19/ 2009. (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.27.) rendeletének végrehajtásáról. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Kor. Sz. rendelet alapján Dabas Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, a Sári Szlovák Önkormányzatra az Önkormányzat költségvetési szerveire és a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatára. 2. 1./ Az Önkormányzat költségvetési szervei a./ Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek - Polgármesteri Hivatal - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Kossuth Lajos Általános Iskola - Gyóni Géza Általános Iskola - Kossuth Művelődési Központ - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet - Városi Önkormányzati Tűzoltóság b./ részben önálló költségvetési szervek - Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez - Halász Boldizsár Városi Könyvtár - Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolához, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez - 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda - Kossuth Lajos Általános Iskolához, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez - 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda - Gyóni Géza Általános Iskolához, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez - 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda 2. Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata
3. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai külön-külön címet alkotnak. 3. A költségvetési előirányzatok teljesítése 1. A Képviselő Testület a helyi és a helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi összesített költségvetésének teljesítését a./ 6.384.110 e Ft bevételi főösszeggel b./ 4.816.991 e Ft kiadási főösszeggel az 1-4. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint elfogadja. 2. A Képviselő Testület a helyi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítését a./ 6.376.226 e Ft bevételi főösszeggel b./ 4.773.149 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 3. A Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának 2008. évi költségvetésének teljesítése a./ 91.421 e Ft kiadási főösszeggel b./ 109.340 e Ft bevételi főösszeggel állapítja meg. 4.A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése a./ 2.435 e Ft bevétellel b./ 2.387 e Ft kiadással 5. A helyi Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése a./ 2.268 e Ft bevételi főösszeggel b./ 2.222 e Ft kiadási főösszeggel 6. Dabas Város 2008. évi felújítási kiadásait 127.572 e Ft összegben fogadja el a 3. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. 7. Dabas Város 2008. évi beruházásait 836.689 e Ft összegben fogadja el, amelyből: - Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása 790.762 e Ft a 4. és a 4/a. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. - Az intézmények beruházási kiadása 45.927 e Ft a 4/b. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. 8. A 2008. évi feladatokat az intézmények az alábbi létszámmal látták el: - 1.sz. Napközi Otthonos Óvoda 30 fő - 2.sz. Napközi Otthon Óvoda 35 fő - 3.sz. Napközi Otthon Óvoda 36 fő - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 33 fő - Kossuth Lajos Általános Iskola 64 fő - Gyóni Géza Általános Iskola 58 fő - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola 75 fő
- Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola 3 fő - Kossuth Művelődési Központ 6 fő - Tűzoltóság 62 fő - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 73 fő - Polgármesteri Hivatal 84 fő - Mezei őrszolgálat 3 fő - Háziorvosi szolgálat 2 fő - Állategészségügyi szolgálat 1 fő - Halász Boldizsár Városi Könyvtár 6 fő - Közmunkások 37 fő Összesen: 608 fő - Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 20 fő 9. A 2008.évi alapítványi támogatásokat a 2/e.számú melléklet szerint a képviselő-testület elfogadja. 4. Dabas Város Képviselő Testülete 1. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2008. évi felülvizsgált módosított pénzmaradványát az 5. sz. mellékletben megfelelően 1.623.358 e Ft összegben jóváhagyja. A Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának pénzmaradványa 12.200 e Ft, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 48 e Ft, a helyi Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 46 e Ft. 2. A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/c. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel és tartalommal fogadja el. 3. A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Dabas Város Önkormányzata által 2008. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. Dabas Város Önkormányzatának vagyonát a 12.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Utasítja az önkormányzat Jegyzőjét, valamint az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsák, illetve kísérjék figyelemmel. 6. Az önkormányzat Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2009. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 5. Az önkormányzat a 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló által auditált egyszerűsített mérlegbeszámoló adatai alapján 19.270.671 e Ft összegben elfogadja.
6. A Képviselő Testület megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Dabas Város 2008. évi - normatív állami hozzájárulás elszámolása a tervezett és tényleges mutatók alapján történt a 7.sz. melléklet szerint, így 7.722.834 Ft támogatás illeti meg önkormányzatunkat.. - normatív kötött felhasználású támogatás elszámolása a tervezett és tényleges mutatók alapján történt a 8.sz. melléklet szerint, amelyből 58.500 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. - az önkormányzat részére a 2007. évi jövedelem különbség mérsékléssel való elszámolás alapján a 9.sz. melléklet szerint 13.252.824 Ft visszatérítés jár. - a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásánál a leigényelt és ténylegesen felhasznált összegek alapján a 10. sz. melléklet szerint 730 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. 7. A Képviselő Testület utasítja az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 8. Ez a rendelet 2009. május 01- én lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Dabas, 2009. április 29. Garajszki Gábor jegyző Kőszegi Zoltán polgármester Záradék: A rendelet 2009. május 01-én lép hatályba. A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. Garajszki Gábor jegyző