TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA 7042 Pálfa, Alkotmány u. 20. Telefon: 75/339-015, 75/539-000 Fax.:75/539-006, e-mail: palfint@freemail.hu, honlap: www.palfalap.ngo.hu 2005. évi szöveges beszámoló Intézményünknél a 2005. évi költségvetés készítésekor egyértelműnek bizonyult, hogy pénzeszköz hiányában un. Szükség költségvetés készül. A működéshez szükséges előirányzatok számbavételét szolgáló elemi költségvetéshez viszonyítottan a dologi kiadásoknál több millió Ft előirányzat hiányra kellett számítanunk (pl. áremelkedés vonzata és egyéb kiadások miatt) amelyet a pénzügyi osztály felé külön levélben jeleztünk. Sajnos a beruházás vonzataként és egyéb előre nem tudható problémák miatt egyre több dologi kiadás jelentkezett és jelentkezik továbbra is (pl. vízlágyító berendezés javítás, szennyvíztisztító berendezéssel kapcsolatos többletkiadás, személyszállító lift átszerelése, ételszállító lift javítása és a kapu átszerelése stb.). A fenti és egyéb többletkiadások ellenére sikerült a költségvetési keretünkön belül maradni a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításával (bér és a munkaadói járulék maradványának átcsoportosítása dologi kiadásokra). Elmondhatjuk, hogy gazdálkodás szempontjából nagyon nehéz évet zártunk. Beszámoló az otthon működéséről Az intézmény működési területén jelenleg 2003. szeptember 1. től Értelmi Fogyatékosok Otthonaként (szakosított ellátás körébe tartozó bentlakást biztosító ápoló - gondozó otthon) végzi az ellátást igénylők ápolását, gondozását, nevelését, foglalkoztatását. Az engedélyezett férőhelyeink száma 150. Feladatainkat az 1993 évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a Szociális és Családügyi Miniszter 1/2000. (I. 7.) rendeletében foglalt szakmai követelmények figyelembevételével látjuk el. A működési engedélyünk ideiglenes 2008. december 31.-ig szól. (3/69-6/2003 Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztálya) Az elmúlt évi forgalmi adatai Ellátottak száma 2005. január 01.-én : 152 fő Más tartós ellátást nyújtó intézménybe került: 1 fő Elhunyt: 4 fő Kikerült összesen: 5 fő Felvételt nyert (új felvétel): 1 fő Felvételt nyert más szociális intézményből 0 fő Felvettek száma összesen: 1 fő Ellátottak száma 2005. december 31.-én: 148 fő 1
Az elhelyezésre várók száma 2005. december 31.-én: 7fő ebből soron kívüli elhelyezést kért:5 fő Az ellátás tárgyi feltételei Lakóinkat a következő tárgyi feltételek mellet látjuk el: Lakószobák száma 38+2db Étkező 4 db Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség 4 db. Foglakoztató helyiségek 10 db Növérszobák 3+ 1 db Zuhanyzók száma 13db Fürdőkádak száma 5db WC-k száma 27+2db A kastély épület ÉK sarkán a födém szerkezet cseréje vált szükségessé, ezért az ottani szobák, nővérszoba, raktárak stb nem készültek el, ezeket +.. db- al jelöltem. A szakminisztériumi rendelet az általános tárgyi feltételek közt említi, hogy az otthonok tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthetők legyenek. Sajnos ez esetünkben nem mondható el, bár a település belterületén fekszik, de Pálfa község földrajzilag elzárt, tömegközlekedési eszközzel nehezen megközelíthető. Az egészségügyi szakellátás, a kórházi ellátás, az árubeszerzés, valamint a hatósági ügyek intézéséhez szükséges gépjármű állományunk az elmúlt évi beszámoló óta nem változott, csak gépjárműveink öregedtek és romlottak. Jelenleg a következő járművekkel rendelkezik az otthon: 1 db. "0"-ra amortizálódott vegyes használatú 9 személy szállítására alkalmas FIAT DUCATO (üzembe helyezése 1993.) 1 db egy 5 személy szállítására alkalmas Fiat Doblo személygépkocsi (üzembe helyezése 2003.), melyet 2002 évi pénzmaradványunkból vásároltunk. A Fiat Ducato tartós meghibásodása miatt mindenképpen szükséges lenne, egy új 9 személy szállítására alkalmas gépjármű beszerzése. A mosoda átalakításra került új mosó és szárítógépeink vannak. Sajnos a tervezéskor a mosodára szánt mosógépek teljesítménye, nem fedezi a valós mosási szükségletet, állandó nehézséget okozva a tisztaruha ellátásban. Ezért mihamarább szükséges lenne 1db új 16 kg-os mosógép és egy szárítógép beszerzése. 2
A szakmai ellátás személyi feltételei Munkakör megnevezése Engedélye zett létszám 2005 dec 31.-én 1/2000 Sz.Cs.M szerint előírt létszám Igazgató 1 1 Vezető ápoló 1 1 Osztályvezető ápoló 3 3 Ápoló,gondozó 45 45 Szociális ügyintéző 1 1.5 Szabadidő szervező 2 3 Fejlesztő pedagógus 4 6 Szociális és menthig munkatárs 3 3 Foglalkoztatás szervező, munkavezető 3 3 Mozgásterapeuta 3 3 összesen: 66 69.5 2005. december 31.-én az előírt szakdolgozói létszám 95% vagyunk. A határozatlan idejű kinevezéssel közalkalmazotti jogviszonyban álló szakdolgozók szakképzettségi aránya 95%. Ebben az évben három dolgozónk szakvizsgázott. Továbbképzésben részt nem vettünk. Az intézmény jelenleg 4 dolgozójának támogatta a felsőfokú tanulmányait. Ebből egy a második diplomátját szerzte meg a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon. Ketten várhatóan a jövő évtől kerülnek beiskolázásra. Az ellátás szakmai feltételei Egészségügyi ellátás Az intézmény, mint egészségügyi szolgáltató bőrgyógyászati szakorvosi tevékenység végzésére, pszichiátriai szakorvosi tevékenység végzésére, neurológiai szakorvosi tevékenység végzésére rendelkezik ideiglenes működési engedélye az ÁNTSZ Tolna Megyei Intézetétől. Ezeket a feladatokat megbízásos jogviszony alapján szakorvosok látják el. Helyben végzik az éves szűrővizsgálatokat a lakóknál: tüdőszűrés, ortopédiai szűrés, a tavalyi évtől nőgyógyászati szűrés. Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás A mentálhigiénés csoport összetétele változott a csoportlétszám 3 fő fejlesztőpedagógussal bővült. Munkájukkal hozzájárulnak a foglalkoztatás tartalmasabbá tételéhez. A fejlesztés tervszerűen zajlik, minden lakóról pedagógiai felmérés készül, ez alapján készülnek a fejlesztési tervek, melyek a foglakoztatási beosztások alapját képezik. 3
Az intézmény lakói számára a következő foglalkoztatási formák biztosítottak: Terápiás célú foglalkozások: Snoozelen- terápia: o Komplex érzék és mozgásszervi szervi stimuláció o Agresszivitási szint csökkentés Hidroterápia. o Az arra rászorulók részére a gyógytornász javaslata alapján tangentoros hidromasszázst nyújtunk. Mozgásterápia: o gyógytornász vezetésével a súlyosan fogyatékos lakók átmozgatása, tornáztatása o fejlesztőpedagógussal játékos mozgáskészség fejlesztés a tornateremben. o fejlesztőpedagógusokkal ismeretszerző séták szervezése a faluban, levegőztetés művészetterápia o zenehallgatás és zeneélvezet, színkottás zenélés o agyagos foglakozás az intézmény kerámia műhelyében o szalma és csuhétárgy készítés o szövés, hímzés o festészet, rajzfoglalkozás o mozgásjáték, színjátszás Készség, képességfejlesztő foglalkozások: Fejlesztőpedagógusok vezetésével o számolás, íráskészség fenntartása, finommotorika fejlesztő gyakorlatok o higienes ismeretek és gyakorlatok rendszeres végzése pl: fogmosás, kézmosás elemeinek gyakoroltatása o memória fejlesztés o közlekedési ismeretek Képzési célú foglakozások: o Tankonyha program o Mézeskalács készítő képzés, Munkavégzési célú foglalkoztatás: o Intézmény működési körén belül szervezetten, mosodában, parkban o Külső gazdálkodó szerv részére végzett foglalkoztatás: a 25 munkahely a Fővárosi Kézműipari Kht- Nyaralás Kirándulások A 2005-ös évben a lakók összesen három csoportban voltak nyaralni, ebből két alkalommal Harkányban. A Kézműipari Vállalat dolgozói (20 fő) egyszer a Harkányi Dráva hotelben, egy alkalommal, pedig a Vállalat Tahitótfalui üdülőjében pihenhettek. A lakók többsége (81 fő) az idén a harkányi Hotel Termálban nyaralhatott, nagyon színvonalas körülmények között töltöttek el egy hetet. Többek között, gyógyfürdő, pezsgőfürdő, gyógymasszázs szolgáltatásokat vettek igénybe. 4
A harkányi nagy nyaralás autóbusz utazás költségét a Tolna Megyei Közgyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottsága támogatta. 2005. Szeptemberében hagyományosan részt vettünk a Sérült Gyerek Napján a budapesti állatkertben (50 fő) Kulturális rendezvények Részt vettünk az Alsótengelici Regionális kulturális fesztiválon. Neves esemény volt a beruházás lezárultához kapcsolódó, átadási ünnepély is, ahol a megye számos közéleti személyisége is megjelent. Sport rendezvények 2005. év a Speciális Olimpiai Szövetség által szervezett versenyeken vettünk részt továbbá a szövetséggel együttműködésben regionális labdarúgókupát is szerveztünk. 2005. évi sportrendezvények Rendezvény neve/helyszíne Rész vett lakók száma (Fő) Tollaslabdaverseny Április 2. Győr 3 Regionális labdarúgó torna Április 8. 5 Pálfa Regionális Úszóverseny Május 5 Győr 4 Mozgásélmény Sportnap Május 14. Bóly 3 Sportnap Belecska Augusztus 25. 6 Hársfa Kupa Országos Egyesített Labdarúgó kupa Szeptember 2. 5 Tamási Asztalitenisz verseny 5 Seni Cup Komló Szept. 16. (Bella- Hungária Kft szervezésében) 7 November 13 Veszprém 5 November 26 Ping - Pong Győr 4 Az év folyamán hagyományainkhoz híven megrendeztük a Challange Day - t A kihívás napját, a nap tömegsport a mozgás népszerűsítését szolgálja a lakók körében. A versenysport mellett a lakók részt vettek a belecskai intézmény által szerevezett sportnapon is. Az intézmény a kötelező szakmai feladatainak eleget tett, a feladatellátáshoz szükséges minimumfeltételek adottak voltak. A bevételek teljesítésének alakulása - Az alaptevékenység bevételei az alábbiak szerint teljesültek Eredeti előirányzathoz viszonyítva: 105 % Módosított előirányzathoz viszonyítva: 100 % 5
- intézmény ellátási díjak eredeti előirányzathoz viszonyítva: 101 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 100 % - alkalmazottak térítése eredeti előirányzathoz viszonyítva: 141 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 100 % (a többletbevétel nagy részben a természetben nyújtott étkezési hozzájárulás kis mértékben a norma emelés vonzata) - alaptevékenység körében végzet szolg.vendégélelmezés eredeti módosított előirányzathoz viszonyítva 43 % az intézménynél folyó átalakítási, felújítási munkák befejeztével a vendégélelmezés igénybevétele az építő munkások részéről megszünt. - intézmény egyéb sajátos bevételei a módosított előirányzathoz 148 %-ra teljesült, amely egyik dolgozónk tanulmányi szerződés megszegése miatti tanulmányi költség visszafizetésből adódik - ÁFA bevétel 94 %-ra teljesült a vendég élelmezés térítésénél leírtak miatt. - A kamatbevétel 80 %-ra teljesült, mivel az intézmény költségvetési számláján ritkán volt kamatozású pénzeszköz. - A költségvetési támogatás eredeti módosított előirányzat viszonyítva: 99 % -ra teljesült. - 2005. év folyamán intézményünk működési, felhalmozási célú bevételei Ezer Ft-ban Működ. felhalm. - A Pálfai Otthonban Élő Értelmileg Sérült Emberekét Alapítványtól átvett pénzeszköz - Szekrények, székek, asztalok beszerzésére, számítógép hálózat kiépítésére, telefon központ áthelyezésére és számítógépek beszerzésére: Összesen 2.240 1.190 amely teljes egészében felhasználásra került. Pályázatok Az intézmény az elmúlt évben egy alkalommal pályázott a "Szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése, modellezése " programra. 6
A pályázat során 6,281 e Ft támogatást sikerült elnyerni az otthonon belüli foglalkoztatás fejlesztésére, amely 2006. évben fog megvalósulni. Működési kiadások alakulása 3 - a működ. kiadások teljes.-e az eredeti előirányzathoz viszonyítva: 101 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 99 % - a személyi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyítva: 98 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 99 % - a munkaad.terh. járulékok eredeti előirányzathoz viszonyítva: 97 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 99 % - dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyítva: 115 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 100 %-ra teljesült. Személyi kiadások - a személyi kiadások teljes.-e eredeti előirányzathoz viszonyítva: 98 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 99 % Foglalkoztatotti létszám alakulása: 2005. 01. 01-jei engedélyezett létszám: 110,5 fő statisztikai létszám: 105 fő munkajogi létszám: 118 fő 2005. 12. 31-én statisztikai létszám: 103 fő munkajogi létszám: 111 fő 2005. évi statisztikai létszám: 104 fő. 2005.április 1.-jével 2,5 álláshely szűnt meg (1 szakmai létszámcsökkentés, 1,5 egyéb létszámcsökkentés történt) 2005.01.01-jei illetményemelésben 110 fő részesült átlag: 7.006.-Ft/fő/hó 2005.09.01-jei illetményemelésben 105 fő részesült átlag: 3.756.-Ft/fő/hó Jutalom és kereset-kiegészítés: Szociális továbbképzési kötelezettségének eleget tett dolgozók jutalmazása. - Szakmai pontszerzésért járó jutalomban 31 fő részesült, összesen 2.897 e Ft-ban, melyből 1.626 eft-ot és az össz.jutalom munkaadói járulékát 927 eft-ot intézményünknek saját erőből kellett kigazdálkodni. - A 2 %-os keresetkiegészítésből 14 fő részesült havi rendszerességgel és 17 fő részesült egyszeri egyösszegű kereset-kiegészítésben. Bruttó átlagkereset havi összege 2004.évi 128.119.- Ft/fő 2005.évi: 125.895.- Ft/fő 7
2005. évben 4 fő folytatott és még jelenleg is folytat főiskolai tanulmányokat részben vagy teljes egészében munkáltaltói támogatással, melynek költsége éves szinten 442 m/ft-ba került. Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma 2005. 12. 31-én: 68 fő Intézményünk saját konyhával rendelkezik, így dolgozóink (már aki igénybe veszi) természetben nyújtott étkezési hozzájárulásban részesülnek havonta átlagosan 80 fő (minimum 663.- Ft, maximum 6.000.- Ft értékben). Dologi kiadások alakulása Eredeti előirányzathoz viszonyítva: 115 % Módosított előirányzathoz viszonyítva: 100 % - Élelmiszer beszerzés eredeti előirányzathoz viszonyítva: 104 %-ra, módosított előirányzathoz viszonyítva: 100 %-ra teljesült, - Gyógyszerbeszerzés 109 %-ra teljesült, a többletkiadás a gyógyszeráremelés hatása. - Hajtó- és kenőanyag beszerzése 70 %-ra teljesült, a megtakarítás részben az üzemanyag árak változásából, részben a Fiat Ducató autó elhasználódott állapota miatt visszafogott volt a használata, ami évközben gondozotti személyszállítási és beszerzési gondot okozott e miatt is nagyon szükséges és fontos lenne egy új autó beszerzése, ami saját erőből nem megvalósítható, csak fenntartói támogatással. - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése majdnem teljes egészében az alapítványtól átvett pénzeszközből történt. - Egyéb (készletbeszerzés) anyagbeszerzés eredeti előirányzathoz viszonyítva 167 %-ra módosított előirányzathoz viszonyítva 114 %-ra teljesült. A növekedés jelentős oka részben a pénzügyi fedezet hiánya miatti alultervezés részben pedig a sok javítás és karbantartás. - Gázenergia szolgáltatás eredeti előirányzathoz viszonyítva 113 % módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz történő többletkiadás a hosszantartó hideg időjárás és az áremelés hatása. - Villamos energia szolgáltatás 105 %-ra teljesült. - Kommunikációs szolgáltatások 98 %-ra teljesültek. - Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja eredeti előir.-hoz visz. 126 % 8
módosított előir.-hoz visz. 100 %-ra teljesült. Felújítási, beruházási kiadások Felújítási kiadások: - Saját forrás terhére - Kapu automatizálása Összesen 333 m/ft. Beruházási kiadások: - Alapítványtól átvett pénzeszközökből: - Számítógép és telefonhálózat kiépítésére: 147 m/ft - Tálaló-szekrény beszerzésére 124 m/ft - Számítógép beszerzése: 919 m/ft - Saját forrás terhére: - Személyfelvonó lift átszerelése mágneskártyásra: Összesen: 276 m/ft 1.466 m/ft A beszerzett és felújított tárgyi eszközök az intézmény működését és a feladat ellátását segítik. A mérlegtételek alakulása - Immateriális javak állományában történő változást az évvégén elszámolt értékcsökkenés különbözete adja. - Ingatlanok értékében történt változást az évvégén elszámolt értékcsökkenés különbözete adja. - Gépek, berendezések és felszerelések körében bekövetkezett változás összetevői: - Kismértékű növekedés beszerzésből és felújításból, - Csökkenés az évvégén elszámolt értékcsökkenés. - A készletek csökkenésének oka, amely 1.923 m/ft az, hogy az előző a szűkös pénzügyi lehetőségek miatt nem tudtuk pótolni a felhasznált raktári készleteket. - Az adósok adósságállománya csökkent, amely a térítési díj hátralék értékvesztésének elszámolásából adódik. 9
- A pénztárban levő pénzkészlet csökkenése nem jelentős. - A bankszámlán levő pénzkészlet növekedése 6.238 m/ft abból adódik, hogy A Szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése, modellezése című pályázaton nyert pénzeszköz 6.281 m/ft december hónapban megérkezett intézményünk számlájára, amely 2006. évben kerül felhasználásra. - Idegen pénzeszközök csökkenése a lakóknak igényük szerint történő évközi beszerzésekből adódik. - A költségvetési aktív átfutó elszámolás növekedése minimális. - Az induló tőke változatlan. - A tőkeváltozás csökkenése nagy részben az értékcsökkenés elszámolásából adódik. - A szállítói kötelezettségek állománya az előző évhez képest növekedett 1.126 m/ft-tal, részben a szolgáltatási számlák növekedése miatt. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségeknél (gondozási díj túlfizetésnél) minimális csökkenés mutatkozik. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások növekedése 6.366 m/ft, amely pályázati úton nyert pénzeszköz és 2006. évben kerül felhasználásra. Az előző évi pénzmaradvány felhasználása (367 m/ft) - Pénzmaradvány elvonás 41 m/ft - Szociális továbbképzési kötelezettségének eleget tett dolgozók: jutalmazására 247 m/ft-ot jutalom járulékaira 79 m/ft-ot Összesen: 367 m/ft A tárgyévi pénzmaradvány alakulása 2004. évi pénzmaradvány összege: 367 m/ft 2005. évi pénzmaradvány összege: 2.151 m/ft Összetevői: - Személyi juttatás maradványa 1.618 m/ft - Munkaadói járulékok 530 m/ft - Többletbevétel 3 m/ft Módosított szabad pénzmaradvány: 2.151 m/ft 10
Pálfa, 2006. február 22. Pál Mária Igazgató sk. 11