5 895 5 895 100,0 Előző évi támogatás visszatérülése 11 117 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 9 728 9 729 100,0 Támogatásértékű bevétel 11 235 39 607 39 182 98,9 Önkormányzati támogatás 529 979 567 279 576 103 101,6 Pénzmaradvány 20 519 20 519 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 687 549 803 354 807 359 100,5 Létszám (fő) 190 189 189 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) - Feladatmutató 1 357 1 357 1 300 95,8 Normatív támogatás 330 480 330 480 316 247 95,7 Normatív/önkormányzati %-ban 62,4 58,3 54,9 94,2 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás 192 167 207 951 205 374 98,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 028 53 518 54 019 100,9 Dologi kiadások 87 693 92 912 76 385 82,2 Előző évi pénzmaradvány átadás 6 311 6 311 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 6 867 5 954 86,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 565 11 565 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 330 888 379 124 359 608 94,9 Működési bevételek 26 511 28 011 22 445 80,1 Felhalmozási bevételek 5 280 Előző évi támogatás visszatérülése 6 791 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 5 444 5 444 100,0 Támogatásértékű kiadás 23 476 23 477 100,0 Önkormányzati támogatás 304 377 306 555 295 937 96,5 Pénzmaradvány 10 358 10 055 97,1 Kölcsönök bevételei 18. oldal

adatok: ezer Ft-ban 2010. évi 2010. évi 2010. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Hitelek bevételei Bevétel összesen 330 888 379 124 364 149 96,1 Létszám (fő) 98 98 89 90,8 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 749 749 741 98,9 Normatív támogatás 191 268 191 268 188 452 98,5 Normatív/önkormányzati %-ban 62,8 62,4 63,7 102,1 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás 131 475 145 786 147 368 101,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 35 124 35 551 35 694 100,4 Dologi kiadások 41 664 47 163 50 475 107,0 Előző évi pénzmaradvány átadás 2 002 2 002 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 5 930 5 516 93,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 470 470 300 63,8 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 208 733 236 902 241 355 101,9 Működési bevételek 4 619 5 336 5 965 111,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 771 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 7 910 8 481 107,2 Támogatásértékű kiadás 739 14 694 15 760 107,3 Önkormányzati támogatás 203 375 206 960 210 329 101,6 Pénzmaradvány 2 002 2 002 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 208 733 236 902 243 308 102,7 Létszám (fő) 56,5 56,5 56,0 99,1 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 582 582 600 103,1 Normatív támogatás 145 701 145 701 147 154 101,0 Normatív/önkormányzati %-ban 71,6 70,4 70,0 99,4 IV. Összesen: Személyi juttatás 830 663 902 921 892 564 98,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 221 600 234 160 233 448 99,7 Dologi kiadások 406 377 434 458 412 359 94,9 Előző évi pézmaradvány átadása - 38 492 38 492 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - - - Támogatásértékű kiadás - - - Felújítási kiadások - 20 499 20 000 97,6 Felhalmozási kiadások - 33 755 32 081 95,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 210 21 388 22 380 104,6 Kölcsönök kiadásai - - - Hitelek kiadásai - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 1 466 850 1 685 673 1 651 324 98,0 Működési bevételek 233 297 252 237 231 217 91,7 Felhalmozási bevételek - 11 175 5 895 52,8 Előző évi támogatás visszatérülése - - 29 210 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 25 607 26 189 102,3 Támogatásértékű bevétel 13 604 82 907 82 987 100,1 Önkormányzati támogatás 1 219 949 1 270 968 1 268 373 99,8 Pénzmaradvány - 42 779 42 476 99,3 Kölcsönök bevételei - - - Hitelek bevételei - - - 19. oldal

adatok: ezer Ft-ban 2010. évi 2010. évi 2010. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Bevétel összesen 1 466 850 1 685 673 1 686 347 100,0 Létszám (fő) 408,5 407,5 397,0 97,4 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) - - - Feladatmutató 2 974 2 974,0 2 945 99,0 Normatív támogatás 763 857 763 857,0 751 097 98,3 Normatív/önkorm. %-ban 62,6 60,1 59,2 98,5 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 91 778 103 722 102 910 99,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 24 571 27 651 27 468 99,3 Dologi kiadások 24 120 45 203 49 010 108,4 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 2 102 2 216 105,4 Felújítási kiadások 1 049 1 049 100,0 Felhalmozási kiadások 1 032 1 032 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 178 1 178 100,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 140 469 181 937 184 863 101,6 Működési bevételek 14 000 16 348 16 346 100,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 1 449 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 7 032 7 032 100,0 Támogatásértékű bevétel 18 752 18 752 100,0 Önkormányzati támogatás 126 469 136 195 140 682 103,3 Pénzmaradvány 3 610 3 610 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 140 469 181 937 187 871 103,3 Létszám (fő) 47,0 47,0 45,0 95,7 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 150 503 217 211 214 219 98,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 40 381 56 884 55 779 98,1 Dologi kiadások 32 052 203 144 198 547 97,7 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 24 817 21 931 88,4 Felhalmozási kiadások 31 703 6 700 21,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 222 936 533 759 497 176 93,1 Működési bevételek 26 600 148 435 150 623 101,5 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 1 267 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 37 103 570 1,5 Támogatásértékű bevétel 1 400 30 522 66 055 216,4 Önkormányzati támogatás 194 936 231 840 219 538 94,7 Pénzmaradvány 85 859 85 859 100,0 20. oldal