SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 126/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratórium elnökének és tagjainak megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 4 35/2007. (XII. 27.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének 6 módosításáról (IV. számú módosí- tás) 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról 36/2007.(XII. 27.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben 28 fizetendı gyermekvédelmi ellátások intéz- ményi térítési díjak megállapításáról szóló 32/2005.(XII. 15.) Kgy. rendelet módosításáról 37/2007. (XII. 27.) Kgy. r. A megyei önkormányzat által biztosított személyes 31 gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szak- ellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998.(V. 1.) Kgy rendelet módosításáról 38/2007. (XII. 27.) Kgy. r. A kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról 33 szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet módosításáról 39/2007. (XII. 27.) Kgy. r. A megyei közgyőlés által alapított kitüntetı címrıl 35 és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. ren- delet módosításáról 40/2007 (XII. 27.) Kgy. r. A Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában 36 mőködı intézmények alapító okiratainak módosításáról 41/2007. (XII. 27.) Kgy. r. A Baglyaskı Idısek Otthona alapításáról 41 42/2007. (XII. 27.) Kgy. r. Az Ezüstfenyı Idısek Otthona alapító okiratának 44 módosításáról 43/2007. (XII. 27.) Kgy. r. A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet módosításáról 47 III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 124/2007. (XII. 19.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata kötvénykibocsátására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról 125/2007. (XII. 19.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekrıl, javaslatokról 48 49 1
127/2007. (XII. 19.) Kgy. h. Beszámoló a közgyőlés hivatala részére 2007. évre meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képezı célok megvalósulásáról. A közgyőlés hivatalának köztisztviselıire vonatkozó, 2008. évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározásáról 128/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A közgyőlés hivatala létszámkeretének meghatározása 129/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A 2007. évi költségvetés IV. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekrıl 130/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A megyei önkormányzat által fenntartott intézmények 2008. évi élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról 131/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés módosítására (II. számú módosítás) 132/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. üzletrészének értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról 133/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Baglyaskı Idısek Otthona megalapításáról és az Ezüstfenyı Idısek Otthona Alapító Okiratának módosításáról 134/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Hollókı belterület 409 hrsz-ú, Kossuth út 93-95. szám alatti ingatlan (Vár étterem) hasznosításáról 135/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Csitár belterület 512/A/2 hrsz-ú, Kórház út 4. szám alatti lakás elidegenítésére 2007. november 14-én közzétett pályázat elbírálásáról 136/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Salgótarján, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan nyilvános pályázat útján történı hasznosításáról 137/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A 150 férıhelyes idısek otthona mőködésére vonatkozó szolgáltatási szerzıdés megkötésérıl (II. forduló) 138/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet mőködtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 139/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. évi üléstervérıl 140/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A címzett támogatással megvalósult Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukció záró ütemének lezárásáról 141/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola intézményvezetıi megbízásához szükséges pályázat kiírásáról 142/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium intézményvezetıi megbízásához szükséges pályázat kiírásáról 71 73 74 76 78 84 86 95 95 96 98 102 105 115 118 120 2
143/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó) intézményvezetıi megbízásához szükséges pályázat kiírásáról 144/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Pedagógia-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet intézményvezetıi megbízásához szükséges pályázat kiírásáról 145/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi gazdasági helyzetérıl, valamint a stabilizációt szolgáló intézkedési terv végrehajtásáról 146/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról 147/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítói jogainak átadása 148/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád név használata tárgyában hozott 16/2007. (XII. 10.) ÜJB. sz. határozat ellen beadott fellebbezés elbírálásáról 149/2007. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád név használata tárgyában hozott 17/2007. (XII. 10.) ÜJB. sz. határozat ellen beadott fellebbezés elbírálásáról 122 124 126 127 128 129 131 TÁJÉKOZTATÓ 2008. évi éves ellenırzési terv A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 5/B/2007. témakörének nyertesei 133 138 3
I. SZEMÉLYI RÉSZ 126/2007. (XII. 19.) Kgy. Tárgy: A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratórium elnökének és tagjainak megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról HATÁROZATA 1. A közgyőlés alapítói jogkörében eljárva a Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumába 2008. február 1-jétıl 2011. január 31-ig terjedı 3 éves idıszakra az alábbi személyeket választja meg: Kuratórium elnöke: Velenczei Norbert 3170 Szécsény, Komjáthy u. 7/A. Kuratórium tagjai: Dénes Bernadett 3100 Salgótarján, Forgách út 79/Fsz. 2. Kurcsik Balázs 3070 Bátonyterenye, Bányász út 10. Kürti Zoltán 3060 Pásztó, Táncsics út 68. Melo Ferenc 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 98.-126. Nagy-Majdon József 3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 107. Nagy Zsuzsanna 3100 Salgótarján, Kercseg út 41. Rigó Dávid 2646 Drégelypalánk, Petıfi út 1. Telek Nándorné 3100 Salgótarján, Losonci út 110. 2. A testület a Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Alapító Okiratának 9.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 9.1. Az alapítvány vagyonát az Alapító által megbízott 9 tagú kuratórium kezeli, amely egyben az alapítvány képviseletére jogosult. Kuratórium elnöke: Velenczei Norbert 3170 Szécsény, Komjáthy u. 7/A. Kuratórium tagjai: Dénes Bernadett 3100 Salgótarján, Forgách út 79/Fsz. 2. Kurcsik Balázs 3070 Bátonyterenye, Bányász út 10. Kürti Zoltán 3060 Pásztó, Táncsics út 68. Melo Ferenc 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 98.-126. Nagy-Majdon József 3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 107. Nagy Zsuzsanna 3100 Salgótarján, Kercseg út 41. Rigó Dávid 2646 Drégelypalánk, Petıfi út 1. Telek Nándorné 3100 Salgótarján, Losonci út 110. Az Alapító a kuratórium tagjait 2008. február 1-jétıl 2011. január 31-ig terjedı idıszakra választja meg. 3. A közgyőlés megköszöni a Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Kuratóriumának az elmúlt 3 évben végzett munkáját, egyben felkéri a közgyőlés elnökét, hogy levél formájában is fejezze ki köszönetét eddigi munkájukért. Határidı: 2008. február 1. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 4
4. A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány alapításáról szóló, 12/2004. (XII.16.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirat helyébe 2008. február 1- jei hatállyal a jelen határozat mellékletét képezı, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat lép. Határidı: szöveg szerint Felelıs: a közgyőlés elnöke 5. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy az egységes szerkezető Alapító Okiratot nyilvántartásba vétel céljából küldje meg a Nógrád Megyei Bíróságnak. Határidı: 2008. január 15. Felelıs: dr. Barta László fıjegyzı Salgótarján, 2007. december 19. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 5
II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 35/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosításáról (IV. számú módosítás) 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos jogszabályok alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (II.19.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Kvr. 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási fıösszegét bevételi fıösszegét hiányának összegét 12 621 855 E Ft-ban 11 934 483 E Ft-ban 687 372 E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül mőködési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi fıösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási fıösszeg címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4. sz. mellékletei tartalmazzák. (3) A Kvr. 2. (3) bekezdésében elıirányzott, az intézmények 2007. évi alkalmazotti létszámkeret-elıirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza. 6
3. (1) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló rendelete hatálybalépésének napjáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse. (2) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a) a kiadásokat a 2007. évben változatlan struktúrával mőködı intézmények esetében az elızı évi elıirányzatokkal idıarányosan módosítva a kifizetésre kerülı 13. havi illetménnyel teljesítse, b) a 2007. évben feladat változással érintett intézményeknél a 2007. évi költségvetésben szereplı keretszámokat éves szintrehozással idıarányosan biztosítsa, c) vis-maior esetekre soron kívül intézkedjen, d) a 2007. évi költségvetésben már ismert feladatok, illetve a közgyőlés korábbi döntése alapján történt kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítésérıl a kötelezettségvállalások mértékéig gondoskodjon. (3) Az átmeneti gazdálkodás része a 2008. évi költségvetés végrehajtásának. 4. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet 3. -a 2008. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti. Salgótarján, 2007. december 19. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 7
Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv E Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi mőködési bevételek 1 335 896 1. Személyi juttatások 5 442 646 2. Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz 3 718 264 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 716 784 3. Állami támogatás 2 636 273 3. Dologi kiadások 3 775 323 4. Átengedett SZJA bevétel 530 227 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 31 399 5. Egyéb önkormányzati bevételek 2 090 250 5. Mőködési célú kamatok 35 713 6. Mőködési célú pénzmaradvány 146 327 6. Egyéb mőködési célú kiadások 123 162 7. Általános tartalék 11 450 Müködési bevételek 10 457 237 Müködési kiadások 11 136 477 7. Mőködési hitelmőveletek bevételei 8. Mőködési hitelmőveletek kiadásai I. Müködési bevételek összesen 10 457 237 I. Mőködési kiadások összesen 11 136 477 8. Intézményi fejlesztési bevételek 115 902 9. Felújítások 108 013 9. Címzett támogatás 902 956 10. Felhalmozási kiadások 1 322 587 10. Pályázati pénzeszközök 98 744 11. Egyéb fejlesztési célú kiadások 45 609 11. Egyéb fejlesztési célú bevételek 110 853 12. Fejlesztési tartalék 12. Fejlesztési célú pénzmaradvány 98 991 Fejlesztési bevételek 1 327 446 Fejlesztési kiadások 1 476 209 13. Fejlesztési célú hitel 149 800 13. Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai 9 169 II. Fejlesztési bevételek összesen 1 477 246 II. Fejlesztési kiadások összesen 1 485 378 III. Bevételek összesen 11 934 483 III. Kiadások összesen 12 621 855 IV. Hiány összesen 687 372 Bevételek mindösszesen 12 621 855 Kiadások mindösszesen 12 621 855
Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mőködési mérlege 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím 2007. évi III. módosított elıirányzat Módosítás 2007. évi IV. módosított elıirányzat 1. 2. 3. 4. 5. I. BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1 392 706-56 810 1 335 896 2. Intézményi mők.c.átvett pénz 151 581 46 595 198 176 3. Illetékbevétel 1 300 000 1 300 000 4. Önkormányzati kamat bevétel 8 000 8 000 5. Intézményi kamat bevételek 10 303 528 10 831 6. Egyéb önkormányzati bevétel 76 870 76 870 7. Normatív állami támogatás 2 636 273 2 636 273 8. Átengedett SZJA bevétel 530 227 530 227 9. Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 3 718 264 3 718 264 10. Támogatási értékő mőködési bevétel 211 607 1 263 212 870 11. Mőködési célú átvett pénzeszköz 1 200 1 200 12. Központosított elıirányzat 256 830 15 473 272 303 13. Pénzmaradvány - intézményi 113 279 113 279 14. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala 33 048 33 048 15. Mőködésképtelen önkormányzatok kiegészítı támogatása 10 000 10 000 I/A Mőködési bevételek összesen 10 450 188 7 049 10 457 237 16. Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel - I/B Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen - - - E Ft Bevételek összesen 10 450 188 7 049 10 457 237 II. KIADÁSOK 1. Intézményi mőködési kiadások 10 076 925 29 001 10 105 926 2. Egyéb kiadások 505 292-19 216 486 076 3. Igazgatási kiadások 543 785 690 544 475 - II/A Mőködési kiadások összesen 11 126 002 10 475 11 136 477 4. Hitelmőveletek kiadásai - II/B Mőködési hitelmőveletek kiadásai - - - Kiadások összesen 11 126 002 10 475 11 136 477 I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege - 675 814-3 426-679 240 I/B-II/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege - - - III. Egyenleg (Mőködési c.hitel) - 675 814-3 426-679 240
Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím 2007. évi III. módosított elıirányzat Módosítás 2007. évi IV. módosított elıirányzat 1. 2. 3. 4. 5. I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek 94 377 21 525 115 902 2. Osztalék 1 698 1 698 3. Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel 43 615 43 615 4. Kórház rekonstrukció 27 173 27 173 5. Salgótarjáni 150 fh. Idısek Otthona címzett támogatása 875 783 875 783 6. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja 47 671 47 671 7. Támogatási értékő felhalmozási bevétel 95 944 2 800 98 744 8. Pénzmaradvány - intézményi 68 913 68 913 9. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala 30 078 30 078 10. ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel 8 000 8 000 11. Munkáltatói lakáskölcsön alap 9 869 9 869 I/A Fejlesztési bevételek összesen 1 303 121 24 325 1 327 446 12. Fejlesztési célú hitelfelvétel 149 800 149 800 I/B. Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen 149 800-149 800 E Ft Bevételek összesen 1 452 921 24 325 1 477 246 II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások 193 867 25 295 219 162 2. Egyéb kiadások 1 262 056-10 309 1 251 747 3. Igazgatási kiadások 5 300 5 300 - II/A Fejlesztési kiadások összesen 1 461 223 14 986 1 476 209 4. Hitelmőveletek kiadásai 9 169 9 169 II/B Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen 9 169-9 169 Kiadások összesen 1 470 392 14 986 1 485 378 I/A-II/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege - 158 102 9 339-148 763 I/B-II/B Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege 140 631-140 631 III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) - 17 471 9 339-8 132
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2007. évi bevételi elıirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékő Mőködési c. Tám.értékő Felhalmozási Mőködési Fejlesztési Összesen mőködési bevételek tıke jellegő mőködési felhalm. Alaptól átvett mőködési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 258 796 2 939 60 797 3 714 330 16 252 454 131 37 949 4 091 648 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 259 685 423 410 707 957 10 651 11 678 2 462 696 563 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 351 909 739 549 405 7 104 6 492 499 141 2 067 918 356 3.1 ebbıl 2007. január 1-tıl december 31.-ig Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.I.Ludányhalászi 219 601 620 330 104 5 700 2 067 558 092 3.2 ebbıl 2007. július 1-tıl : Reménysugár Otthon Balassagyarmat 21 087 107 631 183 128 901 3.3 Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int.és Áp.Gond.O.Diósjenı 63 822 112 68 010 3 860 81 316 136 201 3.4 Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 47 399 7 43 660 3 244 711 141 95 162 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 12 333 40 413 680 460 2 396 3 247 837 432 993 5. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat 23 672 240 216 272 1 100 3 435 2 060 1 217 940 490 249 426 5.1 ebbıl 2007.július 1-tıl Rajeczky Benjamin Mővészeti Iskola 1 747 18 449 31 897 21 124 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 39 874 2 895 912 551 5 328 3 934 27 871 8 064 65 955 30 719 7 537 15 291 1 120 019 6.1 ebbıl 2007. január 1-tıl december 31.-ig Borbély Lajos Sz., Sz. és Koll. Salgótarján 20 497 1 814 658 420 4 520 3 934 3 533 4 499 28 751 18 349 7 537 15 291 767 145 6.1.1 ebbıl 2007.július 1-tıl Arany János Kollégiumi Program 9 511 2 917 12 428 6.2 ebbıl 2007.július 1-tıl Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 933 5 54 904 808 45 2 595 59 290 6.2.1 ebbıl Arany János Kollégiumi Program 2 167 558 2 725 6.3 Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 11 144 576 96 432 3 182 528 24 860 7 660 144 382 6.4 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakk.és Koll. Pásztó 7 300 500 102 795 21 111 442 12 344 4 710 149 202 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 9 723 583 340 2 358 5 473 11 500 6 202 607 607 8. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján 17 723 61 110 829 9 866 533 4 590 143 602 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 62 663 1 263 282 424 2 025 35 677 250 5 020 14 061 6 550 409 933 9.1 ebbıl 2007.január 1-tıl december 31.-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 53 984 1 000 158 175 497 7 898 3 300 14 061 6 550 245 465 9.1.1 célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése 600 11 953 3 898 16 451 9.1.2 Csohány Galéria költségvetése 3 976 3 976 9.1.3 szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum 275 450 725 9.1.4 Palóc Múzeum 175 175 9.1.5 Kubinyi F.Múzeum 75 75 9.1.6 Pásztó Múzeum 25 25 9.1.7 Csohány Galéria 0 9.2 ebbıl 2007.július 1-tıl Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 1 755 44 321 1 208 9 118 220 56 622 9.3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján 6 924 263 79 928 320 18 661 250 1 500 107 846 9.3.1 célfeladat: Palócföld mőködése 203 3 116 390 200 3 909 10. Ellátó Szervezet Salgótarján 162 297 84 444 1 000 22 000 5 316 4 253 279 310 E Ft 1
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2007. évi bevételi elıirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. 2007. június 30.-ig MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékő Mőködési c. Tám.értékő Felhalmozási Mőködési Fejlesztési Összesen mőködési bevételek tıke jellegő mőködési felhalm. Alaptól átvett mőködési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt elıirányzatok Reménysugár Otthon Balassagyarmat 21 466 10 140 088 668 499 162 731 Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 47 278 88 130 542 880 176 769 2 510 339 1 100 183 682 Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 31 481 56 91 822 5 550 75 594 532 130 110 Százszorszép Általános Iskola Szátok 2 335 2 126 163 533 100 165 129 298 Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat 532 40 79 132 5 687 1 341 3 181 89 913 Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye 6 944 686 156 972 2 532 651 2 947 25 073 195 805 Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 1 487 8 71 424 45 668 853 74 485 ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 1 924 1 924 Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 7 136 724 160 128 040 1 209 1 432 1 904 4 340 5 162 14 678 164 785 Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján 4 685 60 102 220 437 65 444 ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 11 879 11 879 Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 6 395 417 53 533 3 348 311 10 492 180 74 676 Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján 7 482 200 43 80 148 9 024 390 6 649 766 104 702 ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése 109 1 667 390 759 2 925 Madách díj 1 000 1 000 I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 1 335 896 10 831 203 4 742 415 26 762 3 718 264 161 023 34 103 74 907 38 492 113 279 68 913 10 325 088 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 0 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 0 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 350 350 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 0 15. Illetékhivatal (áthúzódó kiadások) 0 16. Védelmi Iroda 2 700 2 300 5 000 II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 2 700 350 2 300 0 0 0 5 350 III. MINDÖSSZESEN 1 335 896 10 831 203 4 742 415 26 762 3 718 264 163 723 34 453 77 207 38 492 113 279 68 913 10 330 438 E Ft 2
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2007. évi kiadási elıirányzatai 3/b.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelı kiadások mőködési mőködési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1 658 602 533 765 1 891 185 8 096 4 091 648 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 339 468 110 689 245 449 957 696 563 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 483 158 154 310 273 144 499 7 245 918 356 3.1 ebbıl 2007. január 1-tıl december 31.-ig Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.I.Ludányhalászi 286 370 92 838 178 884 558 092 3.2 ebbıl 2007. július 1-tıl : Reménysugár Otthon Balassagyarmat 70 772 21 033 37 096 128 901 3.3 Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int.és Áp.Gond.O.Diósjenı 72 869 23 254 35 719 499 3 860 136 201 3.4 Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 53 147 17 185 21 445 3 385 95 162 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 268 045 86 462 75 803 1 321 902 460 432 993 5. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat 157 598 51 127 36 106 1 788 2 807 249 426 5.1 ebbıl 2007.július 1-tıl Rajeczky Benjamin Mővészeti Iskola 14 194 4 440 1 593 897 21 124 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 576 308 185 599 211 924 21 075 8 954 102 586 13 573 1 120 019 6.1 ebbıl 2007. január 1-tıl december 31.-ig Borbély Lajos Sz., Sz. és Koll. Salgótarján 418 542 134 554 139 750 6 118 54 928 13 253 767 145 6.1.1 ebbıl 2007.július 1-tıl Arany János Kollégiumi Program 2 338 748 6 425 2 917 12 428 6.2 ebbıl 2007.július 1-tıl Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 35 360 11 078 11 800 244 808 59 290 6.2.1 ebbıl Arany János Kollégiumi Program 1 308 387 472 558 2 725 6.3 Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 58 411 18 316 36 644 895 29 796 320 144 382 6.4 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakk.és Koll. Pásztó 63 995 21 651 23 730 21 075 1 697 17 054 149 202 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 373 158 95 566 116 533 19 492 777 2 081 607 607 8. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján 82 964 26 305 31 792 2 541 143 602 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 206 792 63 478 125 963 500 30 16 10 702 2 452 409 933 9.1 ebbıl 2007.január 1-tıl december 31.-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 134 316 41 143 60 575 16 6 963 2 452 245 465 9.1.1 célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése 8 321 2 585 5 545 16 451 9.1.2 Csohány Galéria költségvetése 2 527 769 680 3 976 9.1.3 szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum 725 725 9.1.4 Palóc Múzeum 175 175 9.1.5 Kubinyi F.Múzeum 75 75 9.1.6 Pásztó Múzeum 25 25 9.1.7 Csohány Galéria 0 9.2 ebbıl 2007.július 1-tıl Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 31 724 9 635 12 814 500 30 1 919 56 622 9.3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján 40 752 12 700 52 574 1 820 107 846 9.3.1 célfeladat: Palócföld mőködése 1 441 457 2 011 3 909 10. Ellátó Szervezet Salgótarján 79 203 27 309 163 670 4 000 5 128 279 310 E Ft 1
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2007. évi kiadási elıirányzatai 3/b.sz. melléklet Ssz. 2007. június 30.-ig MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelı kiadások mőködési mőködési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt elıirányzatok Reménysugár Otthon Balassagyarmat 102 167 33 926 26 638 162 731 Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 106 567 34 543 37 500 81 501 4 490 183 682 Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 74 165 24 388 24 363 711 82 6 401 130 110 Százszorszép Általános Iskola Szátok 83 098 27 281 18 394 9 516 129 298 Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat 56 611 18 111 14 440 751 89 913 Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye 106 723 33 309 30 929 390 16 751 7 703 195 805 Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 49 431 15 649 8 973 30 402 74 485 ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 1 005 321 598 1 924 Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 81 637 24 746 34 636 2 051 18 960 133 2 442 180 164 785 Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján 30 306 9 795 25 145 8 190 65 444 ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 3 599 1 148 7 132 11 879 Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 40 288 13 058 14 696 6 634 74 676 Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján 51 439 16 622 29 118 5 667 773 1 083 104 702 ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése 906 225 1 404 390 2 925 Madách díj 790 206 4 1 000 I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 5 007 728 1 586 038 3 436 401 21 161 23 199 35 809 0 31 399 157 899 25 454 10 325 088 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 134 683 43 683 33 900 3 000 215 266 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 710 40 750 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 900 200 1 100 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 223 715 67 466 20 391 311 572 15. Illetékhivatal (áthúzódó kiadások) 7 368 2 392 1 665 11 425 16. Védelmi Iroda 3 599 1 098 2 665 2 300 9 662 II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 369 365 114 639 60 231 0 240 0 0 0 5 300 0 549 775 III. MINDÖSSZESEN 5 377 093 1 700 677 3 496 632 21 161 23 439 35 809 0 31 399 163 199 25 454 10 874 863 E Ft 2
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet Fı Teljes munkaidıben foglalkoztatott Részmunkaidıben foglalkoztatott Állományon kívüli Összesen Ssz. INTÉZMÉNY 2007.év III. módosított elıirányzat 2007.év IV. módosított elıirányzat 2007.év III. módosított elıirányzat 2007.év IV. módosított elıirányzat 2007.év III. módosított elıirányzat 2007.év IV. módosított elıirányzat 2007.év III. módosított elıirányzat 2007.év IV. módosított elıirányzat 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján * 784 784 19 19 2 2 805 805 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ** 212 212 212 212 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 163 163 1 1 164 164 4. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 92 92 1 1 93 93 5. Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 97 97 97 97 6. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 69 69 69 69 7. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 182 182 1 1 183 183 8. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat 62 62 7 7 8 8 77 77 9. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 225 224 6 6 6 6 237 236 10. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 30 30 2 2 1 1 33 33 11. Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény 54 54 1 1 2 2 57 57 12. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 64 64 4 4 68 68 13. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 133 133 133 133 14. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján 21 21 1 1 22 22 15. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 49 49 11 11 1 1 61 61 16. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 27 27 1 1 28 28 17. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján *** 37 37 2 2 39 39 18. Ellátó Szervezet Salgótarján 26 26 14 14 40 40 19. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 7 7 2 2 9 9 20. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 55 53 55 53 21. Védelmi Iroda 1 1 1 1 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 2390 2387 69 69 24 24 2483 2480 * Szent Lázár Megyei Kórház= 2007. október 1-tıl, 1 fı létszámcsökkentés 2008. január 1-tıl ** Ezüstfenyı Idısek Otthona= 11 fı foglalkoztatása az EQUAL projekthez kapcsolódik, 2008. április 30-ig történı határozott idejő foglalkoztatás. *** Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet: részmunkaidıs foglalkoztatott 3 fı napi 4 órában
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Összesen 8 096 Takarítógép, mobiltelefonok, igazg.gép és felszerelés 2 029 Jármő (lízingdíj) 1 938 Számítástechnikai eszközök, szellemi termékek 212 Mőszer (tartozék) 3 058 Automata ajtó 859 Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye Összesen 957 Melegvíztartályok 957 Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı Összesen 8 350 I.félév Szaletli 110 Szociális foglalkoztató 288 Járda 1 758 Élelmezési program 96 Lift tervei 258 Kazánház víztartály 1 980 II.félév Térítési díj többletbıl felhalmozási kiadások 3 860 Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Összesen 9 786 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó I.félév Telefonközpont 182 DVD olvasó 4 Mikrobusz vásárlás 6 215 II.félév Térítési díj többletbıl felhalmozási kiadások 3 244 Szoftver vásárlás 141 Összesen 460 Tőzhely 460 1
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola, Balassagyarmat Összesen 2 807 Hangszerek, kötelezı eszközjegyzék alapján beszerzések 2 807 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Összesen 13 253 Összesen 54 928 Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bátonyterenye Éttermi folyosó, éttermi szárny 4 500 Szellemi termékek 2 371 Vizesrendszer 4 500 Informatikai eszközök 4 800 Tantermek, tanmőhely 3 000 Arany János Tehetséggondozó Programhoz eszköz beszerzés 2 917 Bátonyt.tornacsarnok tetı 1 253 Virtuális hegesztı munkapad 7 000 Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı tám.-ból eszk.besz. (Fáy A.Sz.Sz.K.Bátonyt. Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése (Borbély L.Sz.SZ.K.Salgót.)) Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése (Fáy A.Sz.Sz.K. Bátonyt.II.félév) 350 14 120 23 370 Összesen 7 703 I.félév Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése 7 703 Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Összesen 808 Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény II.félév Arany János Tehetségg.Programhoz eszköz beszerzés 558 Befektetetteszköz nyilvántartó program 250 Összesen 500 Összesen 32 238 I.félév Üvegház 180 I.félév Ancsa-major kerítés 120 II.félév Üvegház 320 Esıbeálló szín 177 Gyakorlati oktató kabinet 307 Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz. 1 838 II. félév Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz. 23 896 Ételfelvonólift, mobil kemence 5 900 Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján Összesen 190 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó I.félév Arany János Tehetségg.Programhoz eszköz beszerzés 190 Összesen 17 054 Számítástechnikai eszközök 15 054 Egyéb gépek, berendezések 2 000 2
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Összesen 2 081 Összesen 777 Szivárvány Lakásotthon tetı felújítás 2 081 Lakásotthonokhoz kapcsolódó beszerzések 777 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen 2 452 Összesen 6 963 Balassagyarmati Palóc Fundus 2 452 Állományvédelmi berendezés 3 192 Párásító berendezés, Szécsény 845 Könyvtárberendezés, Szécsény 2 926 Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján Összesen 1 919 II.félév Fényképnyomtató 311 Balassagyarmati Levéltár villámvédelmi rendszer 1 208 Számítástechnikai eszközök beszerzése 400 Összesen 1 083 Összesen 1 820 Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet, Salgótarján I.félév Bejárati ajtó 1 083 II. félév Közmővelıdési érdekeltség növ.számítástechnikai eszközök 320 Könyvtár számítástechnikai eszközök 1 500 Ellátó Szervezet Salgótarján, Összesen 5 128 Összesen 4 000 Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.felújítás 5 128 Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k 4 000 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Összesen 3 000 Eszköz beszerzés 3 000 Védelmi Iroda Összesen 2 300 Eszköz beszerzés 2 300 ÖSSZESEN: 25 454 163 199 3
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2007. évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft 2007. évi III. 2007. évi IV. M E G N E V E Z É S Ssz. módosított Módosítás módosított Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok elıirányzat elıirányzat I. Intézményi támogatások 4 726 569 42 608 4 769 177 II/A. Intézményeket érintı közgyőlési feladatok 1. Intézményi átszervezésbıl, KJT,KTV-bıl,ág.jogsz-ból eredı kiadások 51 967-35 955 16 012 Személyi kiadás 39 085-27 042 12 043 Munkaadói járulék 12 882-8 913 3 969 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen 51 967-35 955 16 012 2. Árváltozások részbeni kompenzációjára 57 000-57 000 Dologi kiadás 57 000 57 000 Mőködési kiadások összesen 57 000-57 000 3. Intézményi vezetık többletteljesítményének elismerése 10 000-409 9 591 Személyi kiadás 6 188-310 5 878 Munkaadói járulék 2 080-99 1 981 Dologi kiadás 1 732 1 732 Mőködési kiadások összesen 10 000-409 9 591 4. Hatályon kívül helyezve 5. Intézményi dolgozók továbbképzése, kredit pont jutalma 2 000-2 000 Személyi kiadás - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 2 000 2 000 Mőködési kiadások összesen 2 000-2 000 6. VIS - MAIOR keret (karbantartás,felújítás) 14 286-1 584 12 702 Dologi kiadás - - Mőködési kiadások összesen - - - Felújítás 14 286-1 584 12 702 Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen 14 286-1 584 12 702 7. Normatív és kötött felhasználású támogatások átadása 56 882-56 882 Személyi kiadás - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 19 100 19 100 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 37 782 37 782 Mőködési kiadások összesen 56 882-56 882 Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen - - - 8. Érettségi és vizsga díjak - - - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen - - - 9. Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása 1 000-1 000 Felhalmozás 1 000 1 000 Egyéb - - Fejlesztési kiadások összesen 1 000-1 000 10. Hatályon kívül helyezve 11. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálat, kockázatértékelés 3 000-3 000 Dologi kiadás 3 000 3 000 Mőködési kiadások összesen 3 000-3 000 12. PHARE pályázat Hollókı 781-781 Felhalmozás 781 781 Egyéb - Fejlesztési kiadások összesen 781-781 13.-14. Hatályon kívül helyezve 15. Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása 11 500-11 500 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 11 500 11 500 Mőködési kiadások összesen 11 500-11 500 16.-17. Hatályon kívül helyezve 18. Salgótarjáni 150 fh.idısek otthona építés 1 029 647-1 029 647 Felhalmozás 1 029 647 1 029 647 Fejlesztési kiadások összesen 1 029 647-1 029 647 19.-26. Hatályon kívül helyezve 27. Kelet-nógrádi térség szakképzés-fejlesztési terv Programiroda mőködt. 2 580-2 580 Dologi kiadás 2 580 2 580 Mőködési kiadások összesen 2 580-2 580 28. Bányamúzeumban bányakár helyreállítás 513 432 945 Felújítás 945 945 Felhalmozás 513-513 - Fejlesztési kiadások összesen 513 432 945 1
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2007. évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. 2007. évi III. 2007. évi IV. M E G N E V E Z É S módosított Módosítás módosított Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok elıirányzat elıirányzat 29. Megyeháza TV stúdió kialakítása 6 250-6 250 Felhalmozás 6 250 6 250 Fejlesztési kiadások összesen 6 250-6 250 30. Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértıi feladatok - 3 000 3 000 Dologi kiadás 3 000 3 000 Mőködési kiadások összesen - 3 000 3 000 II/B. Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások Szent Lázár Megyei Kórház 1. Hatályon kívül helyezve 2. Kórházrekonstrukció záró ütem 82 000-82 000 Felhalmozás 82 000 82 000 Fejlesztési kiadások összesen 82 000-82 000 3. Kórház szakmai, pénzügyi átvilágítása 4 260-4 260 Dologi kiadás 4 260 4 260 Mőködési kiadások összesen 4 260-4 260 4. Egészségügyi tanácsadói feladatok 1 440 900 2 340 Dologi kiadás 1 440 900 2 340 Mőködési kiadások összesen 1 440 900 2 340 III. Önkormányzati belsı kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása 5 000-5 000 Dologi kiadás 5 000 5 000 Mőködési kiadások összesen 5 000-5 000 2. OTP költségek 1 000-1 000 Dologi kiadás 1 000 1 000 Mőködési kiadások összesen 1 000-1 000 3. Társasági, jogi képviseleti díjak 4 500 10 000 14 500 Dologi kiadás 4 500 10 000 14 500 Mőködési kiadások összesen 4 500 10 000 14 500 4. Díjak,szakértıi dijak,rendezvények 2 775-2 775 Személyi kiadás 1 000 1 000 Munkaadói járulék - Dologi kiadás 1 215-150 1 065 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 560 150 710 Mőködési kiadások összesen 2 775-2 775 5. Állami támogatások elszámolása 76 733-76 733 Dologi kiadás 76 733 76 733 Mőködési kiadások összesen 76 733-76 733 6. Önkormányzati pályázatok saját erıs része 29 511-29 511 Dologi kiadás 150 120 270 Mőködési kiadások összesen 150 120 270 Felújítás 29 361-120 29 241 Fejlesztési kiadások összesen 29 361-120 29 241 7. Megyei kiemelt rendezvények (Megyenap,Muzsikus Tábor, szinházi- és sportrendezvények, stb ) 7 600-288 7 312 Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás 7 600-788 6 812 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 500 500 Mőködési kiadások összesen 7 600-288 7 312 8. Mecénás Alapítvány 1 500-1 500 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 1 500 1 500 Mőködési kiadások összesen 1 500-1 500 9. Nógrád Sportjáért Alapítvány 3 000-3 000 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 3 000 3 000 Mőködési kiadások összesen 3 000-3 000 10. Diáksport támogatása 1 000-1 000 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 1 000 1 000 Mőködési kiadások összesen 1 000-1 000 11. Hatályon kívül helyezve 12. Ifjúsági feladatok, programok 2 470 229 2 699 Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás 1 206-636 570 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 800 500 1 300 Mőködési kiadások összesen 2 006-136 1 870 Felhalmozás 464 365 829 Fejlesztési kiadások összesen 464 365 829 2
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2007. évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok 2007. évi III. módosított elıirányzat Módosítás E Ft 2007. évi IV. módosított elıirányzat 13. PSZF tanulmányi díj 150-150 Személyi kiadás - Munkaadói járulék - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 150 150 Mőködési kiadások összesen 150-150 14. Elnöki keret 6 180 395 6 575 Dologi kiadás 25 25 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 6 180 370 6 550 Mőködési kiadások összesen 6 180 395 6 575 15. Állami ünnepek, évfordulók, intézményi ünnepek 1 215-70 1 145 Dologi kiadás 795-70 725 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 420 420 Mőködési kiadások összesen 1 215-70 1 145 Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen - - - 16. Nemzetközi kapcsolatok 2 500 500 3 000 Személyi kiadás 300 300 Munkaadói járulék 60 60 Dologi kiadás 2 140 500 2 640 Mőködési kiadások összesen 2 500 500 3 000 17. Marketing és kommunikációs rendszer mőködtetése 12 000-12 000 Dologi kiadás 12 000-1 000 11 000 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 1 000 1 000 Mőködési kiadások összesen 12 000-12 000 18. Könyvvizsgálat 3 312-3 312 Dologi kiadás 3 312 3 312 Mőködési kiadások összesen 3 312-3 312 19. Illetékérdekeltség, jutalom és elszámolás 49 600-10 000 39 600 Személyi kiadás 30 000 30 000 Munkaadói járulék 9 600 9 600 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 10 000-10 000 - Mőködési kiadások összesen 49 600-10 000 39 600 20. Befektetésösztönzés, vagyonkezelés, közbeszerzés kiadásai 6 000-6 000 Személyi kiadás - Dologi kiadás 6 000 6 000 Mőködési kiadások összesen 6 000-6 000 21. ÁFA befizetések 3 430 1 026 4 456 Dologi kiadás 3 430 1 026 4 456 Mőködési kiadások összesen 3 430 1 026 4 456 Egyéb - Fejlesztési kiadások összesen - - - 22. Gépkocsi cserék 7 500-7 500 Felhalmozás 7 500 7 500 Fejlesztési kiadások összesen 7 500-7 500 23. Számítógép fejlesztés, egyéb eszköz, program beszerzés 2 000-2 000 Dologi kiadás - - Mőködési kiadások összesen - - - Felhalmozás 2 000 2 000 Fejlesztési kiadások összesen 2 000-2 000 24. Választási kiadások 1 231-1 231 Személyi kiadás 967 967 Munkaadói járulék 154 154 Dologi kiadás 110 110 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen 1 231-1 231 25. Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda 13 696-13 696 Személyi kiadás 1 020 1 020 Munkaadói járulék 300 300 Dologi kiadás 11 720 11 720 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen 13 040-13 040 Felhalmozás 656 656 Fejlesztési kiadások összesen 656-656 26. Hatályon kívül helyezve 27. Nógrád megye foglalkoztatási stratégiájának kialakítása 416-416 Személyi kiadás 165 165 Munkaadói járulék 43 43 Dologi kiadás 208 208 Mőködési kiadások összesen 416-416 28. Kötvény kibocsájtáshoz szakértıi díj - 3 300 3 300 Dologi kiadás 3 300 3 300 Mőködési kiadások összesen - 3 300 3 300 3
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2007. évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok 2007. évi III. módosított elıirányzat Módosítás E Ft 2007. évi IV. módosított elıirányzat IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok 1. Nógrád M.Ter.fejl.Tan. mőködési támogatása 2 750-2 750 Dologi kiadás 2 750 2 750 Mőködési kiadások összesen 2 750-2 750 2. Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés 32 690-32 690 Dologi kiadás 4 000 4 000 Mőködési kiadások összesen 4 000-4 000 Felújítás 28 690 28 690 Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen 28 690-28 690 3. Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés 14 981-14 981 Dologi kiadás 3 894 3 894 Mőködési kiadások összesen 3 894-3 894 Felújítás 10 981 10 981 Felhalmozás 106 106 Fejlesztési kiadások összesen 11 087-11 087 4. TEIR, honlap, informatika 4 000-4 000 Dologi kiadás 1 000 1 000 Mőködési kiadások összesen 1 000-1 000 Felhalmozás 3 000 3 000 Fejlesztési kiadások összesen 3 000-3 000 5. Tervezési és projekt készítési munkák 7 000-7 000 Dologi kiadás 4 902 4 902 Mőködési kiadások összesen - 4 902 4 902 Felújítás - Felhalmozás 7 000-4 902 2 098 Fejlesztési kiadások összesen 7 000-4 902 2 098 6. Megyehatár táblák 200-200 Dologi kiadás 200 200 Mőködési kiadások összesen 200-200 V. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok 1. Utazás Kiállitás részvételére 3 000-3 000 Dologi kiadás 2 019 2 019 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen 2 019-2 019 Felhalmozás 981 981 Fejlesztési kiadások összesen 981-981 2.-6. Hatályon kívül helyezve 7. "Nógrád - a varázslatos világ" Turisztikai marketing szervezet kialakítása, turisztikai rendezvények, akciók 14 000-2 949 11 051 Dologi kiadás 9 500 1 551 11 051 Mőködési kiadások összesen 9 500 1 551 11 051 Felhalmozás 4 500-4 500 - Fejlesztési kiadások összesen 4 500-4 500-8. Nógrád a varázslatos világ elnevezéső marketingakció - 4 212 4 212 Dologi kiadás 4 212 4 212 Mőködési kiadások összesen - 4 212 4 212 VI. Lakásprogram 1. Szolgálati lakások értékesítésébıl elkülönített keret 7 540-7 540 Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen - - - Felhalmozás 7 540 7 540 Fejlesztési kiadások összesen 7 540-7 540 2. Munkáltatói lakáskölcsön alap 9 869 36 9 905 Dologi kiadás 69 36 105 Mőködési kiadások összesen 69 36 105 Felhalmozás - Egyéb 9 800 9 800 Fejlesztési kiadások összesen 9 800-9 800 4
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2007. évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok 2007. évi III. módosított elıirányzat Módosítás E Ft 2007. évi IV. módosított elıirányzat VII. Bizottsági és elnöki hatáskörő kiadások 1. A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása 9 000-500 8 500 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 9 000-500 8 500 Mőködési kiadások összesen 9 000-500 8 500 2. Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica 3 500-3 500 Ellátottak pénzbeli juttatása - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 3 500 3 500 Mőködési kiadások összesen 3 500-3 500 3.-4. Hatályon kívül helyezve 5. "Virágos Nógrádért" cím 1 000-1 000 Dologi kiadás 100 100 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 900 900 Mőködési kiadások összesen 1 000-1 000 6. Ösztöndíj rendszer felsıfokú okt.int. járó diákok részére 5 000 1 500 6 500 Személyi kiadás 5 000 1 500 6 500 Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeli juttatása - - Mőködési kiadások összesen 5 000 1 500 6 500 7. Ösztöndíj rendszer közép-és felsıfokú okt.int. járó diákok részére:elızı évrıl áthúzódó kiadások 7 680-7 680 Személyi kiadás 7 680 7 680 Dologi kiadás - - Ellátottak pénzbeli juttatása - - Mőködési kiadások összesen 7 680-7 680 8. Kárpátaljai fıiskola támogatása 250-250 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 250 250 Mőködési kiadások összesen 250-250 VIII. Hitelmőveletek 1. Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) 13 207-13 207 Dologi kiadás 4 038 4 038 Mőködési kiadások összesen 4 038-4 038 Egyéb 9 169 9 169 Fejlesztési kiadások összesen 9 169-9 169 2. Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat 31 675-31 675 Dologi kiadás 31 675 31 675 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen 31 675-31 675 3. Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére 15 000-15 000 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen - - - Felhalmozás 15 000 15 000 Fejlesztési kiadások összesen 15 000-15 000 IX. Tartalékok 1. Hatályon kívül helyezve 2. Általános tartalék 14 750-3 300 11 450 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 14 750-3 300 11 450 Mőködési kiadások összesen 14 750-3 300 11 450 3. Hatályon kívül helyezve ÖSSZESEN ( II..IX.) 1 776 517-29 525 1 746 992 Személyi kiadás 91 405-25 852 65 553 Munkaadói járulék 25 119-9 012 16 107 Dologi kiadás 287 476 26 928 314 404 Ellátottak pénzbeli juttatása - - - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 101 292-11 280 90 012 Mőködési kiadások összesen 505 292-19 216 486 076 Felújítás 83 318-759 82 559 Felhalmozás 1 168 938-9 550 1 159 388 Egyéb 18 969-18 969 Fejlesztési kiadások összesen 1 271 225-10 309 1 260 916 MINDÖSSZESEN (I..IX) Kontroll összeg: 6 503 086 13 083 6 516 169 1 776 517-29 525 1 746 992 5
T Á J É K O Z T A T Ó 1. sz. tábla az intézmények saját hatáskörő elıirányzat változtatásairól Intézmény megnevezése Mőködési Fejlesztési Intézményi Támogatás- Támogatásmőködési, értékő és Társadalom- értékő és kamat és mőködési c. bizt. Alapból felhalmozási felhalmozás átvett átvett pénz c. átvett bevétel pénzeszköz pénzeszköz Bevételi jogcím Intézményfinanszírozás Összesen Kiadási jogcím Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Támogatásértékő és mőködési c. átadott pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatásértékő és átad.p. E Ft Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 277 5 303 57 5 637 2 500 833 1 638 666 5 637 Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 187 1 445 1 632 377 1 255 1 632 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi - - Reménysugár Otthon Balassagyarmat - 4 000-4 000-4 000-4 000 Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 185-10 175 175 175 Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 141 116-116 141 116 25 141 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó - 4 500 3 133-1 367-1 367-1 367 Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat 64 271 1 217 1 552 239 304-208 1 217 1 552 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 3 670 7 000 10 670 3 670 7 000 10 670 Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 2 127 2 127 2 127 2 127 Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény 1 659 5 900 7 559-1 869-1 000 4 000 528 5 900 7 559 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 36 5 000 5 036-3 169 2 000 1 205 5 000 5 036 Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján - 2 414 5 290 500-477 477 3 376 2 399 977 3 376 Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján - 560-560 - 455-105 - 560 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján - 27 296 2 600-24 696-7 700-1 000-15 080 16-932 - 24 696 Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2 702 220 2 922 525 143 1 534 500 220 2 922 Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján 11 084 1 500 12 584 11 084 1 500 12 584 Ellátó Szervezet Salgótarján - 7 500 7 500 1 500-1 500 - - Összesen - 45 182 46 445-21 525 1 139-1 139 22 788-9 552-1 129 9 855 308 1 733 21 573 22 788