A TVK RT. POLIMER ÉRTÉKESÍTÉSI LOGISZTIKA FOLYAMATIRÁNYÍTÁSÁBAN ALKALMAZOTT TELJESÍTMÉNYMÉRÉSEK JÓVÁHAGYTA: PIRY LÁSZLÓ POLIMER MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES KÉSZÍTETTE: KARIKA ATTILA BACK OFFICE VEZETŐ (E-mail: karika@tvk.hu))
Tartalomjegyzék I. TVK Rt. bemutatása és termékeinek ismertetése II. III. A Back Office szervezeti elhelyezkedésének, dimenzióinak, kapcsolati rendszerének és csoportjainak bemutatása A teljesítménymérések, visszajelzések formái IV. Döntés előkészítéseihez alkalmazott mérések, visszajelzések V. Kulcsteljesítmény mutatók VI. Szolgáltatási jelentések VII. A raktárkészlet stratégiai értékelése VIII.Önértékelési modell alkalmazásának bemutatása IX. Benchmark Tagozat javaslat 2
TVK Rt. rövid bemutatása 2003-ban ünnepeltük a TVK alapításának 50. évfordulóját. Fő tulajdonosunk a MOL Rt. 2004-ben az árbevétel 175.939 MFt, az üzleti eredmény 12.213 MFt, a létszám 1.600 fő volt. A 2004-es termelési mennyiségek: Olefin 370 ezer tonna, PE közel 300 ezer tonna, PP közel 300 ezer tonna. Építettünk egy új Olefin gyárat (250 ezer tonna/év), egy HDPE-2 (200 ezer tonna/év) üzemet és az ezekhez tartozó különböző kiszolgáló létesítményeket, mely fejlesztés értéke közel 110 MrdFt volt. A polimer értékesítés árbevételének jelentős része belföldön kerül realizálásra. Exporton belül a legjelentősebb területek: Lengyelország, Németország, Olaszország, Egyesült Királyság, Franciaország, Ausztria. 3
TVK Rt. polimer granulátum termékei Típus LDPE HDPE PP GRANULÁTUMOK Alkalmazási területek (néhány jellemző példával) -fólia gyártás (csomagoló-, agrofóliák, kötöző zsinegek, zsákok) -fröccsöntés (edények, alkatrészek) -fúvási (palackok, tartályok) -cső gyártás (gáz, víz, gége, védőcső) -szál gyártás (szőnyegek, ipari textíliák) 4
A Back Office szervezeti elhelyezkedése a MOL Csoporton belül 1. MOL CSOPORT 2. PETROLKÉMIAI DIVÍZIÓ 3. POLIMER MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉS 4. BACK OFFICE 1. TVK RT. 2. POLIMER MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉS IGAZGATÓSÁG 3. BACK OFFICE 5
A Back Office dimenziói (2005) Polimer: - közel 800.000 tonna polimer értékesítés kiszolgálása -50-60% polimer szállítás megszervezése és elszámolása (közút, vasút, kombinált konténer vasút-hajó) - több mint 45.000 db rendeléssor feldolgozása, teljesítése - több mint 1.000 vevő, valamint 7 külkereskedelmi vállalat és összesen 20 üzletkötő kiszolgálása -6 termelő üzemegység és az ezekhez tartozó csomagoló egységek havi programozása és a programok karbantartása Olefin: -több mint 400.000 tonna vasúti tartályárus mennyiség bonyolítása, azaz közel 10.000 vagon okmányolása, nyomon követése, irányvonatok összeállítása - a fenti mennyiségből közel 50.000 tonna, azaz több mint 1.000 vagon fuvarszervezése és elszámolása Létszám: 48 fő 6
A Back Office polimer kapcsolatai VEVŐK TVK RT. BESZERZÉS TERMELÉS CSOMAGOLÁS ÉRTÉKESÍTÉSI MANAGEREK ÉRTÉKESÍTŐ KÜLKER. VÁLLALATOK BACK OFFICE RAKTÁR VÁMSZOLGÁL- TATÁS FUVARESZKÖZ- KEZELÉS KÖZÚTI, VASÚTI, KONTÉNER SZÁLLÍTMÁNYOZÓK / FUVAROZÓK 7
A Back Office szervezet csoportjai BACK OFFICE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT DOKUMENTÁCIÓ TERMELÉS ÉS CSOMAGOLÁS TERVEZÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 8
A teljesítménymérés, visszajelzés formái (polimer) Négy csoportba sorolhatók az alkalmazott eszközök: 1. Döntés előkészítéshez mérések, visszajelzések 2. Kulcsteljesítmény mutatók (KPI) 3. Szolgáltatási jelentések 4. Készlet stratégiai meghatározása 9
1. Döntés előkészítésihez alkalmazott mérések, visszajelzések 1.1. Allokációs táblázat A havi operatív értékesítési tervhez, a mennyiségek vevőre történő allokációjához, döntés előkészítési táblázat kifejlesztése és folyamatos információtartalom aktualizálás a mindenkori értékesítési igények szerint. 1.2. Várható havi értékesítési jelentés Minden hónap második felében, a rendelésekkel lefedett és várható értékesített mennyiségek kimutatása, az értékesítés havi operatív terv aktualizálásához és a szükséges lépések előkészítéséhez. 10
1.1. Allokációs táblázattól a kiszállításig Allokáció a havi kapacitás és igény adatok alapján. Termelési és kiszerelési program készítés a kapacitások és technológiai sorrend alapján. Termékelérhetőségek beállítása és mennyiségi-ütemezési visszajelzés az Értékesítésnek, valamint a rendelések árualap ellenőrzése. (egy probléma megelőzési eszköz részünkről a jó döntés előkészítés) -Kevesebb változtatást igénylő havi termelési és kiszerelési program. -Az adott havi igényeknek, szezonalításoknak megfelelő optimális késztermék raktárkészlet összetétel. - Magas színvonalú, pontos vevőkiszolgálás és rugalmasság. 11
2. Kulcsteljesítmény mutatók (KPI) 2.1. Rendelés feldolgozási idő Mérjük a rendelési sorok feldolgozási, átfutási idejét az Ügyfélszolgálat és Dokumentáció esetében. 2.2. Optimális késztermék raktár összetétel (TVK, 2 telephely) 2.2.1. Raktáranként vizsgáljuk, az adott hónap termelés és értékesítési hatások által meghatározott készlet nagyságtól, azaz az optimális forgásnaptól való eltérést, amit összesen készletnapban fejezünk ki. 2.2.2. A raktárkészlet ellenőrzést végzünk hiánynap elemzéssel. 2.3. Fuvarköltség Összehasonlítható körzetenként havonta megvizsgáljuk a fajlagos fuvarköltségek változását közúton, vasúton és konténerben. 12
2.2. Optimális késztermék raktárösszetétel mérés (forgási sebesség alapján) FORGÁSI SEBESSÉG (NAP) 25 20 14 nap 4 nap 0 nap 2 nap 3 nap OPTIMÁLIS 15 10 5 0 A B C D E KPI: ÖSSZES ELTÉRÉS A KPI tehát az eltérések összessége, pl.: 14+4+0+2+3= 23 nap TERMÉK 13
3. Szolgáltatási jelentések 3.1. Kiszállítási előrejelzés és az előrejelzés pontossága. 3.2. Silókamion töltési ütemezés. 3.3. A rendelések beérkezési idejének mérése a kiszállítás előtt, a 0, 1, 2 és 3 nappal korábban beérkező rendelések aránya és ezek kiszállítási dátum pontosságának mérése. 3.4. A FIFO elv szerinti késztermék összetétel ellenőrzése, a raktár és a laborvezetéssel közösen kialakított készletre kerülési és szavatossági idők alapján. 3.5. Kamion átfutási idő mérése a TVK kapuin történő be- és kilépés, azaz a TVK-n tartózkodás alapján. 3.6. Negyedéves fajlagos fuvarköltség alakulása üzletkötőnként, az adott üzleti területre vonatkozóan. 14
4. A raktárkészlet stratégiai értékelése (szimulációs és elméleti meghatározással) Forgási sebesség (nap) 20 FORGÁSI SEBESSÉG: 8,5 NAP 18 16 14 12 10 8 FB 243-55 Production Termelés 6 4 2 0 2 3 4 6 10 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 Hónap napjai 15
4. A raktárkészlet stratégiai értékelése (szimulációs és elméleti meghatározással) Forgási sebesség (nap) 40 FORGÁSI SEBESSÉG: 14,8 NAP 35 30 25 20 15 K 793 Production Termelés 10 5 0 2 3 4 6 10 11 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 Hónap napjai 16
4. A raktárkészlet stratégiai értékelése (szimulációs és elméleti meghatározással) A TVK-hoz, a gyakorlati eredményekhez kerestem egy alkalmazható elméleti számítást, ami gyorsabb, mint a termékenkénti meghatározás: Dr. Prezenszki József: Logisztika I. Bp. 2001. c*t* lg 1/E M= 2*n Dr. Kulcsár Béla: Ipari Logisztika Bp. 1998. Qk= B* 1/(2*n)*ln1/E Jelmagyarázat: M és Qk: készlet c: napi termelés T: vizsgált időszak nap c*t és B: havi termelés E: kockázat, a hiány előfordulásának valószínűsége n: számú gyártási gyakoriság a vizsgált időszak alatt 17
4. A raktárkészlet stratégiai értékelése Termékszám: több mint 60 (első osztályú, kiszerelési forma nélkül) Gyártási gyakoriság/hó: 1,42 Optimális készletnagyság: 19 nap (forgási sebességben) Készlet csökkentési lehetőség? - gyártási gyakoriság emelés Gyártási gyakoriság emelés korlátai: -korlátozott gyártási technológiai sorrend -gyártási minimum mennyiségek -termékváltások idő és mennyiségi vesztesége (nem első osztály) Készletnagyság csökkentési lehetőség: - gyártási rugalmasság emelés - termékszám csökkentés 18
Önértékelési modellt alkalmazunk a teljes szervezet teljesítményének, kiválósági szintjének megállapítására 9 kritérium és kritériumonként több alkritérium szerint, irányított módon kellett bemutatni a tevékenységeket. A tevékenységeket adottság és eredmény oldalon is bizonyítható módon kell kifejteni. Ez az EFQM modell alkalmas a szervezet teljesítményének mérésére, objektív visszajelzést nyújt a részterületekre és a teljes szervezetre, az erősségek és fejlesztendő területek vonatkozásában. (3) 90 pont Emberi Erőforrások (7) 90 pont Munkatársakkal kapcsolatos eredmények (1) 100 pont Vezetés (Irányítás) (2) 80 pont Politika és Stratégia (5) 140 pont Folyamatok (6) 200 pont Vevőkkel kapcsolatos eredmények (9) 150 pont Kulcsfontosságú eredmények (4) 90 pont Partnerkapcsolatok és Erőforrások (8) 60 pont Társadalomi megítélés eredményei 19
Benchmark Tagozati javaslat Javaslatom Benchmark Tagozat létrehozása, mely alapítás a Tagozatok célkitűzéseivel egyező. Cél a logisztika teljes területére, egy alkalmazható eszköz kínálása a hatékonyság-kiválóság fejlesztése érdekében, természetesen olyan az MLBKT-nál vagy az általa megbízott független társaságnál központosított adatbázissal, mely biztosítékot jelentene arra, hogy titkosan kezeli az adatforrást. A Tagozaton keresztül összehasonlító adatok lennének elérhetőek, melyek önellenőrzést tennének lehetővé és a vizsgálati eredmények alapján kijelölhetőek a fejlesztendő területek és az elérendő célok is. A bemutatott EFQM modell szerinti önértékelés kedvezőbb eredményéhez is hozzájárul a Benchmark, a Best practice átvétel és átadás alkalmazása, mely valós vezetői eszköze lehet a hatékonyság és az eredmények javításának. 20
Köszönöm a figyelmet! Kérem tegyék fel kérdéseiket!?