1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen BEVÉTELEK eredeti ei. eredeti ei. módos. ei. eredeti ei. ei. eft eredeti ei. módos. ei. ei eft Költségvetési bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása 37 098 37 098 37 098 37 098 37 098 37 098 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Településüzemeltetési támogatás 30 865 30 865 30 865 30 865 30 865 30 865 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás Bérkompenzáció 5 400 5 400 5 400 5 400 Rendkívüli szoc.tám. 1 665 1 665 Átmeneti ivóvíz ellátás 720 720 Elszámolásból származó bevételek 2014. évi pótlólagos állami támogatás 1 298 1 298 1 298 1 298 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában 42 624 42 624 43 908 42 624 42 624 43 908 Óvodaműködtetési támogatás 5 880 5 880 6 183 5 880 5 880 6 183 Gyermekek utaztatásának támogatása 905 905 965 905 905 965 Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad. 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása 9 039 9 039 9 039 9 039 9 039 9 039 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 3 841 3 841 3 841 3 841 3 841 3 841 Szociális étkeztetés 3 715 3 715 3 715 3 715 3 715 3 715 Házi segítségnyújtás 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása 5 723 5 723 5 723 5 723 5 723 5 723 Bölcsődei ellátás 3 953 3 953 3 953 3 953 3 953 3 953 Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása 20 584 20 584 20 900 20 584 20 584 20 900 Gyermekétkeztetés támogatása 18 451 18 451 18 451 18 451 18 451 18 451 Szociális ágazati pótlék 1 352 2 566 1 352 2 566 1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 160 307 168 357 173 919 35 260 35 260 35 260 195 567 203 617 209 179 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH földalapú támogatás 960 960 960 960 960 960 Mezőőri szolgálat támogatása 960 960 960 960 960 960 MVH jövedelempótló támogatás - erdő 1 389 1 389 1 289 1 389 1 389 1 389 OEP védőnői szolgálat 4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása 2 849 2 849 2 919 2 849 2 849 2 919 Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása 169 169 169 169 169 169 MÁK kieg.gyermekvéd tám. 163 163 Móricgát Önkorm. Iskola projektre 1 000 1 000 Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: 8 737 8 737 9 970 2 349 2 349 2 349 11 086 11 086 12 319 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 169 044 177 094 183 889 37 609 37 609 37 609 206 653 214 703 221 498 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója 3 300 330 330 709 709 709 4 009 4 009 4 009 Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó 56 012 56 012 56 012 10 685 10 685 10 685 66 697 66 697 66 697 Gépjárműadó 7 024 7 024 7 024 7 024 7 024 7 024 Talajterhelési díj 350 350 350 350 350 350 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság 400 400 400 400 400 400 Közhatalmi bevételek összesen: 66 736 66 736 66 736 11 744 11 744 11 744 78 480 78 480 78 480 Egyéb szolgáltatások ellenértéke 50 50 Közvetített szolgáltatások 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 ÁFA bevételelek 30 30 ÁFA visszatérülés 969 969 969 718 718 718 1 687 1 687 1 687 Kamatbevétel 120 120 120 120 120 120 Biztosító által fizetett kártérítés 627 627 összesen: 1 089 1 089 1 716 1 918 1 918 1 998 3 007 3 007 3 714 Működési célú átvett pénzeszköz Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Fókusz Takarékszövetkezettől-Falunapra 900 900 Működési célú bevételek összesen: 900 900 Összesen: 236 869 244 919 253 241 51 271 51 271 51 351 288 140 296 190 304 592 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 ÁFA bevételek 567 567 567 567 567 567 Összesen: 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2

Könyvtári szolgáltatások Egyéb működési célú támog.bevételei áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka 67 67 Összesen: 67 67 Zöldterület kezelés Egyéb működési célú támog.bev. Áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka 67 67 Összesen: 67 67 Erdőgazdálkodás Áru- és készletértékesítés Faeladás 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 ÁFA bevételek 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 Összesen: 12 700 12 700 12 700 12 700 12 700 12 700 Víztermelés kezelés-ellátás Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 ÁFA bevételek 486 486 486 486 486 486 Összesen: 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 Piac vásári tevékenység Szolgáltatás ellenértéke 180 180 50 180 180 50 Egyéb tulajdonosi bevétel 400 400 ÁFA bevétel 49 49 14 49 49 14 Összesen: 229 229 464 229 229 464 Köztemető fenntartása és működtetése Szolgáltatások ellenértéke Ravatalozó igénybevételi díj 190 190 Tulajdonosi bevételek Temetkezési sírhely bérbeadás 800 800 800 800 800 800 Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja 360 360 360 360 360 360 Ravatalozó igénybevételi díj 190 190 190 190 ÁFA bevétel 267 267 267 267 267 267 Összesen: 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 Start-munka minta program Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 2 378 12 730 17 679 2 378 12 730 17 679 Összesen: 2 378 12 730 17 679 2 378 12 730 17 679 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 5 502 15 080 20 286 5 502 15 080 20 286 Összesen: 5 502 15 080 20 286 5 502 15 080 20 286 3

Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás 957 957 957 957 957 957 Összesen: 957 957 957 957 957 957 Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 Összesen: 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 Könyvtári szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás 40 40 40 40 40 40 ÁFA bevételek 11 11 11 11 11 11 Összesen: 51 51 51 51 51 51 Közművelődési intézmények működtetése Tulajdonosi bevételek Terembérleti díj 300 300 Összesen: 300 300 Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság 160 160 160 160 160 160 Szolgáltatások ellenértéke 120 120 120 120 120 120 Kamatbevételek 2 2 2 2 2 2 Egyéb működési bevétel 697 697 Összesen: 282 282 979 282 282 979 összesen: 252 059 280 039 299 748 66 638 66 638 66 852 318 697 346 677 366 600 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Miniszterelnökség - KEOP megújuló villamosenergia önerő pály. 4 650 4 650 4 650 4 650 4 650 4 650 KEOP- megújuló villamosenergia pályázat támogatása 2 877 2 877 3 385 2 877 2 877 3 385 Felhalmozási bevételek Gk. értékesítés 175 175 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Csatorna hozzájárulás lakosságtól 80 80 Összesen: 80 7 527 7 527 8 210 7 527 7 527 8 290 4

Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás 4 752 4 752 4 752 4 752 4 752 4 752 Összesen: 4 752 4 752 4 752 4 752 4 752 4 752 Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Járdaépítés - lakossági hozzájárulás 374 374 374 374 374 374 Összesen: 374 374 374 374 374 374 Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése 616 616 616 616 616 616 Összesen: 616 616 616 616 616 616 összesen: 80 13 269 13 269 13 952 13 269 13 269 14 032 Költségvetési bevételek összesen: 252 059 280 039 299 828 79 907 79 907 80 804 331 966 359 946 380 632 Finanszírozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány 19 077 19 077 6 000 23 951 23 951 6 000 43 028 43 028 Irányító szervi támogatás 54 260 54 260 54 683 54 260 54 260 54 683 Belföldi értékpapír bevételei Forgatási célú belföldi értékpapír ért. 22 460 22 460 22 460 22 460 Közös Hivatal Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány 4 446 4 446 4 446 4 446 Finanszírozási bevételek összesen: 54 260 77 783 78 206 6 000 46 411 46 411 60 260 124 194 124 617 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 306 319 357 822 378 034 85 907 126 318 127 215 392 226 484 140 505 249 5

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai 160 307 168 357 173 919 35 260 35 260 35 260 195 567 203 617 209 179 Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről 16 617 36 547 47 935 2 349 2 349 2 483 18 966 38 896 50 418 Működési célú átvett pénzeszköz 900 900 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók 3 300 3 300 3 300 709 709 709 4 009 4 009 4 009 Termékek és szolgáltatások adói 63 036 63 036 63 036 11 035 11 035 11 035 74 071 74 071 74 071 Egyéb közhatalmi bevételek 560 560 560 560 560 560 Áru- és készletértékesítés 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 Szolgáltatások ellenértéke 530 530 400 50 530 530 450 Közvetített szolgáltatások 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Tulajdonosi bevételek 5 805 5 805 6 505 5 805 5 805 6 505 ÁFA bevétel 813 813 778 3 267 3 267 3 297 4 080 4 080 4 075 ÁFA visszatérülés 969 969 969 718 718 718 1 687 1 687 1 687 Kamatbevételek 122 122 122 122 122 122 Biztosító által fiz. Kártérítés 627 627 Egyéb működési bevétel 697 697 összesen: 252 059 280 039 299 748 66 638 66 638 318 697 346 677 366 600 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről 12 279 12 279 12 787 12 279 12 279 12 787 Felhalmozási bevételek 175 175 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalm. Célú átvett pénzeszköz lakosságtól 80 374 374 374 374 374 454 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 616 616 616 616 616 616 összesen: 80 13 269 13 269 13 952 13 269 13 269 14 032 Költségvetési bevételek összesen: 252 059 280 039 299 828 79 907 79 907 80 804 331 966 359 946 380 632 Finanszírozási bevételek Belföldi értékpapír bevételei 22 460 22 460 22 460 22 460 Maradvány igénybevétele 24 854 23 523 6 000 22 620 23 951 6 000 47 474 47 474 Irányító szervi támogatás 54 260 54 260 54 683 54 260 54 260 54 683 Finanszírozási bevételek összesen: 54 260 79 114 78 236 6 000 45 080 46 411 60 260 124 194 124 617 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 306 319 359 153 378 034 85 907 124 987 127 215 392 226 484 140 505 249 Levonás: Irányító szervi támogatás 54 260 54 260 54 683 54 260 54 260 54 683 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN252 059 304 893 323 351 85 907 124 987 127 215 337 966 429 880 450 566 6

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen KIADÁSOK eredeti ei. ei. eft Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások 13 296 13 596 13 596 13 296 13 596 13 596 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 3 318 3 471 3 471 3 318 3 471 3 471 Dologi kiadások 11 250 13 064 14 564 11 250 13 064 14 564 Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre 111 099 101 227 103 632 46 934 46 934 46 934 158 033 148 161 150 566 Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. 2 360 2 892 2 892 2 360 2 892 2 892 Tartalékok általános tartalék 1 665 717 2 134 3 620 717 2 134 5 285 céltartalék a.) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, 993 993 993 993 felújítása pályázat - önerő b.) Közös Hivatal fejlesztése, felújítása 1 429 1 429 1 429 1 429 c.) d.) Belterületi gyermekétkeztetés utak, járdák, feltételei hidak javító felújítása 2 530 2 530 2 530 2 530 fejlesztések 1 359 1 359 1 359 1 359 Elvonások, befizetések 69 69 69 69 Összesen: 138 963 136 745 142 315 50 011 52 953 54 439 188 974 189 698 196 754 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Dologi kiadások 2 042 2 042 2 042 2 042 2 042 2 042 Összesen: 2 042 2 042 2 042 2 042 2 042 2 042 Erdőgazdálkodás Személyi juttatások 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 Munkaadókat terh.jár és.zoc.hjár. 681 681 681 681 681 681 Dologi kiadások 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 Összesen: 4 909 4 909 4 909 4 909 4 909 4 909 Zöldterület kezelés Személyi juttatások 3 352 3 352 3 352 2 343 2 343 2 396 5 695 5 695 5 748 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó 939 939 939 649 649 663 1 588 1 588 1 602 Dologi kiadások 1 828 3 478 3 478 15 15 15 1 843 3 493 3 493 Egyéb működési célú kiadások 15 15 15 15 30 30 Összesen: 6 119 7 784 7 784 3 007 3 022 3 089 9 126 10 806 10 873 eredeti ei. módos. ei. eredeti ei. eredeti ei. ei ei. eft 7

Víztermelés kezelés-ellátás Dologi kiadások 4 043 5 120 5 120 4 043 5 120 5 120 Összesen: 4 043 5 120 5 120 4 043 5 120 5 120 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Dologi kiadások 6 004 7 080 7 080 6 004 7 080 7 080 Összesen: 6 004 7 080 7 080 6 004 7 080 7 080 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 292 357 357 292 357 357 Összesen: 292 357 357 292 357 357 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 286 286 413 286 286 413 Összesen: 286 286 413 286 286 413 Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások 991 1 436 1 881 991 1 436 1 881 Összesen: 991 1 436 1 881 991 1 436 1 881 Start-minta program Személyi juttatások 2 095 9 621 9 621 2 095 9 621 9 621 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 283 1 299 1 299 283 1 299 1 299 Dologi kiadások 808 5 757 808 5 757 Összesen: 2 378 11 728 16 677 2 378 11 728 16 677 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások 4 954 13 401 17 988 4 954 13 401 17 988 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 669 1 809 2 428 669 1 809 2 428 Dologi kiadások 523 523 523 523 Összesen: 5 623 15 733 20 939 5 623 15 733 20 939 8

Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás 6 858 6 858 6 858 6 858 6 858 6 858 Összesen: 6 858 6 858 6 858 6 858 6 858 6 858 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások 2 620 2 620 2 673 2 620 2 620 2 673 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 733 733 747 733 733 747 Dologi kiadások 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések 15 15 Összesen: 4 359 4 359 4 441 4 359 4 359 4 441 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Személyi juttatások 1 521 1 521 1 521 1 521 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 427 427 427 427 Dologi kiadások 8 200 8 200 8 200 8 200 Összesen: 10 148 10 148 10 148 10 148 Közművelődési intézmények működtetése Dologi kiadások 3 378 3 378 3 378 3 378 Összesen: 3 378 3 378 3 378 3 378 Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Dologi kiadások 390 390 390 390 390 390 Összesen: 390 390 390 390 390 390 Köztemető fenntartása és működtetése Dologi kiadások 508 508 508 508 508 508 Összesen: 508 508 508 508 508 508 Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások 6 900 6 900 6 900 300 300 300 7 200 7 200 7 200 Betegséggel kapcsolatos ellátások 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 Lakhatással kapcsolatos ellátások 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 450 450 450 450 450 450 Egyéb nem intézményi ellátások 1 410 1 410 1 410 450 450 450 1 860 1 860 1 860 Összesen: 13 349 13 349 13 349 2 700 2 700 2 700 16 049 16 049 16 049 9

Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások 31 381 31 381 32 668 31 381 31 381 32 668 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 8 907 8 907 9 237 8 907 8 907 9 237 Dologi kiadások 9 238 12 955 12 458 9 238 12 955 12 458 Ellátottak pénzbeli juttatása 50 50 50 50 50 50 Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések 29 29 29 29 Összesen: 49 576 53 322 54 442 49 576 53 322 54 442 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Személyi juttatások 3 379 3 379 3 379 3 379 3 379 3 379 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 933 933 933 933 933 933 Összesen: 4 312 4 312 4 312 4 312 4 312 4 312 Közös Hivatal Személyi juttatások 34 760 34 760 36 047 34 760 34 760 36 047 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 9 840 9 840 10 170 9 840 9 840 10 170 Dologi kiadások 9 238 12 955 12 458 9 238 12 955 12 458 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 50 50 50 50 50 Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések 29 29 29 29 Közös Hivatal összesen: 53 888 57 634 58 754 53 888 57 634 58 754 összesen: 244 051 282 893 300 392 62 669 65 626 67 179 306 720 348 519 367 571 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése AK 2.szoba kialakítás terv 315 315 315 315 315 315 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Sebességlassító berendezés 510 520 520 510 520 520 Gépkocsi vásárlás 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 Szünetmentes áramforrás-könyvtár 16 16 16 16 16 16 Részesedések beszerzése 960 960 960 960 ÁFA 4 4 4 1 492 1 494 1 494 1 496 1 498 1 498 10

Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László Ált.isk.tetőszerkezete 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 ÁFA 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Többcélú Kistérségi Társulásnak 2 db akkumulátoros megafon beszerzéséhez 8 8 8 8 Önkormányzati Társulásnak Óvoda eszközbeszerzés 480 480 480 480 480 480 Étkeztetés - eszközbeszerzés 1 480 1 480 1 480 548 548 548 2 028 2 028 2 028 Közművelődés - eszközbeszerzés, ingatlan felújítás 3 959 187 187 3 959 187 187 Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés 320 320 320 204 204 204 524 524 524 Védőnő-eszközbeszerzés 94 94 94 94 94 94 Bakonyszentlászló Önkormányzat-szobor 60 60 60 60 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás 1 001 1 001 1 001 1 001 1 001 1 001 Összesen: 7 354 4 610 4 610 19 199 19 211 1 924 26 553 23 821 23 821 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Szőlőterület vásárlás 90 90 90 90 Összesen: 90 90 90 90 Út, autópálya építés Felújítások Jászszentlászló-Móricgát összekötő út 1 790 1 790 1 790 1 790 Járda 787 787 Kerékpárút 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 ÁFA 752 1 023 1 023 752 1 023 1 023 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kivülre lakosságnak járdaépítéshez 999 999 999 999 Összesen: 3 539 5 812 5 812 3 539 5 812 5 812 Start-munka mintaprogram Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése pótkocsi 789 1 000 789 789 1 000 ÁFA 213 213 213 Összesen: 1 002 1 000 1 002 1 002 1 000 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Beruházások Egyéb tárgyi eszközök (kisértékű) beszerzése 395 395 395 395 395 ÁFA 107 107 107 107 107 Összesen: 502 502 502 502 502 11

Zöldterület kezelés Felújítás I. világháborús emlékmű 500 500 ÁFA 135 135 Összesen: 635 635 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Beruházás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 200 200 200 200 ÁFA 54 54 54 54 Felújítás Gáz és központi fűtés szerelés 1 130 1 130 1 130 1 130 ÁFA 305 305 305 305 Összesen: 1 689 1 689 1 689 1 689 Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások 500 500 500 500 500 500 Összesen: 500 500 500 500 500 500 Közös Hivatal Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyieszközök 120 277 277 120 277 277 Irodabútor beszerzés 395 789 789 395 789 789 ÁFA 139 288 288 139 288 288 Közös Hivatal összesen: 654 1 354 1 354 654 1 354 1 354 összesen: 8 008 9 247 9 880 23 238 25 523 25 523 31 246 34 770 35 403 Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás 40 000 40 000 40 000 40 000 Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése 6 591 6 591 6 591 6 591 Összesen: 6 591 6 591 40 000 40 000 46 591 46 591 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 252 059 298 731 316 863 85 907 131 149 133 703 337 966 429 880 450 566 12

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Személyi juttatások 61 077 78 871 84 798 4 803 4 803 4 856 65 880 83 674 89 654 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 15 782 18 518 19 481 1 330 1 330 1 344 17 112 19 848 20 825 Dologi kiadások 42 694 65 447 71 971 3 825 3 825 3 825 46 519 69 272 75 796 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 399 13 399 13 399 2 700 2 700 2 700 16 099 16 099 16 099 Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre 111 099 101 227 103 632 46 934 46 934 46 934 158 033 148 161 150 566 Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre 2 360 2 892 2 892 2 360 2 892 2 892 Tartalékok 5 318 6 983 717 3 127 5 614 717 8 445 12 597 Elvonások, befizetések 113 128 15 15 128 143 összesen: 244 051 282 893 300 392 62 669 65 626 68 180 306 720 348 519 368 572 Beruházások áfa-val 674 4 182 4 180 7 017 7 029 7 029 7 691 11 211 11 209 Felújítások áfa-val 1 435 2 070 14 969 16 243 16 243 14 969 17 678 18 313 Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 6 333 2 629 2 629 752 752 752 7 085 3 381 3 381 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 1 001 1 001 1 001 999 999 1 001 2 000 2 000 Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre 500 500 500 500 500 500 összesen: 8 008 9 247 3 880 23 238 25 523 25 523 31 246 34 770 35 403 Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai 40 000 40 000 40 000 40 000 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. 6 591 6 591 6 591 6 591 Finanszírozási kiadások összesen: 6 591 6 591 40 000 40 000 46 591 46 591 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 252 059 298731 316863 85 907 131149 133703 337 966 429 880 450 566 13