Magyar Nemzeti Filmarchívum Hungarian National Film Archive

Magyar Nemzeti Filmarchívum Hungarian National Film Archive

2 A Magyar Nemzeti Filmarchívum adatai: Elnevezése: Rövidített elnevezése: Székhelye: Honlapjának címe: Telephelyei: Magyar Nemzeti Filmarchívum MNFA 1021 Budapest, Budakeszi u. 51/E. www.filmarchiv.hu MNFA Könyvtára és Gazdasági Osztálya 1021 Budapest, Budakeszi u. 51/C. Örökmozgó Filmmúzeum 1073 Budapest, Erzsébet krt. 39. Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény 1145 Budapest, Róna u. 174. Az MNFA azonosító adatai: KSH számjele: 15309556925131201 Adószáma: 15309556-2-41 Törzskönyvi(PIR) száma: 309556 Alapítás dátuma 1983.01.01. Működés kezdete: 1957.(jogelőd) Nemzetközi kapcsolataiban a MNFA a következő elnevezést használja: HUNGARIAN NATIONAL FILM ARCHIVE A MNFA szervezeti, gazdálkodási statusa: jogállása: önálló jogi személy gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű központi költségvetési szerv fenntartó és felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium

3 A Magyar Nemzeti Filmarchívum állami feladatként ellátandó alaptevékenységei az Alapító Okirat szerint. A MNFA alapvető feladata, hogy a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, megőrzésével, felújításával és archiválásával, valamint kutatási tevékenységével járuljon hozzá a magyar filmkultúra fejlődéséhez és értékeinek megőrzéséhez. E célok megvalósítása érdekében végrehajtja az Alapító Okiratban meghatározott feladatait. A MNFA nemzeti mozgóképgyűjtemény. Kutatási tevékenységével és szakmai szolgáltatásaival hozzájárul a magyar kultúra fejlődéséhez, elősegítve a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást. A MNFA a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III.27.) Korm. rendelet alapján gondozza, kezeli, tárolja és felhasználja részére átadott filmalkotásokat és egyéb alkotásokat, dokumentumokat, videódokumentumokat és valamennyi digitális adathordozót. A MNFA alapvető feladatait a mozgóképről szóló 2004. évi. II. törvény határozza meg. Gazdasági feladatait az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően hajtja végre. AMNFA állománya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik. A MNFA tevékenységi körei (TEÁOR szerint) Főtevékenység: 910 Könyvtári, levéltári, múzeumi egyéb kulturális tevékenység - 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység - 9102 Múzeumi tevékenység

4 631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás Kiegészítő tevékenységek 581 Kiadói tevékenység - 5811 Könyvkiadás - 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 591 Film-, video-, televízióműsor-gyártás - 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás - 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése - 5914 Filmvetítés 60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás 63 Információs szolgáltatás 72 Tudományos kutatás, fejlesztés 731 Reklám 743 Fordítás, tolmácsolás 855 Egyéb oktatás - 8552 Kulturális képzés Vállalkozási tevékenység Vállalkozási tevékenységet a Magyar Nemzeti Filmarchívum nem folytat. A Magyar Nemzeti Filmarchívum 2008. évi számszaki beszámolójához kapcsolódó szöveges értékelés Az MNFA tevékenységét és szervezetét a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az Alapító Okirat 2008-ban újra elfogadásra került, és az abban meghatározott feladatok alapján folytatta a tevékenységeit. Az előző évekhez hasonlóan a központi költségvetési támogatásban az Archívum nem kapott az Alapító Okiratban meghatározott feladataira támogatást. Feladatait pályázati támogatásokból és saját bevételeiből tudta finanszírozni. A pályázati támogatások 2008-ban kiemelkedően magasak voltak. A Nemzeti Kulturális Alap 20 millió forintos támogatása a magyar játékfilmek digitalizálására, a Magyar Fejlesztési

5 Bank 15 millió forintos szponzorálása Székely István: Hyppolit, a lakáj című film digitális restaurálására és az OKM Közgyűjteményi Főosztályának a raktárak klímaberendezésének korszerűsítésére nyújtott 3,5 millió forintos támogatása jelentősen megemelte a bevételi előirányzat összegét. 1.) Filmgyűjtemények a.) Nemzeti filmgyűjtemények felújítása, gyarapítása Az 1998-as kötelespéldány rendelet alapján a 35 mm-re készült magyar filmekből 24 játékfilm, 2 egész estés animációs film, 2 rövid animációs film, 3 rövidfilm, 14 forgatókönyv, 15 dialóglista és 13 plakát került átadásra. Elektronikán kötelespéldányként beérkezett magyar dokumentumfilmekből 239 db BETA kazettán; Műsoros kiadványok: 435 db DVD, 15 db Blue Ray. Felújítások: 2008-ban a következő játékfilmek kerültek felújításra az 1945 előtti korszakból: Tilos a szeretet 1943 Varieté csillagai 1948 Színház szerelmese 1944. Féltékenység 1943. Tökéletes család 1942. Twist Olivér 1919. Hyppolit, a lakáj 1931. (digitális restaurálás) Az 1945 utáni magyar játékfilmekből 31 db játékfilm, 5 db magyar dokumentumfilm, a híradófilmek közül 290 db heti híradó digitalizálása készült el. A heti filmhíradók közül az 1967-68-as évfolyam, valamint az ún. hungarista híradók és különkiadások hagyományos felújítása befejeződött. Az 1945 előtti rövidfilmekből 18 film hagyományos módon felújításra került. Archiválás: Az MNFA honlapján (www.filmarchiv.hu) 1.588 db magyar játékfilm filmográfiai adatai válnak elérhetővé a felhasználók számára. A heti híradószámokból 3511 db, ebből a híradókon belül az eseményleírások száma: 31.599 db. A digitalizált filmek a NAVA-pontokon megtalálhatóak. b.) Külföldi játékfilmek A külföldi játékfilmes gyűjtemény 90 kötelespéldány átadásával gyarapodott. A 8.100 db-ból álló külföldi játékfilm gyűjteményből 70 % megtalálható az archívumi adatbázisban. 2.) Különgyűjtemények - Fotógyűjtemény A gyűjtemény gyarapodása: A kolozsvári némafilmek gyűjteményét az MMK támogatásával sikerült megvásárolni. Ez 107 db üvegnegatívot és 120 db fotót tartalmaz. A Budapest Film Kft.-től 14.200 db fotó átadásával gyarapodott a gyűjtemény. Az archivált fotók száma: 1.700 db.

6 - Plakátgyűjtemény 734 db-bal gyarapodott, ebből kötelespéldány 12 db, ajándék 722. Digitalizálásra került 1547 db fotó és 618 db plakát. 22 db magyar filmplakát restaurálása fejeződött be. - Médiatár Gyarapodás: BETA-kazetta 239 db DVD-lemez 448 db Archiválás: A feldolgozott anyagok adatbázisba történő rögzítése folyamatos, a teljes állomány 2649 tételéből 1585 felvitelre került. Az adatbázis korábbi változatában rögzített DVD-k adatainak kiegészítése a filmográfiai tételhez való kapcsolással párhuzamosan történik, 225 lemez adatlapja kiegészítésre került, összekapcsolása megtörtént. - Szakkönyvtár 2008 elején a szakkönyvtár hivatalosan is csatlakozott a KÖZTÉKÁ-hoz, és szerződött a SZTAKI-val az együttműködésre. Ennek alapján a könyvtár adatbázis-szolgáltatása a nap 24 órájában a felhasználók rendelkezésére áll. A könyvtár gyűjteményének feldolgozása kizárólag adatbázisban folyik, 2008 végén 7562 rekord 9413 példánnyal volt az adatbázisban. A könyvtári gyarapodás számai: szakkönyv: 211 db, folyóirat: 41 db külföldi és magyar filmes szaklap évfolyama, forgatókönyvek: 17 db, kéziratok: 5 db. 3.) Az archívumi gyűjtemények állományvédelméről Szükségessé vált a filmraktárakban a papír filmtároló dobozok cseréje (486 doboz) (Egy doboz ára 1.100. Ft + Áfa). A perforált mágneshangok esetében az elhasználódott papírdobozokat váltották ki az új savmentes papírdobozok. A Fotó- és Plakáttár állományvédelmét a fotók savmentes tasakokba való helyezése, valamint a plakátok savmentes lapok közé helyezése biztosítja. 2008-ban 24 ezer darab savmentes tasak vásárlására került sor. A magyar filmgyűjtemények folyamatos átírása elektromos hordozókra a filmállomány védelmét biztosítják. Az átírásoknak köszönhetően a szolgáltatások ma már elsősorban nem az eredeti filmszalagról történnek. 4.) Nemzetközi kapcsolatok - Az európai támogatással működő nemzetközi programokban való részvétel: 2006-ban indult a MIDAS-program, az Európai Bizottság Média Plusz programjának kísérleti projektjeként. Az ebben való részvétel 2008-ban is folytatódott. 18 európai ország részvételével, a Német Filmintézet (DIF) irányítása alatt. A project elsődleges célkitűzése egy olyan nemzetközi filmes adatbázis (www.filmarchives-online.eu) létrehozása volt, amelyben az érdeklődők betekintést nyerhetnek Európa filmarchívumainak mozgóképes gyűjteményeibe.

7 Az MNFA a közös adatbázishoz az 1924 és 1944 között készült filmhíradók anyagával járult hozzá. A filmhíradók tartalmi, filmográfiai és műszaki leírása magyar és angol nyelven is hozzáférhető. - Európai Filmátjáró (Europian Film Gateway EFG) 2008. szeptember 1-én indult, ugyancsak a Német Filmintézet kezdeményezésére, az Európai Bizottság által támogatott program. A hároméves projektben 15 európai filmarchívum vesz részt. Célja, hogy 2011-re több mint 700.000 jogtiszta fotót, plakátot, szöveget, audio-dokumentumot és filmrészletet tegyen on-line elérhetővé. Az MNFA 1.000 db fotó és 1.200 db plakát digitalizálását, illetve azok jogi hátterének rendezését vállalta. Ennek az összköltsége: 28.041 Euro, ebből 22.432 Euro uniós támogatás, 5.608 Euro pedig önrész. Munkatársaink közül 4 fő vesz részt ebben a munkában. A magyar játékfilmek gyarapítását a külföldi archívumokkal való együttműködés segíti elő, például aminek köszönhetően A Pál utcai fiúk című némafilm a belgrádi filmarchívumból került az Archívumba. Két nagy európai archívumi fesztiválon júliusban Bolognában, októberben Pordenonéban az Archívum is képviseltette magát. 2008 áprilisában, Párizsban a Nemzetközi Filmarchívumok Szövetségének (FIAF) éves kongresszusán az Archívum is részt tudott venni. 5.) Filmtechnika - Filmraktárak A raktár 2008 során 5.778 kópiát adott ki szolgáltatási céllal. 2008. III. negyedévében az Archívum főépületében lévő raktárak központi klímaberendezésének modernizációja megtörtént, és ezzel a levegő páratartalma a megfelelő fokot érte el. Külső munkatársak segítségével májusban befejeződött a magyar játékfilmek perforált mágneshangjának archiválása, leltározása, hosszú távú megőrzésükhöz szükséges technikai feltételek biztosítása. - Szolgáltatások Az elmúlt évben 353 db produkció kiszolgálására került sor. Ebből: MTV-s megrendelés 34 db (számlázás éves szerződés alapján), Duna TV-s megrendelés 8 db (számlázás éves szerződés alapján, Magán megrendelések 71 db, Egyéb megrendelések 240 db. A filmgyűjtemények számravételezése: 2088-ban 888 db leltári tétellel bővült a főkönyvi nyilvántartás 01-es raktári jelzet: 217 db (játékfilm pozitív) 02-es raktári jelzet: 7 db (játékfilm negatív) N-raktári jelzet: 6 db (nitró) - magyar játékfilm 121 db tétel 03-as raktári jelzet: 609 db (rövidfilm pozitív) 04-es raktári jelzet: 49 db (rövidfilm negatív) - magyar rövidfilm 613 db raktári tétel

8 - A Filmtechnikai részleg tevékenységei: A digitalizált filmek visszaírása analóghordozóra (40 %-os készültségű). A raktári főkönyvek folyamatos vezetése. A Balázs Béla Filmstúdió Alapítvány anyagainak feldolgozása (kb. 80 %-os készültségű). A székesfehérvári filmanyag rendezése megtörtént, érdemi feldolgozása folyamatos. A digitalizálási munkákhoz szükséges kellékek előkészítése, jegyzőkönyvezése. Nitro restaurálási munkák előkészítése (A Pál utcai fiúk, Twist Olivér, Hyppolit, a lakáj). A MOVI- anyag rendszerezése, számravételezése (kb. 60 %-os készültségű). A filmtechnikai eszközök mechanikus és elektronikus alkalmi javításairól való gondoskodás. Tanulmány készítése a videóműhely hosszú távú fejlesztésére. 6.) Filmterjesztés - Örökmozgó Filmmúzeum programjairól A 126 főt befogadó mozi Magyarország egyetlen olyan vetítőhelye, ahol a filmtörténet ma már másutt nem vetített értékeit, jelentős alkotásait nézhetik meg az érdeklődők. Napi 3 előadással 1 hónapban 90 vetítés szerepelt 2008-ban is a programban. Az alábbi kortárs külföldi filmhetek megrendezésére került sor a magyarországi külföldi diplomáciai és kulturális képviseletekkel együtt: Holland filmfesztivál, német, portugál, kanadai, orosz, cseh, szlovák, indiai, iráni filmhetek. 2008 szeptemberében a hagyományossá vált Filmemlékezet Fesztivál is megrendezésre került. A Filmmúzeum programjában 2008-ban is kapcsolódott a nagyobb itthoni fesztiválokhoz, mint például a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz, a Francia Filmnapokhoz, a Titanic Nemzetközi Filmfesztiválhoz. Több filmklub is működik az Örökmozgóban, mint például a japán, az ELTE, a Zöld Holló és az archívumiak. A nyugdíjas program évtizedek óta működik hétfői napokon, 3 előadásban, amelyen igen kedvezményes áron vehetnek részt a nézők. A nyugdíjas programok kihasználtsága több mint 80 %-os. - Tanári továbbképzés Az Archívumban több mint két évtizede folyik a tanárok filmesztétikai továbbképzése. A vetítésekre és az ezt követő előadásokra és beszélgetésekre minden második csütörtökön kerül sor. Ezen kívül 2008-ban is az előző évekhez hasonlóan augusztus 24-én és 25-én tanév előkészítő kétnapos tanári továbbképzést tartottunk. A tanári továbbképzésre támogatást az MMK nyújt. Az évközi továbbképzéseken a résztvevők száma kb. 40 fő, a kétnapos továbbképzésen 80 fő. 7.) Kiadványok - Filmévkönyv 2008 októberében is megjelent a Filmévkönyv (az MMK és filmszakmai szervezetek támogatásával). - A MozgóKépTár: sorozata folytatódott. A 4. rész: Dokumentumfilmek a Hortykorszakban CD-Rom készült el az elmúlt évben. - Filmkultura.hu Az internetes filmes lap 2008 augusztusáig működött folyamatosan a régi szerkezete alapján.

9 - Muszter Nyomtatott formában 20 oldalon megjelenő havi folyóirat, 2008 augusztusáig 25-30 esszét, 8 interjút, és 5-10 aktuális beszélgetést publikált a filmes életről kitekintéssel a többi vizuális médiára. - Filmkultúra Muszter 2008 augusztusában a Magyar Nemzeti Filmarchívum döntése alapján a Muszter egyesült az internetes Filmkultúrával, és annak nyomtatásban is megjelenő, az Örökmozgó műsorfüzetének funkcióját is ellátó rovata lett. Év végig továbbra is önálló elszámolással létezett egymás mellett a két orgánum. A Filmkultúra új internetes formája szeptember végére készült el. Az átmenet alatt kevesebb írás jelent meg a Filmek és Arcok rovatban. A Muszter nyomatatott formája továbbra is 20 oldalon, havonta került az olvasók elé. 2008. végére kialakult a közös kiadvány végső alakja és szerkezete, amely 2009. januárjától jelenik meg folyamatosan. - Archívumi website (www.filmarchiv.hu) Az intézményre vonatkozó információk, hírek és változások, valamint az Örökmozgó Filmmúzeum programja folyamatos frissítéssel olvasható a honlapon. Ezen 2008 óta a magyar játékfilmek filmográfiai adatai és 32.454 heti híradóesemény is elérhetővé váltak. 8.) Kiállítás és filmbemutató - 2008 januárjában megnyílt a KOGART galériában az Archívum rendezésében a Magyar film 100 éve című kiállítás. A kiállítás tárgyi anyagát, a szakmai tervezést az archívum referensei végezték. A kiállítás 3 hónapon át volt nyitva, erről elismerő sajtókritikák jelentek meg. - Székely István: Hyppolit, a lakáj (1931) című filmjének digitálisan restaurált kópiájának ünnepélyes bemutatására került sor 2008. december 17-én a Puskin moziban. 9.) Az MNFA munkatársi létszámáról Az elmúlt évben az engedélyezett létszám 79 fő volt. (Korábban 87 fő). A létszámleépítés és 4 munkatárs tartós távolléte miatt a feladatok átcsoportosítása vált szükségessé.

10 Az Archívum 2008. évi gazdálkodási feltételeinek alakulása: KIMUTATÁS az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról 2007.évi tényleges teljesítés 2008.évi eredeti előirányzat 2008.évi módosított előirányzat érték: ezer.ft-ban 2008.évi teljesítés Kiadások összesen 492 665 432 100 540 056 505 577 Működési kiadások 471 848 408 200 525 064 495 861 - ebből személyi juttatások 224 673 221 100 219 677 216 127 - dologi kiadások 176 145 113 300 221 548 197 903 Felhalmozás 20 817 23 900 14 992 9 716 Intézményi beruházás 9 687 22 300 11 649 9 581 központi beruházás 5 000 0 0 0 Felújítás 6 130 1 600 3 343 135 egyéb intézményi felhalmozás 0 0 0 2007. évi tényleges maradvány 14 496 2008.évi tényleges maradvány 34 479 Bevételek összesen 503 950 432 100 540 056 532 679 Támogatás 293 858 267 100 285 610 285 610 Működési bevétel 128 903 120 000 147 879 157 954 Átvett pénzeszköz működési célra 52 950 44 000 89 771 80 696 felhalmozási célra 1 000 2 300 1 300 Egyéb bevétel 5 000 0 0 0 Pénzmaradvány igénybevétele 23 239 0 14 496 7 119 Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) 79 79 79 79 76 0

11 A 2008. évi költségvetés szerkezete: 2008 Központi beruházás Támogatás Személyi juttatás Járulék Dologi kiadás Beruházás Felújítás Az ábrából látható, hogy a költségvetési támogatás, a személyi juttatásokra és járulékaira ebben az évben sem nyújtott fedezetet, mert az előbbi: 289.977 e Ft, az utóbbi pedig: 285.610 e Ft. A 2007. évben elrendelt kötelező létszámcsökkentés (8 fő), melynek során feladataink változatlanul hagyása mellett a létszámcsökkentés arányában az arra jutó személyi juttatás és járulékai is elvonásra kerültek. A gazdálkodási év folyamán sikerült olyan számunkra kedvező szerződéseket kötnünk, melynek során az árbevétel ütemessége biztosított volt (RTL, Duna TV, MTV). Szolgáltatásaink iránt sikerült felkelteni az érdeklődést, melyre fizetőképes kereslet is mutatkozott, ennek köszönhetően árbevételünk az eredetileg előirányzott 120.000 e Ft-ot meghaladóan 157 954 e Ft összegben sikerült realizálni. Kiadásaink fedezetét egyre nagyobb mértékben kell saját bevételeinkből előteremteni, ami nem csak a dologi és egyéb kiadásokra, hanem a személyi juttatások és járulékaira is vonatkozik. Az energia és a szolgáltatások árainak emelkedését költségvetési forrás nem ellensúlyozza. A dologi kiadások területén jelentkező rendszeres elvonás alapvető működési zavarokat okoz. Bár többször jeleztük, hogy a csökkenő költségvetési támogatás nyújtásával az OKM az intézmény működőképességének megőrzését sem kívánja finanszírozni és ez a helyzet még tovább romlott. Az Alapító Okiratban meghatározott feladatok finanszírozásához külső forrásból (pályázatok, támogatások) kell a szükséges pénzeszközöket előteremtenünk.

12 A költségvetésben meghatározott saját bevétel a számszaki egyezőség követelménye, nem pedig az erőforrások reális megítélésén alapuló hasznosulás eredménye. Az Archívum feladatait tekintve közgyűjtemény, mint ilyen nyereséget termelő versenyképes piaci termékkel nem rendelkezik. Szükségképpen tevékenységének ellátásához külső pénzügyi forrás szükséges. A költségvetésben előírt saját bevételt a tárgyévben sikerült teljesítenünk, azonban a 2009. évre vonatkozó költségvetésünk, a gazdaság ismert helyzete ennek megismétlésére nem ad reményt. A következő diagramm a dologi kiadások 2008. évi szerkezetét mutatja be: 2008 Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás igénybevétele Bérlet Szállítás Gáz Villany Karbantartás Egyéb fenntartás Reklám reprezentáció Bevétel utáni befizetési kötelezettség Adók díjak Számszerűen ez a következőképpen alakult: adatok e.ft-ban Megnevezés összeg % Készletbeszerzés 15 746 16 Kommunikációs szolgáltatás igénybevétele 14 196 15 Bérlet 3 808 4 Szállítás 12 010 13 Gáz 5 182 5 Villany 9 457 10 Karbantartás 11 116 12 Egyéb fenntartás 13 474 14 Reklám reprezentáció 4 232 4 Bevétel utáni befizetési kötelezettség 0 0 Adók díjak 6 791 7

13 Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ezen kiadások fedezetét teljes egészében a saját bevételünkből kell előteremteni. II. Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként. Az előirányzat maradvány alakulása: Előző évek felhasználatlan előirányzat maradványa: 7 377 Tárgyévi kiadási megtakarítás: 34 479 Bevételi többlet/lemaradás: - 7 377 Tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány: 27 102 Jóváhagyandó előirányzat maradvány: 34 479 Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány: 34 479 Az előirányzatok alakulása: 250000 200000 150000 100000 50000 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások 0 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Az előirányzatok növekedését a pályázatok útján elnyert pénzösszegek, és az árbevétel emelkedése okozta.

14 III. Létszám- és bérgazdálkodás Az engedélyezett létszám 2008. évre 79 fő. Az év folyamán 76 álláshely folyamatosan, 3 álláshely pedig megszakításokkal került betöltésre. Az átlagos állományi létszám megoszlását az alábbi ábra mutatja: Átlagos állományi létszám: 1 16 5 57 Főállású teljes fizikai Főállású teljes szellemi Főállású nem teljes szellemi Főállású nem teljes fizikai Béren kívül csak a kötelező juttatásokat fizetjük, valamint az adómentesen adható 6.000,.- Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést és napidíjat, továbbá 2.000,- Ft/fő hó mértékben egészségpénztári hozzájárulást. Az Archívum kiegészítő tevékenységeinek nagy része (szállítás, takarítás, munkavédelem stb.) az elmúlt évek során már kiszervezésre került így további létszám megtakarítás ezen a területen nem várható. Lehetőségeinkhez képest egyre szélesebb körben élünk a megbízásos illetve részmunkaidőben történő foglalkoztatással. IV. Felhalmozási kiadások: Folyamatosan újítjuk fel számítástechnikai eszközeinket, melyek a korszerű adatbázis rendszer kialakítását és további bővítését teszik nélkülözhetetlenné. Számítástechnikai eszközeink folyamatos fejlesztést igényelnek, melyek az Archívum egész tevékenységét átölelik, a technikai korszerűsítés mellett jelentős kiadásokat jelentenek a programfejlesztések. Filmtechnikai és audiovizuális eszközeinket is folyamatosan korszerűsítjük, azonban a rendelkezésre álló pénzügyi források csak a technikai lemaradásunk ütemének csökkentésére elegendőek. A fenti fejlesztések nélkül nem tudjuk a szolgáltatásokat végezni.

15 A felhalmozási kiadásaink fedezetét is saját árbevételből, vagy pályázati forrásból kell előteremtenünk, ezért a rendelkezésre álló költségvetési keretet évek óta nem tudjuk maradéktalanul felhasználni. A vagyon-, munka-, és tűzvédelemre biztosított 500 e Ft ot ugyanekkora nagyságrendű saját forrásból kellett kiegészítenünk, hogy a dome-kamera rendszer korszerűsítését végre tudjuk hajtani. V. Bevételek alakulása: ezer Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Áru készletértékesítés 1 000 745 Szolgáltatások ellenértéke 116 745 126 550 Egyéb sajátos bevétel 0 110 Bérleti és lízingdíj bevétel 1 100 1 355 Alkalmazottak térítése 500 322 Áfa visszatérülés 6 500 5 111 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfá ja 22 034 23 072 Átvett pénzeszköz non profit 33 894 33 894 Átvett pénzeszköz külföldi 2 177 2 177 Átvett pénzeszköz vállalkozásból 15 000 15 000 Szemléletesen az alábbi ábrák mutatják: Előirányzat Áru készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lizingdij bevétel Alkalmazottak térítése Áfa visszatérülés Kiszámlázott term.és szolg Áfá-ja Átvett pénzeszköz non profit (MMK) Átvett pénzeszköz külföldi Átvett pnzeszköz vállalkozásból Teljesítés Áru készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lizingdij bevétel Alkalmazottak térítése Áfa visszatérülés Kiszámlázott term.és szolg Áfá-ja Átvett pénzeszköz non profit (MMK) Átvett pénzeszköz külföldi Átvett pnzeszköz vállalkozásból

16 VI. Egyebek: Az Archívum által kezelt vagyonállományban változás nem történt értékesítésre nem került sor. Az Archívum vállalkozási tevékenységet 2008. évben sem folytatott. A 2007. évben elrendelt létszámleépítések hatására a balatonfenyvesi Üdülő gondnoksági feladatainak ellátására idényjelleggel vállalkozót bíztunk meg. Az Archívum gazdasági társaságban, alapítványban részesedéssel nem rendelkezik. A dolgozók lakásépítési támogatására nincs fedezet, ilyen jellegű kölcsön folyósítására nem került sor. Európai Uniós programokban közvetve vettünk részt. Az Archívum pénzügyi gazdálkodását az év végén esedékes számláink késedelmes kiegyenlítése, valamint a pályázatok útján elnyert pénzeszközök folyósításának ütemezése nehezítette, amely a harmadik és negyedik negyedévre koncentrálódott. Összességében megállapíthatjuk, hogy a vázolt nehézségek ellenére, tervezett feladatainkat sikeresen végrehajtottuk. Az Archívum 2008. évi tevékenysége tovább növelte mind a nemzetközi, mind a hazai elismertségét. Szolgáltatásaink, kiadványaink, rendezvényeink, a közgyűjtemény hasznosítására, széleskörű megismertetésére irányultak Budapest 2009. április 14. Gyürey Vera igazgató Szontagh Árpád gazdasági igazgató