AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET 2010. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET 2010. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET 2010. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA... 3 II. INTÉZETI BETEGFORGALMI ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK... 7 III. HUMÁN ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE... 17 IV. PÉNZGAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK... 19 V. ANYAGGAZDÁLKODÁS... 34 VI. MUNKAERŐ-ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS... 39 VII. MŰSZAKI OSZTÁLY... 42 VIII. GONDNOKSÁGI FELADATOK... 46 IX. MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, BIZTONSÁGTECHNIKA... 47 X. KÖRNYEZETVÉDELEM... 49 XI. ÉLELMEZÉSI BESZÁMOLÓ... 50 XII. GYÓGYSZERGAZDÁLKODÁS... 53 XIII. KÖZPONTI LABORATÓRIUM... 55 MOL BIOLÓGIAI LABOR... 55 XIV. INFORMATIKA... 56 XV. SZERVEZÉSI OSZTÁLY FELADATAI... 60 XVI. AZ ÁPOLÁS INFRASTRUKTÚRÁJA... 64 XVII. ORVOSI SZAKKÖNYVTÁR... 65 XVIII. FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE)... 66 XIX. ELLENŐRZÉS ÉS A GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA... 68 2

I. AZ ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS IN- TÉZET 2010. ÉVI RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fekvőbeteg-ellátása az egészségügyi reform 2007. április 1-i ágyszám korrekcióját követően 2010-ben is 195 aktív és 207 rehabilitációs ágyon történt. Az Intézet számára az építészeti lehetőségek optimális kihasználásával kialakított struktúra helyenként szűkös kereteket biztosít. Három aktív reumatológiai osztály mellett egy kisebb ágyszámú vegyes profilú döntően klinikai immunológiai tevékenységű osztály és az intenzív terápiás osztály, összesen 195 ágyon látja el az aktív fekvőbeteg ellátást. Az aktív reumatológiai osztályok korábbi speciális tevékenységüket - pl. metabolikus és csontbetegségek diagnosztikája és terápiája, gyermekreumatológia, fiziobalneoterápia, stb. - megtartva látják el a teljes szakmai spektrumot. Három rehabilitációs osztályon összesen 207 ágyon történik a reumatológiai betegek rehabilitációja. 2010. január 1-jétől a gyermekreumatológiai ellátást is végző 54 ágyas aktív osztály - osztályvezető főorvosának nyugdíjazását követően - és a kisebb 32 ágyas vegyes profilú osztály struktúrája a tulajdonos Nemzeti Erőforrás Minisztérium hozzájárulásával, belső átcsoportosítással átalakult. A kisebb 32 ágyas osztály tisztán reumatológiai profilú lett, az 54 ágyas Klinikai Immunológiai, Felnőtt- és Gyermekreumatológiai Osztály 20 ágyon az immunológiai betegeket, 34 ágyon a felnőtt és gyermekreumatológiai aktív betegeket látja el. A területi ellátási kötelezettség gyakorlatilag nem változott, az aktív reumatológiai osztályok 22 budapesti kerület mellett részben feladat-átvállalással ellátják Pest-megye Duna jobb-parti részét is. A Klinikai Immunológiai Osztály a mozgásszervi dominanciájú immunológiai betegek interregionális ellátását is végzi, területi ellátási kötelezettsége közel 1 millió fő. Jelentős segítség lett volna korábban is az immunológiai járóbeteg ellátás óraszám emelése, melyre 2011. januártól lehetőség nyílik. Az aktív reumatológiai osztályokon a finanszírozás változásaival párhuzamosan előbb 2009. április 1-jétől - az EMAFT bevezetésétől - csökkent az előjegyzési várakozási idő, 2009. november 1.-jétől a TVK alacsonyabb szinten történt visszaállítását követően azonban ismét a korábbi; általában néhány hetes szintre nőtt. Az osztályok az országos intézeti feladatnak megfelelően a területi ellátási körükön kívülről is tudják fogadni akut stádiumukban a gyulladásos reumatológiai betegeket, illetve az aktív ellátásra szoruló degeneratív, osteoporosisos betegeket. Az Intézet évtizedes gyakorlatának megfelelően ellátja és szükség szerint akutan felveszi a sürgősséggel beutalt fekvőbeteg-ellátást igénylő reumatológiai betegeket, ennek érdekében 24 órás ügyeletet működtet. A csökkent intézeti TVK igen szűkösen biztosítja a folyamatos betegellátást. Sajnálatos módon a 2006. július 1-i HBCS korrekciót követő az irreálisan csökkent finanszírozás az átlag 11-12 napos kezelés ráfordításait is alig fedezi. A korábbi 2008. évi 10%-os case-mix csökkenés mellett a 2009-ben folyamatosan nem érte el a teljesítmény a TVK nyújtotta lehetőséget, ezért csökkent 2009. november 1-jétől az Intézet fekvőbeteg TVK-ja az országos átlagot is meghaladó mértékben. A rövid ápolási idejű betegek ellátására a csökkenő ágykihasználtság mellett korábban lett volna lehetőség, de a jelentősen csökkentett dolgozói létszámmal komoly teljesítménynövelést 3

már nem lehetett elérni,- ma pedig a TVK szab erős korlátot ennek. Mindezek mellett 2001-ben az Intézet aktív osztályainak teljesítménye a havi TVK-t meghaladta, vezetőségünk - a gazdasági lehetőségek nyújtotta határig - a rászoruló betegek mielőbbi ellátását tartja elsődleges faladatának. A progresszív ellátás finanszírozása továbbra sem valósul meg, de sajnos a nem kiemelkedően súlyos betegek ellátását sem finanszírozza a jelenlegi rendszer. A szakmai elvárások feladása nélkül a korábban elfogadott, de be nem vezetett HBCS korrekció nyújtana megoldást, melynek érdekében a Szakmai Kollégiummal és az Országos Szakfelügyelettel együtt ismételten nyújtottunk be kódkarbantartási kérelmet. A módosított HBCS-k többletkiadást az OEP részére nem jelentenének, de más szakmák számára a néhány napos ápolás melletti egyszerű diagnózis használatot igen alacsony térítéssel finanszíroznák. Az Intézet a jelentős többletterhelés ellenére önként vállalta a 2008. év végi költségráfordítási adatgyűjtésben való részvételt, azt remélve, hogy a jelentős munkaigényű, de kevés műszeres beavatkozást igénylő aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátás leszakadása az országos átlagtól megáll és talán sikerül ismét a korrekthez közelítő finanszírozást elérni. (Jelenleg egy reumatológiai aktív ágyon az országos átlag alig 50%-át lehet elérni!!!) A költség-ráfordítási adatgyűjtés első szakasza szinte minden szakma területén alig értékelhető adatokat eredményezett, lezajlott a szakmai kollégiumok bevonásával a szakmai hibák javítása, a protokollokhoz igazodó ellátási költségek megállapítása illetve a korábbi adatok lehetséges korrekciója. A rehabilitációs osztályok a kiemelt szorzóval korábban már közelítették a kezelések ráfordítás igényét, de a költségek növekedése miatt ez ismét romlott. Jelenleg 1 mozgásszervi rehabilitációs ágyon a reumatológiai aktív ágyak igen alacsony finanszírozásának is csak alig 80%-át lehet elérni. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az OEP vezetésével jelenleg is folyik az igen nagyszámú rehabilitációs -ként működő osztály ellenőrzése, újra besorolása, valamint ezzel párhuzamosan az érintett szakmai kollégiumok bevonásával a rehabilitáció különböző ágainak - így a reumatológiai profilú rehabilitációnak is - a specifikálása, módszertanának, protokolljainak, finanszírozásának kidolgozása. Mivel a reformot követően működő több mint ötezer mozgásszervi rehabilitációs ágyon a reumatológiai betegek rehabilitációja gyakran nem biztosított, ezért az Intézet a Szakmai Kollégiummal és az Országos Szakfelügyelettel közösen kidolgozta a reumatológiai rehabilitáció koncepcióját, minimumfeltételeit és módszertanát, mely más szakterületekhez hasonló specializálódást tesz lehetővé. A közel kétezer ágyon végezhető reumatológia rehabilitáció a mozgásszervi rehabilitációs ágyak alig több mint egyharmada, de sajnos a mai napig sem sikerült érdemi előrelépést elérni a reumatológiai rehabilitáció ágazati szintű elismertetése területén. A jelenleg is zajló korábban említett munka reményt ad arra, hogy a későbbiekben a finanszírozásában is élesen meg lehet majd különböztetni az érdemi rehabilitációs tevékenységet a krónikus ellátástól - esetleg ápolástól - a rehabilitáció minden területén, így a reumatológiai rehabilitációban is. Az intézeti szakmai tevékenység az átalakulást követően is a korábbi évek színvonalán zajlik. Áprilisban az ORFI által rendezett rendszeres kétnapos országos továbbképző konferencián több mint négyszáz résztvevő ismerhette meg a reumatológia és osteológia legújabb eredményeit. A 4

második napon a reumatológiai hálózati fórumon ismételten a szakmát érintő legfontosabb problémák kerültek megvitatásra. A magyar és angol nyelvű egyetemi graduális képzés, és a tudományos kutatómunka színvonala mellett a tudományos publikációk, valamint a hazai és külföldi kongresszusokon tartott előadások száma sem csökkent az Intézetben. A Szociális és Mentálhigiénés Szolgálat teljesítménye továbbra is kiemelkedő. Közel 400 mentálhigiénés foglalkozást tartottak, 720 egyszeri segély iránti kérelem elkészítésénél nyújtottak segítséget, 550 méltányossági nyugdíjemelési kérelmet kezdeményezésében vettek részt. A korábbi évekhez hasonlóan kisszámú betegpanasz érkezett a betegjogi képviselőhöz illetve két esetben az Egészségbiztosítási Felügyelethez, ezek kivizsgálása néhány nap alatt megtörtént. Intézeti honlapunk megújult, bár van még javítani való 2007. év augusztusa óta a fekvő- és járóbeteg előjegyzési lista folyamatosan elérhető rajta. A betegek tájékoztatását szolgáló betegtájékoztatók az Intézetben minimális áron kaphatók. Az ORFI-ban az évente kezelt mintegy kilencezer fekvőbeteg és a több mint hatvanötezer járóbeteg számára a halaszthatatlan felújítás során saját erőből hoztuk létre a Közösségi Központot, mely az esztergom-budapesti főegyházmegye által támogatott és működtetett Kórházkápolnából, a Klub-galériából és a Konferenciateremből áll. A Kórházkápolna katolikus, református és evangélikus vallású kórházi betegeink lelki igényeinek kielégítésére szolgál, ahol rendszeres szentmiséket és istentiszteleteket tartanak. A keresztény/keresztyén egyházak mellett hasonló szándékkal szerződést kötöttünk a Budai Izraelita Hitközséggel is, és igény esetén a közeli Frankel Leó úti zsinagóga istentisztelete is látogatható. A Klub-galéria időszaki művészeti kiállítások helyszíne lesz. Ezek, többek között kiemelten foglalkoznak majd a reumatológiai betegségekkel, illetve különböző reumatológiai kórképekben szenvedő művészek alkotásainak bemutatásával. A Konferenciaterem a tudományos orvosi ülések mellett heti betegfórumoknak ad otthont, ahol az Intézetben kezeltek rendszeresen információkat kapnak majd a különböző betegségekről, azok kezeléséről, megelőzéséről, a diétás és mozgásterápiás lehetőségekről. Emellett felújított nagytermünk koncertek, beszélgetések, és betegklub összejövetelek számára is nyitott lesz. Az Intézetben 2008. év szeptemberétől zajlott az egységes minőségirányítási rendszer kialakítása (ISO 2009, MEES 01), a rendszer auditálása 2009. november végén lezajlott. A minőségirányítási rendszer megfelelő működése garanciát nyújthat a mindennapi élet egyre keményebb kihívásaival,- a fokozódó szakmai elvárásokkal szemben. Folyamatos karbantartásáról az Intézet gondoskodik. 2010 októberében az éves auditálás sikeresen megtörtént. Mindezen szakmai feladatok mellett sikerült továbbra is mindvégig megőrizni az Intézet gazdasági-pénzügyi likviditását. A munkaerő gazdálkodási - racionalizálási feladatunkat maximálisan teljesítettük, a kötelező béremeléseket pedig maradéktalanul végrehajtottuk. 5

Az ambuláns laboratóriumi tevékenységünk a TVK-t jelentősen meghaladta 2010-ben, így a német pont érték 1,46 Ft helyett 0,99 Ft volt. Ez 37 millió Ft kiesést jelentett csak a laboratóriumi tevékenység területén. Jelentős többletköltséget eredményezett a közüzemi díjak emelése, ezért energiaracionalizálási pályázatot nyújtottunk be. A betegek komfortérzetének javítása érdekében a lehetőségek engedte kereteken belül az elavult épületek gépészeti, hygiénés feltételeinek javítását osztályról osztályra végezzük, de az építészeti adottságok miatt így is csak megközelíteni tudjuk a XXI. századi elvárásokat. A betegágyak, matracok folyamatos cseréje nemcsak javítja a betegek komfortérzetét, de mozgásszervi profilú kórházban az elhelyezés alapfeltétele. Az elsősorban rehabilitációs osztályok idős beteganyaga, de a reumatológiai aktív osztályok és klinikai immunológiai osztály gyulladásos reumatológiai betegeinek gyógyszerigénye az átlagot meghaladó sem az aktív finanszírozás sem a krónikus rehabilitációs kezelés finanszírozása nem fedezi. A korszerű balneo-fizioterápiás kezelések biztosításához a hydroterápiás részleg folyamatosan jelentkező problémáinak megoldása mellett elengedhetetlen a fizioterápiás eszközpark folyamatos felújítása. 6

II. INTÉZETI BETEGFORGALMI ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK A 2010. évben struktúraváltoztatás nem történt, de belső átcsoportosítás igen. Kiemelt sikerként értékeljük, hogy Intézetünk ágyszáma nem csökkent. Intézetünk ágyszámát, és annak változását az alábbi táblázat tartalmazza: Kód Osztálynév Ágyszám Változás 2009 2010 % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 54 54 100% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 50 50 100% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 54 32 59% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 12 34 283% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 5 5 100% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 20 20 100% Aktív részösszesen: 195 195 100% 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 70 70 100% 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 67 67 100% 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 70 70 100% Krónikus részösszesen: 207 207 100% Intézeti ágyszám összesen: 402 402 100% Sem az aktív, sem pedig a krónikus ágyaink száma a tárgyévben, az előző év december 31.-hez képest nem változott, ezért az esetszám 1 összehasonlítása egy objektív mutatószám az intézeti tevékenységének megítélésében. Az összehasonlítható osztályokon az összes aktív esetszám 7 esettel nőtt, ami elhanyagolható változást jelent. Az ágyszám tekintetében a legnagyobb arányú emelkedést az Immunológiai osztály teljesítette (24%), míg az I. és a II. sz. Reumatológiai osztályok az előző évi esetszámuknak csak 93%-át hozták. Megállapítható továbbá, hogy a Rehabilitációs osztályokon 11%-al több esetet láttunk el a tavalyi évhez képest, ami 346 esetet jelent. Mindezek figyelembevételével, változatlan ágyszám mellett az ellátott betegek száma 4%-al nőtt, ami az aktív esetek számának változatlanságából, és a krónikus esetek számának pedig 11%-os növekedéséből adódott. 1 Az adatok a pénzügyi évnek megfelelően 2009 novemberétől 2010 októberéig, a visszaigazolt teljesítések alapján kerülnek bemutatásra. 7

Kód Osztálynév Eset Változás 2009 2010 % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 1 650 1 534 93% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 1 510 1 404 93% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 1 515 992 65% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 308 873 283% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 219 258 118% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 617 765 124% Aktív részösszesen: 5 819 5 826 100% 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 1 034 1 130 109% 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 910 1 054 116% 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 1 147 1 253 109% Krónikus részösszesen: 3 091 3 437 111% Intézeti esetszám összesen: 8 910 9 263 104% Az ápolási napok alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Kód Osztálynév Ápolási nap Változás 2009 2010 % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 17 014 15 930 94% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 16 061 16 402 102% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 16 429 11 607 71% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 3 577 8 286 232% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 1 336 1 221 91% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 5 646 6 336 112% Aktív részösszesen: 60 063 59 782 100% 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 24 141 23 577 98% 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 23 601 23 936 101% 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 25 187 25 507 101% Krónikus részösszesen: 72 929 73 020 100% Intézeti ápolási napok száma összesen: 132 992 132 802 100% Az ápolási napok alakulása bár osztályoktól függően eltérően változott, mind az aktív, mind pedig a krónikus részösszesenek lényegében nem változtak, így az intézeti összes ápolási nap változatlan maradt. 8

Kód Osztálynév Ágykihasználtság Változás 2009 2010 % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 86,32% 80,82% 94% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 88,01% 89,87% 102% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 83,35% 99,38% 119% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 81,67% 66,77% 82% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 73,21% 66,90% 91% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 77,34% 86,79% 112% Aktív részösszesen: 84,39% 83,99% 100% 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 94,49% 92,28% 98% 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 96,51% 97,88% 101% 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 98,58% 99,83% 101% Krónikus részösszesen: 96,52% 96,64% 100% Intézeti ágykihasználtság összesen: 90,64% 90,51% 100% Az ágykihasználtságok alakulásánál finanszírozási szempontból érdemes megjegyezni, hogy egyik osztályunk sem haladta meg a 100%-ot, az aktív osztályok ágykihasználtságát - a tavalyi évhez hasonlóan - láthatóan a teljesítmény volumenkorlát korlátozza, míg a krónikus osztályok közül említést érdemel a III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs osztály a 99,83%-os teljesítménye. Kód Osztálynév Átlagos ápolási nap Változás 2009 2010 % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 10,31 10,38 101% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 10,64 11,68 110% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 10,84 11,70 108% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 11,61 9,49 82% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 6,10 4,73 78% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 9,15 8,28 91% Aktív részösszesen: 10,32 10,26 99% 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 23,35 20,86 89% 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 25,94 22,71 88% 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 21,96 20,36 93% Krónikus részösszesen: 23,59 21,25 90% Átlagos ápolási napok száma összesen: 14,93 14,34 96% Fekvőbeteg osztályok átlagos ápolási nap mutatói az aktív osztályok átlagában 1%-os míg a krónikus osztályokon 10%-os csökkenést mutat, így az intézeti átlag 4%-ot csökkent. 9

Az egy ágyra jutó éves esetszám alakulásának bemutatása: Kód Osztálynév 1 ágyra jutó esetszám Változás 2009 2010 % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 30,56 28,41 92,97% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 30,20 28,08 92,98% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 28,06 31,00 110,50% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 25,67 25,68 100,04% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 43,80 51,60 117,81% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 30,85 38,25 123,99% Aktív részösszesen: 29,84 29,88 100,12% 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 14,77 16,14 109,28% 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 13,58 15,73 115,82% 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 16,39 17,90 109,24% Krónikus részösszesen: 14,93 16,60 111,19% 1 ágyra jutó esetszámok összesen: 22,16 23,04 103,96% Ez az utóbbi mutató már alkalmas a teljesítmények összehasonlítására. Az egy ágyra jutó esteszám intézeti átlagban valamelyest nőtt; az aktív osztályokon változatlan maradt, a krónikus osztályokon pedig meghaladta a 11%-ot. Aktív osztályok súlyszám teljesítményei: Kód Osztálynév Súlyszám Változás 2009 2010 % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 1 718,1 1 483,0 86% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 1 572,8 1 300,0 83% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 1 369,8 947,0 69% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 328,0 632,0 193% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 132,8 101,0 76% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 568,6 566,0 100% Intézeti (aktív súlyszám) összesen: 5 690,2 5 029,0 88% Az aktív osztályokon az esetszám nem változott, az átlagos ápolási idő csökkent, de az Intézet összehasonlítható osztályainak összes súlyszáma 12%-ot csökkent. Ennek oka, hogy a TVK-kat 4320,45 súlyszámban határozták meg, amit a csökkenés ellenére 16,4%-al túlteljesítettünk. 10

Aktív fekvőbeteg osztályokon az egy ágyra jutó súlyszám mutatójának és case mix indexének alakulásának bemutatása: Kód Osztálynév 1 ágyra jutó súlyszám Változás 2009 2010 % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 31,82 27,46 86,3% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 31,46 26,00 82,7% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 25,37 29,59 116,7% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 27,34 18,59 68,0% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 26,57 20,20 76,0% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 28,43 28,30 99,5% Intézet összesen: 29,18 25,79 88,4% Kód Osztálynév Case mix index Változás 2009 2010 % 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 1,04 0,97 93% 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 1,04 0,93 89% 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 0,90 0,95 106% 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 1,07 0,72 68% 1501 Intenzív Terápiás Osztály 0,61 0,39 65% 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 0,92 0,74 80% Intézet összesen: 0,97 0,98 101% Intézeti szinten a case mix index 1%-ot nőtt, ez azonban csak a III. sz. Reumatológiai Osztálynak köszönhető. Az aktív fekvőbeteg osztályoknak a teljesítménye 12%-al csökkent a krónikus osztályok teljesítménye változatlan maradt. Ennek ellenére az egy ágyra jutó bevétel az aktív osztályokon nem változott, a krónikus osztályokon pedig 9%-al nőtt. Az Intézet átlagos 1 ágyra jutó bevétele így 4%-al emelkedett. 11

Kód Osztálynév 1 ágyra jutó bevétel 2009 2010 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 3 912 130 Ft 3 817 006 Ft 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 3 867 777 Ft 3 613 673 Ft 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 3 119 193 Ft 4 113 159 Ft 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 3 361 232 Ft 2 583 531 Ft 1501 Intenzív Terápiás Osztály 3 266 819 Ft 2 807 546 Ft 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 3 495 895 Ft 3 933 344 Ft Aktív összesen: 3 588 036 Ft 3 584 450 Ft 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 3 276 925 Ft 3 470 147 Ft 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 3 347 070 Ft 3 680 732 Ft 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 3 418 910 Ft 3 754 212 Ft Krónikus összesen: 3 347 643 Ft 3 634 368 Ft Intézet összesen: 3 464 252 Ft 3 610 154 Ft Fekvőbeteg osztályok egy esetre jutó és 1 ápolási napra jutó bevételének alakulása: Kód Osztálynév 1 esetre 1 ápolási napra jutó bevétel 1401 I. sz. Reumatológiai Osztály 134 367 Ft 12 939 Ft 1402 II. sz. Reumatológiai Osztály 128 692 Ft 11 016 Ft 1403 III. sz. Reumatológiai Osztály 132 683 Ft 11 340 Ft 1404 Klinikai Immunológia és Reumatológia 100 619 Ft 10 601 Ft 1501 Intenzív Terápiás Osztály 54 410 Ft 11 497 Ft 2901 Klinikai Immunológia és Reumatológia 102 833 Ft 12 416 Ft Aktív összesen: 119 974 Ft 11 692 Ft 2210 I. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 214 965 Ft 10 303 Ft 2211 II. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 233 974 Ft 10 303 Ft 2212 III. sz. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály 209 733 Ft 10 303 Ft Krónikus összesen: 218 887 Ft 10 303 Ft Intézet összesen: 156 675 Ft 10 928 Ft Fekvőbeteg osztályok egy esetre jutó bevételének alakulása: Intézeti átlagban ez a 2009-es évben 156 300 Ft volt, a 2010-es évben 156 675 Ft volt, ami minimális változást mutat. A krónikus osztályokon az egy esetre jutó bevétel azért magasabb az aktív osztályoknál, mert a kiemelt 1,5-es szorzóval rendelkeznek, és az ápolási idejük lényegesen hosszabb. 12

Járóbeteg ambulanciák esetszámának bemutatása: Kód Megnevezés Térítési kategória 1 2 3 4 5 6 E F G R Összes 0153P2210 1-es sz. Rehabilitációs Szakambulancia 924 5 0 1 1 4 0 0 0 0 935 0153P2211 2-es sz. Rehabilitációs Szakambulancia 3 570 10 0 0 9 20 0 69 0 0 3 678 015320101 Belgyógyászati Szakambulancia 1 671 0 2 1 11 701 0 1 0 0 2 387 015320421 Nőgyógyászati Szakambulancia 15 0 0 0 0 8 0 0 0 0 23 015320801 Bőrgyógyászati Szakrendelő 34 0 0 0 0 23 0 0 0 0 57 015320901 Ideggyógyászati Szakambulancia 152 0 0 0 0 15 0 0 0 0 167 015321401 1-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 6 257 1 0 7 0 35 3 17 1 0 6 321 015321402 2-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 3 389 1 0 4 4 12 1 156 0 0 3 567 015321403 3-as sz. Reumatológiai Szakambulancia 3 907 0 0 5 0 8 3 0 0 0 3 923 015321404 4-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 5 823 2 0 0 0 10 0 0 0 0 5 835 015321405 5-ös sz. Reumatológiai Szakambulancia 6 442 1 0 48 1 18 0 7 0 0 6 517 015322901 Klinikai Immunológiai Szakambulancia 3 110 0 0 13 2 7 0 4 0 0 3 136 015323807 Osteoporosis Centrum 2 393 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 398 0153250B1 Immunológiai Laboratórium 13 899 12 0 30 0 6 660 1 42 0 1 20 645 015325111 Központi Radiológia 5 976 2 0 7 0 1 539 0 13 0 0 7 537 015325221 MRI 7 000 0 0 1 0 40 1 0 0 0 7 042 015325311 Ultrahang 2 156 3 0 1 1 467 0 0 0 0 2 628 015325511 Fájdalom Szakambulancia 912 0 0 0 0 1 0 0 0 0 913 0153256D1 Oszteodenzitometria 1 090 1 0 0 0 43 0 1 0 0 1 135 015325621 Központi EKG laboratórium 212 0 0 1 3 6 663 0 4 0 0 6 883 015325721 Fizioterápia 7 628 0 0 2 0 0 4 0 0 0 7 634 015325901 Lézer Szakrendelés 4 463 1 0 0 0 994 0 0 0 0 5 458 81 023 39 2 121 32 17 273 13 314 1 1 98 819 A fenti esetszám 2 a 2009-es adatokhoz képest 9,42%-os emelkedést mutat. 2 Az ambuláns adatok a pénzügyi évnek megfelelően lettek bemutatva, azaz 2009. novembertől 2010. októberig. 13

Járóbeteg ambulanciákon elvégzett beavatkozások: Kód Megnevezés Térítési kategória 1 2 3 4 5 6 E F G R Összes 0153P2210 1-es sz. Rehabilitációs Szakambulancia 4 367 19 0 1 4 19 0 0 0 0 4 410 0153P2211 2-es sz. Rehabilitációs Szakambulancia 7 688 18 0 0 15 45 0 140 0 0 7 906 015320101 Belgyógyászati Szakambulancia 3 871 0 4 3 11 1 620 0 2 0 0 5 511 015320421 Nőgyógyászati Szakambulancia 17 0 0 0 0 8 0 0 0 0 25 015320801 Bőrgyógyászati Szakrendelő 41 0 0 0 0 23 0 0 0 0 64 015320901 Ideggyógyászati Szakambulancia 193 0 0 0 0 15 0 0 0 0 208 015321401 1-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 19 892 1 0 11 0 83 14 40 3 0 20 044 015321402 2-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 10 917 1 0 8 4 33 1 381 0 0 11 345 015321403 3-as sz. Reumatológiai Szakambulancia 22 212 0 0 34 0 32 11 0 0 0 22 289 015321404 4-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 20 432 4 0 0 0 22 0 0 0 0 20 458 015321405 5-ös sz. Reumatológiai Szakambulancia 30 306 7 0 128 7 65 0 12 0 0 30 525 015322901 Klinikai Immunológiai Szakambulancia 8 144 0 0 30 2 15 0 27 0 0 8 218 015323807 Osteoporosis Centrum 2 314 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 318 0153250B1 Immunológiai Laboratórium 199 559 123 0 463 0 45 677 18 630 0 22 246 492 015325111 Központi Radiológia 14 453 4 0 19 0 2 760 0 20 0 0 17 256 015325221 MRI 7 652 0 0 1 0 45 2 0 0 0 7 700 015325311 Ultrahang 2 240 3 0 1 0 565 0 0 0 0 2 809 015325511 Fájdalom Szakambulancia 1 400 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 401 0153256D1 Oszteodenzitometria 1 092 1 0 0 0 43 0 1 0 0 1 137 015325621 Központi EKG laboratórium 199 0 0 1 3 6 665 0 4 0 0 6 872 015325721 Fizioterápia 22 123 0 0 4 0 0 8 0 0 0 22 135 015325901 Lézer Szakrendelés 4 359 1 0 0 0 994 0 0 0 0 5 354 383 471 182 4 704 46 58 734 54 1 257 3 22 444 477 A beavatkozások száma valamelyest csökkent az előző évhez képest (4,3%), ez azonban elsősorban a diagnosztikai egységek miatt történt. Így pl. a Központi Laboratórium teljesítménye 28%-al, a Radiológia 9%-al, az Ultrahang 6%-al, az Osteodenzitometria 27%-al csökkent. 14

Járóbeteg szakambulanciák teljesítménye: Megnevezés Térítési kategória 1 2 3 4 5 6 E F G R Összes 1-es sz. Rehabilitációs Szakambulancia 1 487 434 9 268 0 750 2 292 5 281 0 0 0 0 1 505 025 2-es sz. Rehabilitációs Szakambulancia 4 257 984 9 220 0 0 9 498 26 671 0 79 935 0 0 4 383 308 Belgyógyászati Szakambulancia 3 094 089 0 4 667 3 088 11 006 1 184 834 0 1 058 0 0 4 298 742 Nőgyógyászati Szakambulancia 8 718 0 0 0 0 6 456 0 0 0 0 15 174 Bőrgyógyászati Szakrendelő 25 198 0 0 0 0 17 250 0 0 0 0 42 448 Ideggyógyászati Szakambulancia 108 161 0 0 0 0 8 674 0 0 0 0 116 835 1-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 3 832 069 750 0 6 423 0 21 911 1 360 8 221 819 0 3 871 553 2-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 2 527 012 750 0 2 742 3 000 8 462 750 120 763 0 0 2 663 479 3-as sz. Reumatológiai Szakambulancia 3 289 544 0 0 3 686 0 5 008 1 972 0 0 0 3 300 210 4-es sz. Reumatológiai Szakambulancia 4 294 028 2 018 0 0 0 6 806 0 0 0 0 4 302 852 5-ös sz. Reumatológiai Szakambulancia 5 168 770 799 0 28 978 799 12 602 0 3 565 0 0 5 215 513 Klinikai Immunológiai Szakambulancia 2 163 854 0 0 4 868 708 5 491 0 13 857 0 0 2 188 778 Osteoporosis Centrum 3 869 286 0 0 0 0 7 360 0 0 0 0 3 876 646 Immunológiai Laboratórium 78 684 522 61 758 0 167 507 0 5 190 118 9 405 52 481 0 1 471 84 167 262 Központi Radiológia 9 530 869 2 532 0 13 409 0 1 930 602 0 14 642 0 0 11 492 054 MRI 135 558 703 0 0 10 884 0 8 535 202 37 190 0 0 0 144 141 979 Ultrahang 1 652 987 1 585 0 944 0 474 701 0 0 0 0 2 130 217 Fájdalom Szakambulancia 749 460 0 0 0 0 750 0 0 0 0 750 210 Oszteodenzitometria 2 007 536 1 840 0 0 0 79 120 0 1 840 0 0 2 090 336 Központi EKG laboratórium 63 840 0 0 308 924 2 056 050 0 1 232 0 0 2 122 354 Fizioterápia 3 614 070 0 0 772 0 0 1 952 0 0 0 3 616 794 Lézer Szakrendelés 1 818 442 418 0 0 0 424 512 0 0 0 0 2 243 372 267 806 576 90 938 4 667 244 359 28 227 20 007 861 52 629 297 594 819 1 471 288 535 141 15

A járóbeteg szakambulanciák teljesítményének 4%-os csökkenése elsősorban a Központi Laboratórium teljesítményének csökkenésével magyarázható. Több ambulanciánk - az előző évhez hasonlóan - létszámhiány miatt nem üzemelt: Neurofiziológia, Ortopédia, Pszichológia, Haematológia, Manuálterápia. Az MRI teljesítménye az alábbiak szerint alakult: Térítési kategória Eset Beavatkozás Pont 1 8 267 9 358 181 805 994 6 78 90 1 780 821 8 345 9 448 183 586 815 2010-ben az esetszám 10%-os, a beavatkozások száma 11%-os és a pontérték 20%-os növekedést jelent az előző évhez képest. 16

III. HUMÁN ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE Alapadatok Az ORFI orvos munkatársainak létszáma: 69 fő, redukált létszámuk: 44,56 fő. 64 fő szakorvosunk közül 29 fő egy szakképesítéssel, 27 fő két szakképesítéssel és 8 fő három vagy több szakképesítéssel rendelkezik. Nem szakorvos 5 fő, előszerződéses rezidensünk már nincs. Jelenleg 3 fő GYES-en van. 5 fő szakorvos-jelölt az új rendszerű szakképzésben részesül. A szakorvos-jelöltjeink intézeten belül forgó rendszerben ismerkednek meg a betegosztályokkal, illetve részlegekkel, azok profiljaikkal és feladataikkal. A 2010. évben 1 fő szerzett első, 2 fő második és 1 fő harmadik szakorvosi képesítést. 1 fő készül a második szakvizsgára, 1 fő készül a harmadik szakvizsgára. Az orvosok átlagéletkora: 52,89 év. Az egyes foglalkozási csoportok átlag besorolási illetménye (alapilletmény+pótlékok) a következő: 2009. év (Ft) 2010. év (Ft) Emelkedés/ Csökkenés (%) I. Orvosok 227 722 220 432 97 II. Egyéb egyetemi végzettségű 261 984 235 700 90 III/a. Egészségügyi szakdolgozók 133 896 135 366 101 III/b. Egészségügyi Fizikai dolgozók 134 264 136 261 101 IV. Gazdasági, műszaki 161 584 163 214 101 V. Fizikai dolgozók 94 654 93 086 98 Intézeti összesen: 1 014 104 984 059 97 Oktatás, továbbképzés Intézetünkben 2010-ben bevezetésre került a MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer. Minden orvos részt vett a különböző modulok oktatásában. Az integrált informatikai rendszer bevezetésekor orvosi, szakdolgozói, adminisztratív és diagnosztikai modullal ismerkedtek meg a kollegák. Gyakorlás után, vizsgát tettek és a napi munkájukban eredményesen jelenleg is használják. Gépkocsi előadónk, mérlegképes könyvelőink, belső ellenőrünk, sugárártalomban dolgozók, és a fűtők éves kötelező továbbképzésen vettek részt, melyet az Intézet támogatott. Két szakorvos kollegánk külföldi ösztöndíjat nyert el, ezért jelenleg Intézetünknél illetménynélküli szabadságon vannak. 17

Az elmúlt évek során több szakorvos lépett ki Intézetünkből, melynek okai elsősorban: az új munkahelyükön magasabb fizetést, ügyeleti szolgálat mentességet kapnak, külföldi munkavállalás, családi problémák. A szakorvosok pótlása igen nehéz. Az ORFI által szervezett Haladás a Reumatológia, Immunológia, Osteológia területén 2007.- 2009. című továbbképző konferencián az Intézetet 34 fő orvos képviselte, ebből 21 fő előadást tartott. Az Osteológiai hálózatban dolgozók részére Siófokon rendeztünk konferenciát a Semmelweis Egyetem I. sz. Belklinikájával közösen, amelyen az Intézetből 16 fő vett részt. Intézetünk orvosai, egyéb diplomásai és szakdolgozói rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, hazai és külföldi kongresszusokon. A 2010. évben 39 fő vett részt hazai kongresszuson és 15 fő vett részt külföldi konferencián. A továbbképzéseket, konferenciákat az Intézet csak úgy tudta támogatni, hogy a közalkalmazott kérésére - ha előadást tartott vagy posztere volt - az Intézet biztosította a napot. A Semmelweis Egyetem graduális és rezidens képzésében részt veszünk. Gyakorlóhelyei vagyunk a reumatológiai, a klinikai immunológiai-és allergológiai, a mozgásszervi rehabilitációs, valamint a fizioterápiai szakorvosi képesítést megszerezni kívánó orvosoknak. Tudományos tevékenység Intézetünkben 2 fő egyetemi tanári, 1 fő egyetemi magántanári, 4 fő az orvostudomány, illetve az MTA doktora címmel, 8 fő kandidátusi és 9 fő Ph.D. tudományos minősítéssel rendelkezik. Intézetünkben 7 fő doktori iskolás, illetve Ph.D.-re készül. Orvos munkatársainknak a tárgyévben számos közleménye, könyv, illetve könyvfejezete jelent meg. Tudományos, valamint továbbképző előadást tartottak. Rendszeresen részt veszünk minden jelentős hazai és nemzetközi tudományos reumatológiai rendezvényen (EULAR, MRE, MOOT, MAKIT, Hélia továbbképzés). Kitűntetés, fegyelmi Intézetünkben a Semmelweis nap alkalmából ORFI Emlékérmet adományoztunk kiváló munkájukért különféle munkaköri csoportba tartozó munkatársainknak (5 fő) és 1 fő részesült a Kiváló Ápolásért Díj -ban. A Batthyány Strattmann László születésnapja alkalmából tartott ünnepségen a nemzeti erőforrás minisztertől 1 fő vehette át a Batthyány Strattmann László-Díjat. Fegyelmi eljárás a tárgyévben nem történt. 18

IV. PÉNZGAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK Az Intézet által 2009-ben és 2010-ben felhasználható források nagyságának és összetételének változását a következő táblázat mutatja: A források változása és összetételének alakulása Megnevezés/év eft 2009. év 2010. év Megoszlás % eft Megoszlás % Eltérés eft Változás % Költségvetési források 57 224 1,87 17 716 0,52-39 508 30,96 Intézeti OEP támogatás 2 530 045 82,84 2 990 094 87,31 460 049 118,18 Saját bevétel 144 547 4,73 120 039 3,51-24 508 83,04 Előirányzat maradvány 292 178 9,57 269 761 7,88-22 417 92,33 Felhalmozási bevétel 28 968 0,95 24 314 0,71-4 654 83,93 Átvett pénzeszköz 1 350 0,04 2 400 0,07 1 050 177,78 Összesen: 3 054 312 100,00 3 424 324 100,00 370 012 112,11 Az intézeti rendelkezésre álló források nagysága összességében 2010-ben csak 370 012 eft-tal emelkedett. Az Intézet sajátos bevételei közül ki került az oltópont működtetésével kapcsolatos bevétel, amely nagymértékben befolyásolta a 16,96%-os csökkenést. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek 12,11-%-os növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. A zárt vényforgalmú patika üzemeltetése és az egyszeri szállítói tartozásra kapott támogatás jelentős bevétel növekedést eredményezett. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel növekedés megoszlási %-a 0,7%-ot eredményezett. Az előirányzat maradvány jogcímen az előző évhez képest 7,67%-os csökkenés mutatkozik. A költségvetési források támogatása jogcímen való bevétel jelentősen csökkent az előző évhez képest. Ezzel együtt 370 millió forinttal több forrás állt 2010-ben az Intézet rendelkezésére. A jelzett változások eredményeként 82,84%-ról 87,31%-ra növekedett az Egészségbiztosítási Alapból származó források részaránya. Az Egészségbiztosítás Alapból származó 3 054,3 millió forintos forrásból a gyógyszer értékesítéshez kapcsolódó támogatás összege 790,8 millió forintról 1001,5 millió forintra növekedett. 19

A gyógyító megelőző kasszából származó források Járóbeteg és fekvőbeteg ellátás bevételének alakulása Kassza száma Támogatás jogcíme Alcím Támogatás 2009. évi összege Támogatás 2010. évi összege Eltérés (+-) Adatok: eft Változás (%) 17 Járóbeteg szakellátás 62 765,7 85 818,1 23 052,4 136,73 Teljesítménydíj 64 793,2 68 423,1 3 629,9 105,60 Teljesítmény korrekció miatt 627,0 129,1-497,9 20,59 Korrigált teljesítménydíj 65 420,2 68 552,2 3 132,0 104,79 Jogviszony miatti levonás -3 372,2-2 555,1 817,1 75,77 Jogviszony ellenőrzés 371,3 1 134,1 762,8 305,44 Többletfinanszírozás 346,4 367,7 21,3 106,15 Eseti kereset-kiegészítés 0,0 8 777,6 8 777,6 0,0 Szállítói tartozás 0,0 9 541,6 9 541,6 0,0 17 Immunológiai laboratórium 87 593,4 93 541,8 5 948,4 106,79 Teljesítménydíj 78 832,5 69 913,1-8 919,4 88,69 Teljesítmény korrekció miatt 8 253,5 7 290,3-963,2 88,33 Korrigált teljesítménydíj 87 086,0 77 203,4-9 882,6 88,65 Jogviszony miatti levonás -24,8-22,1 2,7 89,11 Jogviszony ellenőrzés 101,9 1,8-100,1 1,77 Többletfinanszírozás 430,3 669,6 239,3 155,61 Eseti kereset-kiegészítés 0,0 1 870,2 1 870,2 0,0 Szállítói tartozás 0,0 13 818,9 13 818,9 0,0 20 Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 699 667,1 770 282,4 70 615,3 110,09 Teljesítménydíj 694 723,2 688 571,0-6 152,2 99,11 Teljesítmény korrekció miatt -2 024,4 0 2 024,4 0,0 Korrigált teljesítménydíj 692 698,8 688 571,0-4 127,8 99,40 Jogviszony miatti levonás -446,3-530,6-84,3 118,89 Jogviszony ellenőrzés 287,3 282,0-5,3 98,16 Többletfinanszírozás 7 127,3 10 645,3 3 518,0 149,36 Eseti kereset-kiegészítés 0,0 17 475,0 17 475,0 0,0 Szállítói tartozás 0,0 53 839,7 53 839,7 0,0 20

21 Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás 692 962,1 810 672,0 117 709,9 116,99 Teljesítménydíj 693 365,2 752 847,1 59 481,9 108,59 Teljesítmény korrekció miatt -171,4 0 171,4 0,0 Korrigált teljesítménydíj 693 193,8 752 847,1 59 653,3 108,61 Jogviszony miatti levonás -385,2-693,9-308,7 180,14 Jogviszony ellenőrzés 153,5 161,0 7,5 104,89 Eseti kereset-kiegészítés 0,0 13 446,0 13 446,0 0,0 Szállítói tartozás 0,0 44 911,8,0 44 911,8 0,0 Alap előirányzat összesen: ORFI 1 542 988,3 1 760 314,3 217 326,0 114,08 Egyéb alap előirányzat: ORFI 0,0 2 609,2 2 609,2 0,0 Egyezményes betegellátás: ORFI 2 258,0 2 350,8 92,8 104,11 25 Nagy értékű diagnosztika összesen: 222 885,2 223334,4 449,2 100,20 Teljesítménydíj 219 377,1 209346,6-10030,5 95,43 Teljesítmény korrekció miatt 669,2 45,1-624,1 6,74 Korrigált teljesítménydíj 220 046,3 209391,7-10654,6 95,16 Jogviszony miatti levonás -9,2-17,0-7,8 184,78 Jogviszony ellenőrzés 376,4 368,9-7,5 98,01 Többletfinanszírozás 2 263,1 2990,7 727,6 132,15 Szállítói tartozás 0 10347,6 10347,6 0 Alap előirányzat összesen: MRI 222676,6 223081,9 405,3 100,18 Egyezményes betegellátás: MRI 208,6 252,5 43,9 121,05 Mindösszesen: 1 768 131,5 1988608,7 220477,2 112,47 A gyógyító megelőző ellátásokért az OEP-től kapott bevételek növekedést mutatnak intézeti szinten 112,47%-ot. A 2010. évi bevétel 220,5 millió forinttal több, mint az előző évi. A bevételeknél a klinikai járóbeteg szakellátásban 23,1 millió forintos, az aktív kórházi fekvőbeteg ellátásban 188,3 millió forintos növekedést realizáltunk. Az immunológiai laboratóriumon a krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás területén is 5,9 millió forintos növekedés mutatkozik. Ezáltal a járóbeteg szakellátáson 36,73%-os, immunológiai laboratóriumon 6,79%-os, aktív fekvőbeteg ellátáson 10,09%-os és a krónikus fekvőbeteg ellátáson 16,99%-os növekedést értünk el. A bevétel növekedése a szakfeladatonkénti teljesítményértékelés szerint nem Intézeten belüli tényezők következménye, hanem egyszeri támogatás következménye. 21

Aktív kórházi ellátás Halmozott adatok Megnevezés Mértékegység 2009. év 2010. év Változás (%) Szervezett ágy darab 195,0 195,0 100,00 Ápolási nap nap 60 063,0 59 782,0 99,53 Súlyszám súlyszám 5 690,2 5 029,0 88,38 Esetszám fő 5 819,0 5 826,0 100,12 Teljesítmény kiadás eft 740 163,0 825 417,0 111,52 Teljesítmény bevétel (OEP) eft 699 667,1 770 282,4 110,09 Esetszámra jutó ápolási nap Nap/eset 10,32 10,26 99,42 Case mix index % 0,98 0,98 100,00 Ágykihasználás % 84,39 83,99 99,53 OEP bevétel a kiadás %-ában % 94,53 93,32 98,72 Fajlagos adatok Megnevezés Mértékegység 2009. év 2010. év Egy ágyra jutó összkiadás eft/ágy 3 795,7 4 232,9 Egy ágyra jutó bevétel eft/ágy 3 588,0 3 950,2 Ápolási napra jutó összkiadás eft/ápolási nap 12,3 13,8 Egy napra jutó bevétel eft/ápolási nap 11,6 12,9 Egy esetre jutó összkiadás eft/eset 127,2 141,7 Egy esetre jutó OEP bevétel eft/eset 120,2 132,2 A feladatellátást jellemző mutatók alakulását befolyásolta az egy ágyra jutó összkiadás és az egy ágyra jutó bevétel növekedés, kismértékben a kiadás a bevételhez képest nőt. A 2010-es finanszírozási szabályok szerint az Intézet egy esetre jutó OEP bevétele bevétel növekedést eredményezett. Az ápolási napra jutó összbevételnél és összkiadásnál is növekedést realizáltunk. Jelentősen nem változott az ellátott betegek száma 0,12-%-al nőtt, az egy betegre jutó ápolási nap kismértékben változott 0,47%-al csökkent. A kapacitás kihasználás változás 99,53-%. 22

Krónikus kórházi ellátás Halmozott adatok Megnevezés Mértékegység 2009. év 2010. év Változás (%) Szervezett ágy darab 207,0 207,0 100,00 Ápolási nap nap 72 929,0 73 020,0 100,12 Esetszám fő 3 091,0 3 437,0 111,19 Teljesített kiadás eft 603 040,0 679 303,0 112,65 Teljesítmény bevétel (OEP) eft 692 962,1 810 672,0 116,99 Esetszámra jutó ápolási nap Nap/eset 23,60 21,25 90,04 Ágykihasználás % 96,50 96,64 100,15 OEP bevétel a kiadás %-ában % 114,91 119,34 103,86 Fajlagos adatok Megnevezés Mértékegység 2009. év 2010. év Egy ágyra jutó összkiadás eft/ágy 2 913,2 3 281,7 Egy ágyra jutó bevétel eft/ágy 3 347,6 3 916,3 Ápolási napra jutó összkiadás eft/ápolási nap 8,3 9,3 Egy napra jutó bevétel eft/ápolási nap 9,5 11,1 Egy esetre jutó összkiadás eft/eset 195,1 197,6 Egy esetre jutó OEP bevétel eft/eset 224,2 235,9 Az egy ágyra jutó összkiadásnál 368,46 ezer forintos a növekedés, az egy ágyra jutó bevétel esetében 568,69 ezer forintos növekedés figyelhető meg. Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel 103,86%-ra nőt. Járóbeteg szakellátás Halmozott adatok Megnevezés Mértékegység 2009. év 2010. év Változás (%) Feladatmutató napi szako. óra 150,0 245,4 163,60 Teljesítménymutató ellátott eset 90 314,0 91 777,0 101,62 Finanszírozás alapja ezer eü. pont 174 875,9 144 393,2 82,57 Teljesített kiadás eft 523 446,0 483 142,0 92,30 Teljesítmény bevétel (OEP) eft 150 359,1 179 359,9 119,29 23

Teljesítmény bevétel (átfutó) eft 222 885,2 223 334,4 100,20 Teljesítmény bevétel összesen eft 373 244,3 402 694,3 107,89 OEP bevétel a kiadás %-ában % 71,31 83,35 116,89 Eset/szervezett óra eset/óra 2,32 1,44 62,11 Pont/eset pont/eset 1 936,31 1 573,30 81,25 Pont forint érték Ft/pont 0,86 1,24 144,47 Növekedett az ellátott betegek száma, ennek függvényében növekedett az OEP által leutalt támogatás, ami befolyásolta a ráfordított kiadások összegét. Összefoglalva: a 2010. évi intézeti bevételek alakulását alapvetően az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében és a finanszírozási kormányrendeletekben meghatározott szabályok következményeinek tekinthetjük. Az Intézet betegellátási feladatát az előző évihez hasonlóan a kapacitás magas szintű kihasználása jellemezte. Többletbevételt az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételek hoztak. A kiadások alakulása Megnevezés 2009. év 2010. év eft megoszl.% eft megoszl.% Eltérés (+-) Változás %-a Személyi juttatások 818 137 29,38 797 625 25,48-20 512 97,49 Munkaadókat terhelő járulékok 249 989 8,98 223 817 7,15-26 172 89,53 Dologi kiadás 1 670 883 60,01 1 963 410 62,70 292 527 117,51 Pénzeszköz átadás 1 415 0,05 1 495 0,05 80 105,65 Folyó kiadások 2 823 0,10 12 932 0,41 10 109 458,09 Felhalmozás 41 304 1,48 131 729 4,21 90 425 318,93 Összesen: 2 784 551 100,00 3 131 008 100,00 346 457 112,44 A kiadások nagyságát a bevételek nagysága, szerkezetét döntően az állami költségvetési döntések határozták meg. 2010-ben csak a kötelező béremeléseket hajtottuk végre. Évközben a kiadási tételek megváltoztatták a kiadási tételek megoszlását, így megnőttek a dologi kiadások arányai. Nominálisan a 2009. évivel azonos összegű kiadásokon belül csökkentek a személyi juttatások (- 20 512 eft), a munkáltatókat terhelő járulékok (-26 172 eft) a kifizetések. Ezzel ellentétben 17,51%-al növekedtek a dologi kiadások. A teljesített kiadások mértéke 2010-ben összesen 3 131 008 ezer forint, amelyek a személyi kiadások teljesítéséből 25,48%, munkaadókat terhelő járulékok teljesítéséből 7,15%, a dologi kiadások 62,70%, pénzeszköz átadások 0,05%, a folyó kiadások 0,41%, valamint a felhalmozási kiadások 4,21% teljesítéséből tevődik össze. 24

Dologi kiadások Megnevezés eft 2009. év 2010. év megoszl. % eft megoszl. % Eltérés (+-) Változás (%) Gyógyszer Aesculapius 758 878 45,34 990 706 50,13 231 828 130,55 Gyógyszer intézeti 27 673 1,65 33 356 1,69 5 683 120,54 Vegyszer 68 039 4,07 66 857 3,38-1 182 98,26 Irodaszer, nyomtatvány 27 746 1,66 16 560 0,84-11 186 59,68 Könyv 222 0,01 1072 0,05 850 482,88 Folyóirat 3 986 0,24 2 382 0,12-1 604 59,76 Egyéb információhordozó 181 0,01 83 0,01-98 45,86 Hajtó-és kenőanyagok 1 027 0,06 1 389 0,07 362 135,25 Szakmai anyagok 25 405 1,52 25 869 1,31 464 101,83 Kisértékű tárgyi eszköz 15 620 0,93 37 712 1,91 22 092 241,43 Munka-védőruha 27 300 1,63 55 0,00-27 245 0,20 Egyéb anyagbeszerzés 26 111 1,56 31 463 1,59 5 352 120,50 Kommunikációs szolg. 21 104 1,26 30 636 1,55 9 532 145,17 Vásárolt élelmezés 90 018 5,38 92 329 4,67 2 311 102,57 Bérleti és lízing díjak 5 352 0,32 6 685 0,34 1 333 124,91 Szállítási szolgáltatás 435 0,03 908 0,05 473 208,74 Gázenergia-szolg. díja 41 830 2,50 42 731 2,16 901 102,15 Villamosenergia-szolg. 28 510 1,70 27 435 1,39-1 075 96,23 Távhő-és melegvíz-szolg. 28 198 1,68 27 508 1,39-690 97,55 Víz-és csatornadíjak 26 724 1,60 23 123 1,17-3 601 86,53 Karbant., kisjav. szolgáltatás 25 170 1,50 71 001 3,59 45 831 252,09 Egyéb üz., fennt. sz. kiadás 27 768 1,66 33 563 1,70 5 795 120,87 Továbbsz. szolg. kiad. állh. 1 359 0,08 1 349 0,07-10 99,26 Pénzügyi szolg. kiadásai 2 491 0,15 2 680 0,14 189 107,59 Vásárolt közszolgáltatás 221 821 13,25 203 719 10,31-18 102 91,84 Általános forgalmi adó 155 768 9,31 186 033 9,41 30 265 119,43 Kiküld. reprez. rekl. kiadás 741 0,04 291 0,01-450 39,27 Szellemi tevékenység 1 680 0,10 1 200 0,06-480 71,43 Egyéb dologi kiadás 9 726 0,58 4 715 0,24-5 011 48,48 Dologi kiadások összesen: 1 670 883 99,83 1 963 410 99,35 292 527 117,51 Egyéb folyó kiadások 2 823 0,17 12 932 0,65 10 109 458,09 Dologi kiad. és egyéb folyó 1 673 706 100,00 1 976 342 100,00 302 636 118,08 kiadás összesen: 2010-ben a dologi kiadások 17,51%-al haladták meg az előző évit. 25

A gyógyszer (Aesculapius 30,55%), a zárt vényforgalmú patika működésével és forgalombővülésével hozható összefüggésbe. A gyógyszereknél 20,15%, a hajtó- és kenőanyagok 35,25%, az egyéb anyag beszerzés 20,5%, a kommunikációs szolgáltatás 45,17%, a bérleti és lízing díjak 24,91%, az egyéb üzemeltetés és fenntartási kiadás 20,87% a növekedés mértéke. A vegyszereknél 1,74%, az irodaszer, nyomtatvány 40,32%, a könyv-folyóirat és egyéb információhordozói kiadások 19,41%, a munkaruha-védőruha 99,8%, a villamos energiaszolgáltatáson 3,77%, a távhőszolgáltatáson 2,45%, a víz és csatorna díjakon 13,47%, a továbbszámlázott szolgáltatáson 18,87%, a vásárolt közszolgáltatás 8,16%, a reprezentáció 60,37%, a szellemi tevékenység 28,57%, az egyéb dologi kiadásokon 51,52% a csökkenés mértéke. Az általános forgalmi adó, valamint a kis értékű tárgyi eszköz és a karbantartás kis javítás jogcímeken növekedést realizáltunk. Egyes területeken a kiadáscsökkenés jelentős, ami jelzi a takarékossági kényszerhelyzetet. A többi szakfeladat kiadásain kismértékű változás mutatkozik: a szakmai anyagok, a vásárolt élelmezési, a szállítási szolgáltatás, a gázenergia szolgáltatás, a pénzügyi szolgáltatás kiadáson a tavalyi évhez képest. Az Intézet likviditási helyzete Adatok: eft Időszak Pénzkészlet Rövidlejáratú Likviditási kötelezettség gyorsráta 2009. év 277 671 92 763 3,0 2010. év 292 366 147 863 2,0 A 2010. évi költségvetési előirányzatok alakulása Megnevezés Működési költségvetési bevétel Eredeti előirányzat Előirányzatok változása Korm. Felügy. Intézeti Módosított előirányzat Adatok: eft Teljesített bevétel 2 140 879 0 21 454 948 862 3 111 195 3 111 733 Felhalmozási bevétel 0 0 9 320 16 000 25 320 25 114 Működési költségvetési támogatás 14 895 2 821 0 0 17 716 17 716 Előirányzat maradvány 0 0 0 269 761 269 761 269 761 Összesen: 2 155 774 2 821 30 774 1 234 623 3 423 992 3 424 324 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. (4) bekezdése alapján a Pénzügyminisztérium engedélyezte a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, felügyeleti hatáskörben. 26

Eredeti előirányzatban a felhalmozási kiadásokon belül a felújításon 30 000 ezer forint állt rendelkezésre, amihez intézményi hatáskörben 97 231 ezer forint került módosításra. Ezzel együtt a módosított előirányzatunk 127 231 ezer forint lett, ebből kifizetésre került 35 230 ezer forint, így a fennmaradó összeg az előirányzat maradvány részét képezi (92 001 eft). 2010. évi kiadási előirányzat módosítása Adatok: eft Pénzügyi Módosítási Eredeti Módosított Teljesített teljesítés Kiemelt előirányzat hányad előirányzat előirányzat kiadás mutatója (%) (%) Személyi juttatások 905 531 817 561 797 625 90,29 97,56 Munkaadókat terhelő járulékok 246 266 229 200 223 817 93,07 97,65 Dologi és egyéb folyó kiadások 947 419 2 139 788 1 976 342 225,85 92,36 Pénzeszköz átadás 1 485 1 495 1 495 100,67 100,00 Beruházás 25 073 108 717 96 499 433,60 88,76 Felújítás 30 000 127 231 35 230 424,10 27,69 Kiadások összesen: 2 155 774 3 423 992 3 131008 158,83 91,44 Az előirányzatok módosítása részben a maradvány igénybevétele, részben az előirányzati jogcímek közötti átcsoportosítások miatt váltak szükségessé. Az eredeti előirányzat személyi juttatásokról összességében a jogszabályi előírások betartása mellett 88 millió forint és munkaadókat terhelő juttatások jogcímekről 17,1 millió forint került előirányzat átcsoportosításra a dologi és egyéb folyó kiadások jogcímekre. A 2010. évi előirányzat maradvány alakulása Adatok: eft Megnevezés 2009. év 2010. év Eltérés Változás % Kiadási előirányzat 2 998 241 3 423 992 425 751 114,20 Teljesítés 2 784 551 3 131 008 346 457 112,44 Kiadási megtakarítás 213 690 292 984 79 294 137,11 Bevételi előirányzat 2 998 241 3 423 992 425 751 114,20 Teljesítés 3 054 312 3 424 324 370 012 112,11 Bevételi lemaradás/teljesítés 56 071 332-55 739 0,59 Felhasználható maradvány 269 761 293 316 23 565 108,73 Maradvány a bevétel %-ában 0,09 0,09 0,06 Az előirányzat maradvány 2010-ben az előző évi 269,7 millió Ft-ról 293,3 millió Ft-ra nőtt. Kialakulása a kiadási megtakarítással és a bevétel túlteljesítéssel van összefüggésben. Az Intézet 27