Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete augusztus 30-i ülésére

Átírás

1 Tárgy: Előkészítette: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP /1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető Dr. Babinszkiné Tóth Mariann pályázati referens Műszaki Osztály Sorszám: IV/7 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 196/2012. (VI.14.) számú határozatával jóváhagyta a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP /1 kódszámú pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázat előkészítési munkálatainak elvégzését. A pályázat címe: Reménysugár Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása A pályázat benyújtási határideje: (módosult) A pályázat i formában kerül benyújtásra vezető partner Békés Város Önkormányzata, a tagjai a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió, a Reményhír Alapítvány és a Türr István Képző és Kutató Intézet ( Békéscsabai Igazgatósága). A pályázat megvalósítási időszaka: A pályázat összköltsége Ft. A pályázat utófinanszírozású, az igényelt támogatás bruttó ,- Ft. A pályázat 100 % -os támogatottságú, ezért az önerőre forrást nem kell biztosítani a költségvetésből. A pályázat tevékenységeit, a pályázat mellékletét képező Gantt-diagram tartalmazza, amely az előterjesztéshez csatolásra került (1. sz. melléklet). A pályázat költségvetése projektelemenkénti alakulásáról különálló melléklet ad tájékoztatást (2. sz. melléklet). A költségvetés még nem végleges, belső átcsoportosítások várhatóak a ellenőrzése és jóváhagyása után. Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP /1 kódszámú pályázati felhívásra vonatkozóan elkészített pályázat benyújtásával egyetért és a pályázati program megvalósítását támogatja. Határidő: a pályázat benyújtási határideje Felelős: Izsó Gábor polgármester Békés, Jogi ellenjegyző Pénzügyi ellenjegyző Izsó Gábor polgármester

2 Megvalósítási ütemterv TÁMOP Eredmények és tevékenységek Ref. szám Megnevezés I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I. Projekt előkészítése 1.1 Igényfelmérés, helyzetértékelés (kérdőív) 1.2 Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése 1.3 Helyi szolgáltatókkal kapcsolatfelvétel (i partnerek) II. Közösségi tér kialakítása 2.1 Csillag Szolgáltatópont kialakítása (felújítás) 2.2 Csillagszolgáltató pont működtetése (rezsi) (Csillagpont, rezsi) III. Projektmenedzsment szervezet felállítása

3 Megvalósítási ütemterv TÁMOP Eredmények és tevékenységek Ref. szám Megnevezés I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II IV. Szakmai megvalósítók Szociális munkások alkalmazása min. 2 fő a projekt végéig 27 hó 4.4 Közösségi programszervező (2 fő, 27 hó) V. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és közösségfejlesztés Tiniklub-szociális csoportmunka 5.5 Ifjúsági klub-szociális csoportmunka Generációk fóruma 5.9 Édesanyák gyöngye-háziasszonyok csoportja 5.10 Kirándulás-Debrecen állatkert

4 Megvalósítási ütemterv TÁMOP Eredmények és tevékenységek Ref. szám Megnevezés I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 5.11 Egymásért fesztivál 5.12 "Ki mint vet úgy arat"-gazdálkodási ismeret 5.13 Roma művészek karácsonyi koncertje 5.14 Karácsonyi csomagosztás családoknak 5.15 Télapó ünnepség 5.16 Családi és sportnap 5.17 Közéleti klub 5.18 "Szépítsük a környezetünket az otthontól az iskoláig" kampány VI. Oktatási, nevelési szolgáltatások biztosítása 6.1 Pályaorientációs foglalkozás fiataloknak 6.2 Akikre büszkék vagyunk kulturális est 6.3 Filmklub szabadidős program 6.4 "Szeretem az iskolám" iskolabarát program (általános iskola) 6.5 Helyünk a nagyvilágban-identitásfejlesztési program (középiskola) 6.6 "Játssz okosan" szabálykövetés, erkölcsi, szociális nevelés

5 Megvalósítási ütemterv TÁMOP Eredmények és tevékenységek Ref. szám Megnevezés I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 6.7 "Óvd a környezeted" 6.8 Tanoda-felzárkóztató program 6.9 "Jövőre én is iskolás leszek"-felkészülés az iskolára 6.10 "Anyu mesélj!"-szülő gyermek kapcsolaterősítő program 6.11 "Tudni illik, hogy mi illik" illemtan, erkölcstan 6.12 Nyári jutalomtábor-doboz-szanazug VI. Egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó programok 7.1 Egészségnap 7.2 "Tisztálkodj minden nap"-egészségmegőrző program óvodásoknak 7.3 "Nem félek az orvostól"-egészségmegőrzési program 7.4 "Támadás a bacik ellen"-immunrendszerünk védelmeóvoda, iskola 7.5 Életmódformáló programsorozat VIII. Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés 8.1 Kompetenciamérés (60 fő)

6 Megvalósítási ütemterv TÁMOP Eredmények és tevékenységek Ref. szám Megnevezés I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 8.2 Képzésre felkészítő csoport (3 alkalom/5 x4 óra) 8.3 Szociális gondozó, ápoló képzés 8.4 Parkgondozó képzés 8.5 Digitális irástudás képzés 8.6 Képzési, álláskeresési tanácsadás IX. Foglalkoztatás elősegítése 9.1 Foglalkoztatásra felkészítő csoport 9.2 Munkapróba nap szakmák megismerése helyi vállalkozók bevonásával X. Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése Együtt a diszkrimináció ellen 10.3 Önkéntes hálózat kiépítése a célcsoporton belül, bartell munka 10.4 Workshopok szervezése 10.5 Munkaadók fóruma-szemléletformálás

7 Megvalósítási ütemterv TÁMOP Eredmények és tevékenységek Ref. szám Megnevezés I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II XI. Egyéb szolgáltatások biztosítása 11.1 Nyitórendezvény szervezése 11.2 Zárórendezvény szervezése "B" típusú tábla 11.5 "D" típusú tábla

8 Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Január Február TÁMOP Igényfelmérés, helyzetértékelés (kérdőív) Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése 2013 (projektülések) Képzési, álláskeresési tanácsadás "B" típusú tábla Tiniklub-szociális csoportmunka (5 alkalom sorozatban, alkalmanként 1 óra + anyagköltség) Pályaorientációs foglalkozás fiataloknak (3*2 óra) "Szeretem az iskolám" iskolabarát program (általános iskola) (1alkalom*3 csoport *anyagköltség), Békési Önk., Békési Önk., Békési Önk.

9 Március Április Május TÁMOP Helyünk a nagyvilágban-identitásfejlesztési program (középiskola) (1 alkalom 2 csoport * anyagköltség) "Nem félek az orvostól"-egészségmegőrzési program (1 alkalom * 2 óra) Kompetenciamérés (60 fő) Tiniklub-szociális csoportmunka (5 alkalom sorozatban, alkalmanként 1 óra + anyagköltség) Családi és sportnap Akikre büszkék vagyunk kulturális est "Szeretem az iskolám" iskolabarát program (általános iskola) (1alkalom*3 csoport *anyagköltség) Helyünk a nagyvilágban-identitásfejlesztési program (középiskola) (1 alkalom 2 csoport * anyagköltség) Életmódformáló programsorozat (alkalmanként 2 óra) Foglalkoztatásra felkészítő csoport (5*6 óra) Szolgáltatási térkép elkészítése Egyéni fejlesztési terv első körös elkészítése "Szépítsük a környezetünket az otthontól az iskoláig" kampány "Szeretem az iskolám" iskolabarát program (általános iskola) (1alkalom*3 csoport *anyagköltség) Helyünk a nagyvilágban-identitásfejlesztési program (középiskola) (1 alkalom 2 csoport * anyagköltség) "Tisztálkodj minden nap"-egészségmegőrző program óvodásoknak (1 alkalom 2 óra) Életmódformáló programsorozat (1 alkalom 2 óra) Munkapróba nap szakmák megismerése helyi vállalkozók bevonásával

10 Június Július Augusztus TÁMOP Pénzügyi asszisztens Filmklub szabadidős program (alkalom) Helyünk a nagyvilágban-identitásfejlesztési program (középiskola) (1 alkalom 2 csoport * anyagköltség) Egészségnap ( 1 alkalom 3 óra) Életmódformáló programsorozat (1 alkalom 2 óra) Jövőre én is iskolás leszek-felkészülés az iskolára Együtt a diszkrimináció ellen Munkaadók fóruma-szemléletformálás

11 Szeptember Október Helyi szolgáltatókkal kapcsolatfelvétel (i TÁMOP partnerek) Ifjúsági klub-szociális munka Filmklub szabadidős program (alkalom) Ifjúsági klub-szociális csoportmunka (5 alkalom sorozatban, alkalmanként 1 óra + anyagköltség) "Játssz okosan" szabálykövetés, erkölcsi, szociális nevelés (3 alkalom*2 óra) Szociális gondozó, ápoló képzés Munkaadók fóruma-szemléletformálás Képzésre felkészítő csoport Reményhír Alapítvány

12 November December TÁMOP Családi és sportnap Közéleti klub Tanoda-felzárkóztatási program Szociális gondozó, ápoló képzés Munkapróba nap szakmák megismerése helyi vállalkozók bevonásával Workshop szervezése Szociális munkások alkalmazása min. 2 fő a projekt végéig 27 hó Foglalkoztatásra felkészítő csoport (5*6 óra) Közéleti klub Szociális gondozó, ápoló képzés Tanoda-felzárkóztatási program Szociális munkások alkalmazása min. 2 fő a projekt végéig 27 hó Reményhír Alapítvány Reményhír Alapítvány

13 TÁMOP Roma művészek karácsonyi koncertje Karácsonyi csomagosztás családoknak Télapó ünnepség Filmklub szabadidős program (alkalom) Szociális gondozó, ápoló képzés Tanoda-felzárkóztatási program Reményhír Alapítvány 2014 I-VI. I. Tananyag- és módszertanfejlesztés I-VI. I.3. Korszerű tan- és segédanyagok fejlesztése NFI, RKK I-VI. II. Távoktatás I-VI. II.1. Távoktatási (e-learning) program-csomag kidolgozása, kipróbálása és bevezetése NFI, RKK I. II.2. Egységes vizsgáztatást támogató rendszer kiépítése NFI, RKK I-III. II.3. Távoktatás-programfejlesztési, megvalósítási, tutorálási kompetencia-rendszer kialakítása NFI, RKK I-XII. II.4. Távoktatási modellek és tananyagcsomagok disszeminációs rendszerének megteremtése NFI, RKK I-VI. III. Képzők képzése I-VI. III.1. Disszeminációs továbbképzések NFI I-VI. III.2. Felnőttképzők továbbképzése NFI I-VI. IV. Felnőttképzési adatbank I-VI. IV.5. Adatbázis feltöltése NFI, FH I-VI. V. Hálózatszervezés I-VI. V.2. Hálózati kultúra elterjesztése NFI, FH, RKK Január Február Szociális gondozó, ápoló képzés Tanoda-felzárkóztatási program Reményhír Alapítvány

14 TÁMOP Foglalkoztatásra felkészítő csoport (5*6 óra) Tiniklub-szociális csoportmunka Generációk fóruma Pályaorientációs foglalkozás fiataloknak (3*2 óra) Tanoda-felzárkóztatási program "Nem félek az orvostól"-egészségmegőrzési program (alkalom*2 óra) Szociális gondozó, ápoló képzés Reményhír Alapítvány Március Tiniklub-szociális csoportmunka (sorozatban 5 alkalom, alkalmanként 1 óra) Generációk fóruma "Ki mint vet úgy arat"-gazdálkodási ismeret (1 alkalom * 2 óra) Családi és sportnap Akikre büszkék vagyunk kulturális est Filmklub szabadidős program (alkalom) "Óvd a környezeted" (1 alkalom * 2 óra) Életmódformáló programsorozat (1 alkalom * 2 óra) Szociális gondozó, ápoló képzés Foglalkoztatásra felkészítő csoport (5*6 óra) Workshop szervezése Reményhír Alapítvány Április

15 Május Június TÁMOP Generációk fóruma "Tisztálkodj minden nap"-egészségmegőrző program óvodásoknak (1 alkalom * 2 óra) Életmódformáló programsorozat (1 alkalom * 2 óra) Szociális gondozó, ápoló képzés Munkapróba nap szakmák megismerése helyi vállalkozók bevonásával Édesanyák gyöngye-háziasszonyok csoportja (3alkalom*2 óra) Kirándulás-Debrecen állatkert Egészségnap Életmódformáló programsorozat (1 alkalom * 2 óra) Szociális gondozó, ápoló képzés Reményhír Alapítvány Reményhír Alapítvány

16 Július TÁMOP Jövőre én is iskolás leszek-felkészülés az iskolára Filmklub szabadidős program (alkalom) Együtt a diszkrimináció ellen Munkaadók fóruma-szemléletformálás Szociális munkások alkalmazása min. 2 fő a projekt végéig 27 hó Egymásért fesztivál Augusztus Ifjúsági klub-szociális csoportmunka Nyári jutalomtábor-doboz-szanazug

17 TÁMOP Szeptember Ifjúsági klub-szociális csoportmunka (sorozatban 5 alkalom, alkalmanként 1 óra) Filmklub szabadidős program (alkalom) "Játssz okosan" szabálykövetés, erkölcsi, szociális nevelés (1 alkalom * 2 óra) "Támadás a bacik ellen"-immunrendszerünk védelme-óvoda, iskola (1 alkalom * 2 óra) Képzésre felkészítő csoport (3 alkalom/5 x6 óra) Munkaadók fóruma-szemléletformálás Október Családi és sportnap Szépítsük a környezetünket Tanoda-felzárkóztatási program "Támadás a bacik ellen"-immunrendszerünk védelme-óvoda, iskola (1 alkalom * 2 óra) Parkgondozó képzés Munkapróba nap szakmák megismerése helyi vállalkozók bevonásával

18 Workshop szervezése TÁMOP TKKi November December Foglalkoztatásra felkészítő csoport (5*6 óra) Tanoda-felzárkóztatási program "Tudni illik, hogy mi illik" illemtan, erkölcstan (1 alkalom * 2 óra) "Támadás a bacik ellen"-immunrendszerünk védelme-óvoda, iskola (1 alkalom * 2 óra) Parkgondozó képzés Roma művészek karácsonyi koncertje Karácsonyi csomagosztás családoknak Télapó ünnepség Tanoda-felzárkóztatási program Parkgondozó képzés 2015 I-VI. I. Tananyag- és módszertanfejlesztés I-VI. I.3. Korszerű tan- és segédanyagok fejlesztése NFI, RKK I-VI. II. Távoktatás I-VI. II.1. Távoktatási (e-learning) program-csomag kidolgozása, kipróbálása és bevezetése NFI, RKK I. II.2. Egységes vizsgáztatást támogató rendszer kiépítése NFI, RKK

19 TÁMOP I-III. II.3. Távoktatás-programfejlesztési, megvalósítási, tutorálási kompetencia-rendszer kialakítása NFI, RKK I-XII. II.4. Távoktatási modellek és tananyagcsomagok disszeminációs rendszerének megteremtése NFI, RKK I-VI. III. Képzők képzése I-VI. III.1. Disszeminációs továbbképzések NFI I-VI. III.2. Felnőttképzők továbbképzése NFI I-VI. IV. Felnőttképzési adatbank I-VI. IV.5. Adatbázis feltöltése NFI, FH I-VI. V. Hálózatszervezés I-VI. V.2. Hálózati kultúra elterjesztése NFI, FH, RKK Január Február Tanoda-felzárkóztatási program Képzésre felkészítő csoport (3 alkalom/5 x6 óra) Digitális irástudás képzés Szociális munkások alkalmazása min. 2 fő a projekt végéig 27 hó Foglalkoztatásra felkészítő csoport (5*6 óra) "Játssz okosan" szabálykövetés, erkölcsi, szociális nevelés Tanoda-felzárkóztatási program Egészségnap Reményhír Alapítvány

20 Munkaadók fóruma-szemléletformálás TÁMOP Március Szociális munkások alkalmazása min. 2 fő a projekt végéig 27 hó Családi és sportnap Akikre büszkék vagyunk kulturális est Workshop szervezése Zárórendezvény szervezése "D" típusú tábla

21 2. sz. melléklet Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) kódszám: TÁMOP /1 Sorszám 1. Projektelem megnevezése Projekt előkészítése (Közösségi Beavatkozási Terv készítése) Tervezett költség (Ft) Projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi vezető 27 hónapra) Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (szakmai vezető, esetmenedzserek, közösségi programszervező 27 hónapra) Célcsoport számára biztosított támogatások Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások (könyvvizsgálat, kötelező nyilvánosság biztosítása) Beruházás ERFA (felújítási munkálatok, eszközök beszerzése) Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség (postaköltség, rezsiköltség) Összesen:

22 BÉKÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT projektelőkészítés Ft projektmenedzser 28 hó Ft /hó Ft járulékok 28 hó Ft /hó Ft pénzügyi vezető 28 hó Ft / hó Ft járulékok 28 hó Ft/hó Ft szakmai vezető 28 hó Ft /hó Ft járulékok 28 hó Ft /hó Ft megélhetési támogatás 3330 nap 1500 Ft / nap Ft járulékok 3330 nap 405 Ft /nap Ft egyéb költségek Ft ÖSSZESEN Ft MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ ORSZÁGOS CIGÁNYMISSZIÓ projektelőkészítés Ft közösségi programszervező 2 fő* 27 hó 54 hó Ft / hó Ft mentor 12 fő *27 hónap 324 hó Ft /hó Ft előadók 305 óra Ft /óra Ft szociális munkás 2 fő *24 hó 48 hó Ft /hó Ft projektasszisztens 28 hó Ft /hó Ft pénzügyi asszisztens 28 hó Ft /hó Ft járulékok összesen Ft foglalkozások, klubok, ajándékok anyagköltsége Ft rendezvények szervezése, lebonyolítása 16 db Ft Csillag SzolgáltatóPont kialakítása Ft Csillag SzolgáltatóPont rezsiköltség 22 hó Ft /hó Ft eszközök beszerzése Ft könyvizsgálói díj Ft egyéb költségek (papír, posta, telefon, kötelező nyilvánosság) ÖSSZESEN Ft Ft REMÉNYHÍR ALAPÍTVÁNY Szoc.gondozói, Digitális írástudás KÉPZÉS ÖSSZESEN 2*15 fő Ft Ft TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET projektasszisztens 28 hó Ft /hó Ft járulékok 28 hó Ft /hó Ft parkgondozói képzés 15 fő Ft kompetenciamérés 60 fő Ft megélhetési támogatás 1005 nap 1500 Ft / nap Ft járulékok 1005 nap 405 Ft /nap Ft FEL ADAT TÁR 1 db Ft Workshop 4 db Ft /darab Ft ÖSSZESEN Ft PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE ÖSSZESEN Ft