Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2008. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. Vez.
BESZÁMOLÓ 2008. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2008. évi költségvetése az alábbiak szerint alakult: 1. Feladatellátás általános értékelése Elfogadás elve, a gyermek elsődleges érdekének képviselete, személyiségének tiszteletben tartása, testvérek együttnevelkedésének biztosítása, Felelősség elve, a gyermek szükségletihez igazodó ellátási forma megtalálása, a meglévő kötődések támogatása, a személyes és családi kapcsolatok ápolásának segítése Kooperáció elve, a gyermek sorsában érintett szakemberek együttműködésük támogatása megújulásra kész munkavégzés. hozzájárulni ahhoz, hogy a gyermek a lehető legrövidebb időt töltse gyermekvédelmi gondoskodásban. Ezen alapelvek mentén szervezzük intézményünk működését. Megítélésünk szerint ezen elveknek megfelelve, feladatainkat megfelelő szinten teljesítettük. A saját rendszerünkkel szemben támasztott szakmai elvárások fejlesztésével további minőségi javulásra van lehetőségünk. 2. Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangja Intézményünk alaptevékenységi köre szerteágazó: A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás kertében megyei szakértői bizottságot működtetünk.
Ellátjuk a hivatásos gyámi, eseti gondnoki feladatokat. gyermekkel, fiatal felnőttel kapcsolatos tanácsadási, szaktanácsadási feladatot, valamint család és utógondozást végzünk. 2008. évben több mint ezer főt érintett. Felkészítjük az örökbe fogadni szándékozókat az örökbefogadásra, miután alkalmasságuk megállapításra került. Nyilvántartást vezetünk az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek személyes adatáról. Működtetjük a nevelőszülős hálózatot. Nevelőszülőknél átlagosan 612 gyermeket látunk el, közülük 167 fő él hivatásos nevelőszülőnél, 445 fő pedig hagyományos nevelőszülőnél. Megtartottuk a nevelőszülők képzését és kötelező továbbképzését. A lakásotthonos rendszerben átmeneti otthont működtetünk az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeknek. Lakásotthonban neveljük az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekeket. A speciális és különleges szükségletű gyermekek mellett elvégezzük a várandós, kiskorú anyák gondozását. A gondozási napok alapján lakásotthonokban, utógondozói otthonokban 2008-ban 187 gyermek élt. Természetesen ez nem egyenlő 187 gyermekkel, hiszen magas a bekerülő gyermekek, a más gondozási helyre kerülő gyermekek, s a haza kerülő gyermekek létszáma. Utógondozói ellátást biztosítunk az utógondozó otthonokban, s külső férőhelyeken. A komlói Gyermekotthonunkban bölcsődei ellátást biztosítunk. Iskolarendszeren kívüli oktatást szervezünk. Megítélésünk szerint költségvetésünk állandó gondolkodásra késztetve fedezetet nyújt e feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő ellátására. 2008-ban alapfeladatainkat megfelelő színvonalon el tudtuk látni. 3. Gazdálkodás általános helyzete, az azt meghatározó alapvető tényezők Intézményünket a megszorító intézkedések végrehajtása nem lehetetlenítette el, működésünkre a kiegyensúlyozottság volt a jellemző. Az ellátottak száma intézményünkben nőtt. 2007-ben a gondozottak létszáma 758 fő, 2008- ban 799 fő. Ez a több mint 10 %-os növekedés, elsősorban a nevelőszülőknél élő gyermekek számának emelkedését tükrözi.
Intézményünk költségvetésének meghatározó hányadát a személyi juttatások alkotják. A megszorító intézkedések is ebből adódóan e tételt érintik. Intézményünkben a gyermekek ellátása alapvetően a nevelőszülői hálózatban (76%), lakás és utógondozó otthonokban történik. A hagyományos nevelőszülőknél a költség akkor jelentkezik, ha kihelyezés történik. A hivatásos nevelőszülők esetében lehet esetleg gazdálkodásról beszélni, mert a hivatásos nevelőszülők személyi juttatásukat a gyermeklétszámtól függetlenül megkapják. A lakásotthonok, utógondozó otthonok esetében van jelentősége a létszámgazdálkodásnak. Természetesen itt is gátat szab az a tény, hogy ellátottainknak elsősorban az állandóságot kell biztosítani. Nem helyezhetjük más gondozói helyre a 12 férőhelyes lakásotthonban élő 7 gyermeket csak azért, mert alacsony a lakásotthon kihasználtsága, s a másikban is van szabad férőhely. A már említett alapelveknek érvényesülnie kell. A lakásotthonban dolgozó felnőtteket sem lehet elbocsátani, majd újra felvenni, ha a gyermek létszám másképp alakul. Azokban az esetek, amikor átmenetileg megüresedik egy álláshely, felmérjük van-e olyan dolgozó, aki a feladatot átmenetileg el tudja látni. Ez azokat az álláshelyeket érinti elsősorban, melyek létszámhoz kötöttek pl: családgondozó, tanácsadó, pszichológus. Az ellátotti létszám alakulását negatív irányban befolyásolja a jó színvonalon végzett szakmai munka. Arra törekszünk, hogy a gyermekek csak annyi időt töltsenek szakellátásban, amit feltétlenül szükséges. Ha sikerül a hazagondozás, akkor csökken az ellátottak száma. Az intézményt érintő külső gazdasági hatások sokszor nehezítik működésünket. A Gyvt. alapelvként mondja ki, hogy anyagi okok miatt nem kerülhet a gyermek szakellátásba. Ma már a szakemberek is elismerik, hogy ez az alapelv nem érvényesül. 2008-ban négyes testvérpár három, három hatos és egy hetes testvérpár került intézményünkbe, némelyük olyan szocializációs problémákkal, mely átmenetileg szinte megbénította egy-egy egységünk működését. A gyermekek elhelyezését lehetőleg egy gondozási helyen kell megoldani, ezért szükséges is, hogy legyenek szabad férőhelyeink. 4. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása az azt befolyásoló tényezők, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések Bevételeink a módosított előirányzatnál magasabban teljesültek. Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítunk az intézményi ellátási díjak valamint a gondozási díjak beszedésére.
Az intézményi ellátási díjakra előirányzott összeget sikerült teljesítenünk. A családi pótlék is jövedelemnek számít, ezért ha az utógondozott családi pótlékkal rendelkezik a térítési díjat befizettetjük a fiatal felnőttel. Az intézmény által szervezett külön programokhoz (pl. nyaralás) a gyermekek anyagi hozzájárulását kérjük a Gyámhivataloktól. A személyi kiadások időarányosan teljesültek. Az év folyamán a személyi juttatásokon belül jelentősen nőtt a külső személyi juttatások aránya. Ennél a tételnél jelentkezik az általános nevelőszülőknek kifizetett nevelési díj, és a nevelőszülőknél élő gyermekek után kifizetett nevelőszülői díj. Az ellátottak száma jelentősen, 14 %-kal nőtt a tervezetthez viszonyítva. A dologi előirányzatunk időarányosan teljesült. A belföldi kiküldetésre fordított összeg magasabb a tervezettnél. A 2007. év hasonló időszakával viszonyítva 14-%-kal nőtt a belföldi kiküldetés összege. Az utazások összehangolásának további fokozásával, az intézményi gépkocsi hatékonyabb kihasználásával lehet itt további költségcsökkenést elérni. Beruházási, felújítási kiadások ismertetése Az első félévben a nagy teljesítményű fénymásoló beszerzésére került sor, a konyhabútort megvásároltuk a komlói Kodály Z. u 16-ba. A tervezett felújítások többségét a 2. félévben végeztük el. Pécs, Illyés Gyula 31. festési-mázolási munkálatai, Komló Majális tér gombátlanítás október folyamán készült el. A Komló, Munkácsy 106 ingatlanban elkészültek a felújítási munkák. December hónapban a 20008. év többletbevételeinek terhére két Suzuki Swit személygépkocsit vásároltunk.. Felnőttoktatási tevékenységet végzünk, bővítettük az engedélyezett képzések körét. A dolgozók továbbképzési kötelezettségének teljesítéséhez kívánunk úgy hozzájárulni, hogy intézményünk is szervez képzéseket. Ezzel egyrészt saját bevételeinket tudjuk növelni, másrészt olyan ismeretek átadására van lehetőség, melyeket a napi munkájuk során leginkább hasznosítani tudnak a dolgozók. Értekezlek, megbeszélések esetén személygépkocsi használatot csak abban az esetben térítünk, ha a gépkocsiban legalább három dolgozó utazik. Tekintettel arra, hogy az intézmény hálózati jellegű, s az üzemanyag költség is magas, ezzel is sikerül megtakarítást elérni. Az új fénymásolót egyedi kódokkal lehet igénybe venni, így lehetővé vált a felhasználás ellenőrzése. A magáncélú használatra becsület kasszát vezettünk be.
A csoportgazdálkodás bevezetésével a lakásotthonos rendszerben befolyásolni tudjuk a kiadások alakulását, a csoportgazdálkodás kiterjesztését tervezzük intézményünk valamennyi területére 5. EU forrásból megvalósított feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása, értékelése 2008-ban zárult három HEFOP 2.2.1-06 pályázat, melyekben konzorciumi partnerként vettünk részt. 2008. év első feléve az elszámolás időszaka volt. Az első félévben 949 ezer Ft pályázati támogatás átutalása történt meg a HEFOP-2.2.1-06-2006-10-0004.0. pályázatból, valamint 1.500 ezer Ft az IFJ-DP-06-A/B/C-0035 pályázat elszámolásával kapcsolatban. Jelenleg négy pályázatunk van elbírálás alatt, melyekből EU forrásból finanszírozott a TIOP 3.4.2. program. Lakásotthonaink korszerűsítésére adtunk be pályázatot a TIOP 3.4.2.-08/1 számú kiírásra. A hazai finanszírozású GYV-SZF-08 pályázatra két programot készítettünk. Az egyik a nevelőszülők képzését, a másik a lakhatási körülményeik fejlesztését szolgálja. A negyedik program a GYV-MT-M-08 meghívásos pályázatra készült, melynek kedvező elbírálása esetén intézményünk módszertani feladatok ellátására válik jogosulttá. 6. a pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatonként, azon belül tételenként 2008. évi korrigált pénzmaradványunk 50 209 ezer Ft, mely a következők szerint terhelt: Személyi juttatások pénzmaradványa 36 463 ezer Ft. Az alábbi kiadásokat már teljesítettük, de a bérköltségként való elszámolása november 30-ig nem történt meg, így az bérköltségként csak 2009. évben jelentkezik: étkezési hozzájárulás: 8.355 ezer Ft nevelőszülői díj: 6.661 ezer Ft hivatásos nevelőszülők szabadság megváltása 4.062 ezer Ft 19.078 ezer Ft 13. havi illetmény utólagos elszámolása 3.649 ezer Ft Összesen: 22.727 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok maradványa 7.988 ezer Ft, feladattal terhelt: 2. 468 ezer Ft Dologi jellegű kiadások maradványa 3.921 ezer Ft, mely feladattal terhelt. 1. Nevelőszülők képzésére 2 millió Ft cél előirányzatot kaptunk, melynek felhasználása csak részben történt meg. 835 ezer Ft felhasználása 2009 évben jelentkezik. 2. Szállítói tartozás Cél előirányzatként költségvetésünkben nemzetközi kapcsolatokra 2.000 ezer Ft volt biztosítva, melyet felhasználtunk konferenciák, szakmai megbeszélések költségeinek biztosítására. Szintén célelőirányzatként szerepelt 2000 ezer Ft a nevelőszülők képzésére. Ebből 1.165 ezer Ft-ot használtunk fel. Egy FIX-képzést szerveztünk, a hagyományos nevelőszülőknek két alkalommal kötelező képzést, valamint egy országos Nevelőszülői Konferencián is részt vettek munkatársaink. 7. Gazdálkodás területén jelentkező likviditási problémák 2008-ben likviditási problémáink nem voltak, feladatainkat zökkenőmentesen el tudtuk végezni. 8. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői és belső ellenőrzés működésének értékelése Intézményünkben működik a folyamatba épített ellenőrzés rendszere. Pénzügyi, számviteli, gazdálkodási területen az ellenőrzési nyomvonalak, kockázatkezelés rendszere kialakításra került. Az intézmény szakmai feladatait ellátó egységei is elkészítették a szakmai ellenőrzési terveiket, a szakmai ellenőrzések folyamatosan végzik. 2009. évben bővítjük ki a folyamatba épített ellenőrzést az intézmény valamennyi egységére, s készítjük el a kockázatkezelés, a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend teljes körű kialakítását.