JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés T/M %a Megnevezés 2008. évi terv 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés T/M %a Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás 8 100 870 9 124 558 9 124 558 Egészségügyi ellátás 8 407 530 10 034 456 9 975 518 99,4 b/ Működési bevétel 306 660 457 332 458 693 100,3 HEFOP projekt 4.3 272 565 272 565 272 565 c/ HEFOP támogatás 4.3 120 238 120 238 120 238 Lakásalap kölcsönök 2 500 2 500 200 8,0 d/ Pénzmar. (HEFOP) 152 327 256 118 256 118 Felhalmozási kiadások 103 566 45 942 44,4 e/ Lakásalap megtérülés 2 500 2 500 1 107 44,3 HEFOP 4.4 116 592 116 592 f/ HEFOP 4.4 I.Egészségügyi ellátás 8 682 595 116 592 10 077 338 116 592 10 077 306 I. Egészségügyi ellátás 8 682 595 10 529 679 10 410 817 98,9 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem 766 652 766 652 766 652 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 237 175 237 175 237 175 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok 968 452 1 050 817 1 009 855 96,1 3. Fogyatékos ápolóotthon 807 200 807 200 807 200 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 493 384 553 643 550 379 99,4 1046478 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 572 433 657 842 621 034 94,4 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatásnevelés 1 046 478 1 046 478 1 046 478 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 160 778 202 569 191 459 94,5 5. Korai fejlesztés, gondozás 14 800 14 800 14 800 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 279 821 343 445 337 346 98,2 6. Fejlesztő felkészítés 32 500 32 500 32 500 6. "Fehér Akác" Jászapáti 141 279 161 040 156 717 97,3 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 213 325 213 325 213 325 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag 385 311 456 106 441 392 96,8 8. Tanulók tankönyve 20 330 20 330 20 330 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony 315 319 384 690 378 795 98,5 9. Kiegészítő hozzájárulások 46 302 46 302 46 302 9. "Kastély Otthon" Újszász 10. "Angolkert", PBO T.miklós 355 289 388 923 421 490 473 716 421 226 467 222 99,9 98,6 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr 288 441 344 104 327 746 95,2 Egyéb normatívák c) Oktatási intézmények 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 266 790 296 134 292 755 98,9 10. Igazgatási és sport feladatok 61 969 61 969 61 969 13. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 253 576 147 929 147 929 11. Közműv. és közgyűjtemény 247 850 247 850 247 850 14. Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti 489 763 301 963 301 963 Normatív támogatások 3 494 581 3 494 581 3 494 581 15. Mészáros L. Gimn. Szakkéző Isk. 415 664 394 368 94,9 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 16. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 368 408 418 415 406 446 97,1 17. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 205 991 238 372 237 839 99,8 d) Közművelődési és egyéb intézmények 18. Verseghy Ferenc Könyvtár 177 563 225 693 223 195 98,9 12. Ped. szakvizsga 5 031 5 031 5 031 19. Múzeumok Igazgatósága 238 646 597 871 444 131 74,3 13. Szociális továbbképzés 6 269 6 269 6 269 20. Levéltár Szolnok 68 898 75 195 69 084 91,9 14. Megyei Közokt Közalapítv. 45 639 45 563 45 563 21. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 178 156 221 365 223 767 101,1 1. oldal, összesen: 121
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés T/M %a Megnevezés 2008. évi terv 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés T/M %a 15. Pedagógiai szakszolgálat 28 560 28 560 28 560 22. Arborétum Tiszakürt 41 051 56 911 55 888 98,2 Kötött normatívák, egyéb tám. 85 499 85 423 85 423 23. TISZAINFORM Szolnok 32 051 45 700 42 784 93,6 Átengedett bevé e) Társulások 24. SzakképzésSzervezési Társulás 54 996 27 946 50,8 16. Lakosságszám alapján 45 444 45 444 45 444 II. Intézm. kiadások összesen: 6 670 323 8 145 670 7 771 266 116,5 17. Megye egységes norma 355 000 355 000 355 000 18. Intézményi ellátottak 183 500 183 500 183 500 Átengedett bevé 583 944 583 944 583 944 Megyei önkormányzat feladatai Központosított támogatás 1 059 990 1 059 990 II. Központi tám. összesen: 4 164 024 5 223 938 5 223 938 25. Közgyűlés 205 612 238 526 213 155 89,4 III. Intézményi bevé 1 156 709 1 354 997 1 342 502 99,1 26. Hivatal 412 204 465 428 457 744 98,3 IV. Társulások bevétele 73 446 130 848 178,2 27. Védelmi Iroda 3 500 15 653 8 869 56,7 19. Illetékbevétel 1 750 000 2 022 513 2 022 514 28. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám. 6 000 19 820 18 674 94,2 20. Int.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze. 9 610 188 765 189 942 101 29. Szakmai és egyéb feladatok 82 986 219 505 212 060 96,6 21. Hiv.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze. 3 900 246 340 245 260 100 30. Épületüzemeltetés 108 723 112 081 103 063 92,0 22. Előző évi maradvány visszatérülése 317 262 31. Esélyek Háza 3 900 16 600 16 600 23. Bérleti díjak, épületüzemeltetés 70 476 198 002 191 798 96,9 32. Bursa Hungarica pénzmaradv. 5 000 5 000 4 736 94,7 V. Önkormányzati bevé 1 833 986 2 655 620 2 966 776 111,7 33. Sportfeladatok ellátása 10 500 10 500 10 500 Működési bevé 15 837 314 19 385 339 19 741 370 101,8 34. Megyei Közokt Közalap.tám. 45 639 45 563 45 526 99,9 24. Munk.i lakásalap törl., TISZK kölcsön 6 000 6 000 9 573 159,6 35. Munkáltatói lakásalap támogat. 6 000 12 164 6 114 50,3 25. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 43 200 43 200 36. Általános tartalék évközi felad. 22 000 8 001 26. Pénzmaradvány 5 000 739 296 601 601 81,4 37. Általános tartalék létszámcs. 25 000 27. Likvidhitel felvétel 834 018 526 643 213 864 40,6 38. Vagyonbiztosítás 25 000 27 500 27 018 98,2 39. Tervek készítése pályázatokhoz 40. Előző évi alulfin. rendezés 10 000 10 000 192 466 192 466 Adósságszolgálat, hitelvisszafizetés 41. Kamat és pénzintézeti díjak 35 000 156 161 155 671 99,7 42. Hitelvisszafizetés, likvidh. visszaf. 340 000 340 000 43. Működőképességi tám. visszatér. 15 000 Korrigált műk. bevétel 16 639 132 20 614 078 20 566 408 99,8 III. Egyéb feladatok összesen: 1 362 064 1 894 968 1 472 196 77,7 Műk. kiadás összesen: 16 714 982 20 570 317 19 654 279 95,5 2. oldal, összesen: 121
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés T/M %a Megnevezés 2008. évi terv 2008. évi mód. ei. 2008. évi teljesítés T/M %a Fejlesztési mérleg Címzett támogatások Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B 369 000 490 365 490 365 1. Hetényi kórház rek. II/B 412 200 546 506 547 855 100,2 Saját felhalmozási bevé Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 2. Felhalmozási célú illetékbev. 43 200 43 200 2. Pályázati Alap 25 000 15 476 3. Vagyonh.ból származó felh.bev. 75 000 75 000 72 521 96,7 3. Megyeháza ÉD homlokzat 10 080 10 080 10 080 4. Tárgyi eszközök értékesítése 24 159 24 041 99,5 4. Kórház ápolási részleg 55 757 5. Osztalékbevétel részvények ért. 6 505 6 505 5. Tiszakürti Mozgásk. O. fűtésk. 15 725 35 779 227,5 6. Intézményi felhalmozási bevétel 6. Jászapáti vasút út 4. sz. akadálym. 27 778 27 096 97,5 Területfejlesztési támogatások 7. "Angolkert O." T.miklós akadálym. 27 770 26 412 95,1 7. Területfejlesztési támogatás 10 000 10 000 10 000 Intézményi feladatok Pénzmaradványok 8. Felújítások (4/a. mell.) 20 220 57 166 31 438 55,0 8. Pályázati Alap pénzmaradvány 25 000 25 000 9. Fejlesztések (4/b. mell.) 17 700 70 406 59 658 84,7 9. Fejlesztési célú pénzmaradvány 38 000 172 625 101 392 58,7 10. Egyéb fejlesztési feladatok 192 183 154 152 80,2 10. Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) Kötvénykibocsátás bevételéből: 11. Átvett pénzeszközök 850 62 514 74 701 119,5 11. Fejlesztési céltartalék (kötvény) 3 538 082 12. EUus pénzeszk. akadálymentesítésre 49 993 12 498 25,0 Tiszakürti Mozgáskorl. O. fűtéskorsz. 13. Kötvényből kamat, árfolyamnyereség 205 385 205 385 Jászapáti, Vasút út 4. akadálymenesítés 168 160 Fejlesztési célú hitel Kunhegyes, Kossuth 1517.tornaterem 168 160 14. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 4 000 076 4 000 076 Jászapáti, Hősök tere 9. energiaracion. Jászapáti, Hősök tere 7. energiaracion. 78 451 73 000 Jászapáti, Juhász M. út 4. átalakítás 156 000 8 143 Felhalmozási bevé 561 050 5 164 822 4 997 484 96,8 Számítógépes projekt 7 883 7 883 Bevé összesen: 17 200 182 25 778 900 25 563 892 99,2 Felhalmozási kiadások 485 200 5 208 583 908 496 17,4 Kiadások összesen: 17 200 182 25 778 900 20 562 775 79,8 3. oldal, összesen: 121
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Bevé jogcímenkénti alakulása 20042008. év ezer Ftban Bevé megnevezése 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. 2008/2007. tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak 437 895 471 860 518 402 640 549 748 206 107,8 109,9 123,6 116,8 Alkalmazottak térítése 111 736 119 884 120 406 88 790 90 864 107,3 100,4 73,7 102,3 Alaptevékenységgel összefüggő bev. 440 283 823 493 1 024 305 1 002 570 667 986 187,0 124,4 97,9 66,6 Intézmények sajátos bevételei 373 633 237 053 98 420 164 832 137 684 63,4 41,5 167,5 83,5 Ált. forg. adó bevé 223 055 144 852 196 202 222 743 187 221 64,9 135,4 113,5 84,1 Kamatbevé 133 834 59 690 36 855 34 789 332 508 44,6 61,7 94,4 955,8 Intézményi működési bevé 1 720 436 1 856 832 1 994 590 2 154 273 2 164 469 107,9 107,4 108,0 100,5 Illetékek 1 968 883 2 153 348 2 223 664 1 788 191 2 022 514 109,4 103,3 80,4 113,1 Átengedett szem. jövedelemadó 2 332 056 2 227 407 2 461 798 1 660 785 583 944 95,5 110,5 67,5 35,2 Egyéb sajátos bevé Önkormányzati sajátos műk. bev. 4 300 939 4 380 755 4 685 462 3 448 976 2 606 458 101,9 107,0 73,6 75,6 Tárgyi eszközök értékesítése 345 121 40 022 35 013 71 539 26 458 11,6 87,5 204,3 37,0 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét. 586 931 198 72 594 72 521 158,9 21,3 36 663,6 99,9 Pénzügyi befektetések bevételei 6 490 5 235 7 488 7 646 7 536 80,7 143,0 102,1 98,6 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 352 197 46 188 42 699 151 779 106 515 13,1 92,4 355,5 70,2 Normatív állami hozzájárulás 2 120 008 2 055 503 1 761 979 2 327 746 3 580 005 97,0 85,7 132,1 153,8 Címzett támogatás 1 012 084 1 114 224 89 494 322 130 490 365 110,1 8,0 359,9 152,2 Céltámogatás 29 046 Központosított előirányzatok 41 920 89 184 19 386 411 103 553 761 212,7 21,7 2 120,6 134,7 Működőképesség támogatása 50 000 15 000 30,0 Kiegészítések, visszatérülések 224 709 179 267 207 525 276 944 115,8 133,5 Egyéb központi támogatás 110 371 183 647 26 642 34 017 501 228 166,4 14,5 127,7 1 473,5 Önkorm. költségvetési támogatás 3 509 092 3 621 825 2 105 026 3 450 986 5 140 359 103,2 58,1 163,9 149,0 4. oldal, összesen: 121
ezer Ftban Bevé megnevezése 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. 2008/2007. tény tény tény tény tény % % % % Működési célú pénze.átv. áhtn belül 7 531 785 7 831 106 8 199 293 8 779 159 9 845 773 104,0 104,7 107,1 112,1 Felhalm. célú pénze.átv. áhtn belül 149 672 128 219 290 302 279 034 38 967 85,7 226,4 96,1 14,0 Műk. célú átvett pénze. áhtn kívül 67 187 38 857 51 448 52 229 32 161 57,8 132,4 101,5 61,6 Felhalm. célú átvett pénze. áhtn kívül 13 204 307 723 257 409 388 988 390 501 2 330,5 83,6 151,1 100,4 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev. 7 761 848 8 305 905 8 798 452 9 499 410 10 307 402 107,0 105,9 108,0 108,5 Hi, kölcsönök, értékpap. bev. 17 091 15 149 414 699 497 053 4 279 578 88,6 2 737,5 119,9 861,0 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 731 395 1 296 257 1 480 826 1 048 484 959 111 74,9 114,2 70,8 91,5 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevé 1 731 395 1 296 257 1 480 826 1 048 484 959 111 74,9 114,2 70,8 91,5 Kiegyenlítő bevé 4 26 73 650,0 280,8 Függő bevé 205 441 329 351 303 549 22 115 160,3 92,2 7,3 Átfutó bevé 225 730 103 323 85 098 174 486 45,8 82,4 205,0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. 20 285 432 648 388 574 196 601 14 120 2 132,8 89,8 50,6 7,2 Továbbadási célú bevé 67 675 139 355 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 19 413 283 19 090 263 19 978 003 20 054 360 25 717 367 98,3 104,7 100,4 128,2 5. oldal, összesen: 121
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet Kiadás megnevezése 2008. évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása 20042008. év ezer Ftban 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. 2007/2006. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások 5 468 891 5 918 930 6 124 429 6 136 503 6 444 171 108,2 103,5 100,2 105,0 Nem rendszeres személyi juttatások 1 638 416 1 572 562 1 639 476 1 454 319 1 727 813 96,0 104,3 88,7 118,8 Külső személyi juttatások 518 280 531 014 593 937 641 926 623 235 102,5 111,8 108,1 97,1 Személyi juttatás összesen 7 625 587 8 022 506 8 357 842 8 232 748 8 795 219 105,2 104,2 98,5 106,8 Társadalombiztosítási járulék 2 041 664 2 151 193 2 234 865 2 226 672 2 385 267 105,4 103,9 99,6 107,1 Munkaadói járulék 205 209 216 939 224 124 224 441 240 954 105,7 103,3 100,1 107,4 Egészségügyi hozzájár. és táppénz 195 979 194 498 132 469 129 593 130 261 99,2 68,1 97,8 100,5 Munkaadókat terhelő járulékok 2 442 852 2 562 630 2 591 458 2 580 706 2 756 482 104,9 101,1 99,6 106,8 Irodaszer, nyomtatvány 62 626 50 307 48 250 50 407 43 492 80,3 95,9 104,5 86,3 Könyv, folyóirat, információhordozó 58 916 61 238 51 616 56 231 55 100 103,9 84,3 108,9 98,0 Kommunikációs rendszer működtetése 127 188 112 544 103 947 104 227 134 695 88,5 92,4 100,3 129,2 Járművek működtetése 56 414 61 530 64 555 53 897 66 833 109,1 104,9 83,5 124,0 Kiküldetés, reklámpropaganda 77 971 79 144 83 911 69 165 73 312 101,5 106,0 82,4 106,0 Intézményüzemeltetés szolg. díjai 576 010 675 815 773 955 717 891 871 501 117,3 114,5 92,8 121,4 Üzemeltetési, fenntartási kiadások 792 394 654 895 744 491 1 096 424 838 791 82,6 113,7 147,3 76,5 Élelmezési kiadások 429 833 450 542 440 545 455 507 579 881 104,8 97,8 103,4 127,3 Gyógyszer, vegyszer 780 798 851 090 791 070 967 868 1 070 062 109,0 92,9 122,3 110,6 Szakmai készletbeszerzés 533 193 493 470 709 137 665 487 692 753 92,5 143,7 93,8 104,1 Szakmai szolgáltatások 604 764 698 174 721 738 918 597 1 418 784 115,4 103,4 127,3 154,5 Munkáltató által fizetett SZJA 22 248 11 647 12 648 7 686 8 452 52,4 108,6 60,8 110,0 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFAja 557 238 555 035 573 415 656 785 695 979 99,6 103,3 114,5 106,0 Általános forgalmi adó befizetés 123 792 111 343 109 360 86 090 113 470 89,9 98,2 78,7 131,8 Kamatkiadások 572 577 5 868 51 245 157 780 100,9 1 017,0 873,3 307,9 Költségvetési és egyéb befizetések 261 026 261 026 146 164 170 434 179 938 56,0 116,6 105,6 Egyéb kiadások 127 982 164 106 170 475 20 699 29 794 128,2 103,9 12,1 143,9 Dologi kiadások 5 192 965 5 292 483 5 551 145 6 148 640 7 030 617 101,9 104,9 110,8 114,3 6. oldal, összesen: 121
Kiadás megnevezése ezer Ftban 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2005/2004. 2006/2005. 2007/2006. 2007/2006. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áhtn belül 67 239 56 425 60 262 47 168 55 373 83,9 106,8 78,3 117,4 Felhalm. célú pénze.átadás áhtn belül 20 287 28 138 9 318 54 650 8 371 138,7 33,1 586,5 15,3 Műk. célú pénze.átadás áhtn kívül 168 064 162 850 133 234 177 096 108 726 96,9 81,8 132,9 61,4 Felhalm. célú pénze.átadás áhtn kívül 5 400 3 739 1 472 9 223 69,2 39,4 Pénzeszközátadás, támogatás 260 990 251 152 204 286 278 914 181 693 96,2 81,3 136,5 65,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 157 419 155 083 155 503 137 878 125 348 98,5 100,3 88,7 90,9 Ingatlanok felújítása 123 761 117 729 173 193 175 176 239 786 95,1 147,1 101,1 136,9 Gépek, berendezések felújítása 3 289 2 845 2 636 2 961 172 86,5 92,7 112,3 5,8 Járművek felújítása 432 Felújítások ÁFAja 31 596 25 930 33 374 34 572 47 135 82,1 128,7 103,6 136,3 Felújítás összesen 159 078 146 504 209 203 212 709 287 093 92,1 142,8 101,7 135,0 Immateriális javak vásárlása 71 421 17 978 36 725 7 781 55 324 25,2 204,3 21,2 711,0 Ingatlanok vásárlása, létesítése 1 261 483 1 253 704 571 411 823 805 598 699 99,4 45,6 144,2 72,7 Gépek, berendezések vásárlása 217 723 106 768 472 152 250 833 195 733 49,0 442,2 53,1 78,0 Járművek vásárlása 31 504 16 525 33 064 15 627 35 833 52,5 200,1 47,3 229,3 Tenyészállatok vásárlása 147 610 75 12,3 Pénzügyi befektetések kiadásai 530 360 120 500 33,3 416,7 Beruházások ÁFAja 373 476 371 254 222 616 213 883 170 413 99,4 60,0 96,1 79,7 Felhalmozási kiadás összesen 1 956 284 1 766 229 1 336 938 1 312 124 1 056 502 90,3 75,7 98,1 80,5 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök 12 737 15 477 13 193 9 837 12 269 121,5 85,2 74,6 124,7 Értékpapír, részesedés vásárlása Hi, értékpapírok kiadásai 12 737 15 477 13 193 9 837 12 269 121,5 85,2 74,6 124,7 Tervezett maradvány Tartalék Alap és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése 207 526 276 944 317 262 133,5 114,6 Kiegyenlítő kiadások 7 129 3 470 622 48,7 17,9 Függő kiadások 46 651 23 032 5 532 21 940 49,4 24,0 396,6 Átfutó kiadások 17 470 181 274 12 264 161 685 1 037,6 6,8 1 318,4 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 36 310 161 712 17 174 183 625 12 593 445,4 10,6 1 069,2 6,9 Továbbadási célű működési kiadás 67 675 139 355 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 17 771 602 18 050 352 18 711 943 19 374 125 20 689 247 101,6 103,7 103,5 106,8 7. oldal, összesen: 121
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként adatok eftban 2008. évi elszámolás Tervezett normatív támogatás Eltérés (felmérésterv) Ssz. Intézmény megnevezése Gyermekvéd., Gyermekvéd., Gyermekvéd., Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen 1. Gyermekv.Intézet és Gyermekotthon Szolnok 558 532 558 532 556 807 556 807 1 725 1 725 2. Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok 211 764 52 455 264 219 219 325 58 240 277 565 7 561 5 785 13 346 3. Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás 179 286 73 112 252 398 157 897 72 286 230 183 21 389 826 22 215 Gyermek és ifjúságvédelem intézményei összesen 391 050 684 099 1 075 149 377 222 687 333 1 064 555 13 828 3 234 10 594 4. "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma 73 054 73 054 73 063 73 063 9 9 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 131 773 131 773 131 773 131 773 6. "Fehér Akác" Id. Otth. Jászapáti 57 726 57 726 58 226 58 226 500 500 7. "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag 28 735 142 687 171 422 16 542 146 337 162 879 12 193 3 650 8 543 8. "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony 149 373 149 373 151 811 151 811 2 438 2 438 9. "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász 188 898 188 898 195 879 195 879 6 981 6 981 10. Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós 183 986 183 986 185 867 185 867 1 881 1 881 11. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr 128 189 128 189 130 245 130 245 2 056 2 056 Szociális intézmények összesen 28 735 1 055 686 1 084 421 16 542 1 073 201 1 089 743 12 193 17 515 5 322 12. Sipos Orbán Szakisk. és Koll. Szolnok 146 995 146 995 152 487 152 487 5 492 5 492 13. M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti 392 365 392 365 402 325 402 325 9 960 9 960 14. Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes 257 361 257 361 257 501 257 501 140 140 15. H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred 135 358 135 358 142 188 142 188 6 830 6 830 Oktatási intézmények összesen 932 079 932 079 954 501 954 501 22 422 22 422 16. Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok 57 069 57 069 59 061 59 061 1 992 1 992 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1 408 933 1 739 785 3 148 718 1 407 326 1 760 534 3 167 860 1 607 20 749 19 142 8. oldal, összesen: 121
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Bevé alakulása jogcímenként adatok eftban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevé 3 867 789 4 789 593 4 770 927 99,6 1. Intézményi működési bevé 1 533 845 2 183 136 2 164 469 99,1 1.1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet 306 660 424 612 424 725 1.2. Intézmények 1 156 709 1 354 997 1 342 421 99,1 1.3. Társulások 140 140 1.4. Önkormányzati Hivatal 70 476 403 387 397 183 98,5 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 333 944 2 606 457 2 606 458 2.1. Illetékek 1 750 000 2 022 513 2 022 514 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 583 944 583 944 583 944 2.4. Bírságok, pótlékok II. Támogatások 3 959 080 5 140 359 5 140 359 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 959 080 5 140 359 5 140 359 1.1. Normatív támogatások 3 494 581 3 494 581 3 494 581 1.2. Központosított előirányzatok 553 761 553 761 1.3. Kiegészítő támogatás 506 228 506 228 1.4. 1.5. Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás 85 499 85 424 85 424 1.6. Fejlesztési célú támogatások 379 000 500 365 500 365 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevé 75 000 107 864 106 515 98,7 IV. Támogatásértékű bevé 8 104 770 9 559 689 9 884 740 103,4 1. Működési célú támogatásértékű 8 104 770 9 520 721 9 845 773 103,4 ebből: OEPtől átvett 8 100 870 9 129 304 9 129 358 2. Fejlesztési célú támogatásértékű 38 968 38 967 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 130 698 379 831 422 662 111,3 1. Működési célú pénzeszközátvétel 10 460 25 361 32 161 126,8 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 120 238 354 470 390 501 110,2 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 8 500 81 806 65 638 80,2 VII.Hi 834 018 4 526 719 4 213 940 93,1 1. Működési célú hitel, kötvény 834 018 526 643 213 864 40,6 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény 4 000 076 4 000 076 VIII.Pénzforgalom nélküli bevé 220 327 1 193 039 959 111 80,4 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 220 327 1 193 039 959 111 80,4 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 17 200 182 25 778 900 25 563 892 99,2 9. oldal, összesen: 121
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Intézményi bevé és kiadások adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás 4 124 416 3 995 839 3 984 733 99,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 305 155 1 304 951 1 301 942 99,8 Dologi kiadások 2 977 959 4 758 763 4 658 702 97,9 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 2 413 2 413 Támogatásértékű kiadás 24 111 24 111 Felújítási kiadások 243 307 243 307 Felhalmozási kiadások 272 565 194 178 191 792 98,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 617 3 617 Kölcsönök kiadásai 2 500 2 500 200 8,0 Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 8 682 595 10 529 679 10 410 817 98,9 Működési bevé 306 660 424 612 424 725 Felhalmozási bevé 2 200 3 448 156,7 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 120 238 267 110 267 110 Támogatásértékű bevétel 8 100 870 9 124 798 9 124 798 Önkormányzati támogatás 452 341 452 552 Pénzmaradvány 152 327 256 118 256 118 Kölcsönök bevételei 2 500 2 500 1 107 44,3 Hi bevételei Bevétel összesen 8 682 595 10 529 679 10 529 858 Létszám (fő) 1 810 1 752 1 667 95,1 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás 4 124 416 3 995 839 3 984 733 99,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 305 155 1 304 951 1 301 942 99,8 Dologi kiadások 2 977 959 4 758 763 4 658 702 97,9 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre 2 413 2 413 Támogatásértékű kiadás 24 111 24 111 Felújítási kiadások 243 307 243 307 Felhalmozási kiadások 272 565 194 178 191 792 98,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 617 3 617 Kölcsönök kiadásai 2 500 2 500 200 8,0 Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 8 682 595 10 529 679 10 410 817 98,9 Működési bevé 306 660 424 612 424 725 Felhalmozási bevé 2 200 3 448 156,7 Előző évi támogatás visszatérülése 10. oldal, összesen: 121
adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 120 238 267 110 267 110 Támogatásértékű bevétel 8 100 870 9 124 798 9 124 798 Önkormányzati támogatás 452 341 452 552 Pénzmaradvány 152 327 256 118 256 118 Kölcsönök bevételei 2 500 2 500 1 107 44,3 Hi bevételei Bevétel összesen 8 682 595 10 529 679 10 529 858 Létszám (fő) 1 810 1 752 1 667 95,1 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 634 559 670 763 654 911 97,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 121 498 133 530 127 813 95,7 Dologi kiadások 116 495 126 076 112 856 89,5 Előző évi pézmaradvány átadása 22 309 22 309 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 3 766 3 377 89,7 Felhalmozási kiadások 2 359 2 165 91,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 95 900 98 139 91 966 93,7 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 968 452 1 056 942 1 015 397 96,1 Működési bevé 4 746 4 746 4 221 88,9 Felhalmozási bevé 7 Előző évi támogatás visszatérülése 34 884 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 555 555 Támogatásértékű bevétel 2 349 2 349 Önkormányzati támogatás 963 706 1 011 755 967 597 95,6 Pénzmaradvány 37 537 37 537 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 968 452 1 056 942 1 047 150 99,1 Létszám (fő) 199 199 192 96,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 681 681 673 98,8 Normatív támogatás 613 568 613 568 615 294 100,3 Normatív/önkormányzati %ban 63,7 60,6 63,6 104,9 2. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 298 094 330 194 329 026 99,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 101 564 108 514 108 027 99,6 Dologi kiadások 90 209 97 448 95 846 98,4 Előző évi pézmaradvány átadása 12 607 12 607 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 3 492 1 704 48,8 Felhalmozási kiadások 20 694 13 306 64,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 517 4 880 4 873 99,9 11. oldal, összesen: 121
adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 493 384 577 829 565 389 97,8 Működési bevé 15 240 18 727 18 726 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 11 884 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 8 805 8 805 Támogatásértékű bevétel 4 630 4 630 Önkormányzati támogatás 478 144 526 590 520 838 98,9 Pénzmaradvány 19 077 19 077 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 493 384 577 829 583 960 101,1 Létszám (fő) 181 181 180 99,4 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 465 465 444 95,5 Normatív támogatás 277 565 277 565 264 218 95,2 Normatív/önkormányzati %ban 58,1 52,7 50,7 96,2 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egys.Gyógyp.Módsz.Int.Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 352 841 395 470 375 296 94,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 115 377 127 997 122 454 95,7 Dologi kiadások 97 014 121 748 111 462 91,6 Előző évi pézmaradvány átadása 2 476 2 476 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 4 319 4 319 Felhalmozási kiadások 1 451 1 451 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 201 10 151 9 346 92,1 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 572 433 663 612 626 804 94,5 Működési bevé 10 517 20 280 20 280 Felhalmozási bevé 333 333 Előző évi támogatás visszatérülése 10 123 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 6 269 6 269 Támogatásértékű bevétel 6 825 6 825 Önkormányzati támogatás 561 916 619 239 584 012 94,3 Pénzmaradvány 10 666 6 666 62,5 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 572 433 663 612 634 508 95,6 Létszám (fő) 193 193 179 92,7 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 443 443 432 97,5 Normatív támogatás 230 184 230 184 252 398 109,7 Normatív/önkormányzati %ban 41,0 37,2 43,2 116,3 II. Összesen: Személyi juttatás 1 285 494 1 396 427 1 359 233 97,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 338 439 370 041 358 294 96,8 Dologi kiadások 303 718 345 272 320 164 92,7 12. oldal, összesen: 121
adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Előző évi pézmaradvány átadása 37 392 37 392 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 11 577 9 400 81,2 Felhalmozási kiadások 24 504 16 922 69,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 106 618 113 170 106 185 93,8 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 2 034 269 2 298 383 2 207 590 96,0 Működési bevé 30 503 43 753 43 227 98,8 Felhalmozási bevé 333 340 102,1 Előző évi támogatás visszatérülése 56 891 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 15 629 15 629 Támogatásértékű bevétel 13 804 13 804 Önkormányzati támogatás 2 003 766 2 157 584 2 072 447 96,1 Pénzmaradvány 67 280 63 280 94,1 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 2 034 269 2 298 383 2 265 618 98,6 Létszám (fő) 573 573 551 96,2 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 1 589 1 589 1 549 97,5 Normatív támogatás 1 121 317 1 121 317 1 131 910 100,9 Normatív/önkorm. %ban 56,0 52,0 54,6 105,1 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 91 471 110 580 104 533 94,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 29 676 34 163 32 573 95,3 Dologi kiadások 39 131 50 384 47 087 93,5 Előző évi pézmaradvány átadása 6 942 6 942 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 600 574 95,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 324 64,8 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 160 778 203 169 192 033 94,5 Működési bevé 51 193 55 193 56 913 103,1 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 14 523 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 1 080 1 082 100,2 Önkormányzati támogatás 109 585 132 459 120 282 90,8 Pénzmaradvány 14 437 14 437 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 160 778 203 169 207 237 102,0 Létszám (fő) 57 57 56 98,2 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 91 91 91 Normatív támogatás 73 063 73 063 73 054 Normatív/önkormányzati %ban 66,7 55,2 60,7 110,1 13. oldal, összesen: 121
adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 150 859 178 075 176 869 99,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 49 847 56 758 56 554 99,6 Dologi kiadások 78 615 107 280 102 591 95,6 Előző évi pézmaradvány átadása 800 800 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 596 1 596 Felhalmozási kiadások 4 128 4 128 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 532 532 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 279 821 349 169 343 070 98,3 Működési bevé 89 487 95 843 95 843 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 2 191 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 700 700 Önkormányzati támogatás 190 334 250 950 242 896 96,8 Pénzmaradvány 1 676 1 676 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 279 821 349 169 343 306 98,3 Létszám (fő) 96 101 101 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 32 Feladatmutató 164 164 164 Normatív támogatás 131 773 131 773 131 773 Normatív/önkormányzati %ban 69,2 52,5 54,3 103,3 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás 74 418 84 290 81 617 96,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 24 665 27 420 26 488 96,6 Dologi kiadások 42 196 47 034 46 315 98,5 Előző évi pézmaradvány átadása 2 228 2 228 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 514 514 Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 69 101,5 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 141 279 161 554 157 231 97,3 Működési bevé 57 600 63 189 65 236 103,2 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 4 155 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 11 042 11 042 Önkormányzati támogatás 83 679 84 770 77 721 91,7 Pénzmaradvány 2 553 2 553 14. oldal, összesen: 121
adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 141 279 161 554 160 707 99,5 Létszám (fő) 43 40 40 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 80 80 79 98,8 Normatív támogatás 58 226 58 226 57 726 99,1 Normatív/önkormányzati %ban 69,6 68,7 74,3 108,1 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 217 823 250 423 244 855 97,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 843 82 432 80 944 98,2 Dologi kiadások 94 645 112 792 105 716 93,7 Előző évi pézmaradvány átadása 9 015 9 015 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 582 582 Ellátottak pénzbeli juttatásai 862 862 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 385 311 456 106 441 974 96,9 Működési bevé 85 670 98 819 98 819 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 16 865 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 1 241 1 241 Támogatásértékű bevétel 2 850 2 850 Önkormányzati támogatás 299 641 335 496 321 785 95,9 Pénzmaradvány 17 700 17 700 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 385 311 456 106 459 260 100,7 Létszám (fő) 132,5 132,5 128 96,6 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 5 Feladatmutató 220 220 246 111,8 Normatív támogatás 162 879 162 879 171 422 105,2 Normatív/önkormányzati %ban 54,4 48,5 53,3 109,7 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 178 423 203 348 198 164 97,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 56 038 64 941 64 219 98,9 Dologi kiadások 79 858 111 324 111 335 Előző évi pézmaradvány átadása 3 580 3 580 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 2 515 2 479 98,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 497 1 497 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 315 319 387 205 381 274 98,5 Működési bevé 98 382 102 057 102 172 100,1 15. oldal, összesen: 121
adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Felhalmozási bevé 300 250 83,3 Előző évi támogatás visszatérülése 660 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 4 422 4 422 Önkormányzati támogatás 216 937 275 274 270 090 98,1 Pénzmaradvány 5 152 5 152 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 315 319 387 205 382 746 98,8 Létszám (fő) 116 117 110 94,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 7 Feladatmutató 189 189 186 98,4 Normatív támogatás 151 811 151 811 149 373 98,4 Normatív/önkormányzati %ban 70,0 55,1 55,3 100,3 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 192 817 230 796 230 757 Munkáltatókat terhelő járulékok 63 524 74 021 73 866 99,8 Dologi kiadások 95 698 109 379 109 309 99,9 Előző évi pézmaradvány átadása 4 180 4 180 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 859 1 859 Felhalmozási kiadások 628 629 100,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 114 3 114 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 355 289 423 977 423 714 99,9 Működési bevé 125 295 128 728 129 057 100,3 Felhalmozási bevé 658 658 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 50 50 Támogatásértékű bevétel 1 100 1 100 Önkormányzati támogatás 229 994 289 231 289 231 Pénzmaradvány 4 210 4 210 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 355 289 423 977 424 306 100,1 Létszám (fő) 124 128 122 95,3 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 22 Feladatmutató 248 248 239 96,4 Normatív támogatás 195 879 195 879 188 898 96,4 Normatív/önkormányzati %ban 85,2 67,7 65,3 96,4 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 200 428 239 616 235 080 98,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 65 632 77 861 75 959 97,6 Dologi kiadások 122 643 143 721 143 718 Előző évi pézmaradvány átadása 12 298 12 298 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 2 610 2 606 99,8 Felhalmozási kiadások 1 266 1 266 16. oldal, összesen: 121
adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 167 75,9 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 388 923 477 592 471 094 98,6 Működési bevé 138 948 143 683 143 899 100,2 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 28 009 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 238 238 Támogatásértékű bevétel 3 017 3 017 Önkormányzati támogatás 249 975 299 911 293 696 97,9 Pénzmaradvány 30 743 30 743 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 388 923 477 592 499 602 104,6 Létszám (fő) 122,0 126,0 125,0 99,2 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 9,0 Feladatmutató 238 238 236 99,2 Normatív támogatás 185 867 185 867 183 986 99,0 Normatív/önkormányzati %ban 74,4 62,0 62,6 101,1 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás 140 631 158 987 154 161 97,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 46 331 52 501 51 546 98,2 Dologi kiadások 100 479 125 700 115 123 91,6 Előző évi pénzmaradvány átadás 5 916 5 916 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 236 127 53,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 000 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 288 441 344 340 327 873 95,2 Működési bevé 106 445 124 925 125 187 100,2 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 236 236 Támogatásértékű bevétel 2 164 2 164 Önkormányzati támogatás 181 996 203 201 207 333 102,0 Pénzmaradvány 13 814 10 588 76,6 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 288 441 344 340 345 508 100,3 Létszám (fő) 83,0 85 84 98,8 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 176 176 175 99,4 Normatív támogatás 130 245 130 245 128 189 98,4 Normatív/önkormányzati %ban 71,6 64,1 61,8 96,5 III. Összesen: Személyi juttatás 1 246 870 1 456 115 1 426 036 97,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 408 556 470 097 462 149 98,3 17. oldal, összesen: 121
adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások 653 265 807 614 781 194 96,7 Előző évi pézmaradvány átadása 44 959 44 959 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 6 065 6 061 99,9 Felhalmozási kiadások 10 469 10 299 98,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 470 7 793 7 565 97,1 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 2 315 161 2 803 112 2 738 263 97,7 Működési bevé 753 020 812 437 817 126 100,6 Felhalmozási bevé 958 908 94,8 Előző évi támogatás visszatérülése 66 403 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 1 765 1 765 Támogatásértékű bevétel 26 375 26 377 Önkormányzati támogatás 1 562 141 1 871 292 1 823 034 97,4 Pénzmaradvány 90 285 87 059 96,4 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 2 315 161 2 803 112 2 822 672 100,7 Létszám (fő) 773,5 786,5 766,0 97,4 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 75,0 Feladatmutató 1 406 1 406 1 416 100,7 Normatív támogatás 1 089 743 1 089 743 1 084 421 99,5 Normatív/önkorm. %ban 69,8 58,2 59,5 102,1 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 129 898 147 691 147 059 99,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 864 48 097 48 086 Dologi kiadások 94 128 99 446 96 920 97,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 361 361 Felhalmozási kiadások 3 004 2 922 97,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 690 76,7 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 266 790 299 499 296 038 98,8 Működési bevé 66 920 70 043 70 428 100,5 Felhalmozási bevé 51 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 3 400 5 964 5 964 Támogatásértékű bevétel 2 325 2 325 Önkormányzati támogatás 196 470 221 167 221 527 100,2 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 266 790 299 499 300 295 100,3 Létszám (fő) 76 76 70 92,1 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 390 390 379 97,2 Normatív támogatás 152 487 152 487 146 995 96,4 Normatív/önkormányzati %ban 77,6 68,9 66,4 96,2 18. oldal, összesen: 121
adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 154 170 79 934 79 934 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 112 25 777 25 777 Dologi kiadások 49 294 29 689 29 689 Előző évi pézmaradvány átadása 12 529 12 529 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 360 360 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 253 576 148 289 148 289 Működési bevé 13 833 6 801 6 801 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 19 167 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 2 872 2 872 Támogatásértékű bevétel 1 433 1 433 Önkormányzati támogatás 239 743 118 300 118 300 Pénzmaradvány 18 883 18 883 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 253 576 148 289 167 456 112,9 Létszám (fő) 67 29 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 608 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 153 585 64,1 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 292 279 167 495 158 881 94,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 99 821 49 923 49 923 Dologi kiadások 92 378 67 679 76 293 112,7 Előző évi pézmaradvány átadása 12 852 12 852 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 8 773 8 773 Felhalmozási kiadások 12 800 12 800 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 285 4 014 4 014 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 489 763 323 536 323 536 Működési bevé 116 781 50 522 50 522 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 11 597 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 5 800 10 720 10 720 Támogatásértékű bevétel 10 190 10 190 Önkormányzati támogatás 367 182 215 694 215 694 19. oldal, összesen: 121
adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Pénzmaradvány 36 410 36 410 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 489 763 323 536 335 133 103,6 Létszám (fő) 147 70 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 841 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 248 740 67,7 4. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 244 551 230 876 94,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 88 780 74 573 84,0 Dologi kiadások 79 233 85 819 108,3 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 1 100 793 72,1 Felhalmozási kiadások 28 149 21 785 77,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 100 3 100 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 444 913 416 946 93,7 Működési bevé 72 484 58 135 80,2 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 11 121 11 221 100,9 Támogatásértékű bevétel 16 620 16 620 Önkormányzati támogatás 344 688 327 469 95,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 444 913 413 445 92,9 Létszám (fő) 204 102 50,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 1 449 1 445 99,7 Normatív támogatás 402 325 392 365 97,5 Normatív/önkormányzati %ban 116,7 119,8 102,7 5. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes Személyi juttatás 220 114 245 525 230 699 94,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 71 486 78 223 73 158 93,5 Dologi kiadások 75 958 90 883 98 895 108,8 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 14 596 11 561 79,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 850 3 784 3 694 97,6 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 20. oldal, összesen: 121
adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Kiadás összesen 368 408 433 011 418 007 96,5 Működési bevé 25 926 30 352 30 472 100,4 Felhalmozási bevé 780 650 83,3 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 1 260 5 334 3 549 66,5 Támogatásértékű kiadás 26 070 26 070 Önkormányzati támogatás 341 222 370 475 361 762 97,6 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 368 408 433 011 422 503 97,6 Létszám (fő) 104 104 97 93,3 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 841 841 888 105,6 Normatív támogatás 257 501 257 501 257 361 99,9 Normatív/önkormányzati %ban 75,5 69,5 71,1 102,4 6. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola, Tiszafüred Személyi juttatás 126 302 146 287 144 347 98,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 549 46 364 44 847 96,7 Dologi kiadások 37 933 43 008 46 408 107,9 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 2 550 1 261 49,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 207 2 713 2 237 82,5 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 205 991 240 922 239 100 99,2 Működési bevé 6 280 8 463 7 091 83,8 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 393 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 2 313 2 313 Támogatásértékű kiadás 6 986 6 987 Önkormányzati támogatás 199 711 222 185 225 460 101,5 Pénzmaradvány 975 975 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 205 991 240 922 243 219 101,0 Létszám (fő) 54,5 54,5 55 100,9 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 486 486 501 103,1 Normatív támogatás 142 188 142 188 135 358 95,2 Normatív/önkormányzati %ban 71,2 64,0 60,0 93,8 IV. Összesen: Személyi juttatás 922 763 1 031 483 991 796 96,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 304 832 337 164 316 364 93,8 Dologi kiadások 349 691 409 938 434 024 105,9 Előző évi pézmaradvány átadása 25 381 25 381 21. oldal, összesen: 121
adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 10 234 9 927 97,0 Felhalmozási kiadások 61 459 50 689 82,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 242 14 511 13 735 94,7 Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 584 528 1 890 170 1 841 916 97,4 Működési bevé 229 740 238 665 223 449 93,6 Felhalmozási bevé 780 701 89,9 Előző évi támogatás visszatérülése 31 157 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 10 460 38 324 36 639 95,6 Támogatásértékű bevétel 63 624 63 625 Önkormányzati támogatás 1 344 328 1 492 509 1 470 212 98,5 Pénzmaradvány 56 268 56 268 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 1 584 528 1 890 170 1 882 051 99,6 Létszám (fő) 448,5 438,5 423,0 96,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 3 166 3 166 3 213 101,5 Normatív támogatás 954 501 954 501 932 079 97,7 Normatív/önkorm. %ban 71,0 64,0 63,4 99,1 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 112 092 122 465 119 927 97,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 36 698 39 550 38 829 98,2 Dologi kiadások 28 773 62 014 62 775 101,2 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 1 664 1 664 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 212 1 797 148,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 177 563 226 905 224 992 99,2 Működési bevé 11 250 18 982 19 001 100,1 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése 3 083 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 200 500 250,0 Támogatásértékű bevétel 18 284 22 124 121,0 Önkormányzati támogatás 166 313 184 806 183 691 99,4 Pénzmaradvány 4 633 4 634 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 177 563 226 905 233 033 102,7 Létszám (fő) 52,5 52,5 53 101,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 22. oldal, összesen: 121
adatok: ezer Ftban 2008. évi 2008. évi 2008. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 157 876 240 430 221 218 92,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 757 75 559 70 213 92,9 Dologi kiadások 29 013 276 124 146 942 53,2 Előző évi pézmaradvány átadása 5 758 5 758 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 9 360 9 360 Felhalmozási kiadások 42 989 14 906 34,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 238 646 650 220 468 397 72,0 Működési bevé 8 000 114 091 114 797 100,6 Felhalmozási bevé 1 292 1 296 100,3 Előző évi támogatás visszatérülése 4 757 Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 775 859 110,8 Támogatásértékű bevétel 45 544 45 579 100,1 Önkormányzati támogatás 230 646 270 945 257 070 94,9 Pénzmaradvány 217 573 80 353 36,9 Kölcsönök bevételei Hi bevételei Bevétel összesen 238 646 650 220 504 711 77,6 Létszám (fő) 78,0 78 78 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 44 755 48 934 45 443 92,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 14 525 15 855 14 324 90,3 Dologi kiadások 9 618 10 406 9 317 89,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 134 1 195 105,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hi kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 68 898 76 329 70 279 92,1 Működési bevé 2 230 2 230 2 327 104,3 Felhalmozási bevé Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel 1 838 1 980 107,7 Önkormányzati támogatás 66 668 72 261 65 904 91,2 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei 23. oldal, összesen: 121