EGÉSZSÉGTUDATOSSÁGRA ÉPÜLŐ TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS BÉKÉS MEGYÉBEN

EGÉSZSÉGTUDATOSSÁGRA ÉPÜLŐ TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS BÉKÉS MEGYÉBEN Előzménye Békési Megyei Képzési Klaszter Avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések a megye hátrányos helyzetű térségeinek felzárkóztatása érdekében c. program; A jövőt gyermekeinkkel építjük ; Kulcs egy jobb élethez! Békés megye komplex emberi erőforrásfelzárkóztatási programjának kifejlesztése Dél-Békésben c. program; KEIRDI Kutatás Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell Előzmény eredménye, melyre az új épül Klaszter: duális képzés, nyelvi képzések, kompetenciaképzések; Jövöt a gyerm.: humánerőforrás erősítése; Kulcs egy jobb: egészséges munkaerő-program megvalósítása; KEIRDI: Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokba való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén Előzmény konzorcium vagy projektgazda Békés Megyei Képzési Klaszter; Dél-Békési Termelőkért Alapítvány; Kodolányi János Főiskola, valamint a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány Előzmény költsége Képzési klaszter: 300 000 000 A jövőt a gyerm.: 930 000 000 Kulcs egy jobb: KEIRDI: 1 400 000 000 200 000 000 új/áthúzódó projekt konzorcium vagy projektgazda Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft; Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása; Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány; Projekt forrása EFOP; GINOP Projekt összköltsége Dél-békési EFOP 1 699 889 200 Dél-békési GINOP 998 003 600 Békés megyei komplex EFOP 7 999 194 400 Békés megyei komplex GINOP 8 999 280 800 Projekt időtartam n.a. Dél- Békés EFOP programból Tevékenységek / Munkacsomagok ME. Db. Egységár (bruttó) Ár (bruttó) I. Projekt előkészítés költségei - max.5% 37 700 000 Az organikus gazdálkodás bevezetésére nyitott vállalkozások és az otthon termelésre alkalmas kiskertek felmérése a lakosság körében. Munkaerő-piaci kompetencia fejlesztési program kidolgozása szakértők által interjúkkal az érintett célcsoportra vonatkozóan, kimenet: fejlesztendő kompetenciák az öngondoskodás, az organikus gazdaságfejlesztés, a vállalkozói, valamint a szociális nap 120 90 000 10 800 000 nap 120 90 000 10 800 000

készségek területén Megvalósíthatósági tanulmány ív 16 500 000 8 000 000 Keret - közbeszerzés előkészítése nap 90 90 000 8 100 000 II. Projektmenedzsment - max 2% 19 737 600 Projektmenedzser hó 24 340 000 8 160 000 Szocho 27% hó 24 91 800 2 203 200 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 5 100 122 400 Pénzügyi vezető hó 24 300 000 7 200 000 Szocho 27% hó 24 81 000 1 944 000 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 4 500 108 000 III. Projekt szakmai megvalósítása 104 808 000 Bérek összesen 76 800 000 Szakmai vezető hó 24 450 000 10 800 000 Szakmai vezető helyettes hó 24 350 000 8 400 000 Kommunikációs vezető hó 24 400 000 9 600 000 Szakmai képzés- és kompetenciafejlesztéséért felelős vezető Prevenciós tevékenységek kialakításáért és bevezetéséért felelős vezető hó 24 400 000 9 600 000 hó 24 400 000 9 600 000 Együttműködés fejlesztésért felelős vezető hó 24 400 000 9 600 000 Szervezetfejlesztési, BPR vezető hó 24 400 000 9 600 000 Lemorzsolódás-kezeléséért felelős vezető hó 24 400 000 9 600 000 Járulékok összesen 21 888 000 Szocho 27% hó 24 864 000 20 736 000 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 48 000 1 152 000 Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 6 120 000 Útiköltségek nap 240 18 000 4 320 000 Projektvezetői szállásköltségek (Fő/nap) nap 120 15 000 1 800 000 IV. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások 1 498 503 600 Szakmai szolgáltatások 1.000 fő bevonására 1 164 100 000 Partnerek felkutatása az organikus gazdálkodás bevezetéséhez ( jó példa vállalkozások, akik részt vesznek a képzések kifejlesztésében, végrehajtásában) nap 1440 90 000 129 600 000 A mintagazdaságok kijelölése nap 1440 90 000 129 600 000 Családok alkalmazkodóképességének javítása. Célcsoportra szabott program kidolgozása, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése. Az élethosszig tartó tanulási igények felismerése, a munkamotiváció folyamatos biztosítása a családok körében (3 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) nap 1440 90 000 129 600 000

Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (öngondoskodóképesség javítása, vállalkozói készségek fejlesztése). Képzési programkidolgozás, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (3 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Egészségfejlesztésre szakosodott szolgáltatások bevezetése, megismeretetése a célcsoporttal (egészségben tartás, rekreáció, szmélyes életvitel támogatás, vitaminok, táplálékiegészítők, gyógynövények, életmód) (3 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) A programban résztvevő együttműködő (vállalkozó, őstermelő és önkormányzati) partnerek felkutatása, bevonása és képzése Célcsoporttagok szakmai képzése (organikus gazdálkodási és piaci ismeretek) Célcsoporttagok programba vonása, toborzás, a célcsoport tulajdonában lévő háztáji kiskertek kijelölése nap 1440 90 000 129 600 000 nap 1440 90 000 129 600 000 nap 1200 90 000 108 000 000 nap 1200 90 000 108 000 000 nap 600 90 000 54 000 000 Önsegítő hálózatok létrehozása nap 600 100 000 60 000 000 Célcsoporttagok mentorálása, lemorzsolódás kezelése 1000 fő programba vonása (3 mentor x 24 hó x 20 nap) nap 1440 90 000 129 600 000 Közösségi kapcsolat program megvalósítása nap 250 100 000 25 000 000 Célcsoporttagok alapkompetenciáinak fejlesztése (15 fős csoportokban 6 óra időtartamban, felkészüléssel együtt 350 nap) Célcsoporttagoknak juttatott ellátás Célcsoporttagok utazási költségtérítés (1.000 fő részére 200 km) Célcsoportnak juttatott eszköz és termény (1.000 fő x havi 1 ellátást feltételezve 24 hónapon keresztül) nap 350 90 000 31 500 000 58 000 000 km 200000 50 10 000 000 fő 24000 2 000 48 000 000 Bérleti díjak összesen 15 333 600 Mintagazdasáok, kiskertek bérlése (24 hó) hó 24 500 000 12 000 000 Oktatási célú helyiségek bérlése (24 hó) hó 24 138 900 3 333 600 Rendezvényszervezés 148 800 000 Közösségi rendezvények nap 24 1 200 000 28 800 000 Sport- és egészségnapok nap 24 1 200 000 28 800 000 Szűrőnapok nap 8 1 200 000 9 600 000 Felzárkóztatást elősegítő műhelyfoglalkozások nap 24 1 200 000 28 800 000 Vállalati workshopok szakmunkások részére nap 24 1 200 000 28 800 000 Dél-Békési járás településeivel közös programok szervezése nap 24 1 000 000 24 000 000 Egyéb szakmai szolgáltatások 21 600 000 Minőségbiztosítás (havi 5 nap x 24) nap 120 90 000 10 800 000 Eredmények mérése nap 120 90 000 10 800 000 Kommunikációs szakmai szolgáltatások 90 670 000 Publikációs költség db 12 150 000 1 800 000

Háztáji organikus gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó online tanácsadás működtetése a projekt weboldalán 8 oldalas, színes, programokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db 8 oldalas, színes, jó gyakorlatokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db Plakátok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. Szórólapok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. A háztáji organikus gazdálkodást népszerűsítő kisfilm készítése Film készítéséhez kapcsolódó DVD sokszorosítása, 6.000 db esetében kb. 500 /db nap 300 40 000 12 000 000 db 10000 650 6 500 000 db 10000 650 6 500 000 db 10000 400 4 000 000 db 10000 157 1 570 000 nap 300 100 000 30 000 000 db 24 50 000 1 200 000 TV-kampány db 60 85 000 5 100 000 Rádiókampány db 200 80 000 16 000 000 Zárótanulmány db 5000 1 200 6 000 000 V. Egyéb szolgáltatások 27 140 000 Nyilvánosság biztosításának költsége 8 890 000 Kommunikáció cselekvési terv db 1 500 000 500 000 Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése (nyitórendezvény) db 1 150 000 150 000 Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése db 2000 50 100 000 Internetes honlap (aloldal) készítése és folyamatos működtetése, frissítése db 28 70 000 1 960 000 Partnerek tájékoztatása direkt mailek formájában 1 3 200 000 3 200 000 Lakossági fórum, közmeghallgatás db 1 150 000 150 000 Sajtóközlemény a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése Sajtónyilvános esemény (az információs adatbázis elkészültekor) db 1 80 000 80 000 db 1 150 000 150 000 Sajtómegjelenés (nyomtatott és online) db 2 50 000 100 000 Sajtómegjelenés (TV) db 2 200 000 400 000 C típusú tájékoztatási tábla db 1 50 000 50 000 Fotódokumentáció készítése db 1 250 000 250 000 Projektátadó rendezvény (projektzáró) db 1 150 000 150 000 Sajtóközlemények db 15 80 000 1 200 000 Eredmény kommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése db 2000 200 400 000 D típusú emlékeztető tábla db 1 50 000 50 000 Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos 13 250 000

VI. VII. költségek Közbeszerzési szakértő díja (1%) db 1 10 000 000 10 000 000 Hirdetési költségek db 25 80 000 2 000 000 Ajánlati felhívás elkészítésének költségei db 5 250 000 1 250 000 Könyvvizsgálói díjak 5 000 000 Könyvvizsgáló díja (1%) db 1 5 000 000 5 000 000 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (max 10%) 6 000 000 Projektiroda működése (papír, posta, bank) hó 24 250 000 6 000 000 6 000 000 IKT eszközfejlesztés db 1 6 000 000 6 000 000 VIII. Tartalék (max. 5%) 0 Összesen: 1 699 889 200 Dél-Békés GINOP programból Tevékenységek / Munkacsomagok ME. Db. Egységár (bruttó) Ár (bruttó) I. Projekt előkészítés költségei - max.5% 47 400 000 Modell kidolgozása a kiskertekben keletkező árú piacra viteléhez Termelési kapacitásokfejlesztését támogató program kidolgozása a pilot területre Üzleti tervek készítése, gazdasági, üzletviteli tanácsadás, valamint a piaci részvétel tervezése Helyi mikro-, kis- és középvállalkozások vezetőinek körében elvégzett munkavállalókkal szemben elvárt komptenciák felmérése interjúkkal A gazdaságfejlesztési modellben érdekelt képző intézmények és vállalatok szakmai, nyelvi és munkaerő-piaci képzési igényfelmérése Vállalatok, cégek szervezeti felmérése (folyamatokfeladatok-tevékenységek-felelősök) nap 60 90 000 5 400 000 nap 60 90 000 5 400 000 nap 60 90 000 5 400 000 nap 60 90 000 5 400 000 nap 60 90 000 5 400 000 nap 60 90 000 5 400 000 Engedélyezési tervek, díjak nap 40 90 000 3 600 000 Megvalósíthatósági tanulmány ív 12 500 000 6 000 000 Keret - közbeszerzés előkészítése nap 60 90 000 5 400 000 II. Projektmenedzsment - max 2% 19 737 600 Projektmenedzser hó 24 340 000 8 160 000 Szocho 27% hó 24 91 800 2 203 200 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 5 100 122 400 Pénzügyi vezető hó 24 300 000 7 200 000 Szocho 27% hó 24 81 000 1 944 000 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 4 500 108 000

III. Projekt szakmai megvalósítása 104 808 000 Bérek összesen 76 800 000 Szakmai vezető hó 24 450 000 10 800 000 Szakmai vezető helyettes hó 24 350 000 8 400 000 Kommunikációs vezető hó 24 400 000 9 600 000 Szakmai képzés- és kompetenciafejlesztéséért felelős vezető Prevenciós tevékenységek kialakításáért és bevezetéséért felelős vezető hó 24 400 000 9 600 000 hó 24 400 000 9 600 000 Együttműködés fejlesztésért felelős vezető hó 24 400 000 9 600 000 Szervezetfejlesztési, BPR vezető hó 24 400 000 9 600 000 Lemorzsolódás-kezeléséért felelős vezető hó 24 400 000 9 600 000 Járulékok összesen 21 888 000 Szocho 27% hó 24 864 000 20 736 000 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 48 000 1 152 000 Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 6 120 000 Útiköltségek nap 240 18 000 4 320 000 Projektvezetői szállásköltségek (Fő/nap) nap 120 15 000 1 800 000 IV. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások 730 632 000 Szakmai szolgáltatások (tranzitfoglalkoztatási szolgáltatások, a háztájiban termelő lakosok mentorálása, hogy megfelelő minőségben és mennyiségen termeljenek) 1.000 fő bevonására Célcsoporttagok mentorálása a minőségi termelés érdekében (5 mentor x 24 hó x 20 nap) A munkakultúra szintjének emelése a szociális gazdaságba integrálódó munkavállalók részére (készségfejlesztés) (5 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói készségek fejlesztése). Programkidolgozás, klubokműhelyfoglalkozások megszervezése (5 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Szakmai képzési programok elméleti tananyagainak kidolgozása e-learning formában Munkavállalók kulcskompetenciáinak fejlesztése (a programmal érintett társadalmi vállalkozások és az együttműködő partner vállalatok munkavállalói) Mikro-vállalkozások képzése (piaci, jogi ismeretek a szociális gazdaság és a gazdasági húzóágazatok együttműködésére épülő modell működésének biztonsága érdekében) A modell életképességéhez szükséges gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása (elméleti, gyakorlati) és a munkavállalók gyakorlatorientált képzése a programba kapcsolódott vállalatok igényei alapján (a TÁMOP 227B tapasztalataira építve) 407 400 000 nap 540 90 000 48 600 000 nap 540 90 000 48 600 000 nap 600 90 000 54 000 000 nap 600 90 000 54 000 000 nap 600 90 000 54 000 000 nap 600 100 000 60 000 000 nap 600 100 000 60 000 000 Szervezetfejlesztési tanácsadás a mikro-vállalkozások nap 60 100 000 6 000 000

részére Szervezetfejlesztést elősegítő módszertan kidolgozása Szervezetfejlesztési tanácsadás a programban résztvevő vállalkozások számára nap 60 100 000 6 000 000 nap 120 90 000 10 800 000 K+F+I együttműködésfejlesztés nap 60 90 000 5 400 000 Célcsoporttagoknak juttatott ellátás Célcsoporttagok utazási költségtérítés (1.000 fő részére 200 km) Célcsoporttagok ellátása (1.000 fő x havi 1 ellátást feltételezve 24 hónapon keresztül) Társadalmi vállalkozások támogatása 58 000 000 km 200000 50 10 000 000 fő 24000 2 000 48 000 000 72 000 000 Mintagazdaságok, kiskertesek támogatása (24 hó) hó 24 3 000 000 72 000 000 Rendezvényszervezés 115 200 000 Work shop-ok a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan nap 24 1 200 000 28 800 000 Jó gyakorlatokat bemutató work shop-ok, a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan nap 24 1 200 000 28 800 000 Munkahelyi egészségnapok (szűrések, érzékenyítés) nap 24 1 200 000 28 800 000 Együttműködés fejlesztést támogató workshopok szervezése Egyéb szakmai szolgáltatások nap 24 1 200 000 28 800 000 21 600 000 Minőségbiztosítás (havi 5 nap x 24) nap 120 90 000 10 800 000 Eredmények mérése nap 120 90 000 10 800 000 Kommunikációs szakmai szolgáltatások 70 832 000 Publikációs költség db 12 136 000 1 632 000 Online tanácsadás működtetése a projekt weboldalán 8 oldalas, színes, programokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db 8 oldalas, színes, jó gyakorlatokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db Plakátok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. Szórólapok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. Ismeretterjesztő riportfilm keretében 15 kisebb volumenű, valamint 5 szakértői video készül, filmkészítésben jártas szakemberek bevonásával. 20 videó x 16 szakérői nap = 320 nap Film készítéséhez kapcsolódó DVD sokszorosítása, 6.000 db esetében kb. 500 /db nap 300 40 000 12 000 000 db 10000 650 6 500 000 db 10000 650 6 500 000 db 10000 400 4 000 000 db 10000 350 3 500 000 db 12 300 000 3 600 000 db 24 50 000 1 200 000 Social media működtetése db 24 200 000 4 800 000 TV-kampány db 60 85 000 5 100 000 Rádiókampány db 200 80 000 16 000 000

Zárótanulmány db 5000 1 200 6 000 000 V. Egyéb szolgáltatások 27 426 000 VI. Nyilvánosság biztosításának költsége 9 176 000 Kommunikáció cselekvési terv db 1 500 000 500 000 Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése (nyitórendezvény) Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése Internetes honlap (aloldal) készítése és folyamatos működtetése, frissítése db 1 136 000 136 000 db 2000 200 400 000 db 28 70 000 1 960 000 Partnerek tájékoztatása direkt mailek formájában 1 3 200 000 3 200 000 Lakossági fórum, közmeghallgatás db 1 150 000 150 000 Sajtóközlemény a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése Sajtónyilvános esemény (az információs adatbázis elkészültekor) db 1 80 000 80 000 db 1 150 000 150 000 Sajtómegjelenés (nyomtatott és online) db 2 50 000 100 000 Sajtómegjelenés (TV) db 2 200 000 400 000 C típusú tájékoztatási tábla db 1 50 000 50 000 Fotódokumentáció készítése db 1 250 000 250 000 Projektátadó rendezvény (projektzáró) db 1 150 000 150 000 Sajtóközlemények db 15 80 000 1 200 000 Eredmény kommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése db 2000 200 400 000 D típusú emlékeztető tábla db 1 50 000 50 000 Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek 13 250 000 Közbeszerzési szakértő díja (1%) db 1 10 000 000 10 000 000 Hirdetési költségek db 25 80 000 2 000 000 Ajánlati felhívás elkészítésének költségei db 5 250 000 1 250 000 Könyvvizsgálói díjak 5 000 000 Könyvvizsgáló díja (1%) db 1 5 000 000 5 000 000 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (max 10%) 6 000 000 Projektiroda működése (papír, posta, bank) hó 24 250 000 6 000 000 VII. Beruházás (max. 8%) 62 000 000 Termelési beruhásások db 1 50 000 000 50 000 000 Munkatapasztalat-szerzéshez biztosított infrastruktúra-fejlesztés db 1 7 000 000 7 000 000 Informatikai eszközfejlesztés db 1 5 000 000 5 000 000 VIII. Tartalék (max. 5%) 0 Összesen: 998 003 600

Békés Megye Komplex EFOP programból Tevékenységek / Munkacsomagok ME. Db. Egységár (bruttó) Ár (bruttó) I. Projekt előkészítés költségei - max.5% 102 500 000 Az organikus gazdálkodás bevezetésére nyitott vállalkozások és az otthon termelésre alkalmas kiskertek felmérése a lakosság nap 240 90 000 21 600 000 körében. A felzárkóztatásban érintettek és újonnan bevont hátrányos helyzetű lakosság és családtagjaik egészségi állapotfelmérése helyszíni interjúkkal - kimenet: a különböző nap 240 90 000 21 600 000 egészségi és preventív szolgáltatásokba vonható célcsoporttagok száma Munkaerő-piaci kompetencia fejlesztési program kidolgozása szakértők által interjúkkal az érintett célcsoportra vonatkozóan, kimenet: fejlesztendő nap 240 90 000 21 600 000 kompetenciák az öngondoskodás, az organikus gazdaságfejlestés, a vállalkozói, valamint a szociális készségek területén Békés megyei településekkel való együttműködés fejlesztésének érdekében szakértők által kidolgozásra kerül a település nap 240 90 000 21 600 000 szintű együttműködési modell programja Megvalósíthatósági tanulmány ív 16 500 000 8 000 000 Keret - közbeszerzés előkészítése nap 90 90 000 8 100 000 II. Projektmenedzsment - max 2% 46 876 800 Projektmenedzser hó 24 400 000 9 600 000 Szocho 27% hó 24 108 000 2 592 000 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 6 000 144 000 Projektmenedzser asszisztens hó 24 240 000 5 760 000 Szocho 27% hó 24 64 800 1 555 200 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 3 600 86 400 Pénzügyi vezető hó 24 400 000 9 600 000 Szocho 27% hó 24 108 000 2 592 000 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 6 000 144 000 Pénzügyi asszisztens I. hó 24 240 000 5 760 000 Szocho 27% hó 24 64 800 1 555 200 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 3 600 86 400 Pénzügyi asszisztens II. hó 24 240 000 5 760 000 Szocho 27% hó 24 64 800 1 555 200 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 3 600 86 400 III. Projekt szakmai megvalósítása 89 388 000 Bérek összesen 64 800 000

IV. Szakmai vezető hó 24 400 000 9 600 000 Szakmai vezető helyettes hó 24 300 000 7 200 000 Kommunikációs és marketing vezető hó 24 400 000 9 600 000 Együttműködés- és partnerkapcsolatok fejlesztésért felelős vezető hó 24 400 000 9 600 000 Szakmai képzés- és kompetenciafejlesztési programok kidolgozásáért felelős vezető Prevenciós tevékenységek kialakításáért és bevezetéséért felelős vezető Mentorálásért és lemorzsolódás-kezelésért felelős vezető Járulékok összesen hó 24 400 000 9 600 000 hó 24 400 000 9 600 000 hó 24 400 000 9 600 000 18 468 000 Szocho 27% hó 24 729 000 17 496 000 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 40 500 972 000 Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 6 120 000 Útiköltségek nap 240 18 000 4 320 000 Projektvezetői szállásköltségek (Fő/nap) nap 120 15 000 1 800 000 Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások 7 683 003 600 Szakmai szolgáltatások 5.000 fő bevonására 6 652 200 000 Célcsoporttagok toborzása, mentorálás a lemorzsolódás kezelése 20 000 fő elérése (10 mentor x 24 hó x 20 nap) Önsegítő hálózat létrehozása (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Családok alkalmazkodóképességének javítása. Célcsoportra szabott program kidolgozása, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Életvitellel, életvezetéssel kapcsolatos tanácsadás (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Pályaorientációs tanácsadás (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói készségek fejlesztése). Képzési programkidolgozás, klubokműhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Képzők képzése a szociális munka területén (A hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatását elősegítő szakemberek továbbképzése. Esélyegyenlőség nap 2400 90 000 216 000 000

megteremtése.) 5 tanácsadó x 24 hó x 20 nap Képzők képzése az egészségfejlesztés területén (5 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Duális képzési programok kidolgozása - gyakorlat orientált képzési programok Elhelyezkedést segítő tanácsadás (5 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Személyiségfejlesztő tanácsadás fiatal munkavállalók részére (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Egészségi állapot javítás, és prevenciós tevékenységek (a munkakultura kialakítása, az egészséges életmód szokássá tétele a közösségben, új tevékenységek az eddigi programokhoz képest) Programkidolgozás, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Közösségi kapcsolatok fejlesztése (5 fő x 24 hó x 20 nap) Szegregáció-csökkentését segítő tevékenységek tanácsadói jellegű tevékenység, kapcsolatot tartva a mentorokkal, a közösségfejlesztéssel, a szociális szolgáltatást nyújtókkal (5 fő x 24 hó x 20 nap) Mikro-, és kisvállalkozások menedzsment kompetenciáinak fejlesztése Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében szervezetfejlesztési tanácsadás a vállalkozásoknak Inaktív munkavállalók feltárása és munkaerőpiaci reintegrálása tanácsadás keretében A fizikai erőnlét javítását szolgáló közösségi foglalkozások Táplálkozási tanácsadás és az egészséges táplálkozás elsajátítását célzó foglalkozások nap 2400 90 000 216 000 000 nap 2400 90 000 216 000 000 nap 2400 90 000 216 000 000 nap 2400 90 000 216 000 000 nap 2400 90 000 216 000 000 nap 1440 100 000 144 000 000 nap 600 100 000 60 000 000 nap 600 100 000 60 000 000 nap 1200 90 000 108 000 000 nap 1440 90 000 129 600 000 Lelki egészség támogatását célzó programok nap 1440 90 000 129 600 000 Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztését támogató informatikai fejlesztés - e-learning oktatási anyagok kidolgozása öngondoskodóképesség javítása, vállalkozói készségek, valamint szociális- és együttműködési készségek fejlesztése témakörökben nap 1200 100 000 120 000 000 Prevenciót támogató informatikai fejlesztés - e-learning programok fejlesztése nap 1200 100 000 120 000 000

A célcsoport egészségipari beszállításra való alkalmasságának felkészítése Természetes gyógytényezők megismertetése, tudatosítása Célcsoporttagok alapkompetenciáinak fejlesztése (15 fős csoportokban 8 óra időtartamban, felkészüléssel együtt 600 nap) Célcsoporttagoknak juttatott ellátás Célcsoporttagok utazási költségtérítés (5.000 fő részére 200 km) Célcsoporttagok ellátása (5.000 fő x havi 1 ellátást feltételezve 24 hónapon keresztül) Bérleti díjak összesen nap 2400 100 000 240 000 000 nap 2400 100 000 240 000 000 nap 1300 90 000 117 000 000 km fő 1000 000 1200 00 290 000 000 50 50 000 000 2 000 240 000 000 15 333 600 Önkormányzati területek bérlése (24 hó) hó 24 500 000 12 000 000 Oktatási célú helyiségek bérlése (24 hó) hó 24 138 900 3 333 600 Rendezvényszervezés Közösségi rendezvények nap 96 Jó gyakorlatok népszerűsítése nap 36 Sport- és egészségnapok nap 96 Szűrőnapok nap 120 Egészségfejlesztő konferencia nap 12 Egészségipari növények jótékony hatásai nap 12 Életmód táborok (6 nap x 20 csoport x 20 fő x 2 évben) étkezés, utazás, szállás és életmódfoglalkozás Békés megyei településekkel közös programok szervezése Egyéb szakmai szolgáltatások 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 638 400 000 115 200 000 43 200 000 115 200 000 144 000 000 14 400 000 14 400 000 nap 4800 20 000 96 000 000 nap 96 1 000 000 96 000 000 21 600 000 Minőségbiztosítás (havi 5 nap x 24) nap 120 90 000 10 800 000 Eredmények mérése nap 120 90 000 10 800 000 Kommunikációs szakmai szolgáltatások 65 470 000 Publikációs költség db 12 150 000 1 800 000 Online tanácsadás működtetése a projekt weboldalán nap 300 40 000 12 000 000 8 oldalas, színes, programokat bemutató kiadványok, melyek online formában 1000 db megosztással és nyomtatott formában 0 650 6 500 000 kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db 8 oldalas, színes, jó gyakorlatokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában db 1000 0 650 6 500 000

kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db Plakátok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. Szórólapok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. Ismeretterjesztő riportfilm keretében 15 kisebb volumenű, valamint 5 szakértői video készül, filmkészítésben jártas szakemberek bevonásával. 20 videó x 16 szakérői nap = 320 nap Film készítéséhez kapcsolódó DVD sokszorosítása, 6.000 db esetében kb. 500 /db db db 1000 0 1000 0 400 4 000 000 157 1 570 000 db 12 300 000 3 600 000 db 24 50 000 1 200 000 TV-kampány db 60 85 000 5 100 000 Rádiókampány db 200 80 000 16 000 000 Soacial media megjelenés db 24 50 000 1 200 000 Zárótanulmány db 5000 1 200 6 000 000 V. Egyéb szolgáltatások 40 426 000 Nyilvánosság biztosításának költsége 9 176 000 Kommunikáció cselekvési terv db 1 500 000 500 000 Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése db 1 136 000 136 000 (nyitórendezvény) Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése db 2000 200 400 000 Internetes honlap (aloldal) készítése és folyamatos működtetése, frissítése Partnerek tájékoztatása direkt mailek formájában db 28 70 000 1 960 000 1 3 200 000 3 200 000 Lakossági fórum, közmeghallgatás db 1 150 000 150 000 Sajtóközlemény a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése db 1 80 000 80 000 Sajtónyilvános esemény (az információs adatbázis elkészültekor) db 1 150 000 150 000 Sajtómegjelenés (nyomtatott és online) db 2 50 000 100 000 Sajtómegjelenés (TV) db 2 200 000 400 000 C típusú tájékoztatási tábla db 1 50 000 50 000 Fotódokumentáció készítése db 1 250 000 250 000 Projektátadó rendezvény (projektzáró) db 1 150 000 150 000 Sajtóközlemények db 15 80 000 1 200 000 Eredmény kommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése db 2000 200 400 000

VI. D típusú emlékeztető tábla db 1 50 000 50 000 Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek 23 250 000 Közbeszerzési szakértő díja (1%) db 1 20 000 000 20 000 000 Hirdetési költségek db 25 80 000 2 000 000 Ajánlati felhívás elkészítésének költségei db 5 250 000 1 250 000 Könyvvizsgálói díjak Könyvvizsgáló díja (1%) db 1 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (max 10%) 8 000 000 8 000 000 8 000 000 12 000 000 Projektiroda működése (papír, posta, bank) hó 24 500 000 12 000 000 VII. Beruházás (max. 8%) 25 000 000 25 000 000 IKT eszközfejlesztés db 1 25 000 000 VIII. Tartalék (max. 5%) 0 Összesen: 7 999 194 400 Békés Megye Komplex GINOP programból Tevékenységek / Munkacsomagok ME. Db. Egységár (bruttó) Ár (bruttó) I. Projekt előkészítés költségei - max.5% 149 300 000 Együttműködési modell kidolgozása a kistérség munkaadóival a pilot területre (együttműködési lehetőségek feltárása, egészségtudatosság felmérése) Termelési kapacitásokfejlesztését támogató program kidolgozása a pilot területre Üzleti tervek készítése, gazdasági, üzletviteli tanácsadás, valamint a piaci részvétel tervezése Helyi mikro-, kis- és középvállalkozások vezetőinek körében elvégzett munkavállalókkal szemben elvárt komptenciák felmérése interjúkkal A gazdaságfejlesztési modellben érdekelt képző intézmények és vállalatok szakmai, nyelvi és munkaerő-piaci képzési igényfelmérése Vállalatok, cégek szervezeti felmérése (folyamatokfeladatok-tevékenységek-felelősök) nap 240 90 000 21 600 000 nap 240 90 000 21 600 000 nap 240 90 000 21 600 000 nap 240 90 000 21 600 000 nap 240 90 000 21 600 000 nap 240 90 000 21 600 000 Engedélyezési tervek, díjak nap 40 90 000 3 600 000 Megvalósíthatósági tanulmány ív 16 500 000 8 000 000 Keret - közbeszerzés előkészítése nap 90 90 000 8 100 000 II. Projektmenedzsment - max 2% 46 876 800 Projektmenedzser hó 24 400 000 9 600 000 Szocho 27% hó 24 108 000 2 592 000

Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 6 000 144 000 Projektmenedzser asszisztens hó 24 240 000 5 760 000 Szocho 27% hó 24 64 800 1 555 200 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 3 600 86 400 Pénzügyi vezető hó 24 400 000 9 600 000 Szocho 27% hó 24 108 000 2 592 000 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 6 000 144 000 Pénzügyi asszisztens I. hó 24 240 000 5 760 000 Szocho 27% hó 24 64 800 1 555 200 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 3 600 86 400 Pénzügyi asszisztens II. hó 24 240 000 5 760 000 Szocho 27% hó 24 64 800 1 555 200 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 3 600 86 400 III. Projekt szakmai megvalósítása 104 808 000 IV. Bérek összesen 76 800 000 Szakmai vezető hó 24 450 000 10 800 000 Szakmai vezető helyettes hó 24 350 000 8 400 000 Kommunikációs vezető hó 24 400 000 9 600 000 Szakmai képzés- és kompetenciafejlesztéséért felelős vezető Prevenciós tevékenységek kialakításáért és bevezetéséért felelős vezető hó 24 400 000 9 600 000 hó 24 400 000 9 600 000 Együttműködés fejlesztésért felelős vezető hó 24 400 000 9 600 000 Szervezetfejlesztési, BPR vezető hó 24 400 000 9 600 000 Lemorzsolódás-kezeléséért felelős vezető hó 24 400 000 9 600 000 Járulékok összesen 21 888 000 Szocho 27% hó 24 864 000 20 736 000 Szakképzési hozzájárulás 1,5% hó 24 48 000 1 152 000 Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 6 120 000 Útiköltségek nap 240 18 000 4 320 000 Projektvezetői szállásköltségek (Fő/nap) nap 120 15 000 1 800 000 Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások Szakmai szolgáltatások 5.000 fő bevonására Célcsoporttagok mentorálása, lemorzsolódás kezelése 5000 fő programba vonása (10 mentor x 24 hó x 20 nap) A munkakultúra szintjének emelése a szociális gazdaságba integrálódó munkavállalók részére (készségfejlesztés) (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói készségek fejlesztése). Programkidolgozás, klubokműhelyfoglalkozások megszervezése (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) 7 853 870 000 7 272 000 000

Szakmai képzési programok elméleti tananyagainak kidolgozása e-learning formában (tartalomfejlesztés, gyakorlatok, interaktív szemléltető elemek) Munkavállalók kulcskompetenciáinak fejlesztése (a programmal érintett társadalmi vállalkozások és az együttműködő partner vállalatok munkavállalói) (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Mikro-vállalkozások képzése (piaci, jogi ismeretek a szociális gazdaság és a gazdasági húzóágazatok együttműködésére épülő modell működésének biztonsága érdekében) (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) A modell életképességéhez szükséges gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása (elméleti, gyakorlati) és a munkavállalók gyakorlatorientált képzése a programba kapcsolódott vállalatok igényei alapján (a TÁMOP 227B tapasztalataira építve) (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Szervezetfejlesztést elősegítő módszertan kidolgozása (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Szervezetfejlesztési tanácsadás a programban résztvevő vállalkozások számára (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Életminőség optimalizálását támogató tanácsadó programok Egészségtudatos magatartás és életforma eszközrendszerének megismertetése, népszerűsítése Egészségipari kitekintésű duális típusú szakmai képzési programok kidolgozása Egészség-jólét modell program kidolgozása, tudatosítása tanácsadók segítségével Vállalkozások hatékony működését támogató fejlesztési eszközök megismeretetése tanácsadói programon keresztül Egészséges munkakörnyezet kialakítását támogató tanácsadói program kidolgozása, lebonyoíltása Best-practice klubbok kialakítása, működési keretrendszerének kidolgozása K+F+I együttműködésfejlesztés (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) Célcsoporttagoknak juttatott ellátás Célcsoporttagok utazási költségtérítés (5.000 fő részére 200 km) Célcsoporttagok ellátása (5.000 fő x havi 1 ellátást feltételezve 24 hónapon keresztül) Társadalmi vállalkozások támogatása nap 2400 90 000 216 000 000 nap 4800 100 000 480 000 000 nap 4800 100 000 480 000 000 nap 4800 100 000 480 000 000 km fő 10000 00 10000 0 250 000 000 50 50 000 000 2 000 200 000 000 172 800 000 Mintagazdaságok, kiskertesek támogatása (24 hó) hó 24 7 200 000 172 800 000 Rendezvényszervezés Work shop-ok a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan 115 200 000 nap 24 1 200 000 28 800 000

Jó gyakorlatokat bemutató work shop-ok, a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan Munkahelyi egészségnapok (szűrések, érzékenyítés) Együttműködés fejlesztést támogató workshopok szervezése Egyéb szakmai szolgáltatások nap 24 1 200 000 28 800 000 nap 24 1 200 000 28 800 000 nap 24 1 200 000 28 800 000 21 600 000 Minőségbiztosítás (havi 5 nap x 24) nap 120 90 000 10 800 000 Eredmények mérése nap 120 90 000 10 800 000 Kommunikációs szakmai szolgáltatások 65 470 000 Publikációs költség db 12 150 000 1 800 000 Online tanácsadás működtetése a projekt weboldalán 8 oldalas, színes, programokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db 8 oldalas, színes, jó gyakorlatokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db Plakátok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. Szórólapok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. Ismeretterjesztő riportfilm keretében 15 kisebb volumenű, valamint 5 szakértői video készül, filmkészítésben jártas szakemberek bevonásával. 20 videó x 16 szakérői nap = 320 nap Film készítéséhez kapcsolódó DVD sokszorosítása, 6.000 db esetében kb. 500 /db nap 300 40 000 12 000 000 db 10000 650 6 500 000 db 10000 650 6 500 000 db 10000 400 4 000 000 db 10000 157 1 570 000 db 12 300 000 3 600 000 db 24 50 000 1 200 000 TV-kampány db 60 85 000 5 100 000 Rádiókampány db 200 80 000 16 000 000 Soacial media megjelenés db 24 50 000 1 200 000 Zárótanulmány db 5000 1 200 6 000 000 V. Egyéb szolgáltatások 40 426 000 Nyilvánosság biztosításának költsége 9 176 000 Kommunikáció cselekvési terv db 1 500 000 500 000 Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése (nyitórendezvény) Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése Internetes honlap (aloldal) készítése és folyamatos működtetése, frissítése db 1 136 000 136 000 db 2000 200 400 000 db 28 70 000 1 960 000 Partnerek tájékoztatása direkt mailek formájában 1 3 200 000 3 200 000 Lakossági fórum, közmeghallgatás db 1 150 000 150 000 Sajtóközlemény a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése db 1 80 000 80 000 Sajtónyilvános esemény (az információs adatbázis db 1 150 000 150 000

VI. elkészültekor) Sajtómegjelenés (nyomtatott és online) db 2 50 000 100 000 Sajtómegjelenés (TV) db 2 200 000 400 000 C típusú tájékoztatási tábla db 1 50 000 50 000 Fotódokumentáció készítése db 1 250 000 250 000 Projektátadó rendezvény (projektzáró) db 1 150 000 150 000 Sajtóközlemények db 15 80 000 1 200 000 Eredmény kommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése db 2000 200 400 000 D típusú emlékeztető tábla db 1 50 000 50 000 Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek Közbeszerzési szakértő díja (1%) db 1 20 000 000 23 250 000 20 000 000 Hirdetési költségek db 25 80 000 2 000 000 Ajánlati felhívás elkészítésének költségei db 5 250 000 1 250 000 Könyvvizsgálói díjak 8 000 000 Könyvvizsgáló díja (1%) db 1 8 000 000 8 000 000 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (max 10%) 6 000 000 Projektiroda működése (papír, posta, bank) hó 24 250 000 6 000 000 VII. Beruházás (max. 8%) 798 000 000 Termelési beruházások db 1 Munkatapasztalat-szerzéshez biztosított infrastruktúra-fejlesztés db 1 Informatikai eszközfejlesztés db 1 450 000 000 200 000 000 148 000 000 450 000 000 200 000 000 148 000 000 VIII. Tartalék (max. 5%) 0 Összesen: 8 999 280 800