1 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 7 / 2014.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen ei. Előzőleg ei. Előzőleg E Ft ei. Előzőleg mód. ei. BEVÉTELEK Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Egyéb sajátos bevételek 982 982 Intézményi ellátási díj 1 041 1 638 3 192 4 984 4 233 6 622 ÁFA bevétel, visszatérülés 1 937 2 218 1 688 1 085 1 947 5 065 3 022 4 165 6 753 Összesen: 1 937 3 259 4 308 1 085 5 139 10 049 3 022 8 398 14 357 Önkormányzat sajátos működési bevételek Helyi Adók Kommunális adó 3 000 3 000 3 583 3 000 3 000 3 583 Iparűzési adó 49 993 49 993 45 317 1 952 1 842 1 842 5 954 6 064 6 064 57 899 57 899 53 223 Pótlék bírság 500 500 374 500 500 374 Talajterhelési díj 105 105 Átengedett központi adó Gépjárműadó 4 400 4 400 3 971 4 400 4 400 3 971 Környezetvédelmi bírság 33 33 Összesen 49 993 49 993 45 455 9 352 9 242 9 396 6 454 6 564 6 438 65 799 65 799 61 289 Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. Önkormányzati hivatal működési támogatása 19 312 19 312 19 312 19 312 19 312 19 312 Településüzemeltetési támogatás 7 756 7 756 7 756 7 756 7 756 7 756 Egyéb kötelező feladatok támogatása 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám Óvoda támogatása 31 216 31 597 33 884 31 216 31 597 33 884 Óvodai, Iskolai étekeztetés támogatása 10 506 11 016 10 506 10 506 11 016 10 506 Bölcsődei étkeztetés támogatása 306 102 306 102 Bejáró gyermekek utaztatása 1 091 992 1 091 992 Települési önkorm. szoc. és gyermekjól. fel.tám. ei. Előzőleg E Ft
Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz 6 344 6 344 6 344 6 344 6 344 6 344 2 Szoc. és gyermekjóléti feladatok 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 Szociális étkeztetés 3 654 3 654 3 532 3 654 3 654 3 532 Házi segítségnyújtás 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 Falugondnoki tanyagondnoki szolgálat 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 3 993 Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 050 6 050 5 723 6 050 6 050 5 723 Gyermekek napközbeni ellátása 4 941 4 447 3 953 4 941 4 447 3 953 Bentlakásos Otthon támogatása 19 854 19 780 19 779 19 854 19 780 19 779 Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése 11 318 11 318 9 543 11 318 11 318 9 543 Települési önkorm. kultur. felad. támog. Könyvtár és közművelődési támogatás 2 902 2 902 2 902 2 902 2 902 2 902 Központosított előirányzat Áthúzódó bérkomp. 2012. évről 566 566 Lakott külterülettel kapcs.feladatok 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 Létszámcsökkentés támogatása 365 365 365 365 Közműv. érdekeltségnövelő támogatás 68 68 68 68 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetésre 2 335 2 335 2 335 2 335 szoc. és gyermekjóléti alapellátás kieg. 1 642 1 642 1 814 1 814 3 456 3 456 Egyéb központi támogatás 7 696 7 696 Összesen: 107 776 114 168 122 211 35 144 36 186 35 262 142 920 150 354 157 473 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Létszámcsökkentési támogatás 365 365 Mezőőr szolgálat támogatása 750 750 450 750 750 450 Jöv pótló erdő 380 380 1 542 380 380 1 542 MVH földalapú 450 450 584 450 450 584 OEP védőnő 4 159 4 159 4 722 4 159 4 159 4 722 TKT-től előző évi támogatás 1 209 1 209 Nyári diákmunka támogatása 784 784 784 784 ÁMK-tól tárgyévi pénzmaradvány átvétel 964 1 329 964 1 329 Falunapra 235 235 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről Iskolatej programra 649 649 Fókusz Takarékszövetkezet 10 10 Közérdekű számlákról egyenleg átvezetés 622 622 Összesen 4 524 5 123 6 051 1 580 2 364 6 085 6 104 7 487 12 136
Móricgát hozzájárulásai Szent László ÁMK Óvoda 1 210 1 210 3 1 210 1 210 1 210 1 210 Étkezés 1 723 1 723 1 723 1 723 1 723 1 723 Alapszolgáltatási központ Falugondnok 2 832 3 015 3 015 2 832 3 015 3 015 Hivatali feladatok 7 047 7 047 7 047 7 047 7 047 7 047 Összesen: 9 980 9 980 9 980 2 832 3 015 3 015 12 812 12 995 12 995 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Áru- és készletértékesítés 1 181 2 248 1 181 2 248 ÁFA bevétel 319 607 319 607 Összesen: 1 500 2 855 1 500 2 855 Erdészeti egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Egyéb sajátos bevételek 13 275 10 236 10 404 13 275 10 236 10 404 ÁFA bevétel 3 584 2 764 2 809 3 584 2 764 2 809 Összesen: 16 859 13 000 13 213 16 859 13 000 13 213 Víztermelés kezelés-ellátás Egyéb sajátos bevételek 8 661 6 434 6 434 3 000 11 661 6 434 6 434 ÁFA bevétel 2 339 1 737 1 737 810 3 149 1 737 1 737 Összesen: 11 000 8 171 8 171 3 810 14 810 8 171 8 171 Szennyvíz gyűjtése, kezelése Egyéb sajátos bevételek 7 372 7 544 5 328 5 328 12 700 12 872 ÁFA bevétel 1 990 2 017 1 439 1 439 3 429 3 456 Összesen: 9 362 9 561 6 767 6 767 16 129 16 328 Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi ellátási díj 1 661 1 639 1 661 1 639 ÁFA bevétel 448 443 448 443 Összesen: 2 109 2 082 2 109 2 082
Iskolai intézményi étkeztetés 4 Intézményi ellátási díj 3 500 4 188 3 500 4 188 ÁFA bevétel 945 1 130 945 1 130 Összesen: 4 445 5 318 4 445 5 318 Egyéb vendéglátás Szolgáltatások ellenértéke 5 296 2 420 5 296 2 420 Összesen: ÁFA bevétel 1 430 653 1 430 653 6 726 3 073 6 726 3 073 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összesen: Bérleti díj 950 950 821 950 950 821 950 950 821 950 950 821 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Bérleti díj 2 477 2 483 2 365 2 477 2 483 2 365 ÁFA 6 6 Összesen: 2 483 2 483 2 365 2 483 2 483 2 365 Piac vásári tevékenység Szolgáltatás ellenértéke 160 160 226 160 160 226 ÁFA bevétel 43 43 62 43 43 62 Összesen: 203 203 288 203 203 288 Bölcsődei ellátás Működési bevétel Intézményi ellátási díj 357 234 357 234 ÁFA bevétel 96 63 96 63 Összesen: 453 297 453 297 Köztemető fenntartása és működtetése Bérleti díj 1 021 1 021 Szolgáltatás ellenértéke 550 550 550 550 ÁFA bevétel 149 149 276 149 149 276 Összesen: 699 699 1 297 699 699 1 297 Könyvtári szolgáltatások Szolgáltatás ellenértéke 100 100 100 100 100 100 Összesen: 100 100 100 100 100 100
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 5 Bérleti díj 159 159 Összesen: 159 159 Közművelődési intézmények működtetése Bérleti díj 1 071 1 249 1 071 1 249 Összesen: 1 071 1 249 1 071 1 249 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Támogatásértékű működési bevételek Közfoglalkoztatás támogatás 1 980 2 109 5 248 1 980 2 109 5 248 Összesen: 1 980 2 109 5 248 1 980 2 109 5 248 START közmunka mintaprogram Támogatásértékű működési bevételek Közfoglalkoztatás támogatás 49 484 49 484 40 706 49 484 49 484 40 706 Összesen: 49 484 49 484 40 706 49 484 49 484 40 706 Idősek Otthona Intézményi működési bevétel Egyéb sajátos bevétel 19 19 Intézményi térítési díjak 17 388 17 388 16 737 17 388 17 388 16 737 Kamatbevétel 2 2 Összesen: ÁFA bevétel 1 886 1 886 1 886 1 886 1 886 1 886 19 274 19 274 18 644 19 274 19 274 18 644 Házi segítségnyújtás Térítési díj 210 210 732 210 210 732 Össszesen: 210 210 732 210 210 732 Szociális étkeztetés Intézményi működési bevétel Intézményi térítési díj 5 998 5 998 7 745 5 998 5 998 7 745 ÁFA bevétel 1 890 1 890 2 091 1 890 1 890 2 091 Összesen: 7 888 7 888 9 836 7 888 7 888 9 836 Alapszolgáltatási Központ Intézményi működési bevétel Egyéb sajátsos bevétel 19 19 Intézményi téríétsi díj 6 208 6 208 8 477 17 388 17 388 16 737 23 596 23 596 25 214 Kamatbevétel 2 2 ÁFA bevétel 1 890 1 890 2 091 1 886 1 886 1 886 3 776 3 776 3 977 Intézményfinanszírozás 12 700 12 700 11 242 32 073 33 245 34 703 44 773 45 945 45 945 Alapszolgáltatási Központ összesen 20 798 20 798 21 810 51 347 52 519 53 347 72 145 73 317 75 157
Szent László ÁMK 6 Intézményi ellátási díj idősek 5 998 4 957 4 957 7 627 4 435 4 435 13 625 9 392 9 392 Külső étkezők 1 624 484 484 1 624 484 484 Általános iskolai intézményi ellátási díj 5 596 6 080 6 080 5 596 6 080 6 080 Óvodai intézményi ellátási díj 4 142 2 481 2 481 4 142 2 481 2 481 Bölcsődei ellátási díj 716 359 359 716 359 359 Vendéglátás bevétele 7 762 3 606 3 606 7 762 3 606 3 606 Helyiségek, eszközök bérbeadása 2 955 1 725 1 725 2 955 1 725 1 725 ÁFA bevételek visszatérülése 7 356 11 334 10 201 1 133 7 356 11 334 11 334 Kiszámlázott ÁFA 4 248 3 650 3 650 4 787 2 399 2 399 9 035 6 049 6 049 Intézményfinanszírozás 68 109 42 642 42 642 134 336 336 68 243 42 978 42 978 Szent László ÁMK összesen: 98 404 72 869 71 736 22 650 11 619 12 752 121 054 84 488 84 488 Szent László Óvoda és Bölcsőde Támogatásértékű működési bevétel Jsztlótól 423 423 Intézményfinanszírozás 16 915 17 262 3 365 3 018 20 280 20 280 Összesen: 16 915 17 685 3 365 3 018 20 280 20 703 Körjegyzőség Működési bevétel Intézményi működési bevétel 240 17 17 240 17 17 Bírság bevétel 110 110 Intézményfinanszírozás 29 133 2 048 2 048 6 564 35 697 2 048 2 048 Körjegyzőség összesen: 29 373 2 065 2 065 6 674 36 047 2 065 2 065 Közös Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység Működési bevétel Intézményi működési bevétel 223 140 223 140 Bírság bevétel 110 110 Kamatbevétel 16 16 Támogatásértékű működési bevételek 2 946 2 946 2 946 2 946 Intézményfinanszírozás 27 368 27 368 6 564 6 564 33 932 33 932 Összesen: 30 537 30 470 6 674 6 564 37 211 37 034
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. 7 Támogatásértékű működési bevételek Időközi polgármester választás kiadásai 590 590 590 590 Összesen: 590 590 590 590 Közös Hivatal Összesen: Intézményi működési bevétel 223 140 223 140 Bírság bevétel 110 110 Kamatbevétel 16 16 Támogatásértékű működési bevételek 2 946 2 946 590 590 3 536 3 536 Intézményfinanszírozás 27 368 27 368 6 564 6 564 33 932 33 932 Közös Hivatal Összesen: 30 537 30 470 7 264 7 154 37 801 37 624 Felhalmozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzat Igazgatási tevékenysége Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevételek Tanyafejlesztési pályázat támogatása 5 098 5 098 1 274 5 098 5 098 1 274 Lakáscélú kölcsön törlesztése 737 737 318 737 737 318 Sportegyesület előző évi támogatás visszafiz. 4 500 4 500 4 500 4 500 Ingatlanértékesítés 1 100 1 100 1 100 1 100 Csatorna hozzájárulás 85 85 Jármű értékesítés 94 94 Összesen: 5 835 11 435 7 371 5 835 11 435 7 371 Finanszírozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Előző évi pénzmaradvány működéshez 10 541 44 332 33 440 126 44 332 44 107 Alapszolgáltatási Központ Előző évi pénzmaradvány működéshez 205 205 2 302 2 493 2 507 2 698 Szent László ÁMK Előző évi pénzmaradvány működéshez 1 550 1 550 1 550 1 550 Közös Hivatal Előző évi pénzmaradvány működéshez Körjegyzőség Előző évi pénzmaradvány működéshez 6 692 6 692 6 692 6 692 Finanszírozási bevételek összesen: 6 897 17 438 48 184 37 483 126 55 081 55 047
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Kötelező feladatok 8 Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen 56 005 71 576 75 395 63 544 64 142 67 314 110 110 119 659 135 828 142 709 Önkormányzat sajátos működési bevétele 49 993 49 993 45 455 9 352 9 242 9 396 6 454 6 564 6 438 65 799 65 799 61 289 Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 33 942 33 942 33 942 33 942 33 942 33 942 Települési önk. köznevelési és gyermekétkeztetési tám. 41 722 43 704 45 382 306 102 42 028 43 806 45 382 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 16 890 16 890 16 768 14 984 14 490 13 669 31 874 31 380 30 437 Tarós szakosított ellátási feladatok támogatása 19 854 19 780 19 779 19 854 19 780 19 779 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 902 2 902 2 902 2 902 2 902 2 902 Települési önkormányzatok egyes költségvetési kapcs.szám.bev 11 318 11 318 9 543 11 318 11 318 9 543 Támogatás összesen 106 774 108 756 108 537 35 144 34 372 33 448 141 918 143 128 141 985 Központosított előirányzat 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció 566 566 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 Létszámcsökkentés támogatása 365 365 365 365 Közművelődési érdekeltségnövelő tám. 68 68 68 68 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3 977 3 977 1 814 1 814 5 791 5 791 Egyéb központi támogatás 7 696 7 696 Felügyelet alá tart. kv-i szervek támogatása 109 942 101 673 100 562 32 207 36 946 38 057 6 564 6 564 6 564 145 183 145 183 145 183 Egyéb működési támogatás Támogatásértékű bevételek működésre 14 504 18 049 19 400 55 876 56 972 54 422 590 590 70 380 75 611 74 412 Működési célú átvétel áht-on kív. 632 632 Bevételek összesen 338 220 355 459 363 023 196 123 203 488 205 083 13 128 13 828 13 592 547 471 572 775 581 698 Le: Intézményfinanaszírozás 109 942 101 673 100 562 32 207 36 946 38 057 6 564 6 564 6 564 145 183 145 183 145 183 mindösszesen: 228 278 253 786 262 461 163 916 166 542 167 026 6 454 7 264 7 028 398 758 427 591 436 515 Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevétel 5 835 11 435 7 371 5 835 11 435 7 371 Felhalmozási bevételek összesen 5 835 11 435 7 371 5 835 11 435 7 371 Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működéshez 6 897 17 438 48 184 37 483 126 55 081 55 047 Finanszírozási bevételek összesen: 6 897 17 438 48 184 37 483 126 55 081 55 047 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK 228 278 260 683 279 899 169 751 226 161 211 880 6 454 7 264 7 154 404 593 494 108 498 933
ei. Kötelező feladatok Előzőleg 9 Önként vállalt feladatok ei. Előzőleg ei. Állami feladatok Előzőleg mód. ei. KIADÁSOK Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatások 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 Dologi kiadások 5 201 11 672 16 672 1 842 8 423 11 328 7 043 20 095 28 000 Támogatásértékű működési kiadások 3 279 3 330 6 259 950 3 428 4 540 4 229 6 758 10 799 Működésre átadott pe.áht.kivülre 1 000 1 000 Sportegyesület 340 340 340 340 Szivárvány Tábor 40 40 40 40 Jászszentlászlói Ifjúsági Közösség 40 40 40 40 Pásztorkodó Egyesület 50 50 50 50 Római Katolikus Plébánia 50 50 50 50 Sporthorgász Egyesület 40 40 40 40 Református Egyházközség 40 40 40 40 Helytörténeti és Faluvédő Egyesület 73 73 73 73 Hangász Együttes 40 40 40 40 Nyugdíjas Klub 50 60 50 60 Rovás Baráti Kör 20 20 20 20 Nyári Napközis Tábor 50 50 50 50 Nagycsaládosok Egyesülete 50 50 50 50 Körszerű Iskoláért Alapítvány 50 130 50 130 Feketéné H. Zs. - 7. osztályos tanulók tám. 50 50 50 50 Nemzeti Összefogás - árvízkáros. megseg. 100 100 100 100 Csomor Józsefné - tájház tetőjavítás 60 60 60 60 Bognár Bence - sporttevékenység tám. 10 10 10 10 Kis-Szabó Márk - sporttevékenység tám. 10 10 10 10 Közgések a Közgéért Alapítvány - részvét.díj 40 40 40 40 Helyi Vöröskereszt 75 75 Happy Tej Kft - iskolatej (isk., óvodások) 1 660 1 679 1 660 1 679 Összesen: 17 182 16 835 31 633 3 792 14 714 18 915 20 974 38 418 50 548 Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások 2 902 2 902 2 928 2 902 2 902 2 928 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 743 743 628 743 743 628 Összesen: 3 645 3 645 3 556 3 645 3 645 3 556 ei. Összesen Előzőleg
Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 10 Dologi kiadások 618 718 618 718 Összesen: 618 718 618 718 Zöldterület kezelés Személyi juttatások 3 172 3 322 3 322 1 869 1 869 2 875 5 041 5 191 6 197 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 701 742 845 407 407 304 1 108 1 149 1 149 Dologi kiadások 965 965 600 104 104 104 1 069 1 069 704 Összesen: 4 838 5 029 4 767 2 380 2 380 3 283 7 218 7 409 8 050 Erdészeti egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Személyi juttatások 2 338 2 388 2 388 2 338 2 388 2 388 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 486 500 500 486 500 500 Dologi kiadások 6 607 6 607 2 000 6 607 6 607 2 000 Összesen: 9 431 9 495 4 888 9 431 9 495 4 888 Víztermelés kezelés-ellátás Személyi juttatások 1 651 1 378 1 424 1 651 1 378 1 424 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 433 321 327 433 321 327 Dologi kiadások 8 551 8 569 7 800 8 551 8 569 7 800 Összesen: 10 635 10 268 9 551 10 635 10 268 9 551 Szennyvíz gyűjtése, kezelése Személyi juttatások 935 935 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 245 245 Dologi kiadások 7 600 7 600 Összesen: 8 780 8 780 Közutak hidak üzemeltetése fenntartása Dologi kiadások 337 2 000 2 000 337 2 000 2 000 Összesen: 337 2 000 2 000 337 2 000 2 000 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összesen: Dologi kiadások 549 609 310 549 609 310 549 609 310 549 609 310 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Dologi kiadások 152 300 300 152 300 300 Összesen: 152 300 300 152 300 300 Piac vásári tevékenység Dologi kiadások 559 1 000 1 200 559 1 000 1 200 Összesen: 559 1 000 1 200 559 1 000 1 200
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 11 Személyi juttatások 1 932 2 463 4 624 1 932 2 463 4 624 Munkaadók ált.fiz. Közterhek, szoc.hj. 261 333 624 261 333 624 Dologi kiadások 25 25 Összesen: 2 193 2 796 5 273 2 193 2 796 5 273 START közmunka mintaprogram Személyi juttatások 30 966 30 966 22 268 30 966 30 966 22 268 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 4 181 4 181 3 056 4 181 4 181 3 056 Dologi kiadások 14 466 3 143 3 264 14 466 3 143 3 264 Összesen: 49 613 38 290 28 588 49 613 38 290 28 588 Közvilágítás Dologi kiadás 6 269 6 269 6 291 6 269 6 269 6 291 Összesen: 6 269 6 269 6 291 6 269 6 269 6 291 Település tisztasági és egészségügyi ellátás Dologi kiadás 216 216 216 216 216 216 Összesen: 216 216 216 216 216 216 Védőnői Szolgálat Személyi juttatások 2 862 2 912 3 479 2 862 2 912 3 479 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 788 802 814 788 802 814 Dologi kiadások 856 856 930 856 856 930 Összesen: 4 506 4 570 5 223 4 506 4 570 5 223 Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.gyvéd ellátások Pénzbeli ellátások 7 649 7 892 7 200 1 215 1 215 3 200 8 864 9 107 10 400 Összesen 7 649 7 892 7 200 1 215 1 215 3 200 8 864 9 107 10 400 Természetben nyújtott szociális ellátás Természetben nyújtott szociális ellátások 6 140 12 640 14 250 3 650 3 650 49 9 790 16 290 14 299 Összesen: 6 140 12 640 14 250 3 650 3 650 49 9 790 16 290 14 299 Sportlétesítmények működtetése Dologi kiadások 779 779 400 779 779 400 Összesen: 779 779 400 779 779 400 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások 2 340 2 440 2 642 2 340 2 440 2 642 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 605 632 694 605 632 694 Dologi kiadások 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 Összesen: 4 122 4 249 4 513 4 122 4 249 4 513
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Személyi juttatások 612 12 695 612 695 Munkaadók ált.fiz.közterhek szoc.hj. 154 185 154 185 Dologi kiadások 661 187 661 187 Összesen: 1 427 1 067 1 427 1 067 Közművelődési intézmények működtetése Dologi kiadások 1 574 1 574 1 574 1 574 Összesen: 1 574 1 574 1 574 1 574 Élelmezési tevékenység Személyi juttatások 2 916 2 601 723 2 044 3 639 4 645 Munkaadók ált.fiz.közterhek szoc.hj. 971 660 310 519 1 281 1 179 Dologi kiadások 9 250 8 570 6 708 6 734 15 958 15 304 Összesen: 13 137 11 831 7 741 9 297 20 878 21 128 Köztemető fenntartása és működtetése Személyi juttatások 620 54 54 620 54 54 Munkaadói járulékok 168 14 14 168 14 14 Dologi kiadások 400 400 Összesen: 788 68 468 788 68 468 Alapszolgáltatási központ Idősek Otthona Személyi juttatások 14 100 14 984 14 984 14 100 14 984 14 984 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 3 576 3 814 3 931 3 576 3 814 3 931 Dologi kiadások 18 131 19 131 20 818 18 131 19 131 20 818 Összesen: 35 807 37 929 39 733 35 807 37 929 39 733 Házi segítségnyútás Személyi juttatások 3 339 3 424 3 581 3 339 3 424 3 581 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 748 771 785 748 771 785 Dologi kiadások 872 872 711 872 872 711 Összesen: 4 959 5 067 5 077 4 959 5 067 5 077 Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások 2 837 2 870 2 870 2 837 2 870 2 870 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 749 758 758 749 758 758 Összesen: Dologi kiadások 363 492 492 363 492 492 3 949 4 120 4 120 3 949 4 120 4 120
Falugondnoki szolgáltatás 13 Személyi juttatások 1 392 1 579 1 579 1 392 1 579 1 579 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 388 439 439 388 439 439 Dologi kiadások 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 Összesen 4 829 5 067 5 067 4 829 5 067 5 067 Tanyagondnoki szolgáltatás Személyi juttatások 1 392 1 579 1 579 1 392 1 579 1 579 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 388 439 439 388 489 439 Dologi kiadások 1 435 1 435 1 435 1 435 1 435 1 435 Összesen: 3 215 3 453 3 453 3 215 3 453 3 453 Szociális étkeztetés Személyi juttatások 1 653 1 696 2 083 1 653 1 696 2 083 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 459 471 549 459 471 549 Dologi kiadások 9 474 9 474 10 011 9 474 9 474 10 011 Összesen: 11 586 11 641 12 643 11 586 11 641 12 643 Idősek nappali ellátása Személyi juttatások 3 318 3 375 3 529 3 318 3 375 3 529 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 949 964 964 949 964 964 Dologi kiadások 2 169 2 229 2 075 2 169 2 229 2 075 Összesen: 6 436 6 568 6 568 6 436 6 568 6 568 Alapszolgáltatási központ Személyi juttatások 7 829 7 990 8 534 20 202 21 517 21 671 28 031 29 507 30 205 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 1 956 2 000 2 092 5 301 5 656 5 773 7 257 7 656 7 865 Dologi kiadások 10 709 10 838 11 214 24 784 25 844 27 377 35 493 36 682 38 591 Alapszolgáltatási Központ összesen 20 494 20 828 21 840 50 287 53 017 54 821 70 781 73 845 76 661 Szent Lászó ÁMK Szent László Általános Iskola Személyi juttatások 56 18 18 56 18 18 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 15 15 Dologi kiadások 1 492 1 675 1 675 1 492 1 675 1 675 Összesen: 1 563 1 693 1 693 1 563 1 693 1 693
Szent László ÁMK Szent László ÁMK Napköziotthonos Óvoda 14 Személyi juttatások 28 844 18 069 18 069 28 844 18 069 18 069 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 7 129 4 017 4 017 7 129 4 017 4 017 Dologi kiadások 14 987 18 628 18 628 14 987 18 628 18 628 Támogatásértékű működési kiadások 964 964 964 964 Összesen: 50 960 41 678 41 678 50 960 41 678 41 678 Sajános nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Dologi kiadások 345 345 345 345 Összesen: 345 345 345 345 Szent László ÁMK Bölcsőde Személyi juttatások 5 181 2 878 2 878 5 181 2 878 2 878 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 1 204 812 812 1 204 812 812 Dologi kiadások 986 316 316 986 316 316 Összesen: 7 371 4 006 4 006 7 371 4 006 4 006 Szent László ÁMK Gyermekélelmezési konyha Személyi juttatások 8 972 6 056 6 056 4 553 3 830 3 830 13 525 9 886 9 886 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 2 311 1 340 1 340 1 171 861 861 3 482 2 201 2 201 Dologi kiadások 25 009 17 190 17 190 12 690 5 210 5 210 37 699 22 400 22 400 Összesen 36 292 24 586 24 586 18 414 9 901 9 901 54 706 34 487 34 487 Közművelődi tevékenységek és támogatások Személyi juttatások 1 990 1 378 1 378 1 990 1 378 1 378 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 521 367 367 521 367 367 Dologi kiadások 972 461 461 972 461 461 Összesen: 3 483 2 206 2 206 3 483 2 206 2 206 Közművelődési intézmények működtetése Dologi kiadások 2 571 1 477 1 477 2 571 1 477 1 477 Összesen 2 571 1 477 1 477 2 571 1 477 1 477 Szent László ÁMK Személyi juttatások 39 862 25 521 25 521 9 734 6 708 6 708 49 596 32 229 32 229 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 9 976 5 724 5 724 2 375 1 673 1 673 12 351 7 397 7 397 Dologi kiadások 45 031 39 431 39 431 13 676 5 871 5 871 58 707 45 302 45 302 Támogatásértékű működési kiadás 964 964 964 964 Szent László ÁMK összesen 94 869 71 640 71 640 25 785 14 252 14 252 120 654 85 892 85 892
Körjegyzőség Személyi juttatások 19 013 3 575 15 3 575 4 672 23 685 3 575 3 575 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 4 617 936 936 1 261 5 878 936 936 Dologi kiadások 5 676 1 300 1 300 631 6 307 1 300 1 300 Támogatás 50 50 Támogatásértékű működési kiadás 2 946 2 946 2 946 2 946 Körjegyzőség összesen 29 356 8 757 8 757 6 564 35 920 8 757 8 757 Közös Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység Személyi juttatások 16 588 16 588 4 672 4 672 21 260 21 260 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 3 867 4 017 1 261 1 261 5 128 5 278 Dologi kiadások 5 830 5 830 631 631 6 461 6 461 Támogatás 50 50 50 50 Összesen: 26 335 26 485 6 564 6 564 32 899 33 049 Önkorm. képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Személyi juttatások 225 225 225 225 Munkaadók által fiz. közterhek, szoc. hj. 58 58 58 58 Dologi kiadások 181 181 181 181 Összesen: 464 464 464 464 Közös Hivatal összesen Személyi juttatások 16 588 16 588 4 897 4 897 21 485 21 485 Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. hj. 3 867 4 017 1 319 1 319 5 186 5 336 Dologi kiadások 5 830 5 830 812 812 6 642 6 642 Egyéb működési kiadások 50 50 50 50 Közös Hivatal Összesen: 26 335 26 485 7 028 7 028 33 363 33 513 Szent László Óvoda és Bölcsőde Napköziotthonos Óvoda Személyi juttatások 10 775 11 845 10 775 11 845 Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. hj. 3 112 2 812 3 112 2 812 Dologi kiadások 3 028 2 832 3 028 2 832 Összesen: 16 915 17 489 16 915 17 489 Bölcsődei ellátás Személyi juttatások 2 303 1 926 2 303 1 926 Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. hj. 392 422 392 422 Dologi kiadások 670 670 670 670 Összesen: 3 365 3 018 3 365 3 018
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Dologi kiadások 16 196 196 Összesen: 196 196 Szent László Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások 10 775 11 845 2 303 1 926 13 078 13 771 Munkaadók ált. fiz. közterhek, szoc. hj. 3 112 2 812 392 422 3 504 3 234 Dologi kiadások 3 028 3 028 670 670 3 698 3 698 Összesen: 16 915 17 685 3 365 3 018 20 280 20 703 Felhalmozási kiadások Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzat igazgatási tevékenysége Gépvásárlás 4 460 4 460 ÁFA 1 204 1 204 Telekvásárlás 50 50 50 50 Szőlő terület vásárlás 1 000 1 000 1 000 1 000 Startprogram keretében Művelődési ház - kazán 6 568 6 568 6 568 6 568 Hóeke 350 350 350 350 Teleszkópos ágvágó 360 360 360 360 2 db számítógép 225 225 225 225 2 db traktor 2 000 2 000 2 000 2 000 Homlokrakodó 1 500 1 500 1 500 1 500 Levél és porszívó 320 320 320 320 Orvosi rendelő - riasztó 234 234 Óvoda - parkoló 791 791 Parképítés - pályázatírás 178 178 KEOP pályázat - közbeszerzési eljárás 679 679 Felújítás Egészségház fűtésrendszer 1 100 657 1 100 657 Rákóczi u. 36. felújítás 360 360 360 360 Összesen: 1 100 657 5 664 12 373 14 615 5 664 13 833 15 272 Zöldterület kezelés Fűkasza 278 278 278 278 Összesen: 278 278 278 278 Út, autópálya építés Dongéron átvezető híd tervezési díja 2 000 2 000 Buszváró 318 318 Összesen: 2 000 318 2 000 318
Köztemető fenntartása és működtetése 17 Járda készítés 400 400 Összsesen: 400 400 Mezőgazdasági támogatások Gépvásárlás - tanyaprogram 5 816 5 817 5 816 5 817 Összesen: 5 816 5 817 5 816 5 817 Egyéb felhalmozási kiadások Pénzeszközátadás 1 001 1 001 60 60 1 001 1 061 60 Lakásépítési kölcsön 500 500 460 500 500 460 Részesedés vásárlás 100 100 Összesen: 1 001 1 001 500 560 620 1 501 1 561 620 Alapszolgáltatási központ Idősek Otthona Betegszoba, pihenőszoba 780 780 ÁFA 220 220 Összesen: 1 000 1 000 Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Számítógépek nyomtató 250 138 138 250 138 138 ÁFA 54 37 37 54 37 37 Összesen: 304 175 175 304 175 175 Idősek nappali ellátása Hűtőszekrény vásárlás 47 47 ÁFA 13 13 Összesen: 60 60 Szent Lászó ÁMK Olajsütő vásárlása 209 76 76 106 39 39 315 115 115 ÁFA 57 20 20 28 11 11 85 31 31 Összesen: 266 96 96 134 50 50 400 146 146 Körjegyzőség Számítógép vásárlás 100 100 ÁFA 27 27 Összesen: 127 127
Közös Hivatal 18 Számítógép vásárlás 100 100 100 100 Szervergép vásárlás 223 223 223 223 ÁFA 87 87 87 87 Összesen: 410 410 410 410 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység Számítógép vásárlás 99 99 99 99 ÁFA 27 27 27 27 Összesen: 126 126 126 126 Bevételi többlet 13 495 11 372 16 429 14 074 55 469 44 476 110 27 542 66 951 60 905 Finanszírozási kiadások Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Általános tartalék működési kiadásokra 8 338 2 423 7 697 8 848 48 466 38 258 17 186 50 889 45 955 Céltartalék Pályázati saját erő 5 199 5 199 5 199 5 199 5 199 5 199 Energetikai pályázat saját ereje 5 157 5 157 5 157 5 157 5 157 5 157 Alapszolgáltatási Központ Általános tartalék működési kiadásokra 1 804 1 019 1 804 1 019 Szent László ÁMK Általános tartalék működési kiadásokra Közös Hivatal Általános tartalék működési célokra 3 792 3 575 3 902 3 575 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen ei. Előzőleg ei. Előzőleg ei. Előzőleg mód. ei. Személyi juttatások 87 120 87 854 91 012 67 041 68 937 64 504 4 672 4 897 4 897 158 833 161 688 160 413 Munkaadók ált. fizet. Közterhek.szoc. Hj. 21 820 21 851 21 826 13 011 13 452 12 871 1 261 1 319 1 319 36 092 36 622 36 016 Dologi kiadások 87 027 106 324 117 030 61 479 57 988 58 091 631 812 812 149 137 165 124 175 933 Egyéb működési kiadások Támogatás értékű működési kiadások 3 279 7 240 10 169 950 3 428 4 540 4 229 10 668 14 709 Működési célú pénzeszközátad. 1 000 2 863 3 047 1 000 2 863 3 047 Társ. Szocpol. és egyéb juttatás 13 839 20 582 21 500 4 865 4 865 3 249 18 704 25 447 24 749 összesen: 213 085 243 851 261 537 148 346 151 533 146 302 6 564 7 028 7 028 367 995 402 412 414 867 ei. Előzőleg E Ft
Felhalmozási kiadások 19 Szőlő terület vásárlás 1 000 1 000 1 000 1 000 Telekvásárlás 50 50 50 50 Járdaépítés temetőnél 400 400 Gépvásárlás ÁFA val 697 549 549 5 858 5 866 5 867 6 555 6 415 6 416 Híd tervezési díj 2 000 2 000 Művelődési Ház - kazán 6 568 6 568 6 568 6 568 Betegszoba kialakítása AFA-val 1 000 1 000 Szervergép áfával 283 283 283 283 Számítógép áfával 127 127 126 126 253 253 Hóeke 350 350 350 350 Teleszkópos ágvágó 360 360 360 360 2 db számítógép áfával 225 225 225 225 2 db traktor 2 000 2 000 2 000 2 000 Homlokrakodó 1 500 1 500 1 500 1 500 Levél és porszívó 320 320 320 320 Buszváró 318 318 Orvosi rendelő - riasztó 234 234 Óvoda - parkoló 791 791 Parképítés 178 178 KEOP pályázat - közbeszerzés 679 679 Felújítás Rákóczi u. 36. ingatlan 360 360 360 360 Egészségház fűtésrendszer 1 100 657 1 100 657 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pe.átadás áht. Kivülre 1 001 1 001 500 560 620 1 501 1 561 620 Összesen: 1 698 5 460 1 943 7 358 19 159 21 102 126 126 9 056 24 745 23 161 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 214 783 249 311 263 470 155 704 170 692 167 404 6 564 7 154 7 154 377 051 427 157 438 028 Bevételi többlet 13 495 11 372 16 429 14 074 55 469 44 476 110 27 542 66 951 60 905 Finanszírozási kiadások Általános tartalék Általános tartalék működési kiadásokra 8 338 6 215 11 272 8 848 50 270 39 277 110 17 186 56 595 50 549 Céltartalék Pályázati saját erő 5 199 5 199 5 199 5 199 5 199 5 199 Energetikai pályázat saját ereje 5 157 5 157 5 157 5 157 5 157 5 157 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 228 278 260 683 279 899 169 751 226 161 211 880 6 564 7 264 7 154 404 593 494 108 498 933