SJJ. számú előterjesztés

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere SJJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2014. (... )önkrmányzati rendelet megalktásáról I. Tartalmi összefglaló A Magyarrszág közpnti költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a tvábbiakban: Tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet (a tvábbiakban: Ávr.), a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi C LXXXIX. törvény, valamint a Fő vársi Önkrmányzatt és a kerületi önkrmányzatkat sztttan megillető bevételek megsztásáról szóló 10/2014. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a tvábbiakban: Főv. Kgy. rendelet) alapján elkészíttettem a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) költségvetéséről szóló rendelet tervezetét A rendelettervezet összeállításánál az Önkrmányzat bevételi lehetőségeit szem előtt tartva figyelembe vettem az Önkrmányzat költségvetési kncepciójáról szóló 537/2013. (XI. 21.) KÖKT határzatt és a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának átmeneti szabályzásáról szóló 4112013. (XII. l 7.) önkrmányzati rendelet elöírásait. Sajnálats módn a rendelettervezet összeállításáig az elemi költségvetésre vnatkzó NGM rendelet nem került kihirdetésre, így annak előírásait nem tudtam figyelembe venni. 2014. január l-jétől az Önkrmányzat költségvetési szerveiben az alábbi váltzás történt. A Képviselő-testület a 336/2013. (VI. 27.) KÖKT határzatával a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat és a Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt megszűnéséről döntött 2013. december 31-ei hatállyal, valamint új gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet hztt létre 2014. január l-jével Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt néven. A rendelettervezet vnatkzó mellékleteiben a fenti módsítás hatása rögzítésre került. A Képviselő-testület a 20/2014. (l. 23.) KÖKT határzatával új költségvetési szerv megalapításáról döntött Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt néven (a tvábbiakban: Közpnt). A Közpnt bejegyzése és a feladatellátás megkezdése 2014. április l-jére várható, így a Közpnt át eredendően plgármesteri tartalékban terveztem. A rendelettervezetben a Kőbányai Plgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2014. március l-jétől 24 fővel javaslm megemelni, amelyből 16 főt javaslk engedélyezni a térfigyelésre reagáló tevékenységet átvevő Közterület-felügyelet feladatainak ellátásáhz, 3 főt javaslk engedélyezni az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. ll.) Krm. rendelet (a tvábbiakban: Áhsz.) növekvő feladatainak a végrehajtásáhz, valamint 5 főt javaslk engedélyezni az Önkrmányzat jgi személy isklai telephelyein felmerülő feladat végrehajtásáhz. Szintén javaslm megemelni a Kőbányai Sprtközpnt engedélyezett létszámát határztt időre (3 hónapra) 6 fővel a nyári feladatellátás érdekében. (A rendelkezés végrehajtásával a krábban megbízási szerződés keretében fglalkztattt alkalmazttak munkajgi helyzete a határztt idejű kinevezéssel rendeződik.) A Kőbányai Plgármesteri Hivatal és a Kőbányai Sprtközpnt személyi juttatásai és a munkaadót terhelő járulékk és l

szciális hzzájárulási adó a a fenti létszám fglalkztatásáhz szükséges fedezetet tartalmazza. A költségvetés tervezésével kapcslats feladatkról a 2013. december 4-én kelt levelemben valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékztattam. A megkeresést követően 2014. január 13-ától 2014. február 5-éig a költségvetési tervjavaslat egyeztetésére került sr, amelynek eredményeképpen meghatárzásra kerültek a költségvetési szervek kiemeit ai. A tervegyeztetés végeredménye a költségvetés főösszegének 24 327 242 eft összegű emelése. A főösszeg emelkedésének indka 22 728 OOO eft összegben az Áht. 73. (l) bekezdés a) pnt ac) alpntjában fglalt rendelkezés betartása, amelynek értelmében a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését és visszavnását finanszírzási kiadásként és bevételként is meg kell tervezni. A rendelkezés végrehajtásával a költségvetés főösszege mesterséges és nem valós módn emelkedik, hiszen a tervezett a szabad pénzeszköz lekötését halmztt módn mutatja. A rendelkezésben rejlő jgalktói szándék sem egyértelmű, ezért az tervezését megelőzően az államháztartási szakterület számviteli szakembereitől, valamint az Önkrmányzat könyvvizsgálójától is kértem a prbléma megvizsgálását, ám a rendelettervezet benyújtásának időpntjában álláspanijuk szerint is a hatálys jgszabálynak megfelelően szükséges eljárnm. Az fenti összegű tervezésénél a 2013. évi betétlekötést vettem figyelembe, bár az előterjesztés készítésének időpntjában már 6 930 OOO eft betétlekötés és 6 480 OOO eft betétvisszavnás történt. Tekintettel a nem egyértelmű jgalktói szándékra és a jgszabály esetleges váltztatásának lehetőségére az módsításával kapcslats hatáskört a plgármester számára az eredeti mértékéig javasl m biztsítani. A fő összeg emelkedésének tvábbi indka a 2013. december 31-ei fizetési számla egyenlegének részbeni sítása l 164 844 eft összegben, valamint a 2014. évre tervezett bevételek emelkedése 434 398 eft összegben. A tervezésre történő felkészülést jelentős mértekben meghatárzta az Áhsz., valamint a krmányzati funkciók, államháztartási szakfeladatk és szakágazatk sztályzási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a tvábbiakban: NGM rendelet) megjelenése. Az NGM rendelet a krmányzati funkció új kategóriáját vezeti be, amely alapján a költségvetési szervek és a gazdasági társaságk vezetői által megküldött tervtáblákat módsítani kellett. A krmányzati funkció kód kiemelte pl. az önkrmányzat ellenőrzésével összefüggő feladatkat, a kiemeit önkrmányzati rendezvényeket, a személyi, illetve vagyni kárpótlással összegfüggő feladatkat, a parkló, garázs üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatkat és a lakóingatlan szciális és piaci célú bérbeadását Az NGM rendelet azt is rögzíti, hgy az államháztartási frrásból nyújttt pályázati vagy egyedi támgatás nyújtásakr a támgatás alapjául szlgáló kiratban fel kell tüntetni a támgatási cél krmányzati funkcióját. Az Áhsz. értelmében a kiemeit k tartalma is váltztt, így a személyi juttatásk a a költségvetési szerveknél nőtt a reprezentációs kiadással l O 005 eft összegben, a munkaadót terhelő járulékk és a szciális hzzájárulási adó a nőtt a személyi jövedelemadóval és a rehabilitációs hzzájárulással 82 010 eft összegben. A 2014. évben a felhalmzási feladatk át növeli a kisértékű tárgyi eszközök a 60 688 eft összegben. A Képviselő-testület az Áht. 29/ A. -ának megfelelően a rendelettervezet elfgadása előtt tárgyalja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat adósságt keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetést követő hárm évben várható összegét. Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pntja alapján a költségvetés előterjesztésekr a Képviselő-testület részére tájékztatásul be kell mutatni a 29/ A. szerinti tervszámknak 2

megfelelően a költségvetési évet követő hárm év tervezett ainak keretszámait főbb csprtkban és a tervszámktól történő esetleges eltérés indkai t. A 2013. évben elfgadtt 28/2013. (II. 21.) KÖKT határzat a helyi adóbevétel át a 2014. évre 7 211 936 eft-ra prgnsztizálta, mivel mind az iparűzési adónál, mind a helyi adónál az óvatsság elvének betartásával csökkenéssei számlt. A 7 577 231 eft összegben került tervezésre a prgnózisnál közel 5%-kal kedvezőbb összegben. Az emelkedést indklja a helyiadó-bevétel tervezett ának növekedése 114 OOO eft összegben, valamint az iparűzésiadó-bevétel tervezett ának kedvezőbb alakulása. A fenti határzat a 2014. évre tervezhető díjak, pótlékk, bírságk át 612 630 eftra prgnsztizálta, a aznban a jgcím tartalmának váltzása miatt 72 894 került meghatárzásra. A fenti határzat a 2014. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyni értékű jg értékesítése, vagynhasznsításból származó bevétel át 36 OOO eft-ra prgnsztizálta, mivel a prgnózis kizárólag a bérlakásk értékesítéséből beflyó bevétellel számlt. A aznban már tartalmazza az ingatlank eladásából tervezett bevételt 120 135 eft összegben, és a bérlakásk értékesítéséből beflyó bevételt 46 OOO eft-ra emelte a várható egyösszegű befizetések megjelenése és a 2014. január havi teljesítési adatra tekintettel, így a tervezett 166 135 eft összegben került meghatárzásra. A fenti határzat szintén számlt a felvett hitelek tőke- és kamatfizetési kötelezettségével 329 114 eft összegben, a Tv. 67. és 68. ában megjelenő adósságátvállalásra tekintettel aznban a srn tervezése nem szükséges. A rendelettervezet előterjesztése tájékztató jelleggel tartalmazza: 2. A 2014. évre tervezett ingatlanértékesítési bevételt, 3. A lakóházkezelés és vagyngazdálkdás ainak alakulását, 4. A pályázatk alakulását, 5. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen (a melléklet indklása a bevételeknél található), 6. Az Önkrmányzat -felhasználási ütemtervét, 7. A többéves kihatással járó feladatkat éves bntásban, 8. Az Önkrmányzat közvetett támgatásainak bemutatását, 9. Az Önkrmányzat Tv. alapjánjáró támgatásait, l O. Az Önkrmányzat adósságt keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetést követő hárm évben várható összegét. A költségvetési tervadatk értékelése A költségvetés ai összességében a bázisév aihz képest 24 327 242 eft-tal, mintegy 290%-kal nőttek. A költségvetési pénzfrgalmi bevételek és a költségvetési kiadásk egyenlege 391 658 eft többletről l 164 844 eft költségvetési hiányra váltztt, mivel a felhalmzási feladatk fedezetéül a fizetési számla egyenlegének egy része bevnásra került. A finanszírzási bevételek és a finanszírzási kiadásk egyenlege 391 658 eft hiányról l 164 844 eft többletre váltztt a fentiek miatt. A költségvetési bevételek és kiadásk egyenlegét l 00%-ban fedezi a finanszírzási többlet. 3

BEVÉTELEK A működési célú támgatásk államháztartásn belülről összességében 83 860 eft-tal nőttek. A jgcímen belül az óvdák támgatása l 032 440 eft-ról l 386 144 eft-ra emelkedett, az isklák támgatása 175 746 eft-ról 139 202 eft-ra csökkent, a Szent László Gimnázium támgatása 6 324 eft-ról 7 765 eft-ra nőtt, a Bölcsődék és a Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt támgatása 313 861 eft-ról 403 352 eft-ra nőtt. A fentiek együttes hatása az 408 092 eft összegű növekedését eredményezte. A fentieken túl az egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése (segélyek) 49 770 eft-tal nőtt, a külterületekkel kapcslats feladatk támgatása nem váltztt, a közművelődési támgatás 30 236 eft-ról 30 142 eft-ra váltztt, az üdülőhelyi feladatk támgatása 29 422 eft-ról 40 796 eft-ra nőtt, a pénzbeli szciális ellátásk támgatása 165 905 eft-ról 89 479 eft-ra csökkent, az egyéb önkrmányzati feladatk támgatása 204 093 eft-ról 101 728 eftra csökkent. A fentiek együttes hatása a feladatkhz kötött támgatásk 117 741 eft összegű csökkenését eredményezte. A fentieket összefglalva az Önkrmányzatnak a Tv. alapján járó működési célú támgatását költségvetési szervenként és feladatnként az alábbiakban mutatm be: Óvdák Isklák Szent László Gimnázium Bölcsődék és Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l. Támgatás összesen l 386 144 eft 139 202 eft 7 765 eft 403 352 eft l 936 463 eft Tvábbi feladatkhz kötött állami támgatásk Egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése (segélyek) Külterületekkel kapcslats feladatk Fővársi kerületi önkrmányzatk közművelődési támgatása Üdülőhelyi feladatk Hzzájárulás a pénzbeli szciális ellátáskhz Egyéb kötelező önkrmányzati feladatk támgatása 2. Támgatás összesen l. +2. Támgatás összesen 376 100 eft 10 eft 30 142 eft 40 796 eft 89 479 eft l Ol 728 eft 638 255 eft 2 574 718 eft A támgatás váltzásának hatására az óvdák krrigált finanszírzási szükséglete 308 042 eft-ról 337 671 eft-ra nőtt, az önkrmányzati támgatás aránya ennek ellenére 21 %-ról 18% ra csökkent. A növekedést teljes összegben az indklja, hgy a személyi juttatásk, a munkaadót terhelő járulékk és a szciális hzzájárulási adó váltzását a támgatás nem fedezi. A Bölcsődék és a Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt krrigált finanszírzási szükséglete 815 668 eft-ról 929 231 eft-ra nőtt, az önkrmányzati támgatás aránya ennek ellenére 62%-ról 52%-ra csökkent. A növekedést 80%-ban indklja a Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpntnál megjelenő OEP-támgatás csökkenés, valamint az eredeti ként tervezett felhalmzási feladat megjelenése. A jgcímen belül tervezhettem a hazai és az európai uniós pályázatkat, amelyek ai összességében 206 491 eft-tal csökkentek. (A hazai és az európai uniós 4

pályázatkkal kapcslats tájékztatást az előterjesztés 4. mellékletében mutatm be.) A jgcímen belül az OBP-feladatk finanszírzásajelentősen, 89 582 eft-tal csökkent. Felhalmzási célú támgatásként terveztem az ÁROP 3.A.2. pályázat 2 222 eft összegű bevételét, a TÁMOP 3.1.3-1111 pályázat (Öveges) 37 941 eft összegű bevételét, valamint a KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitációs pályázat 174 871 eft összegű bevételét, a KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthna napelemes pályázat 9 564 eft összegű bevételét, a KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat 15 222 eft összegű bevételét és a TÉR_KÖZ pályázat 150 OOO eft összegű bevételét. Az így lll 140 eft összegű növekedést mutat a bázisévhez képest. A közhatalmi bevételeknél összességében 60 990 eft összegű növekedéssel számltam. A közhatalmi bevételek között tervezett építmény- és telekadó-bevételt ll O OOO eft-tal a bázis szint felett terveztem, az iparűzési adónál l O 531 eft összegű csökkenéssei számltam tekintettel a Főv. Kgy. rendeletre. A gépjárműadó ánál 20 OOO eft összegű csökkenéssei számltam és az t 210 OOO javaslm meghatárzni a 2013. év várható teljesítési adatára tekintettel. Az idegenfrgalmiadó-bevétel 24 OOO eft összegben (4 OOO eft-tal magasabb összegben) került tervezésre a 2013. évi teljesítési adat figyelembevételével. A jgcímen belül az igazgatási szlgáltatási és a felügyeletidíj-bevételnél, valamint a bírság bevételénél 23 300 eft-tal kevesebb összeget terveztem. A helyi adóból származó pótlékknál és bírságknál minimális, l OOO eft összegű csökkenéssei számltam tekintettel a 2013. év várható teljesítési adatára. A Főv. Kgy. rendeletre tekintettel a 2014. évben l 821 eft-tal több iparűzési adóból származó pótlékt és bírságt tervezhettem. A működési bevételt összességében 180 545 eft-tal magasabb összegben terveztem. A jgcím tartalmazza a szlgáltatásk ellenértékét, a tulajdnsi bevételeket, az ellátási díjbevételt, a kamatbevételt és az általáns frgalmi adót. A szlgáltatásk ellenértékének a 247 090 eft összegben került meghatárzásra, amelyből 142 691 eft a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél, l O l 364 e Ft a Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpntnál, l 565 eft a Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpntnál került tervezésre. Az minimális, 16 553 eft összegű növekedést mutat. A tulajdnsi bevételek közül a lakbérbevételt 46 474 eft összeggel magasabb összegben tervezhettem a 2013. év teljesítési adatára tekintettel. A területbérletidíj-bevételt 55 096 eft összeggel magasabban tervezhettem a parklási feladat bevételének megjelenése miatt. A jgcímen belül terveztem az ellátásidíj-bevételt, amelynek összege 24 587 eft-tal emelkedett. A kamatbevétel ának kialakításánál jelentősen kisebb összeggel, 48 319 eft-tal számltam, mivel a számlavezető pénzintézet által adtt kamat jelentősen csökkent. A felhalmzási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésére 120 135 eft-t terveztem az előterjesztés 2. mellékletében szereplő ingatlank alapján, valamint 46 OOO eft bevételt terveztem a bérlakásk elidegenítéséből a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által megadtt alapján. Az minimális, 3 677 eft összegű emelkedést mutat. Felhalmzási célú átvett pénzeszközként két jgcímre (munkáltatói kölcsön és első lakáshz jutás támgatása) 40 700 eft-t terveztem az analitikus nyilvántartásk adatai alapján. Az minimális, 5 814 eft összegű csökkenést mutat. 5

A bevételek mérlegszerű bemutatása (5. melléklet) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 290%-s növekedése látható, hanem a működési és felhalmzási kiadásk arányának váltzása is. A 2012. évben a működési és felhalmzási kiadásk aránya 85-15% ban, 2013-ban 89-ll %-ban, 2014-ben 86-14%-ban alakul azzal, hgy a adatkból a pénzeszközök betétként való elhelyezésének és a betétek visszavnásának 22 728 OOO eft összegű át indklt kiszűmi. A 2014. évben a felhalmzási feladatk fedezetét 596 655 eft összegben a felhalmzási bevételek, l 164 844 eft összegben a fizetési számlaegyenleg részbeni sítása, 234 942 eft összegben a működési bevételek biztsítják. A működési bevételek felhalmzási feladatkhz történő hzzájárulása a 2013. évi 65%-ról 2014-re 12%-ra csökkent, amely a jgszabályváltzásk hatását, a működési kiadásk ának növelését és új feladatk megjelenését jelzi. Finanszírzási bevételként, "az előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmzási célra" jgcímen terveztem az Önkrmányzat jgi személynél a 2013. december 31-ei fizetési számla egyenlegének egy részét l 164 844 e Ft összegben, valamint az Áht. 73. (l) bekezdés a) pnt ac) alpntjában fglaltak alapján a szabad pénzeszközök visszavnását. Mint azt az előterjesztés másdik ldalának első bekezdésében is részleteztem, a rendelkezés jelentős méctékben és nem valós módn emeli meg mintegy 22 728 OOO eft összegben az Önkrmányzat költségvetésének főösszegét. KIADÁSOK A működési kiadásk a - az előterjesztés 5. melléklete alapján elemezve - összességében l 001 341 eft-tal nőtt. A jgcímen belül a személyi juttatásk, a munkaadót terhelő járulékk és a szciális hzzájárulási adó a 625 820 eft-tal nőtt, amelyből a Kőbányai Plgármesteri Hivatal személyi juttatásai, a munkaadót terhelő járulékai és a szciális hzzájárulási adó 177 177 eft-tal nőttek. A növekedést 61 162 eft összegben indklja a tervezett létszám emelése, 16 501 eft összegben indklja a srs előrelépés és a minimálbérre emelés, 49 530 eft összegben indklja a választási feladat, 15 125 eft összegben indklja a reprezentációs kiadás áthelyezése, 21 330 eft összegben indklja a középfkú végzettségű dlgzók illetmény-kiegészítésének tervezett növelése, 5 715 eft összegben indklja az integrált pénzügyi rendszer bevezetése miatti többletfeladat elrendelése, l 500 eft összegben indklja a kegyeleti juttatás tervezése, valamint 6 650 eft összegben indklja a közterület-felügyelők létszámából 5 fő munkatárs illetményének teljes évre történő tervezése. Az Önkrmányzat jgi személy személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és aszciális hzzájárulási adója 39 353 eft-tal nőtt. A növekedést l OOO eft összegben indklja a "Kőbánya Számít rád" ösztöndíj tervezett emelése, 12 424 eft összegben indklja az európai uniós pályázatk növekménye, 2 223 eft összegben indklja a kitüntetések teljes lehetséges számának tervezése, 13 492 eft összegben indklja az intézményvezetői jutalm, 3 OOO eft összegben indklja a választtt tisztségviselők költségtérítésének növekedése, 4 877 eft összegben indklja a rendőrségi albérleti hzzájárulás teljes évre történő tervezése, valamint 2 286 eft összegben indklja a plgármester jubileumi jutalmának tervezése. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és aszciális hzzájárulási adója 426 039 eft-tal nőtt, amelyből a Bölcsődék személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és a szciális hzzájárulási adója csekély mértékben, 14 016 eft-tal nőtt a srs előrelépés és a minimálbérre emelés miatt, az Óvdák személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és a szciális hzzájárulási adója 404 051 eft-tal nőtt a pedagógus életpályamdell bevezetése miatt, a Kőbányai Sprtközpnt 6

személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és aszciális hzzájárulási adója 7 972 efttal nőtt az új telephelyre engedélyezett létszám, valamint az Újhegyi út 13. szám alatti uszdára 6 fő határztt idejű fglalkztatásának engedélyezése és a műszakpótlék tervezésének engedélyezése miatt. A Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és aszciális hzzájárulási adója ll 912 efttal nőtt, mivel a nyári tábrral kapcslatban [elmerült megbízási díjat az intézmény megtervezhette. Tvábbi emelkedést jelentett a rehabilitációs hzzájárulás és a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó tervezése. A Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és aszciális hzzájárulási adója 28 661 efttal csökkent a Képviselő-testület 53112013. (XI. 21.) KÖKT határzatának a végrehajtásával. A fenti határzat a költségvetési szerv engedélyezett létszámát 185,5 főre csökkentette. A dlgi kiadásk a a 2013. évhez képest 296 097 eft összeggel nőtt. Az így jelzett n belül a Kőbányai Plgármesteri Hivatal a 9,9 %-kal mintegy 34 138 eft-tal nőtt a nymtatóknszlidációval kapcslats feladat tervezése, valamint a Kőbánya területén, mintegy 9 pntn kiépítésre kerülő közterületi wifi-hálózat tervezése miatt. Az Önkrmányzat jgi személy a 286 999 eft-tal nőtt, amelynek indka a közterület-felügyelők tervezett létszámemeléséhez kapcslódóarr a tanflyami díjak és az új járművek járuléks költségeinek megjelenése, a Ráks-patak kmplex revitalizációs fejlesztési feladatának tervezése, valamint a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. ának növelése mintegy 268 325 eft összegben. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a 26 049 eft-tal csökkent, amelyből a Bölcsődék a 27 887 eft-tal, az Óvdák a 13 846 eft-tal csökkent részben a közüzemi költségek csökkenése miatt, részben a kisértékű tárgyi eszközök felhalmzási feladatként történő tervezése miatt. A Kőbányai Sprtközpnt a 15 684 eft összeggel nőtt a Sibrik Miklós úti létesítmény dlgi kiadásainak megjelenése miatt, valamint a közüzemi költségek emelkedése miatt. A Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt dlgi kiadásai kismértékben, 7 417 eft-tal nőttek, amit az élelmezési kiadásk, a közüzemi költségek és a nyári tábr számlás díjának megjelenése indkl. A Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt dlgi kiadásai váltzásának egyenlege 6 408 eft megtakarítást mutat a megfntlt és takaréks tervezésre tekintettel. Az ellátttak pénzbeli juttatásainak a összességében a 2013. évi hz visznyítva 80 577 eft összegű növekedést mutat. Az önkrmányzati segély kialakításával összeftiggő törvénymódsításkról szóló 2013. évi LXXV. törvény alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támgatásnál csak a december hónapra járó fizetési kötelezettséget terveztem, így a jgcímen 39 500 eft összegű csökkenés látható. Új jgcímként terveztem az Önkrmányzati segélyt 85 OOO eft összegben a fentiek alapján. A nrmatív áplási díj jgcíme megszűnt, és bevezetésre kerül az áplási támgatás, amelyet egyenlegében l O OOO eft-tal magasabb összegben terveztem. A fglalkztatást helyettesítő támgatást jelentősen magasabb összegben, 250 OOO eft-tal javaslm tervezni a 2013. évi teljesítési adat alapján. (Az növekményét a jgcím támgatása 48 OOO eft-tal finanszírzza.) Az adósságcsökkentési és adósságkezelési támgatást 7 OOO eft-tal alacsnyabb összegben javaslm tervezni, és tvábbi csökkentést javaslk a tartósan munkanélküliek rendszeres szciális segélyénél mintegy 16 OOO eft összegben a 2013. évi teljesítési adatra tekintettel. Az önkrmányzati rendelet alapján adtt rendszeres szciális segély és az egészségkársadtt 7

személyek rendszeres szciális segélyét 33 800 eft-tal javaslm megemelni azzal, hgy a jgcím támgatása az növekményét 26 370 eft összeggel finanszírzza. A pénzbeli átmeneti és a temetési segélynél az önkrmányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódsításkról szóló 2013. évi LXXV. törvény alapján csak a december hónapra járó fizetési kötelezettséget terveztem, így a jgcímen jelentős, 53 400 eft összegű csökkentést javaslk. A saját halttakkal kapcslats kiadást a személyi juttatás között terveztem bruttó l 500 eft összegben, az önkrmányzat saját halttjává nyilvánításról szóló 6/201 O. (III. 25.) önkrmányzati rendelet 5. (l) bekezdése alapján- az Önkrmányzat saját halttja temetési költségeit az Önkrmányzat költségvetéséből a testületi tartalék terhére kell biztsítani - aznban az t annak felhasználása esetén a Képviselő-testület általáns tartalékkeretéből szükséges kiegészíteni. A 2013. évben a céltartalékban tervezett Kőbánya karácsnya és a gyógyászati segédeszköz beszerzése át a fenti jgcímek között ll OOO eft összegben javaslm tervezni. Az étkeztetés jgcímére 2 OOO eft-tal kedvesebb t javaslk tervezni a 2013. évi teljesítési adatra tekintettel. Az egyéb működési célú támgatásk ai 214 930 eft-tal nőttek. A Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnthz történő támgatásra 25 570 eft-t terveztem a Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt fenntartásában lévő isklák feladatai számára. A jgcímen belül jelentősen nőtt a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. a (118 014 efttal), valamint a Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. a (45 713 eft-tal). A Kőbányai Vagynkezelő Zrt. át 16 497 eft összeggel terveztem a Kis-Pngrác prjekt finanszírzási szükséglete (mini-prjektek és a prjektben résztvevők béréhez történő hzzájárulás) miatt, a családk átmeneti gndzását ellátó Rés Alapítvány át a 2013. évi várható teljesítés alapján javaslm tervezni 12 200 eft-tal. A jgcímen belüli tvábbi kat a tervtárgyalás egyeztetetése alapján javaslm tervezni. Egyéb felhalmzási célú támgatásként került tervezésre a szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége, az Öri száll ó bntásának kiadása és a Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alapjába történő befizetés összesen 30 565 eft összegben, a gázlecsapló rendszer és a karnerarendszer kiépítéséhez, a dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz, a vöröskeresztnek, a társasházaknak a panelprgramhz és a társasházaknak a karnerarendszer kiépítéséhez nyújttt támgatás mintegy 112 390 eft összegben. A beruházási és a felújítási kiadáskat összességében l l 05 481 eft-tal magasabb összegben terveztem azzal, hgy a fejlesztési célk nem tartznak a Magyarrszág gazdasági stabili tásáról szóló 20 ll. évi C XCIV. törvény 3. -ának hatálya alá, mivel a fejlesztéseket az Önkrmányzat a költségvetési bevételek és az előző évi költségvetési maradvány egy részének igénybevételével tudja biztsítani. A működési célú általáns tartalékk jelentős mértékben, 153 567 eft-tal csökkentek, mivel a TÁMOP 3.3.1.3-1111 pályázat (Öveges) és a KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció pályázat ai a vnatkzó mellékletekben kerültek tervezésre, valamint a tábrkkal, kiránduláskkal kapcslats kiadásk a Körösi Csma Sándr KKKnál kerültek tervezésre. A jgcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 13 500 eft-tal, a különféle pályázatk tartalékát összesen 9 OOO eft-tal, a plgármester általáns tartalékát 57 8

170 eft-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 OOO eft-tal, a közalkalmazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 97 433 eft-tal, a rendezvények tartalékát 45 186 eft-tal, az óvdák selejtezéssel kapcslats kiadásainak tartalékát 360 eft-tal javaslm tervezni. Tvábbi jgcímekre, így a Díjhátralék Kezelővel való megállapdás aláírásáhz a várható kamatra és díjra 4 973 eft-t, a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 2014. április l-jétől várható működéséhez 23 079 eft-t, babakelengyére 7 OOO eft-t, a Kőbányai iparterületek megújítására 30 480 e Ft-t, az előre nem látható feladatk fedezetére 12 3 80 ef t-t javaslk tervezni. A működési célú céltartalékk összességében 62 516 eft-tal csökkentek. A céltartalékk között került tervezésre az államkincstári ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 21 OOO eft összegben, az idősek üdültetése 5 OOO eft összegben, a pályázatk önrésze 50 OOO eft összegben. Az intézményvezetők jutalmazását a Kőbányai Plgármesteri Hivatal személyi juttatásai között, a Kőbánya Karácsnyát és a gyógyászati segédeszköz beszerzése át az ellátttak pénzbeli juttatási jgcímen terveztem bázis szinten. Az isklai tábrk, erdei isklák támgatása a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság működési célú tartalékai között jelenik meg a Köznevelési intézmények tábrai költségvetés srn 4 OOO eft összegben. A Szent György hittans tábr a bázis szinten az egyéb működési célú kiadásk mellékletben a Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség költségvetési srn jelenik meg. A felhalmzási célú általáns tartalék 19 053 eft összegben került tervezésre. Az jelentős csökkenésének indka, hgy a KMOP 5.1.1/A Szciális V árasrehabilitáció pályázat a a vnatkzó mellékletben került tervezésre. A tartalék a kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés későbbiekben felsztásra kerülő 4 053 eft összegű át, a Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 5 OOO eft összegű át és az előre nem látható feladatk l O OOO ef t összegű fedezetét tartalmazza. A fejlesztési célú céltartalék jelentős mértékben, 89 755 eft-tal csökkent, és 12 700 eft összegben került tervezésre. A jgcímen belül kivezetésre került a Kzma utcai sprtlétesítmény értékesítése miatti költségvetési sr, mivel az Emberi Erőfrrásk Minisztériuma a 2013. szeptember 30-án kelt levelében a fenti sprtlétesítmény értékesítéséből beflyt vételárral kapcslatban megállapíttta, hgy azt az Önkrmányzat megfelelőn használta fel, és az előírt feltételeket teljesítette. A Társasházi karnerarendszer a az egyéb felhalmzási kiadásk mellékletben kerül tervezésre 7 485 eft összegben. Új költségvetési srként jelenik meg a Kőbányai értékvédelmi támgatás 12 700 eft összegben, amely a 885/2011. (IX. 22.) KÖKT határzat, valamint az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/20 ll. (IX. 26.) önkrmányzati rendelet alapján a védett épületek felújításának támgatására javaslja az t felhasználni. A finanszírzás kiadásai között terveztem az Áht. 73. (l) bekezdés a) pnt ac) alpntjában fglaltak alapján a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését. Mint azt a másdik ldal első bekezdésében is részleteztem, a rendelkezés jelentős mértékben és nem valós módn emeli meg a költségvetés főösszegét 22 728 OOO eft összeggel. 9

II. Hatásvizsgálat A költségvetési rendelettervezet célja annak biztsítása, hgy a tervezett bevételek megalapzttan, a tervezett kiadásk a feladatk minőségi ellátásáhz szükséges méctékben kerüljenek jóváhagyásra. A költségvetés főösszegének jelentős emelkedését a másdik ldal első bekezdésében részletesen levezettem. A fizetési számla egyenlegének részbeni sítása kizárólag az Önkrmányzat kötelezően vállalt felhalmzási feladatai tekintetében kíván színvnalas közszlgáltatást nyújtani. Az Önkrmányzat rendelettervezetében megjelenő tvábbi k biztsítani tudják az állami feladatk tvábbi színvnalas ellátását és az Önkrmányzat társadalmi szerepvállalásának növelésével a támgatásk összegének növelését. A költségvetési rendelettervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szciális támgatási rendszer fejlesztését, a közfglalkztatási jgvisznyban lévő személyek feladatellátásba történő bevnását, a társadalmi szervezetek támgatását, a 2013. évben megkezdett beruházásk, felújításk flytatását és új feladatk indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását. A költségvetési rendelet megalktását az Áh t. 83. (6) bekezdésének előírása teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkrmányzatkért felelős miniszter az Önkrmányzatt megillető támgatás flyósítását felfüggeszti. III. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 2014. február "1." Törvényességi szempntból ellenjegyzem: 10

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének.../2014. (... ) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetése l. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) költségvetésének a) bevételi főösszege 37 097 570 eft, b) kiadási főösszege 37 097 570 eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: 13 204 726 eft, b) költségvetési kiadásk: 14 369 570 eft, c) költségvetési hiány: l 164 844 eft, d) finanszírzási bevételek: 23 892 844 eft, e) finanszírzási kiadásk: 22 728 OOO eft, j) finanszírzási többlet: l 164 844 eft, g) összes hiány: O Ft. 2. (l) A költségvetési címrendet az l. melléklet határzza meg. (2) A bevételek kiemeit ait a 2. melléklet határzza meg. (3) A kiadásk kiemeit ait a 3. melléklet határzza meg. (4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a tvábbiakban: költségvetési szerv) bevételeit kiemeit nként a 4. melléklet határzza meg. (5) A költségvetési szerv kiadásait kiemeit nként az 5. melléklet határzza meg. (6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkrmányzati támgatását a 6. melléklet határzza meg. A költségvetési szerv közfglalkztatttat nem fglalkztat. (7) A költségvetési szerv ellátttak pénzbeli juttatásaira vnatkzó ait a 7. melléklet határzza meg. (8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak ait a 8. melléklet határzza meg. (9) A költségvetési szerv egyéb felhalmzási célú kiadásainak ait a 9. melléklet határzza meg. (l O) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak ait a l O. melléklet határzza meg. (ll) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak ait a ll. melléklet határzza meg.

(12) Az Önkrmányzat jgi személy működési és felhalmzási célú általáns tartalékainak ait a 12. melléklet határzza meg. (13) Az Önkrmányzat jgi személy működési és fejlesztési célú céltartalékainak ait a 13. melléklet határzza meg. (14) A költségvetési szerv európai uniós támgatással megvalósuló prgramjainak a költségvetését a 14. melléklet határzza meg. 3. A 3. mellékletben meghatárztt működési kiadásk ai a Kőbányai Sprtközpntnál 2014. június l-jétől 2014. augusztus 31-éig terjedő határztt időre fglalkztattt 6 fő kivételével a) a közalkalmazttak részére bruttó 168 OOO frint/fő/év, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztatttak részére bruttó 200 OOO frint/fő/év összegű béren kívüli juttatást, valamint b) a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének (a tvábbiakban: Képviselő-testület) tagjai, tvábbá a Képviselő-testület bizttságai nem képviselő tagjai részére helyi közlekedési bérletet biztsítanak. 4. A KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft.-ben a közfglalkztatttak éves létszáma (8 óra/munkanap) 593 fő. 5. A költségvetési szerv és a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. a 4. -ban, valamint a 6. mellékletben meghatárztt engedélyezett létszámt saját hatáskörben nem lépheti túl. II. Fejezet A költségvetés végrehajtása 6. (l) A költségvetési év srán jelentkező átmeneti likviditási prbléma áthidalására szlgáló flyószámlahitelkeret-szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt. (2) A fejlesztési célú feladatk finanszírzását szlgáló fejlesztési célú hitelszerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt azzal, hgy adósságt keletkeztető ügylet csak a Krmány előzetes hzzájárulásával köthető. (3) A költségvetési év srán szükségessé váló munkabérhitel igénybevételéről a plgármester dönt. A plgármester a munkabérhitel igénybevételéről a Képviselő-testületet a srn következő ülésen tájékztatja. (4) A plgármester a költségvetési év srán az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézeti betéthe helyezheti. 7. (l) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatárztt kn gazdálkdni. belül köteles 2

(2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása srán köteles gndskdni arról, hgy az legfeljebb időaránys részét használja fel. A gazdálkdás srán érvényesíteni kell a takaréks gazdálkdás követelményét. 8. (l) A költségvetési szerv alapítványi frrásból működési és felhalmzási célra pénzeszközt a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vehet át. (2) Az Önkrmányzat jgi személy egyéb működési és egyéb felhalmzási célú kiadásként államháztartásrr kívüli szervezetet támgathat. A Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt az Országs Egészségbiztsítási Pénztártól származó finanszírzást támgatásként átadhatja a vállalkzói praxisk részére. (3) Az Önkrmányzat jgi személy által nyújttt alapítványi támgatáshz a Képviselőtestület előzetes jóváhagyása szükséges. (4) Az Önkrmányzat jgi személy jgi személyt, jgi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hzhat létre, abban tagsági visznyt létesíthet, részesedést szerezhet, és ahhz csatlakzhat. 9. (l) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (2) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából (3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jgcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számlnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatárzttak szerint. (4) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából: a) személyi juttatáskra és dlgi kiadáskra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatárztt készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint b) az ellátttak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára. 10. (l) A költségvetési szerv működési bevételének elmaradása nem vnhatja maga után az önkrmányzati költségvetési támgatás növekedését. Amennyiben a működési bevétel nem flyik be, úgy a kiadási nem teljesíthető, kivéve a jgerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható hatósági, illetve bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, valamint a jgszabályrr vagy szerződésen alapuló visszavnhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadáskat. (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működési bevételének többletét a Képviselő-testület döntését követően használhatja fel. ll. (l) A 8. és 9. mellékletben meghatárztt támgatás megállapdás szerinti felhasználását a Kőbányai Plgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi. (2) A támgatási szerződésben rögzített elszámlási kötelezettséggel kapcslatban felmerült vitás kérdésben a támgatást megítélő dönt. 3

III. Fejezet A költségvetési k váltztatása l. Az -váltztatás általáns szabályai 12. (l) A plgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a jelen rendelet módsítását a) a 2014. január l. és június 30. közötti időszakra vnatkzóan a költségvetés teljesítéséről szóló féléves tájékztatóval egyidejűleg, b) a 2014. július l. és szeptember 30. közötti időszakra vnatkzóan a költségvetés teljesítéséről szóló hármnegyed éves tájékztatóval egyidejűleg, valamint c) a 2014. któber l. és december 31. közötti időszakra vnatkzóan legkésőbb a költségvetési szerv zárszámadása felügyeleti szerv részére történő megküldésének jgszabályban meghatárztt határidejéig. (2) A plgármester az (l) bekezdésben meghatárztt eseteken kívül javaslatt tesz a jelen rendelet módsítására, ha év közben a körűlmények ly módn váltznak meg, hgy az Önkrmányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 13. (l) A plgármester 150 OOO eft összeghatárig módsíthatja az t az önkrmányzati működési és felhalmzási támgatáskkal (2) A plgármester az eredeti mértékéig módsíthatja az t a pénzeszközök betétként való elhelyezése és a betét visszavnása jgcímen. (3) A plgármester l 00 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja az t a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemeit k között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemeit k között és kiemeit kn belül. (4) A plgármester 35 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja a rendelkezési jgkörébe tartzó működési tartalékból a külön srn feltüntetett jgcím át (5) A plgármester 500 OOO eft összeghatárig jgsult a költségvetési szerv bevételi és kiadási ainak váltztatására az teljesítésének megfelelően. (6) A Képviselő-testület Kulturális Oktatási és Sprt Bizttsága (a tvábbiakban: KOS) a 12. mellékletben a rendelkezési jgkörébe utalt tartalékra pályázatt ír ki a nemzetiségi önkrmányzatk részére, valamint köznevelési intézmények tábrainak szervezésére. A pályázat elbírálását követően a KOS dönt az átcsprtsításáról (7) A Képviselő-testület Népjóléti Bizttsága a 7. melléklet szerinti gyógyászati segédeszköz beszerzése költségvetési srra pályázatt ír ki, és dönt a támgatásról 14. (l) A 12. mellékletben meghatárztt működési és felhalmzási célú általáns tartalékkeretek terhére 2014. nvember 30-áig lehet t átcsprtsítani. (2) A 13. mellékletben meghatárztt működési és fejlesztési célú céltartalékkeretet legkésőbb 2014. nvember 30-áig lehet felszabadítani. 4

2. A költségvetési szerv -váltztatása 15. (l) A költségvetési szerv személyi juttatásának ából származó megtakarítás -a feladat elmaradásból eredő megtakarítás kivételével - év közben jutalm kifizetésére felhasználható. (2) Az (l) bekezdésben fglaltakn túl jutalmazásra a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti ának 8%-áig vállalható kötelezettség. 16. (l) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemeit ait saját hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásen belüli támgatás összegével, b) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásen kívüli támgatás összegével, a 8. (l) bekezdésében fglaltak kivételével, c) az előre meghatárztt célú működési bevétel bruttó összegének l 00%-ával 5 OOO eft összeghatárig, amely kiadásként is azns összegben jelenik meg, valamint d) a közvetített szlgáltatás összegével 20 OOO eft összeghatárig. (2) A plgármester az Önkrmányzat jgi személynek a telephelyeire vnatkzó kiemeit ait saját hatáskörben 5 OOO eft összeghatárig módsíthatja a tulajdnsi bevételek nettó összegének 50%-ával. (3) A (2) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szciális hzzájárulási adó a legfeljebb a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dlgi többletköltségek - az adtt bevételből történő- teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt időszakra emelhető. (4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagytt kiemeit ain belül saját hatáskörben t átcsprtsíthat 17. (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemel t ait saját hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásen belüli támgatás összegével, b) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásen kívüli támgatás összegével, a 8. (l) bekezdésében fglaltak kivételével, c) a szlgáltatás ellenértéke - kivéve az önköltséges tanflyami bevétel - nettó összegének 50%-ával, l OOO eft összeghatárig, d)) az előre meghatárztt célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azns összegbenjelenik meg, l OOO eft összeghatárig, e) a,jó gyakrlat" értékesítéséből beflyt működési bevétel nettó összegének l 00%-ával, l OOO eft összeghatárig, valamint j) a közvetített szlgáltatás összegével 5 OOO eft összeghatárig. 5

(2) Az (l) bekezdés e) pntjának alkalmazásában jó gyakrlat az lyan innvatív flyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakrlatban és működésben megtapasztalható. (3) A (l) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és aszciális hzzájárulási adó a legfeljebb a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dlgi többletköltségek - az adtt bevételből történő- teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt időszakra emelhető. (4) A (l) bekezdés c) pntja nem alkalmazható arra a költségvetési szervre, amelynél a szlgáltatás ellenértéke az alaptevékenység bevétele. (5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagytt kiemeit ain belül saját hatáskörben t átcsprtsíthat 18. (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alábbi jgcímek terhére -átcsprtsítást nem hajthat végre: a) élelmiszer-beszerzés és vásárlt élelmezés a védőital kivételével, b) munka- és védőruha beszerzése, c) gázenergia-szlgáltatás díja, d) villamsenergia-szlgáltatás díja, e) távhőszlgáltatás díja, j) víz- és csatmadíjak, g) szemétszállítás, h) kéményseprési díjak, i) pénzügyi, befektetési szlgáltatási díjak, valamint j) kiszámiáztt termékek és szlgáltatásk ÁFA-befizetési kötelezettsége. (2) Az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímeken megtervezett k a dlgi kiadásk terhére saját hatáskörben növelhetők. (3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kiemeit aiban jóváhagytt európai uniós pályázat át nem csökkentheti. IV. Fejezet Záró rendelkezések 19. (l) Ez a rendelet- a (2)-(5) bekezdésben meghatárztt kivétellel- a kihirdetését követő napn lép hatályba. (2) A 21. (l) bekezdése 2014. március l-jén lép hatályba. (3) A 15. melléklet 2014. április l-jén lép hatályba. (4) A 21. (2) bekezdése 2014. június l-jén lép hatályba. (5) A 21. (3) bekezdése 2014. szeptember l-jén lép hatályba. 20. Ezt a rendeletet 2014. január l-jétől kell alkalmazni. 6

21. (l) A 6. melléklet 18. sr 2. szlpában a "322,5" szövegrész helyébe a "346, 5" szöveg, a 18. sr 5. szlpában a "376,5" szövegrész helyébe a "400,5" szöveg lép. (2) A 6. melléklet 53. sr 2. és 5. szlpában a "21,3" szövegrész helyébe a "27,3" szöveg lép. (3) A 6. melléklet 53. sr 2. és 5. szlpában a "27,3" szövegrész helyébe a "21,3" szöveg lép. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 7

INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) 23. (l) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntja alapján biztsíttt jgkörében eljárva alktja meg a költségvetési rendeletét A rendelet az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Krm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra. A rendelettervezet I. Fejezete tartalmazza a címrendet, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv engedélyezett létszámát, az ellátttak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmzási célú kiadásainak ait, a beruházási és a felújítási feladatk ait, az általáns és céltartalékkat, valamint az európai uniós társfinanszírzással megvalósuló prgramkat. Szintén az I. Fejezet tartalmazza a közalkalmazttak, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztatttak béren kívüli juttatását, valamint a közfglalkztatttak éves létszámát A rendelettervezet II. Fejezete a költségvetés végrehajtásának szabályait, a III. Fejezet az -váltztatással kapcslats hatásköröket rögzíti. A Képviselő-testület az Áh t. 29/ A. -ának megfelelően a rendelettervezet elfgadása előtt tárgyalja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat adósságt keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetést követő hárm évben várható összegét. Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pntja alapján a költségvetés előterjesztésekr a Képviselő-testület részére tájékztatásul be kell mutatni a 29/ A. szerinti tervszámknak megfelelően a költségvetési évet követő hárm év tervezett ainak keretszámait főbb csprtkban és a tervszámktól történő esetleges eltérés indkait A 2013. évben elfgadtt, 28/2013. (Il. 21.) KÖKT határzat a helyi adóbevétel át a 2014. évre 7 211 936 eft-ra prgnsztizálta, mivel mind az iparűzési adónál, mind a helyi adónál az óvatsság elvének betartásával csökkenéssei számlt. A 7 577 231 e Ft összegben került tervezésre a prgnózisnál közel 5%-kal kedvezőbb összegben. Az emelkedést indklja a helyiadó-bevétel tervezett ának növekedése 114 OOO eft összegben, valamint az iparűzésiadó-bevétel tervezett ának kedvezőbb alakulása. A fenti határzat a 2014. évre tervezhető díjak, pótlékk, bírságk át 612 630 eftra prgnsztizálta, a aznban a jgcím tartalmának váltzásamiatt 72 894 került meghatárzásra. A fent hivatkztt határzat a 2014. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyni értékű jg értékesítése, vagynhasznsításból származó bevétel át 36 OOO eft-ra prgnsztizálta, mivel a prgnózis kizárólag a bérlakásk értékesítéséből beflyó bevétellel számlt. A aznban már tartalmazza az ingatlank eladásából tervezett bevételt 120 135 eft összegben, és a bérlakásk értékesítéséből beflyó bevételt 46 OOO eft-ra emelte a várható egyösszegű befizetések megjelenése és a 2014. január havi teljesítési adatra tekintettel, így a tervezett 166 135 eft összegben került meghatárzásra. A hivatkztt határzat szintén számlt a felvett hitelek tőke- és kamatfizetési kötelezettségével 329 114 eft összegben, a Magyarrszág közpnti költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. és 68. -ában megjelenő adósságátvállalásra tekintettel aznban a srn tervezése nem szükséges. 8

Kőbányai Önkrmányzat Címrend J. melléklet a...12014 (....) önkrmányzati rendelethez Srszám l. 2. Cím Alcím 3. Megnevezés l. l 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2 19. 3 20. 4 21. 100 22. 100 l 23. 100 2 Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Káplna tér 4. (telephely) Üllői u. 118. (telephely) Gém u. 5-7. (telephely) Harmat u. 88. (telephely) Harmat u. 196. (telephely) Hungária lat. 5-7. (telephely) Jászberényi u. 89. (telephely) Kada u. 27. (telephely) Keresztúri u. 7-9. (telephely) Kőbányai út 38. (telephely) Újhegy sétány 1-3. (telephely) Szent László tér l. (telephely) Szent László tér 34. (telephely) Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely) Káplna tér 4. (PSZK) (telephely) Körösi Csma Sándr u. 28-34. (telephely) Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Bölcsődék Kőbányai Egyesített Bölcsődék Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely) 24. 100 3 Mádi u. 127. bölcsőde (telephely) 25. 100 4 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely) 26. 100 5 27. 100 6 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely) (telephely) 28. 100 7 29. 100 8 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely) (telephely) 30. 100 9 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely) 31. 100 10 MagJódi u. 29. bölcsőde (telephely)

Kőbányai Önkrmányzat Címrend l. melléklet a...12014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. 2. Srszám Cím Alcím 32. 200 33. 201 34. 202 35. 203 36. 204 37. 205 38. 206 39. 207 40. 208 41. 209 42. 210 43. 211 44. 212 45. 213 46. 214 47. 215 48. 216 49. 217 50. 218 51. 300 52. 300 l 3. Óvdák Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27-29. Óvda Kőbányai u. 38. óvda ~aglódiu. 8. óvda ~ádiu.4-6.óvda ~ádi u. 86/94. óvda ~ádiu. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda V as pálya u. 8-1 O. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda Egyéb Sprtintézmények Kőbányai Sprtközpnt Megnevezés 53. 300 2 54. 300 3 Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik ~. u. 66-68. (telephely)

Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et a... 120 14 (......) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám Megnevezés l. Költségvetési bevételek 2. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 3. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 4. Közhatalmi bevételek összesen 5. Működési bevételek összesen 6. Felhalmzási bevételek összesen 7. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 8. Költségvetési bevételek összesen 9. Finanszírzási bevételek összesen 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami feladat Működés Kötelező feladat 2 800 809 7 860 125 1697160 12 358 094 22 728 OOO 35 086 094 Felhalmzás Önként vállalt Önként vállalt Kötelező feladat feladat feladat Összesen 221590 3 022 399 389 820 389 820 7 860125 28387 l 725 547 166135 166 135 40 700 40 700 249 977 596 655 13 204 726 1164 844 23 892 844 249 977 1164 844 596 655 37 097 570

Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 3. me/lék/et a...12014 (....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám Megnevezés Állami feladat Működés Köt. feladat Felhalmzás Önként. v. f. Köt. feladat Önként. v. f. Összesen l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli j uttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk 7. Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre 8. Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 9. Egyéb működési célú kiadásk összesen 10. Működési célú általáns tartalék ll. Működési célú céltartalék 12. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 13. Beruházásk 14. Felújításk 192 291 51616 49 040 3156 782 904 610 5 653 455 537140 740 338 740 338 170 325 21 OOO 191325 63827 11670 281463 65 780 51 328 226 728 278 056 140 736 55 OOO 195 736 584 713 442 039 595 643 199 338 3 412 900 967896 5 983 958 602 920 51 328 967 066 l 018 394 311 061 76 OOO 387 061 l 026 752 794 981 15. Egyéb felhalmzási célú kiadásk 16. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 18. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 19. Felhalmzási célú általáns tartalék 20. Fejlesztési célú céltartalék 21. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen 26500 4 065 18 520 93 870 45020 97935 4 053 15000 12 700 4 053 27700 30 565 112 390 142 955 19 053 12 700 31753 22. Költségvetési kiadásk összesen 23. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 292 947 11183 650 896532 1229 429 767 012 14 369 570-1164844 24. Finanszírzási kiadásk 25. Pénzeszközök betétként elhelyezése 26. Finanszírzási kiadásk összesen 27. Finanszírzási hiány/többlet 22 728 OOO 22 728 OOO 22 728 OOO 22 728000 1164 844 28. KIADÁSOK ÖSSZESEN 292947 33 911 650 896532 1229 429 767 012 37097570

4. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzatjgi személy 2 576 639 214 487 2 791 126 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u.!96. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 224 170 224 170 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2 800809 214 487 3 015 296 ÖSSZESEN

4. me/lék/et a... 120 14 (......) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda 4137 Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda 2 966 ÓVODÁK ÖSSZESEN 7103 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 4 137 2 966 7103 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 7103 MINDÖSSZESEN 2 800809 221590 7103 3 022 399

4. melléklet a... /2014 (......) önkrmányzati rendelethez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 389 820 389 820 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánsz1gáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 389 820 ÖSSZESEN 389820

4. me/lék/et a...120 14 (......) önkrmányzati rendelethez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 389820 389820

4. me/lék/et a...120 14 (.....) 6nkrmányzati rendelethez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 2014.évi 2014.évi Költségvetési szerv kötelező önként feladat feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 7 860 125 7 860 125 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 7 860125 ÖSSZESEN 7 860125

4. melléklet a... 120 14 (.....) önkrmányzati rendelethez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 7 860125 7 860125

4. melléklet a... 120 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszárn l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l 131 182 28 387 l 159 569 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2 578 2 578 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturá1is Közpnt 122 666 122 666 20. Bárka Kőbányai Humánsz1gá1tató Közpnt 87 096 87 096 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1343 522 28387 ÖSSZESEN 1371 909

4. melléklet a... /2014 (.....) önkrmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 17 789 17 789 Mádi u. 127. bölcsőde 20 239 20 239 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 28 918 28 918 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 23 307 23 307 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 9 267 9 267 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 6 979 6 979 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde ll 365 ll 365 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 18 274 18 274 MagJódi u. 29. bölcsőde l 975 l 975 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 138113 138113 Ászk u. 1-3. óvda 6 308 6 308 Gépmadár u. 15. óvda 8 692 8 692 Halm u. 7. óvda 7 817 7 817 Kada u. 27. óvda 3 409 3 409 Kőbányai u. 38. óvda 4 332 4 332 MagJódi u. 8. óvda 4 379 4 379 Mádi u. 4-6. óvda 8 092 8 092 Mádi u. 86/94. óvda 10 351 10 351 Mádi u. 127. óvda 6 255 6 255 Újhegy stny. 5-7. óvda 15 379 15 379 Újhegy stny. 17-19. óvda 9 071 9 071 Kékvirág u. 5. óvda 7 369 7 369 SaJgótarjáni u. 47. óvda 2 536 2 536 Hárslevelű u. 5. óvda 3 466 3 466 Vaspálya u. 8-10. óvda 4 938 4 938 Zágrábi u. 13. óvda 2 976 2 976 Zsivaj u. 1-3. óvda 5 609 5 609 Kőbányai u. 30. óvda 5 916 5 916 ÓVODÁK ÖSSZESEN 116 895 116 895 Kőbányai Sprtközpnt 10 911 10 911 Újhegyi u. 13. uszda 78 219 78 219 Sibrik M. u. 66-68. 9 500 9 500 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 98 630 98 630 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 353 638 353 638 57. MINDÖSSZESEN l 697160 28387 l 725 547

4. me/lék/et a...120 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 166 135 166 135 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 166135 166135 ÖSSZESEN

4. melléklet a...12014 (....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódiu. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 166135 166135

4. me/lék/et a...120 14 (......) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

4. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

4. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 2014.évi 2014.évi Költségvetési szerv kötelező önként feladat feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 40 700 40 700 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungáriakrt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 40 700 ÖSSZESEN 40 700

4. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbánymu. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 40 700 40 700

4. melléklet a...12014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 22 728 OOO 22 728 OOO 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22 728 OOO ÖSSZESEN 22 728 OOO

4. melléklet a... 12014 (....) önkrmányzati rendelethez 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 22 728 OOO 22 728 OOO

4. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat 2014.évi l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi személy Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

4. melléklet a...120 14 (.....) önkrmányzati rendelethez 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. l-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

4. melléklet a... 12014 (....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l 164 844 l 164 844 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1164 844 1164 844 ÖSSZESEN

4. melléklet a... 12014 (....) 6nkrmányzati rendelethez 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 1164 844 1164 844

4. me/lék/et a... /2014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Önkrmányzat jgi személy 35 460 790 839 529 36 300 319 Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2 578 2 578 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 122 666 122 666 20. 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 311 266 311 266 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 35 897 300 839 529 36 736 829 ÖSSZESEN

4. melléklet a... /2014 (..... ) 6nkrmányzati rendelethez e Ft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 17 789 17 789 Mádi u. 127. bölcsőde 20 239 20 239 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 28 918 28 918 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 23 307 23 307 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 9 267 9 267 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 6 979 6 979 Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde ll 365 ll 365 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 18 274 18 274 MagJódi u. 29. bölcsőde l 975 l 975 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 138113 138113 Ászk u. 1-3. óvda 6 308 6 308 Gépmadár u. 15. óvda 8 692 8 692 Halm u. 7. óvda 7 817 7 817 Kada u. 27. óvda 3 409 3 409 Kőbánymu. 38. óvda 4 332 4 332 MagJódi u. 8. óvda 4 379 4 379 Mádi u. 4-6. óvda 8 092 8 092 Mádi u. 86/94. óvda 10 351 10 351 Mádi u. 127. óvda 6 255 6 255 Újhegy stny. 5-7. óvda 15 379 15 379 Újhegy stny. 17-19. óvda 9 071 9 071 Kékvirág u. 5. óvda 7 369 7 369 SaJgótarjáni u. 47. óvda 2 536 2 536 Hárslevelű u. 5. óvda 3 466 3 466 Vaspálya u. 8-10. óvda 4 938 4137 9 075 Zágrábi u.!3. óvda 2 976 2 976 Zsivaj u. 1-3. óvda 5 609 5 609 Kőbányai u. 30. óvda 5 916 2 966 8 882 ÓVODÁK ÖSSZESEN 116 895 7103 123 998 Kőbányai Sprtközpnt 10 911 10 911 Újhegyi u. 13. uszda 78 219 78 219 Sibrik M. u. 66-68. 9 500 9 500 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 98 630 98630 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 353 638 7103 360 741 57. MINDÖSSZESEN 36 250 938 846 632 37097 570

5. melléklet a... /2014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzatjgi személy 97 807 52 OOO 149 807 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 932 669 l 181 192 291 l 126 141 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 110 223 787 lll 010 20. 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 435 853 4 609 440 462 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l 576 552 58 577 192 291 1827420 ÖSSZESEN

5. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 58 149 58 149 Mádi u. 127. bölcsőde 41 563 41 563 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 57 543 57 543 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 56 969 56 969 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 49 408 49 408 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 22 035 22 035 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 29 124 29 124 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 44 754 44 754 MagJódi u. 29. bölcsőde 22 768 22 768 Egyesített Bölcsőde Közpnt 15 832 15 832 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 398145 398145 Ászk u. 1-3. óvda 67 490 67 490 Gépmadár u. 15. óvda 73 366 73 366 Halm u. 7. óvda 69 572 69 572 Kada u. 27. óvda 45 845 45 845 Kőbányai u. 38. óvda 47 306 47 306 MagJódi u. 8. óvda 46 545 46 545 Mádi u. 4-6. óvda 57 121 57 121 Mádi u. 86/94. óvda 83 622 83 622 Mádi u.!27. óvda 47 333 47 333 Újhegy stny. 5-7. óvda 135 865 135 865 Újhegy stny. 17-19. óvda 85 114 85 114 Kékvirág u. 5. óvda 77 484 77 484 SaJgótarjáni u. 47. óvda 47 236 47 236 Hárslevelű u. 5. óvda 47 129 l 362 48 491 Vaspálya u. 8-10. óvda 45 932 l 738 47 670 Zágrábi u. 13. óvda 48 367 48 367 Zsivaj u. 1-3. óvda 45 460 635 46 095 Kőbányai u. 30. óvda 55 576 l 515 57 091 ÓVODÁK ÖSSZESEN 1126 363 5 250 1131613 Kőbányai Sprtközpnt 15 195 15 195 Újhegyi u. 13. uszda 39 287 39 287 Sibrik M. u. 66-68. l 240 1240 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 55 722 55 722 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /580230 5 250 l 585 480 57. MINDÖSSZESEN 3156 782 63827 192 291 3 412 900

5. melléklet a...12014 (.....) önkrmányzati rendelethez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 28 743 8 794 37 537 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 289 077 51 616 340 693 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 31 596 213 31 809 20. 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 126 169 l 271 127 440 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 475 585 10278 51616 537 479 ÖSSZESEN

5. me/lék/et a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 15 802 15 802 Mádi u. 127. bölcsőde ll 400 ll 400 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 15 864 15 864 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 15 632 15 632 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 13 351 13 351 Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 5 974 5 974 Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde 8 047 8 047 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 12 260 12 260 Maglódi u. 29. bölcsőde 6 271 6 271 Egyesített Bölcsőde Közpnt 3 934 3 934 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 108 535 108 535 Ászk u. 1-3. óvda 18 190 18 190 Gépmadár u. 15. óvda 20 099 20 099 Halm u. 7. óvda 18 942 18 942 Kada u. 27. óvda 12 555 12 555 Kőbánymu. 38. óvda 12 819 12 819 MagJódi u. 8. óvda 12 744 12 744 Mádi u. 4-6. óvda 14 521 14 521 Mádi u. 86/94. óvda 22 750 22 750 Mádi u. 127. óvda 12 873 12 873 Újhegy stny. 5-7. óvda 36 778 36 778 Újhegy stny. 17-19. óvda 23 265 23 265 Kékvirág u. 5. óvda 20 970 20 970 SaJgótarjáni u. 47. óvda 12 780 12 780 Hárslevelű u. 5. óvda 12 869 369 13 238 Vaspálya u. 8-10. óvda 12 312 453 12 765 Zágrábi u. 13. óvda 13 183 13 183 Zsivaj u. 1-3. óvda 12 450 171 12 621 Kőbányai u. 30. óvda 15 175 399 15 574 ÓVODÁK ÖSSZESEN 305 275 1392 306 667 Kőbányai Sprtközpnt 4 097 4 097 Újhegyi u. 13. uszda 10 772 10 772 Sibrik M. u. 66-68. 346 346 EGYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZESEN 15215 15215 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 429 025 1392 430 417 57. MINDÖSSZESEN 904 610 11670 51616 967 896

5. melléklet a...120 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 3 857 439 266 950 49 040 4 173 429 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ebből: Üllői u. 118. 63 515 Gém u. 5-7. 44751 Harmat u. 88. 70 043 Harmat u. 196. 67 955 Hungária krt. 5-7. 41 239 Jászberényi u. 89. 38 974 Kada u. 27. 72 383 Káplna tér. 4. 86 741 Keresztúri u. 7-9. 81 178 Kőbányai út 38. 67 095 Újhegy sétány 1-3. 116 091 Szent László tér l. 97 188 Szent László tér 34. 18 507 Sibrik Miklós 76-78. 13 361 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 12 014 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 75 lll Kőbányai Plgármesteri Hivatal 378 045 63 515 44 751 70 043 67 955 41 239 38 974 72 383 86 741 81 178 67 095 116 091 97 188 18 507 13 361 12 014 75 lll 378 045 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 173 505 l OOO 174 505 20. 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 371 700 9 365 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4 780 689 277 315 49 040 ÖSSZESEN 381 065 5107 044

5. melléklet a... 120 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 36 631 36 631 Mádi u. 127. bölcsőde 32 437 32 437 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 45 323 45 323 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 39 541 39 541 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27 544 27 544 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 14 667 14 667 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 23 205 23 205 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 28 707 28 707 Maglódi u. 29. bölcsőde 8 325 8 325 Egyesített Bölcsőde Közpnt 39 149 39149 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 295 529 295 529 Ászk u. 1-3. óvda 25 105 25 105 Gépmadár u. 15. óvda 25 934 25 934 Halm u. 7. óvda 25 315 25 315 Kada u. 27. óvda 13 640 13 640 Kőbányai u. 38. óvda 17 465 17 465 MagJódi u. 8. óvda 17 482 17 482 Mádi u. 4-6. óvda 23 590 23 590 Mádi u. 86/94. óvda 35 249 35 249 Mádi u. 127.óvda 17 709 17 709 Újhegy stny. 5-7. óvda 37 803 37 803 Újhegy stny. 17-19. óvda 28 624 28 624 Kékvirág u. 5. óvda 29 324 29 324 SaJgótarjáni u. 47. óvda 16 079 16 079 Hárslevelű u. 5. óvda 13 479 269 13 748 Vaspálya u. 8-10. óvda 15 523 2 295 17 818 Zágrábi u. 13. óvda 16 629 16 629 Zsivaj u. 1-3. óvda 15 962 300 16 262 Kőbányai u. 30. óvda 25 287 l 284 26 571 ÓVODÁK ÖSSZESEN 400199 4148 404 347 Kőbányai Sprtközpnt 37 186 37 186 Újhegyi u. 13. uszda 132 799 132 799 Sibrik M. u. 66-68. 7 053 7 053 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 177038 177038 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 872 766 4148 876 914 57. MINDÖSSZESEN 5 653 455 281463 49040 5 983 958

5. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli j uttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzatjgi személy 536 600 65 OOO 601 600 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 540 780 l 320 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 537140 65 780 602 920 ÖSSZESEN

--------------------------------- 5. melléklet a...!20 14 (......) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli j uttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 537140 65 780 602 920

5. melléklet a...120 14 (.....) önkrmányzati rendelethez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 736 838 278 056 l 014 894 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 3 500 3 500 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 740338 278 056 l 018 394 ÖSSZESEN

5. me/lék/et a...120 14 (......) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódiu. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbánymu. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 740338 278 056 l 018 394

5. melléklet a...12014 (.....) önkrmányzati rendelethez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 170 325 140 736 311 061 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 170325 140 736 311 061 ÖSSZESEN

5. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Magiádi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 170325 140 736 311 061

5. melléklet a...120 14 (.....) önkrmányzati rendelethez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 21 OOO 55 OOO 76 OOO 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 21 OOO 55000 ÖSSZESEN 76 OOO

5. melléklet a... 12014 (....) önkrmányzati rendelethez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 21 OOO 55000 76 OOO

5. melléklet a.../20 I 4 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Önkrmányzatjgi személy 542 246 442 039 984 285 Ebből: Üllői u. 118. 765 765 Gém u. 5-7. 879 879 Harmat u. 88. l 467 1467 Harmat u. 196. l 359 l 359 Hungária krt. 5-7. 561 561 Jászberényi u. 89. 776 776 Kada u. 27. l 077 l 077 Káplna tér. 4. l 243 l 243 Keresztúri u. 7-9. l Oli I Oli Kőbányai út 38. l 183 l 183 Újhegy sétány 1-3. l 541 l 541 Szent László tér l. l 643 l 643 Szent László tér 34. l 087 l 087 Sibrik Miklós 76-78. 300 300 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 48 48 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 2 092 2 092 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 9 227 9 227 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l 489 l 489 20. 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 10 421 10 421 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 563 383 442 039 l 005 422 ÖSSZESEN

5. melléklet a... /2014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszárn l. 2. 3. 4. 5. 2014.évi 2014.évi Költségvetési szerv kötelező önként feladat feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 2 611 2 611 23. 24. 25. Mádi u. 127. bölcsőde l 567 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 2 089 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 2 089 l 567 2 089 2 089 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 2 089 2 089 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 784 784 28. Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde l 044 l 044 29. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde l 567 l 567 30. Maglódi u. 29. bölcsőde 784 784 31. 32. 33. Egyesített Bölcsőde Közpnt 921 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 15 545 Ászk u. 1-3. óvda 330 921 15 545 330 34. Gépmadár u. 15. óvda 385 385 35. Halm u. 7. óvda 330 330 36. Kada u. 27. óvda 220 220 37. Kőbányai u. 38. óvda 220 220 38. Maglódi u. 8. óvda 220 220 39. Mádi u. 4-6. óvda 276 276 40. Mádi u. 86/94. óvda 254 254 41. Mádi u. 127. óvda 220 220 42. Újhegy stny. 5-7. óvda 715 715 43. Újhegy stny. 17-19. óvda 255 255 44. Kékvirág u. 5. óvda 385 385 45. SaJgótarjáni u. 47. óvda 220 220 46. Hárslevelű u. 5. óvda 220 220 47. 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 220 Zágrábi u. 13. óvda 220 220 220 49. Zsivaj u. 1-3. óvda 220 220 50. 51. 52. Kőbányai u. 30. óvda 276 ÓVODÁK ÖSSZESEN 5186 Kőbányai Sprtközpnt 318 276 5186 318 53. 54. 55. Újhegyi u. 13. uszda 281 Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 599 281 599 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 21330 MINDÖSSZESEN 584 713 442 039 21330 l 026 752

5. melléklet a... /2014 (... ) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 121 353 673 628 794 981 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 121353 673 628 794 981 ÖSSZESEN

5. melléklet a...!20 14 (......) önkrmányzati rendelethez 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 121353 673 628 794 981

5. melléklet a...120 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 45 020 97 935 142 955 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 45020 97935 142 955 ÖSSZESEN

5. me/lék/et a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbánymu. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 45020 97935 142 955

5. me/lék/et a... 12014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 4 053 15 OOO 19 053 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4053 15000 ÖSSZESEN 19 053

5. melléklet a.../2014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-1 O. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 4053 15000 19 053

5. melléklet a... 12014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 12 700 12 700 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 12 700 12 700 ÖSSZESEN

5. melléklet a.../2014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 12 700 12 700

5. melléklet a... 12014 (....) önkrmányzati rendelethez ef t-ban 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzatjgi személy 22 728 OOO 22 728 OOO 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22 728 OOO 22 728 OOO ÖSSZESEN

5. melléklet a... /2014 (....) önkrmányzati rendelethez 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 22 728 OOO 22 728 OOO

5. melléklet a.../2014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Önkrmányzatjgi személy 28 889 424 2 107 838 49 040 31 046 302 Ebből: Üllői u. 118. 64 280 64 280 Gém u. 5-7. 45 630 45 630 Harmat u. 88. 71 510 71 510 Harmat u. 196. 69 314 69 314 Hungária krt. 5-7. 41 800 41 800 Jászberényi u. 89. 39 750 39 750 Kada u. 27. 73 460 73 460 Káplna tér. 4. 87 984 87 984 Keresztúri u. 7-9. 82 189 82 189 Kőbányai út 38. 68 278 68 278 Újhegy sétány 1-3. 117 632 117 632 Szent László tér l. 98 831 98 831 Szent László tér 34. 19 594 19 594 Sibrik Miklós 76-78. 13 661 13 661 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 12 062 12 062 Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 77 203 77 203 Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 609 018 l 181 243 907 l 854 106 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 316813 2 OOO 318 813 20. 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 948 183 16 025 964 208 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 31 763 438 2127 044 292 947 34183 429 ÖSSZESEN

5. me/lék/et a... 12014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 113 193 Mádi u. 127. bölcsőde 86 967 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 120819 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 114 231 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 92 392 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 43 460 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 61 420 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 87 288 MagJódi u. 29. bölcsőde 38 148 Egyesített Bölcsőde Közpnt 59 836 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 817 754 Ászk u. 1-3. óvda 111115 Gépmadár u. 15. óvda 119 784 Halm u. 7. óvda 114 159 Kada u. 27. óvda 72 260 Kőbányai u. 38. óvda 77810 MagJódi u. 8. óvda 76 991 Mádi u. 4-6. óvda 95 508 Mádi u. 86194. óvda 141 875 Mádi u.!27. óvda 78 135 Újhegy stny. 5-7. óvda 211 161 Újhegy stny. 17-19. óvda 137 258 Kékvirág u. 5. óvda 128 163 SaJgótarjáni u. 47. óvda 76 315 Hárslevelű u. 5. óvda 73 697 2000 Vaspálya u. 8-10. óvda 73 987 4 486 Zágrábi u. 13. óvda 78 399 Zsivaj u. 1-3. óvda 74 092 l 106 Kőbányai u. 30. óvda 96 314 3 198 ÓVODÁK ÖSSZESEN 1837023 10 790 Kőbányai Sprtközpnt 56 796 Újhegyi u. 13. uszda 183 139 Sibrik M. u. 66-68. 8 639 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 248 574 113 193 86 967 120 819 114 231 92 392 43 460 61420 87 288 38 148 59 836 817 754 111115 119 784 114 159 72 260 77810 76 991 95 508 141 875 78 135 211 161 137 258 128 163 76 315 75 697 78 473 78 399 75 198 99 512 1847813 56 796 183 139 8 639 248 574 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2 903 351 10 790 2 914141 57. MINDÖSSZESEN 34 666 789 2137 834 292 947 37097 570

6. me/lék/et a...120 14 (......) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l. 2. 5. 6. Költségvetési szerv kötelező feladat engedélyezett létszám összesen GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 6,0 6,0 Ebből: 2. Üllői u. 118. 3. Gém u. 5-7. 4. Harmat u. 88. 5. Harmat u. 196. 6. Hungária krt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 322,5 54,0 376,5 l 851 528 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 50,5 50,5 196 147 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 185,5 185,5 652 942 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 564,5 0,0 54,0 ÖSSZESEN 618,5 2 700617

6. me/lék/et a...12014 (.....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l. 2. J 3 J 4. Js. 6. Költségvetési szerv kötelező feladat engedélyezett létszám l önként l állami feladati összesen feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 33,5 33,5 95 404 Mádi u. 127. bölcsőde 24,5 24,5 66 728 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 33,5 33,5 91 901 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 32,5 32,5 90 924 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 29,0 83 125 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 12,5 12,5 36 481 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 17,0 17,0 50 055 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 26,5 26,5 69 014 MagJódi u. 29. bölcsőde 13,0 13,0 36!73 Egyesített Bölcsőde Közpnt 5,5 5,5 59 836 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 227,5 0,0 0,0 227,5 679 641 Ászk u. 1-3. óvda 26,0 26,0 104 807 Gépmadár u. 15. óvda 29,5 29,5 lll 092 Halm u. 7. óvda 26,0 26,0 106 342 Kada u. 27. óvda 18,0 18,0 68 851 Kőbányai u. 38. óvda 18,0 18,0 73 478 MagJódi u. 8. óvda 18,0 18,0 72 612 Mádi u. 4-6. óvda 21,5 21,5 87 416 Mádi u. 86/94. óvda 33,0 33,0 131 524 Mádi u. 127. óvda 18,0 18,0 71 880 Újhegy stny. 5-7. óvda 54,5 54,5!95 782 Újhegy stny. 17-19. óvda 33,0 33,0 128 187 Kékvirág u. 5. óvda 29,5 29,5!20 794 SaJgótarjáni u. 47. óvda 18,0 18,0 73 779 Hárslevelű u. 5. óvda 18,0 18,0 72 231 Vaspálya u. 8-10. óvda 18,0 18,0 69 398 Zágrábi u.!3. óvda 18,0 18,0 75 423 Zsivaj u. 1-3. óvda 18,0 18,0 69 589 Kőbányai u. 30. óvda 21,5 21,5 90 630 ÓVODÁK ÖSSZESEN 436,5 0,0 0,0 436,5 l 723 815 Kőbányai Sprtközpnt 5,9 5,9 45 885 Újhegyi u. 13. uszda 21,3 21,3 104 920 Sibrik M. u. 66-68. 1,0 1,0-861 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 28,1 0,0 0,0 28,1 149 944 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 692,1 0,0 0,0 692,I 2 553 400 57. MINDÖSSZESEN 1256,6 0,0 54,0 1310,6 5 254 017

Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatásai 7. me!lék/et a...12014 (......) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Srszám kötelező feladat önként feladat Megnevezése saját közpnti összesen saját közpnti összesen összesen l. Családi támgatásk 2. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás 500 500 3. Önkrmányzati segély 85 OOO 85 OOO 4. Óvdáztatási támgatás l 500 l 500 500 85 OOO l 500 5. Betegséggel kapcslats ellátásk 6. Áplási támgatás 7. Közgyógyellátás 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 8. Fglalkztatással, munkanélküliséggel kapcslats ellátásk 9. Fglalkztatást helyettesítő támgatás 50 OOO 200 OOO 250 OOO 250 OOO 10. Lakhatással kapcslats ellátásk ll. Nrmatív lakásfenntartási támgatás 7 300 65 700 73 OOO 12. Adósságcsökkentési támgatás 3 OOO 27 OOO 30 OOO 13. Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támgatása 700 6 300 7 OOO 73 OOO 30 OOO 7 OOO 14. Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai 15. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (tábr) 16. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (zsebpénz) 540 540 780 780 780 540

Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatásai 7. melléklet a...12014 (.... ) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Srszám Megnevezése kötelező feladat önként feladat saját közpnti összesen saját közpnti összesen összesen 17. Egyéb nem intézményi ellátásk 18. Tartósan munkanélküliek rendsz. szc. segélye 3 OOO 27 OOO 30 OOO 19. Rendszeres szc. segély önk. rendelet alapján 20. Egészségkársadtt szem. rendsz. szc. segélye 2 OOO 18 OOO 20 OOO 21. Pénzbeli átmeneti segély l 300 l 300 22. Pénzbeli temetési segély 300 300 23. Köztemetés 15 OOO 15 OOO 24. Gyógyászati segédeszköz beszerzése 25. Kőbánya Karácsnya 26. Étkeztetés 3 OOO 3 OOO 27. Ellátttak pénzbeli juttatásai összesen 191640 345 500 537140 30 OOO 3 400 30600 34 OOO 34 OOO 20 OOO l 300 300 15 OOO 6 OOO 6 OOO 6 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 3 OOO 35180 30 600 65 780 602 920

Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk 8. me/lék/et a... 12014 (.....) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám l. 2. Megnevezés kötelező feladat 3. önkén v. r. 4. összesen l. Működési célú támgatásk államháztartásn belülre 2. BRFK 3. Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (Bursa Hungarica) 4. Szabó Ervin könyvtár 5. Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt 6. Kőbányai Rma Önkrmányzat 7. Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticm éves licence díj) 8. Ráksmenti Mezei Őrszlgálat 9. Éltes Mátyás Általáns Iskla 10. Budapest Fővárs Önkrmányzata ll. Működési célú támgatásk államháztartásn belülre összesen 12. Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kivülre 13. V állalkzáskak 14. KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 694 081 15. Kőbányai Szivárvány N rrprfit Kft. 25 335!6. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) 17. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt OEP finanszírzás átadás vállalkzói praxisk részére 3 500 18. Háztartáskak 19. Lakssági előkertek egységes körbekerítése 20. Alapítványkak 21. Rés Alapítvány 12 200 22. Skprblémás Családkért Alapítvány 960 23. Zöld Dió Alapítvány 24. Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 25. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 26. Havasi Gypár Szciális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 27. Társadalmi szervezetekek 28. Vöröskereszt 4 262 29. Törekvés Művelődési Közpnt 30. Kőbánya Sprt Club 31. Kőbányai Diákk SE 32. Kőbányai lfjusági Sprtegyesület 33. Törekvés Sprtegyesület 34. Bem Bajtási Egyesület 35. WlfPlgárőrség 36. Muzsikáló Kőbánya Egyesület 37. Kőbányai Trna Club 38. White Sharks Hckey Club 39. Sprtszövetség 40. Cikk Egyesület 41. Merkapt Maratn Sprtközpnt 42. Egyházakak 43. Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség 44. EU-nak 45. Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kivülre összesen 740 338 46. Mindösszesen 740 338 3 OOO 3 425 l OOO 25 570 l OOO l 500 8 887 30 6 916 51328 23 933 26 336 16497 5 OOO 300 l OOO l OOO 3 OOO 19 OOO 40 OOO 13 OOO!O OOO 32 800 680 3 750!200 2 OOO!8 432 6 700 300 l OOO 800 226 728 278 056 3 OOO 3 425 l OOO 25 570 l OOO l 500 8 887 30 6 916 51328 718 014 51 671!6 497 3 500 5 OOO!2 200 960 300 l OOO l OOO 3 OOO 4 262!9 OOO 40 OOO 13 OOO!O OOO 32 800 680 3 750 l 200 2 OOO!8 432 6 700 300 l OOO 800 967 066 l 018 394

Kőbányai Önkrmányzat egyéb felhalmzási kiadásk 9. melléklet a...12014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. 2. 3. 4. Srszám Megnevezés kötelező feladat önként v. f. összesen l. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége l 500 3. BVOP Őri szálló bntása 4. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 25 OOO 5. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen 26 500 6. Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 7. Vállalkzásknak 8. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (gázlecsapló rendszer és karnerarendszer kiépítés) 10 OOO 9. Háztartásknak 10. Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás 4 065 4 065 7 121 l 500 4 065 25 OOO 30 565 10 OOO 7 121 ll. Alapítványknak 12. Nnprfit szervezeteknek 13. Vöröskereszt l 035 14. Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 15. Társasház karnerarendszer 7 485 16. Egyházaknak 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen 18 520 18. Mindösszesen 45020 86 749 93 870 97 935 l 035 86 749 7 485 112 390 142 955

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. me/lék/et a...12014 (....) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése kötelező feladat önként v. feladat l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Vagyni értékű jgk vásárlása 3. Vagynértékű jgk vásárlása 4. Plisz mentőrendszer 5. Exchange levelező szaftver 305 620 10 775 305 620 10 775 6. ÁROP-3.A.2-20l3 pályázat szftver beszerzés 7. Vagyni értékű jgk vásárlása összesen 8. Szellemi termékek vásárlása 9. Önkrmányzati mbil alkalmazás szaftver 10. Szellemi termékek vásárlása összesen u. Épületek vásárlása, létesítése 12. Szivárvány Idősek Otthna pályázatkmop-3.3.3-13 13. Újhegyi Uszda energetikai pályázatkmop-3.3.3-11 14. Újhegyi Uszda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés) 15. Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13. Panka u.) 16. Épületek vásárlása, létesítése összesen 17. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 18. Újköztemető előtti körfrgalmú csmópnt 19. Hungária körút 5-7. szám alatti mentőállmás kapubehajtójának kiépítése 20. Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények k.ihelyezése 21. Kerékpárs szervízpnt létesítése (2 db) 22. Szárnyas utcai ltp. parkló 23. Óhegy park futópálya 24. Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen 25. Ingatlankhz kapcslódó vagyni értékű jgk 26. Bem József Általáns Iskla műfüves pálya (MLSZ) 27. Janikvszky Éva Általáns Iskla (Káplna tér 4.) műfüves pálya (MLSZ) 28. Keresztul)' Dezső Általáns Iskla műfüves pálya (MLSZ) 29. Ingatlankhz kapcslódó vagyni értékű jgk összesen 2 223 11700 2 223 10000 10000 34 062 64 162 18 756 ll 176 11176 116 980 8 128 1626 l 200 2000 2 439 2 020 13 767 3 646 4 900 4 900 9100 18 900 2 223 13 923 10 OOO 10000 34 062 64 162 18 756 ll 176 128156 8 128 1626 1200 2000 2 439 2020 17 413 4 900 4 900 9100 18900

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. me/jék/et a...12014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése kötelező feladat önként v. feladat 30. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása 31. Számítástechnikai eszköz vásárlás 32. Plisz mentőrendszer 33. Ntebk vásárlás (képviselők, bizttsági tagk részére) 34. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen 35. Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása 36. TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges prgram 37. Széchenyi István Iskla karnerarendszer bövítése 38. TV Wall az ülésterembe 39. Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen 40. Klturális javak vásárlása 41. Lechner Ödön szbr 42. Klturális javak vásárlása összesen 43. Járművek vásárlása 44. Közterület-felügyelet részére 2 db rbgó 45. Közterület-felügyelet részére 2 db szlgálatijármű 46. Járművek vásárlása összesen 47. Kőbányai Önkrmányzat összesen 48. Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése 49. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 50. Hatósági Irda 51. Jegyzői Irda 52. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei 53. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 54. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 55. Gazdasági és Pénzügyi Irda 56. Humánirda 57. Jegyzői Irda 58. Plgármesteri Kabinet 59. Hatósági Irda 60. Kőbányai Önkrmányzat isklai te1ephelyei 61. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 62. Kisértékű hangszerek 63. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei 64. Kisértékű hangszerek összesen 65. Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen 6 350 2 421 10 160 18931 2 861 251 3 500 251 6 361 5 207 5 207 600 6 800 7 400 63225 163317 240 800 119 1159 5 OOO 120 13 102 3415 16 083 24 733 579 579 26 471 6 350 2 421 10160 18 931 2 861 251 3 500 6 612 5 207 5 207 600 6 800 7 400 226 542 240 800 119 1159 5 OOO 120 13 102 3 415 16 083 24 733 579 579 26471

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. me/lék/et a...120 /4 (.....) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése kötelező feladat önként v. feladat 66. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 67. Telkek vásárlása 68. Faültetés 69. Nszlpy u. 15-17. és Gergely u. 102. bntás 70. Telkek vásárlása összesen 71. Épületek vásárlása, létesítése 72. SI beruházás 73. Janikvszky Éva Általáns Iskla "A" épület knyha és étkező bővítés 74. PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általáns Isklában 75. Felhalmzási feladatk tervezése 76. Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitációja 77. Épületek vásárlása, létesítése összesen 78. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 79. Közvilágítás kiépítése 80. Közvilágítás kiépítése (4 játszótér) 81. Szárnyas utcai csatrna építés 82. Szárnyas utcai parkló építés 83. Harmat köz parkló építés 84. Halas utca útépítés 85. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex megújítása) 86. Gézengúz Óvda utcai keótés 87. Lechner szbr környezetének rendezése 88. Tavas utcai parkló építés 89. Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt) 90. Gyalgátkelőhely kiépítése 91. Kis-Pngrác prjekt Gátszótér) 92. Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen 93. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 94. önkrmányzati lakóépületekbe karnerarendszer 95, Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen 96. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 30 OOO 30 OOO 60000 1996 10 OOO 31 500 30 OOO 17 226 41500 49 222 19 OOO ll OOO 66 OOO 72000 9 OOO 10000 187 500 2000 16 500 15 OOO 40000 5 OOO 25 500 249 OOO 229 500 4 OOO 4000 354 500 278 722 30 OOO 30 OOO 60000 l 996 10000 31 500 30000 17 226 90722 19000 ll OOO 66 OOO 72000 9 OOO 10 OOO 187 500 2000 16 500 15 OOO 40 OOO 5 OOO 25 500 478 500 4000 4000 633 222

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. melléklet a...12014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése kötelező feladat önként v. feladat 97. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 98. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 99. Szent László tér rendezése növényzettel, vársközpnt egységes képének Icialakításáhz utcabútrk és tá'ékztató eszközök valamint táblák kihelvezése 100. 4 db felnőtt játszótér!5 OOO 25 050!5 OOO 25 050!Ol. 5 db "street wrkut" játszótér 32 OOO 32 OOO 102. Intézményi udvari játszóeszközök felújítása 103. Gyakrló u. ll-13.játszótér rendezése 104. Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen 105. Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen 106. Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése 107. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 108. Jegyzői Irda 109. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 20 OOO 6 OOO 98050 98050 4 318 4 318 20 OOO 6 OOO 98050 98050 4 318 4 318 110. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása lll. Jegyzői Irda 112. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 113. Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen 114. Önállóan Működö Intézmények kisértékű eszközbeszerzése 4 909 4 909 9 227 4 909 4 909 9 227 ll 5. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 116. Bölcsődék 117. Bölcsödék (párakapu) 118. Óvdák 119. Kőbányai Sprtközpnt 120. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 121. Önállóan Működö Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen 122. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények beruházási feladatai!23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 124. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények beruházás összesen!5 344 201 5!86 599 21330 21330 8 250 8 250!5 344 201 5 186 599 21330 21330 8 250 8 250 125. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények kisértékű eszközbeszerzései 126. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 127. Körösi Csma Sándr KKK!28. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 129. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 130. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények kisértékű eszközbeszerzései összesen 131. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 132. KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 133. MINDÖSSZESEN l 489 217! 3 660 3 660 524 025 442 039 60688 584 713 442 039 l 489 217! 3 660 3 660 966 064 60688 l 026 752

Kőbányai Önkrmányzat felújításai ll. me/lék/et a... 12014 (......) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése kötelező feladat önként v. feladat l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Épületek felújítása 3. Állmás u. 26. felújítása 4. Kada Mihály Általáns Iskla fűtéskrszerűsítése 5. Szent László templm bejárati lépcső felújítása (pályázati önrész) 6. Szent László Plébánia bejárati előcsarnk burklatának felújítása 7. TÁMOP-3.!.3-ll/l-2012-00I5 Öveges prgram (labrfelújítás) 8. Épületek felújítása összesen 9. Egyéb építmények felújítása 10. Megállóhelyek közterületi felújítása (Állmás u., Kada u.) 215 240 5 080 220 320 8 120 215 240 5 080 5 OOO 5 OOO 2 I65 2!65 35 081 35 081 42 246 262 566 8!20 ll. Funkciójukat vesztett sprtcélú eszközök és környezetük felújítása 2 800 2 800 12. Helyi utak felújítása 13. Egyéb építmények felújítása összesen 14. Kőbányai Önkrmányzat összesen 15. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 16. Épületek felújítása 17. SI felújítás 18. Gépmadár u. 2-8. (Parklás-üzemeltetési Irda)!9. Csupa Csda Óvda nyílászáró csere 20. Lakásfelújítás lakás mbilitás elősegítésére (Nszlpy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is) 21. Zsivaj u. 2. házirvsi rendelő felújítás 22. Épületek felújítása összesen 23. Egyéb építmények felújítása 24. Járda felújítás 25. Útfelújítási prgram (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Kőrösi Cs. 43-51.belső út) 26. Óhegy park veszélyelhárítási munkái 27. Lavtta lakótelep felújítási munkái 28. Kis-Pngrác prjekt 29. Egyéb építmények felújítása összesen 30. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 31. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 32. Egyéb építmények felújítása 33. Dühöngők felújítása 34. Játszótér felújítása 35. Lcslóhálózat részleges felújítása 36. Kertvársi Bársnyvirág játszótér felújítás 37. Egyéb építmények felújítás a összesen 38. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen 39. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 4 750 15 670 235 990!7 603!5 OOO 50 OOO 90 OOO 172 603 30 OOO 80 OOO!9 OOO 129 OOO 301 603 10 550 29 500 3 OOO!5 OOO 58 050 58 050 595 643 4 750 15670 42 246 278 236!5 OOO!5 OOO!7 603!5 OOO 50 OOO 90 OOO 15000 187 603 30 OOO 80 OOO!9 OOO 8 OOO 8 OOO 134 092 134 092 142 092 271092 157 092 458 695 10 550 29 500 3 OOO!5 OOO 58050 58050 199 338 794 981

Kőbányai Önkrmányzat általáns tartalék 12. me/lék/et a...12014 (......) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. Srszám Megnevezés kötelező feladat önként v. feladat l. Működési célú általáns tartalék 2. Képviselő-testület 3. Általáns tartalék 13 500 13 500 4. Egyházak pályázata 2 OOO 2 OOO 5. Kőbányai sprtegyesületek pályázata 2 OOO 2 OOO 6. Civil szervezetek, alapítványk pályázata 5 OOO 5 OOO 7. Plgármester 8. Általáns tartalék 57 170 57 170 9. Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka 10. Közalkalmazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka ll. rendezvénynaptár költségeinek tartaléka 12. Selejtezéssel kapcslats kiadásk 13. DHK tartalék kamat és díj 14. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 15. Babakelengye 16. Kőbányai iparterületek megújítása 17. Előre nem látható feladatk tartaléka 18. Klturális Oktatási és Sprt Bizttság 19. Nemzetiségi Önkrmányzatk 20. Köznevelési intézmények tábrai 21. Működési célú tartalékk összesen 22. Felhalmzási célú általáns tartalék 5 OOO 97 433 360 4 973 23 079 30 480 170 325 5 OOO 97 433 45 186 45 186 360 4 973 23 079 7 OOO 7 OOO 30 480 12 380 12 380 l 500 l 500 4000 4 OOO 140 736 311 061 23. Képviselő-testület 24. Általáns tartalék 25. Plgármester 26. Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés 27. Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 28. Felhalmzási célú tartalékk összesen 29. Mindösszesen 4 053 4 053 174 378 10 OOO 10 OOO 4 053 5 OOO 5 OOO 15 OOO 19 053 155 736 330114

Kőbányai Önkrmányzat céltartalék 13. melléklet a...120 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. 2. 3. 4. 5. Srszám Megnevezés kötelező feladat önként v. feladat Rendelkezési jgkör l. Működési célú céltartalékk 2. MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 21 OOO 3. Idősek üdültetése 4. Pályázatk ömésze 5. Összesen 21 OOO 6. Fejlesztési célú céltartalékk 7. Kőbányai értékvédelmi támgatás 8. Összesen 9. Céltartalékk mindösszesen 21 OOO 5 OOO SO OOO 55000 12 700 12 700 67700 21 OOO Képviselö-testület 5 OOO Képviselö-testület SO OOO Képviselö-testület 76000 12 700 Képviselö-testület 12 700 88700

Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatással megvalósuló prgramjainak költségvetése 14. mellék/et a...12014 (... önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. 12. Snzám l Pályázat címe 13 i 15 16 17 l" pályázati kiadás Beruházás l Felújítás 19 p l" l l l Általáns Céltartalék tartalék Összesen 1'2 l pályázati bevétel l. Kőbányai Önkrmányzat 2. KEOP 5.3.0-2009 Épületenergetikai fejlesztés (4 intézmény) l 778 3. KMOP 5.1.1-2008 Integrált szciális vársrehabilitáció 15 439 16497 42 726 4. KMOP 5. 1.1-2008 Integrált szciális vársrehabilitáció nem elszámlható 2160 583 5. T ÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás 635!71 300 6. TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás 1362 369 269 134092 l 7781 208 7541 174 871 2 743 1106 2000 7. TÁMOP 3.4.1 MigránsTanulók 3 253 852 3 579 8. TÁMOP 3.1.3-11/1. öveges 3 850 971 113 755 2 861 9. T ÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány!0 784 2 620 5044 35 081 7 684 7 1031 156 518 87 0091 18 448!O. KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intenndális csmópnt vizsgálata 4 153 4 153 17 7801 ll. KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahrdzó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 4 192 34 062 38 254 9 5641!2. KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszda és strandfürdö energetikai krszerűsítése 9 470 64 162!3. KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszda és strandfürdő energetikai krszerűsítése nem elszámlható 18 756!4. ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarrszági régióban levő önkrmányzatk számára 1409 380 25093 2 223 73 632 15 2221!8 756 29 1051 29 105 15. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt!6. KMOP 5.1.1-2008 Integrált szciális vársrehabilitáció l 46091 12711 93651 l l l 17. Körösi Csma Sándr KKK!8. T ÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-20 10-0009 A hagymányáplás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás l 7871 2!31 l l l l!9. T ÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kmpetenciafejlesztés Kóbányán fenntartás l OOO 20. Összesen l 288491 7 4301 193 4371 164971 l 164 7901 l l l l l l 1691731 l l 15 245 1 l l OOO 580!761 340 654

15. melléklet a.../2014. (.....) önkrmányzati rendelethez A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2014. (... ) önkrmányzati rendelet 6. mellékletének módsítása A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2014. (... ) önkrmányzati rendelet 6. melléklete az alábbi 54/a. srral egészül ki: Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 54/a. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 6,0 6,0 23 079

Kőbányai Önkrmányzat ingatlank értékesítése 2. melléklet az előtei]észtéshez cft-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014. évben értékesíteni tervezett Helyrajzi Döntés száma ingatlank listáj a szám Terület (m 2 ) alap 27% áfa bruttó l. Panka u. 499/2005. (X. 17.) TUBI 42414/303 2. Panka u. 499/2005. (X. 17.) TUBI 42414/304 3. Panka u. 499/2005. (X. 17.) TUBI 42414/306 4. Sasvári F. - Keresztúri u. 136/2005. (III. 31.) TUBI 42801 5. Kzmau. 1821/2008. (XII. 4.) Képviselő-testület 42518/41 6. Pilisi u. 70. 390/2013. (XII. 10.) GB határzat 40909/14 7. Harmat u. 26. 340/2013. (X. 15.) GB határzat 41331/4 8. Összesen 409 4 090 l 104 409 4 090 1104 463 4 630 l 250 5 OOO 15 OOO 8 626 46 700 12 609 l 286 10 500 2 835 3 439 35 125 9 484 120135 28 386 5 194 5 194 5 880 15 OOO 59 309 13 335 44 609 148 521

Kőbányai Önkrmányzat lakóházkezelés és vagyngazdálkdás előil'ányzatai l. 2. 3. 3. mel/ékjet az előterjesztéshez Srszám Megnevezés 2013. évi eredeti ei. eredeti ei. l. Lakóház működtetés bevételek 2. Lakbér (piaci alapú) 3. Lakbér (szciális alapú) 240 638 4. Lakbér (különszlgáltatás d\ia) 16 734 5. Távhő- és melegvízszlgáltatási díjak 7 057 6. Víz- és csatrnadijak, szemétszállítás és kéményseprés 113 691 7. Lakóház működtetés bevételek összesen 378 120 l 200 285 912 38 664 2 OOO 116 124 443 900 8. Lakóház működtetés kiadásk 9. Gázenergia-szlgáltatási dijak 14 OOO 10. Villamsenergia-szlgáltatási díjak 16 OOO ll. Távhő- és melegvízszlgáltatási díjak 22 190 12. Viz- és csatrnadíjak 80 OOO 13. Karbantartás 150 OOO 14. Szemétszállítás és kéményseprés 54 670 15. Takarítás 32 875 16. Egyéb üzemeltetés 15 OOO 17. Közl"is költség 247 130 18. Köz ös költség (piaci alapú) 19. Szakvéleménykészítés 4 OOO 20. Közjegyzői díj 6 OOO 2I. G.mdnki tevékenység 1146 22. ZöldtertHet karbantm1ás 6 OOO 23. Felelős őrzés (vagynvédelem) 18 OOO 24. Közös költség- felújítási alapképzés 38 OOO 25. Köz ös költség- felújítási alapképzés (piaci alapú) 26. Épületbiztsítás 12 159 27. Energetikai tanüsítvány l OOO 28. Közszlgáltatási átalánydíj 722 221 29. Lakóház működtetés kiadásk összesen l 440 391 15 OOO 17 OOO 84 527 80 OOO 160 OOO 47 OOO 32 500 13 OOO 267 500 480 7 OOO 2 OOO l 200 6 OOO 18 OOO 47 OOO 21 10 OOO l OOO 740 826 l 550 054 30. Nem lakóház működtetés bevételek 31. Helyiség bérlet 186 776 32. Teliiletbérlet 46 911 33. Köztizemi díjak 568 34. Nem lakóház működtetés bevételek összesen 234 255!93 032 40 644 384 234 060 35. Nem lakóház működtetés ldadásk 36. Gázenergia-szlgáltatási díjak 4 OOO 37. Villamsenergia-szlgáltatási díjak 20 445 38. Távhő- és melegvízszlgáltatási elijak 20 OOO 39. Viz- és csatrnadíjak 11462 40. Karbantartás 25 OOO 41. Karbantartás (Sl villámvédelem,kpgózás, útburklat javítás, hmlkzat) 21 OOO 42. Szemétszállítás és kéményseprés 254 43. Takarítás 9 OOO 44. Egyéb üzemeltetés!o OOO 45. Közös költség 4 OOO 46. Közjegyzői díj 2 OOO 47. Zöldterillet karbantartás!6 500 48. Szakvéleménykészítés ll 500 49. Köz ös költség- felújítási alapképzés 600 50. Nem lakóház működtetés kiadásk összesen 155 761 51. Lakó- és nem lakóház működtetés bevétel összesen 612 375 52. Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen l 596 152 53. Lakó- és nem lakóház működtetési deficit -983 777 4 500 15 OOO 25 OOO ll OOO 36 OOO 30 OOO 300 8 OOO 8 OOO 5 500 l OOO ll OOO 20 500 3 OOO 178 800 677 960 l 728 854 -l 050 894

Kőbányai Önkrmányzat lakóházkezelés és vagyngazdálkdás ai 3. meliékiei az előterjesztéshez Srszám Megnevezés 2013. évi eredeti ei. eredeti ei. 54. Egyéb vagyngazdálkdási feladatk 55. Bevétel 56. Bérlakásk értékesítéséből szfumazó bevétel 36 OOO 46 OOO 57. Bevétel összesen 36 OOO 46 OOO 58. Kiadásk 59. 60. 61. V étejár hátralék 1400 Egyéb kiillmmikációs szlglltatás Ingatlan közvetítés, értékbecslés 2 OOO 300 230 l OOO 62. Kőbánya-Gergely bérleti díja 90 OOO 90 OOO 63. Kátyúzásk, gyrsjavításk 80 OOO 90 OOO 64. Mázsa u. úttest beszakadás l OOO l OOO 65. 66 67. 68. Felfestések, prizrnák 2 500 Óhegy parki pince szellőztetés (villamsenergia-szlgáltatás díja) 500 Óhegy par ki pince szellőz1e1és (egyéb üzemeltelés) Őrzés-védelem 55 661 2 500 500 635 60 OOO 69. Utcanévtáblák, tájékztató táblák 4 OOO 4 OOO 70. Óhegy park gefizikai fehnérés 3 OOO 5 500 71. Karácsnyi díszkivilágítás 9 OOO 9 OOO 72. Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés l OOO 600 73. V égrehajtói díjak!6 OOO 17 OOO 74. 75. 76. 77. Kőrösi Cs. u. 40. (bérleti díj, szemétszállítás és kéményseprés) 2 338 KÖZOP 5.5.0. pályázat!7 780 Kiadásk összesen 286 179 Intézményi feladatk 585 4!53 287 003 78. Intézményi karbantartás 150 OOO 135 OOO 79. Intézményi szakvélemény készítés 3 OOO 5 OOO 80. Intézményi feladatk összesen 153 OOO 140 OOO 81. Parklási tevékenység bevételei 69 009 82. Parklási tevékenység kiadásai 147 800 89. 90. 91. TERVEZETI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 648 375 TERVEZETI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 035 331 DEFICIT MINDÖSSZESEN -l 386 956 792 969 2 303 657 -l 510 688

] ' l l i 1 f ' i ~ HW ih l [l! t! ' It ti ~~ dh ji is ' i.: t l }i h ~5, ih ~" '" " J~ ~i l ~~ ~~ :!i mj Ju 1l ~3 r H it r H}} 1 lll r if!~ H ~] ~i l OL l l " ~ " Sl ~ ~ 8 j ~ i J l. f1 l~ l 3 j i i ~ q ~ f 1 ~ fi ~ J i f ~ ' ~ ;2~ '" 5~ '~ ~B ~~,_. ~ ~~ ~~~ ~i- &.í ~ 4.li j J!t!P!l ' ]E ~~ ' a Ir., jf ] 3 ]h '' ~ ~ lll!i J j' r~ ; ~~ J1 ' ~~ ;.g ~ 11 1 i!!1! j~ i td j n i i i i ' ~ ~ l l! u

l i ] ~ ~ t l t i l E i ' g, l ~ ~ 3 ~ g g g ~ ' t ' '. l ~ l ~ i i J i: i ' ~ ;;- ~~ ~ f " ~~~ r ll i I l l ~ c ti ft W 1! ~~~ H H i. ~ ~~ ~4 ;~ ~ í! i ig 4.a ~ ~ i..r ~.::l! ~J,, ~ ~ 6 fi! ~ H ~g l ~ O ~~ " t~ i! ~g l r!~ 2 L~! 8 ~ ~ ~ ~~,._g tfj llh:h u ll il l i r :<l ] > ' 4 fr ] j~ ;~!l ' ] IH ~u JI ~ t H l f i J ~J ;q ' ~ i ~ ~ i ' 1 ' ~ l l l ' ~ ~ f t l.~ i i, ' l ~ ~ ~, ' ' f ~ 2 ]: ' ~ ~ ~ f, f ó ~ ~ ~ s! l i l l l l l!n; '31:\, :s!' \1>'~ 2~ ~ ]J!l f} ~t " ~ g ll H ~ ~ t~ '~ l~ w fh, J.f ~~ ~1 Jl,a ~ ~2 ~ ~ i! ~ ;l',lj '" H ;I u ~ ~~ ~~ h, ~f ~l ~?, ~ ~. É~ t ~ ~ ;;,. :] ~.~ ~ ~ E~ '' ' ~ ~~ t~ f 2 ]'~ ]'~ ~ ~ ~4,! ~i F ~l l ll ~ ll ~ 8 ~!~ j 6 j f' 1~ ~! ~ l i~ ~- t t ~ i ' ~. b {! ". ~ ~l i! ~ t.j L~ I ~i K 8~ ~.g ~-" ~.6 ~, O %. 0 ~J 0 ~ ~ ~ ~ ~ ft H! IH r ll J iill!tt ~l 1! l~ ti n ~1 ~ u l ~ ~ l j g l l; i ~ ' i ln ln!~ HJ!~ ~~ ~4 t~ ~~ ~ ~ ~~ < ~ ~ {.~ }_g K ~ K b ~ ~ 0 ~ ~!! j j l! n,, í.[ ~l ~ 6 H [!!t 1 ;-6 {.g {! il:; l.:í ~! ~

i i

Kőbányai Önkrmányzat Működési és felhalmzási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegszerűen 5. mellék/ei előtetjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2013. évi 2013. évi 20L~. évi Megnevezés működés felhalmzás összesen működés felhalmzá.~; összesen l. Múködési célú tánwgatásk államháztartásen belülről 2 938 539 2 938 539 2. Felhahnzási célú támgatásk államháztmiásn belülről 278 680 278 680 3. Közhatahni bevételek 7 799 135 7 799 135 4. Működési bevételek l 545 002 l 545 002 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhahnzási bevételek 162 458 162 458 7. Felhahnzási célú átvett pénzeszközök 46 514 46 514 8. Költségveté.~i bevételek ö.~;szesen 12 282 676 487 652 12 770 328 9. Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra ll. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhahnzási célra 12. Betétek visszavnása 13. Finanszírzási bevételek ö.~;szesen 14. Bevétel összesen 12 282 676 487 652 12 770 328 15. Kiadásk 16. Személyi juttatásk 2 981 259 2 981 259 17. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájánllási adó 773717 773 717 18. Dlgikiadásk 5 687 861 5 687 861 19. Ellátttak pénz beli juttatásai 522 343 522 343 20. Egyéb működési célú kiadásk 803 464 803 464 21. Egyéb felhahnzási célú kiadásk 104 685 104 685 22. Beruházásk 411 037 411 037 23. Felújításk 305 215 305 215 24. Általáns tartalék 464 628 83 490 548 118 25. Céltartalék 138 516 102 455 240 971 26. Költségvetési kiadásk összesen 11371788 l 006 882 12 378 670 27. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kivulre 391 658 391 658 28. Pénzeszközök betétként elhelyezése 29. Finanszírzási kiadásk össze."en 391 658 391 658 30. Függö, átfutó, kiegyenlítő kiadásk 31. Kiadásk összesen 11371788 l 398 540 12 770 328 32. Költségvetési hiány-többlet 910 888-519 230 391 658 33. Finanszírzási hiány-többlet -391 658-391 658 34. Összes hiány 910 888-910 888 35. Hiány belső finanszírzása 36 Hiány külső fianszírzása 3 022 399 7 860 125 l 725 547 389 820 166 135 40 700 12 608 071 596 655 22 728 OOO l 164 844 22 728 OOO 1164 844 35 336 071 l 761 499 3 412 900 967 896 5 983 958 602 920 l 018 394 142 955 l 026 752 794 981 311 061 19 053 76 OOO 12 700 12 373 129 l 996 441 22 728 OOO 22 728 OOO 35 101129 l 996 441 234 942 -l 399 786 l 164 844 234 942-234 942 l 164 844 3 022 399 389 820 7 860 125 l 725 547 166 135 40 700 13 204 726 l 164 844 22 728 OOO 23 892 844 37 097 570 3 412 900 967 896 5 983 958 602 920 l 018 394 142 955 l 026 752 794 981 330 114 88 700 14 369 57~ 22 728 OOO 22 728 00( 37 097 571 -l 164 84' ) \64 84L ( l!64 84' l

Kőbányai Önkrmányzat Előirányzat felhasználási ütemterv 6. mejjéklet előte1jesztéshez l. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14. Srszám Megnevezés ei. l. hó Nyitó egyenleg II. hó m.hó IV. hó -2 634 366-257 958 261 935 v. hó VI. hó VII. hó VIII. hó 617 453 l 019 311 l 246 608 l 400 579 L"X. hó X hó 820 080 228 452 XI. hó XII. hó 508 713 150 073 l. Bevételek 2. Működési célú támgatásk állarnháztartásn belülről 3 022 399 201 594 3. Felhah11zási célú támgatásk államháztartásen belülről 389 820 214 590 315236 262 344 255 309 106 320 3 524 367 826 316747 312 818 188 598 3 524 3 524 3 524 3 524 125 732 411 651 3 524 3 524 52 892 252 370 3 524 4. Közhatahni bevételek 7 860 125 568 315 550 504 655 010 861 711 689 500 655 010 605 020 327510 655 010 982 515 655 010 655 010 5. Működési bevételek l 725 547 65 615 115 662 199 638 132 627 147 425 211 086 115 706 162 840 142 958 140 054 149 268 142 667 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhahnzási bevételek 166 135 3 067 3 068 3 068 3 068 28 122 3 068 82 833 3 068 27 568 3 068 3 068 3 068 8. Felhahnzásj célú átvett pénzeszközök 40 700 3 387 3 392 3 392 3 392 3 392 3 392 3 392 3 392 3 392 3 392 3 392 3 393 9. Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra ll. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmzási célra 1164 844 117 3 85 346 200 305 839 235 600 159 820 12. Betétek visszavnása 22 728 OOO 3 830 OOO 2 650 OOO l 330 OOO l 710 OOO l 650 OOO l 500 OOO l 440 OOO 740 OOO l 240 OOO 2 305 OOO 3418000 915 OOO 13. Bevételek összesen 37 097 570 4 671 978 3 792 525 2 730 049 3 322 866 3 195 629 2 928 427 2 723 114 l 428 932 2 198 184 3 849 204 4 285 154 l 971 509 14. Kiadásk - L ---

Kőbányai Önkrmányzat ElőiránJ'zat felhasználási ütemterv 6. melléklet előtajesztéshez Nyitó egyenleg -2 634 366-257 958 261 935 617 453 l 019 311 l 246 608 l 400 579 820 080 228 452 508 713 150 073 15. Személyi juttatásk 3 412 900 284 397 284 397 284 397 284 397 284 397 284 397 284 397 284 397 284 397 284 499 284 431 284 397 16. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 967 896 80 658 80 658 80 658 80 658 80 658 80 658 80 658 80 658 80 658 80 658 80 658 80 658 17. Dlgikiadásk 5 983 958 350 201 454 900 557 217 555 600 498 524 516 655 465 193 447 121 537 778 514 979 530 298 555 491 18. Ellátttak pénzbelijuttatásai 602 920 42 752 45 249 50 243 52 657 50 326 49 056 48 825 50 243 58 232 50 585 46 344 58 408 19. Egyéb működési célú kiadásk l 018 394 34 225 69 037 187 537 178 513 63 791 92 640 63 791 63 791 67124 63 791 70 360 63 791 20. Egyéb felhahnzási célú kiadásk 142 955 29 615 J 366 11013 29 615 J 740 l 740 29 615 J 740 l 740 29 617 J 741 3 414 21. Beruházásk l 026 752 4 496 22 Felújításk 794 981 23. Általáns tartalék 330114 24. Céltartalék 88 700 17 486 12 490 24 980 13 023!45 496 44 621 l 104 6 307 49 959 78 140 30 523 5 713 101 792 11241 126 771 52 093 106 273 208 373 20 995 8 144 6 337 l 104 31 006 249 796 199 836 226 211 26 047 43 877 6 337 7 593!52 967 74 939 50 817 34 005 6 337 17 448 l 840 34 032 25. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívüke 26. Pénzeszközök betétként elhelyezése 22 728 OOO 6 480 OOO 450 OOO 880 OOO l 710 OOO l 650 OOO l 500 OOO l 440 OOO 740 OOO l 240 OOO 2 305 OOO 3418000 915000 27. Kiadásk össze1~en 37 097 570 7 306 344 l 416 117 2 210 156 2 967 348 2 793 770 2 701131 2 569 143 2 009 431 2 789 813 3 568 942 4 643 794 2 121 582 28. Záró egyenleg -2 634 366-257 958 261 935 617 453 l 019 311 l 246 608 l 400 579 820 080 228 452 508 713 150 073

Kőbányai Önkrmányut Többéves kihatássaljáró feladatk éves bntásban 7.mellékleta7eló'teryecztishez eft-l>an Srszám Határzatszámi Hivatkzási szám Tarta1m 2014 2015 2016 2017 2018 2004.január29. Kőbányai Diákk Sprtegyesülete 13 OOO Rendeletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint 200 5. április 27 -én kelt megállapdás Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesület 10 OOO Rendeletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint ReJ1~letszerint 618-620!2006. (X 26.), 1737!2008. (XL 20.) Panelprgram támgatásk I-II. ütem 86 749 64492 40226 29 107 20 665 187/2007. (IL 15.) DWll Alapítvfmy 13 OOO Rendeletszerint ReJldeletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint Szerz6désszerint Nemzeti Kataszteri Prgram Közhasznú Társasággal2017. március 31-éig a ker. dlgitálisföldmérési alaptérképének használata 2 540 Rendeletszerint ReJldeletszerint ReJHleletszerint Rendeletszerint 1551/2007. (XII. 18.) "Szemünkfétl)-e" prgram IntézrnétiJelmél 26 501 Rendetetszetint Ret1deletszerint Rendeletszet int ReJldelet sze~ int 1469R008. (X 16.) Kőbánya Sprt Club 40 OOO Rendeletszeríni Rendeletszeríni Rendeletszerint Rendeletszerint 1748!2008. (XII. 4.) Bhus Biztnsági Szaigálat Kft 33 147 Rendeletszerin Retldeletszerin Rendeletszerin Ret1deletszerin 718R009. (V. 21.) Budapest F övárs X. kerulet Kőbányai Önknminyzat részére munkavédelmi és tüzvédelmí feladatk ellátása 10 033 Rendeletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint Ret1deletszerint l O 1744!2009. (.XI. 19.) Hasznkölcsön szerzödést a Törekvés SE-vel 2010. január l-jétől határzatlan időre (JEL-909 gépjármű) 80 80 80 80 80 ll 2079/2009. (XII. 17.), 164/2010. (ll. 15.) Törekvés Müvelödési Közpnt 19 OOO Rendeletszeríni Rer1deletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint l 2 Közrnüvelödési megállapdás Szabó Ervin Kötl)vtár l OOO Rendeleiszerint Rendeletszerint Re~1deletszerint Rendeletszerint l3 47/2010. (121.) Vöröskereszt 4 262 Rer1deletszerínt Rendeletszerínt Rendeletszerint Rendeletszerint l 4 812/2010. (III. 25.) Budapest F óvárs X kerulet Kőbányai Önkrmányzat a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valarnint a KÖKERT Kőbányai Nn-pr.fitKözhasznú Kft. között kötött határzatlan idej ü szerződés a tériigyelő rendszer működtetésére 81325 Rendeletszerint Rendeletszerint ReJldeletszerint Re~Jde!etszerin ls 218/2010. (V. 4.) Brsil <a ~neld<özpnt Nnprfit Kft. családi napközi 7 200 Rendeletszerint Rendeletszerint Renddetszerint Rendeletszerint l 6 1481!2010. (VII. 8.) Együtt.rnükódési rnagállapdást köt a Skprblémás Családkért Alapítvánnyal (1102 Budapes~ Liget u. 10.) határzatlan időre. Támgatásként 80.000,-Ft/hó összeget biztsít- támgatási szerződés keretében évente 960 Rendeleiszerint Rettdeletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint l7 1469R010. (VII 8.), 1470/2010. (VII. 8.), 2033R010. (X 2 L), 2234/2010. (X 21.) BudapestFővárs X keruletkőbányai ÖnknnányzatKépviselő-testülete úgy dönt, hgy a Gyakrló utcai lakótelepen kialakítandó téliigyelő rendszer 2015. március 31-ig tő1ténő müködtetéséhez szükséges bérleti díjat minde:n évben az adtt évi leöltségvetésébe 80 796 Rendeletszerint l 8 1895/2010. (VIII. 26.) Kőbányai "WOLF" Plgárőrség- Speciális Mentők- Plgári Védelemmel együttmükődési megállapdás alapján 3 750 Rettdeletszerint Rendeletszerint Retldeletszerint Rendeleiszerint l 9 1970-1974!2010. (VIII. 26.) Bursa Ht.Ulgarica Ösztöndijpályázairól szóló határzatk 3 425 Rendeletszerin Rendeletszerint Re~tdeletszerint Rendeletszerint

Kőbányai Önknnányzat Többéves kihatással járó feladatk éves bntásban J. mellékiet azdöterjesztéshez e:fr-ban S~rumr---------------r-------------------------------------------------------------r-------~---------+---------r---------r--------i Határzatszárni Hivatkzási szám Tartalm 2014 2015 2016 2017 2018 20 213212010. (V( 16.) "RÉS" Szci<ilis éskulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés (2011-2015 év) 12 200 Rendeletszerint 21 2730/2 t. m. t6.) Amelmyakrák és nem szervi szemöles elieni védőltás 20 OOO Rendeletszerint Rendeletszerint Rer1deletszerint Ret1deletszerint 22 279412010. (XII. 16.) :MÁV Szimfnikusk Zenekari Alapítvármyal közmüvelődési megállapdást köt öt évre (2011 2015) O RendeletszeJin Rendeletszerint Rendeletszerint Rt:~1deletszerin 23 t7nll. cr. 2.) Ráksmenti Mezei Őrszlgálatt Fermtartó Társuláshz történő csatlakzás 8 887 Rendeletszerint Ret1deletszerin Rendeletszerint Rendeletszerint 24 258/201!. (IV 21.) KŐ:KERTKft. feladatellátási szerződés 555 893 Ret1deletszerint Rendeletszerin Rendeletszerin Ret1deletszerin 25 695/2011. (VII. 7.) Kőbár1yai Önknnányzat és a Kőbányai Vagynkezelő ZJt. között létrejött közszlgáltatási keretszerződés 3 394 990 Rendeletszerint ReJ1deletszerint Rendeletszerin Rendeletszerint 26 238n12. ev. 17.) Megállapdás ahtmgary.ambulance Egész:ségüg)-1 és Szlgáltató KözhasznúNnprfitKft. vel 1167 Rendeletszerint Rer1deletszerint Retuleletszerint Rendeletszerin 27 35012012. (VIII. 23.} Kőbányai SzivárványNnprfitKft. 51 671 Retldeletszerint RendeletszeriTit Rendeletszerint Rendeletszerint 41312012. (X 18.) Fglalkzás Egészségügy 10 OOO Ret1deletszerint Ret1deletszerint Rer1deletszerint Ret1deletszerint 29 612013. (I. 24.) White SharlG HckeyClub E~sület 18 432 18000 30 Szerződés alapjárj Határzatlan idejü ügyvédi szerződések 29 533 RetldeletszeriTit Rer1deletszerint Retldeletszerint Rendeletszerint 31 337/2013. (VI. 27.) 47312013. (X 17.) IÉR-KÖZ pályázatkőbányai Újhegyi sétány kmplex megújítása 187 500 Ret1deletszerint 32 EU-s pályázatk 1884n9. (XI. 19.) TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országs Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatt 5 éves fermta~tási kötelezettség terheli 1106 935 935 188612009. (XI. 19.) TÁMOP-3.4.3-0812 Isklai Tehetséggndzás c. knstrulrió; apály"dzatt 5 évesfermtartási }(ótelezefuég terheli 2 OOO 2 OOO 191/2011. (ITI. 17.) 259/2012. (V. 17.) KÖZOP 5.5. O Mázsa, Liget tér intenndális csmópnt 4 153 Rendeletszerint Ret1deletszeriT1 ReJldeletszerint RendeletszeriTI 36 18412012. (N. 19.) 424n 12 (X 18.) TÁMOP 3.4.1 Migrims tanujók 7 684 Ret1deletszerint Rendeletszerint Retldeletszerint Rendeletszerint 253n012. cv. 17.) TÁMOP-3.1.3 11/1-2012-0015 (öveges) 156 518 Rendeletszerint Rendeletszeriti Rendeletszerin 38 304/2013. (Vl21.) TÁMOP 2.4.5 12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány 18 448 Rendeletsze~ int RendeletszeriTI Retldeletszerint 39 Körösi Csrna SándrKK.K T.Á.MOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagymányápl ás, 6tékmegörzés és 6téktererntés útján a fiatal nemzedékkel fetmtartási költség 1000 1 OOO l OOO 1000 40 Körösi Csma Sándr KKK TÁ.MOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kmpetenciafejlesztés Kőbányánfermtartási költség l OOO 1000 1000 l OOO J l. Összesen 4 918 950 87 507 43 241 31187 207 45

Kőbányai Önkrmányzat közvetett támgatásainak bemutatása 8. melléklet az előterjesztéshez eft-bmz J. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám Építmény-, és telekadó Gépjárműadó Adó követelések Késedelmi pótlék Bírság Egyéb elengedés és kedvezmény Összesen l. Képviselő-testület által szabályztt mentesség 2. a.) gazdálkdó szervezetek 3. b.) magánszemélyek 102 639 4. Összesen 102 639 5. Törvényi mentesség 6. a.) gazdálkdó szervezetek 8 461 8 815 7. b.) magánszemélyek 668 401 l 203 8. Összesen 676 862 10 018 9. Adóelengedés, méltánysság 10. a.) gazdálkdó szervezetek ll. b.) magánszemélyek 7 875 694 12. Összesen 7 875 694 13. Pótlék elengedés (nem bntható) 5 979 14. Helyi adók összesen 787 376 10 712 5 979 15. Ellátttak térítési díjának elengedése 16. Kártérítések elengedése 17. Lakssági kölcsönök elengedése 18. Helyiségek, eszközök hasznsításából nyújttt kedvezmény 19. Egyéb kedvezmények 20. Mindösszesen 787 376 10 712 5 979 102 639 102 639 17 276 669 604 686 880 8 569 8 569 5 979 804 067 149 969 149 969! 48 068 48 068 198 037 l 002 104

Kőbányai Önkrmányzat működési célú támgatásk 9. mejjéklet az eiőte1jesztéshez Ft-ban Srszám l. Működési célú állami támgatás jgdmci 2. 3. 2013. évi l. Egyéb önkmjányzati feladatk támgatása 2. Összesen 3. A települési önkrmányzatk egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támgatása 4. Óvdapedadógusk és az óvdapedagógusk nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámgatása 5. Óvdamüködtetés támgatása 6. Ingyenes és kedvezményes gyennekétkeztetés támgatása 7 Ingyenes és kedvezményes gyennekétkeztetés támgatása 8. Összesen 9. A települési önkrmányzatk szciális és gyermekjóléti feladatainak támgatása 10. Hzzájárulás a pénzbeli szciális ellátáskhz 204 093 OOO 204 093 OOO 813 776 OOO!34 208 OOO 266 526 OOO 8 058 OOO l 222 568 OOO!65 904423!Ol 727 900 101 727 900 l 138 450 187 135 818 666 l 274 268 853 89 479 256 ll. Egyes szciális és gyemjekjóléti feladatk támgatása 42 654470 42 521 356 12. Gyem1ekjóléti közpnt 13. Szciális étkeztetés 14. Hízi segítségnyújtás 15. Időskrúak nappali intézményi ellátása 16. Gyem1ekek napközbeni ellátása (b ö lesődei ellátás) 17. Gyermekek átmeneti intézményei - Gyermekek Átmeneti Otthna 18. Gyemrekétkeztetés támgatása- a finanszírzás szempntjából elsimeri dlgzók bértámgatása!9 Gyennekétkeztetés támgatása- gyermekétkeztetés üzemeltetési támgatása 20. Egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése 21. Összesen 22. A települési önkrmányzatk klturális feladatainak támgatása 23. Fő vársi kerületi önkn11ányzatk közművelődési támgatása 24. Összesen 25. Közpntsíttt 26. Üdülőhelyi feladatk támgatása és laktt külterülettel kapcslats fdaelatk 27. Összesen 28. Mindösszesen 2 099 400 21 701 120 9 715 OOO 21 473 OOO 203 075 100 5 085 200 326 330 OOO 798 037 713 30 236 OOO 30 236 OOO 29 432 638 29 432 638 2 284 367 351 2 099 400 24 967 360 9 280 OOO 21 037 OOO 221 010 930 5 085 200 223 812 480 112 380 448 376100000 1127 773 430 30 141 600 30 141 600 40 806 553 40 806 553 2 574 718 336

Kőbányai Önkrmányzat adósságt keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetést követő hárm évben várható összegéről J O. mellékjet az előletjesztéshez eft-bm1 Megnevezés 2014. 2015. 2016. Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 2017. Kiadás Helyi adók 7 577 231 7 577 231 7 577 231 7 577 231 Osztalékk, kncessziós díjak Díjak, pótlékk, bírságl 72 894 72 894 72 894 72 894 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyni értékű jg értékesítése, vagynhasznsításból szánnazó bevétel 166 135 46 OOO 46 OOO 46 OOO Részvények, részesedések é1iékesítése Vállalat értékesítéséból, privatizációból szánnazó bevétel Kezességvállalással kapcslats megtérülés Saját bevételek összesen 7 816 260 7 696125 7 696125 7 696125 Saját bevételek 50%-a. 3 908130 3 848 063 3 848 063 3 848 063 Felvett, átvállalt hitel és atmak tőketa1tzása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartzása Hitelvisznyt megtestesítő értékpapír Adtt váltó Pénzügyi lízing Halaszttt fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartzása Felvett, átvállalt kölcsön és rumak tőketartzása Hitelvisznyt megtestesítő értékpapír Adtt váltó Pénzügyilízing Halaszttt fizetés Kezességvállalásból eredő fizetésikötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyével terhelő fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 3 908130 3 848 063 3 848 063 3 848 063

Kőbányai Önkrmányzat Címrend ll. melléklet az előterjesztéshez Srszám l. 2. Cím Alcím 3. Megnevezés l. l 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2 19. 3 20. 4 21. 100 22. 1001 23. 100 2 Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Káplna tér 4. (telephely) Üllői u. 118. (telephely) Gém u. 5-7. (telephely) Harmat u. 88. (telephely) Harmat u. 196. (telephely) Hungária krt. 5-7. (telephely) Jászberényi u. 89. (telephely) Kada u. 27. (telephely) Keresztúri u. 7-9. (telephely) Kőbányai út 38. (telephely) Újhegy sétány 1-3. (telephely) Szent László tér l. (telephely) Szent László tér 34. (telephely) Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely) Káplna tér 4. (PSZK) (telephely) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. (telephely) Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárl<.a Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Bölcsődék Kőbányai Egyesített Bölcsődék Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely) 24. 100 3 Mádi u. 127. bölcsőde (telephely) 25. 1004 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely) 26. 100 5 27. 100 6 28. 100 7 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely) (telephely) (telephely) 29. 100 8 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely) 30. 100 9 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely) 31. 100 10 Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)

Kőbányai Önkrmányzat Címrend ll. melléklet az előterjesztéshez l. 2. Srszám Cím Alcím 32. 200 33. 201 34. 202 35. 203 36. 204 37. 205 38. 206 39. 207 40. 208 41. 209 42. 210 43. 211 44. 212 45. 213 46. 214 47. 215 48. 216 49. 217 50. 218 51. 300 52. 300 l 3. Óvdák Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27-29. Óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda Egyéb Sprtintézmények Kőbányai Sprtközpnt Megnevezés 53. 300 2 54. 300 3 Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik M. u. 66-68. (telephely)

Kőbányai Önkrrmínyzst Bevételek 12.mdtékletcaelöuryes.;téshez «Ft-ban 1. 2. 13. 14. 10. lll. Srsz:In MegRevezés 2013. évi l Müködés ÁUaml feladat Kötelezőfeladat ÖakéatválJalt feladat Felhalmzás ÖRkéRtVállalt Kötelező feladat feladat Müködés Fellla.lmzás Ö11.kéRt váljalt l],ti Ö11.kéRt vállalt K1itelezö feladat feladat Kötelező feladat feladat l 1.!Költségvetési bevételek 2. IMüködési célú támgatárk államluí.zbrtisn belülről 3. l Helyi önknnányzatkműködésének általáns támgatása 4. l Települési önkrrrimyzatk egyes kömevelési feladatainaktiamgatása 5. l Települési i'mkmimyrntks:zciális és gyennel9óléti feladatainaktínmgatása 6. l Települési önkmimyrntkkulturális feladatainaktíil.lngatása 7. IMűk:ödési célú közpntsíttt k s. IZeneisklai tandijbevétel3%-a213. n. félév 9. IOEPfeladatkfinanszírZÍisa 10. l Turi:zm.ISfejlesztési tánngatás pályázati bevétel ll. l Kö:zszlgálati nap megrendezése pályázati bevétel 12.!Kábítószer egyeztető forum pályázati bevétel 13. l ÁRO P 3.A2. pályázatbevétele (szervezetfejlesztés) 14 l TÁMOP 3.4.1 pályázatbevétele (migrídis tmmlók) 15. IK.MOP 5.1.1/Apályázatbevétele (szciálisvbrsrehabilitáció) 16. IKÖ:ZOP 5.5.0pályázatbevétele (inteml:jdális csm)pnt) 17. ITÁMOP 3.1.3-11/1 pályázatbevétele (övegesprgran1) 18. ITÁMOP 2.4.5-12/4 pályázatbevétele (Bárka., Bölcsi és a Fehér Kereszt Alapítvínry) 19. ITÁMOP-3.1.6-11 pályázatbevétele (táguló világ) 20. IMúködésl célú támgatásk államh:áztartásn belülröl összeren 21. IFelluilinzásl célú támgatásk áljamh:áztartásn belülről 22. l Tér-Közpályázat bevétele 23. IS:zánkódnb bevétele 24. IÁROP 3.A2. pályázatbevétele (szervezetfejles.ztés) 25. IKEOP-2009-5.3.0pá1yázatbevétele 26. ITÁMOP 3.1.3-11/1 pályázatbevétele (ÖVeges) 27. l K.MOP 5.1.11 A pályázat bevétele (szciájis vilrsrehabilitáció) 28. IKMOP-3.3.3-13-2013-0089- S:ziváriányidősek Otfunanapelemes pályázatbevétele 29. IKMOP-3.3.3 11 2011-0090- Uszdanapklleld:rs pályázatbevétele 30. IFelhalm.zási célú támgatásk államh:áztartásn belülről összesen 31. l KözJaatalmi bevételek 32. l Épitn"ényadó 33. l Telekadó 34. IIparüzési adó 35. l Gépjánnűadó 36.!Idegenfrgalmi adó (tartózkdás után) 37.!Igazgatási szlgáltatilsi és felügyeleti díjbevétel 38. l Bírságból szánmzó bevétel 39. IBírságkhelyi adókból 40. l Pótlékkhelyi adókból 41. l Pótlékk és bírágk iparűzés i adóból 42. l KözJaatalmi bevételek összesell 204 093 101728 1222 568 1274269 798 038 1127773 30236 30142 29432 40806 313 752 439 1800 960 130 543 17 780 174787 12 091 2 020 1921 2 938 S..l 2 576 639 4000 140 OOO 7349~ 2519 l 278 680 2 630 2 700 500 OOO 4 353 231 210 OOO 20 24000 2 700 13 60C 150( 33 OOO 32 OOO 21273 23 094 779913 7 86012 "i 26 883 120195 17780 49 068 214 487 15000 1 222& l l 37 941 174871 9 564 15 222 389 820 l l l

Kőbányai Önkm1ányzat.Bevételek 12.mellekleraze/őrer;esztlishez Sm>m l Megnevezés 2013. évi l Önkmúi.nyzat jgi személy Kőbány:.U Plg:inne~teri Hivatal Múködés Felhalmzás Múködé~ Felkalmzá.s Állami feladat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Kötelezőfeladat Önkéntvállalt feladat Kötelezőfeladat Öa.kéntvállalt feladat,ti Önkiat vóllalt Kötelező felada f eladat 43. Múködési bevételek 44. Szlgá.ltatásk ellenértéke 143 030 45. Szlgá.ltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 87 5 (fl 46. Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh n belülról 50972 47. Közvetített szlgáltahisk ellenértéke Áh n kívülról 34108 48. Tulajdnsi bevétel (killön szlgáltatás-lflkbér) 1673 49. Tulajdnsi bevétel (lflkbér) 240638 50. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 18633 51. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 185631 52. Tulajdnsi bevétel (közterűlet-has:málati díj) 90000 53. Tulajdnsi bevétel (területbérlet) 54. Tul~dnsi bevétel (területbérlet KVK) 37 627 55. Kiszámiáztt díjak (távhö) 7 057 56. Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fiít.,kam.) 113 691 57. Ellátási díjak 262 70 58. Ellátási díjak(alkalmw:jttak) 19586 59. Kiszín11láztt általáns frgaluli adó 145 845 60. Kisrimiláztt általáns frgalmi adó (tácgyi eszközök) 61. Kmnrtbevételek 91243 62. Múködési bevételek összesen 1545 002 63. Felkalmzá.si bevételek 64. Im.mteriális javak értékesitése 23 958 65. Ingatlank értékesitése 10250{ 66. Ingatlank értékesitése (bérlakás) 36()()( 67. Felkalmzá.si bevételek összesen 162 458 68. Felb]mzási c.éhí átvett pénzeszközök Osszese a 69. Egyéb felhalm:nási célú átvettpénzeszköz (mmkáltatói kölcsön) 7 371 70. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (első lakáshzjutás támgatás) 39143 71. Felkalmzá.si célú. átvett péa.zeszközök összes e 46514 72. Kiltségvetési bevételek Osszese a 12 770328 73. Fl11.anszírzási bevételek 74. Elózó év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmzási célra 75. Betétekvisszavnása 76. FiAaJISzírzási bevételet összesen 77. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 770328 120C 28 545 617 4156 3 501 38 664] 287112 14062 l 15 193 032 900001 5 945 92723 2 OOO 116 508 141870 4122 64203 j_ l 261\_ 48240 28 387 1131182 28387 A i 2 571_ 120 lj ;r 46 OO<J\ 16613 40700 11567 946 242 874 596 655 2 5781 l 1164844 7121 33 579 22 728 OOO 22 728 OOO 1164 844 34295 94 242 874 1164 8441 596 6551 2 578

Kőbányai Önkmuinyzat Bevételelt l2.mellékletcaelöterjestiéshez «Fl-ban 12. Ju. Gazdasági szervezettelnem rendelkt>zó költségvetesi szervek 14. 15. 16. Körösi Csma Sándr KKK_ J!7. BlirkaKóbány:.U H1lmáRSzlgáltató Közpnt 18. 19. 20. J2L 22. 23. Megaevezés Költségvetési ~vételek Működésl célú támgatásk államháztart:hn belülról Helyi önkrmányzatk múködésének általáns támgatása Települési!'mkamimyzatkegyes köznevelési fela.datainaktínn:::gatása Települési önkamimyzatkszciá.lis és gyem~lgóléti fela.datainaktínmgatása Települési önkamimyzatkku1turá1is fela.datainaktínmgatása Múködési célú kö:zpntsíttt k Zeneisklai tandíjbevétel 30%-a 2013. n. félév OEP fela.datkfimms:drzása Turimusfejlesztési tán-.:.gatás pályázati bevétel Közszlgálati n~~p rregrendezése pályázati bevétel Kábítószer egyeztető fónun pályázati bevétel ÁROP 3.A 2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) TÁMOP 3.4.1 pályázatbevétele (nigráns tanu1ók) KNtOP 5. Ll/ A pályázat bevétele (szciá.lis vársrehabilitáció) KÖZOP 5.5.0pályázatbevétele (intenmdális csn-dpnt) TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges prgrmn) TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázatbevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Keres.zt Al~~pítvány) TÁMOP-3.1.6-11 pályázatbevétele (tágul óvilág) Működési célú tiungatásk államháztartásn belülról összesen Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülról Tér-Közpályázat bevétele SzállkódnD bevétele ÁROP 3.A2. pályázatbevétele (szervezetfejlesztés) K.EOP-2 009-5. 3. O pálymlt bevéte le TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázatbevétele (ÖVeges) KMOP 5.1.1/Apályázatbevétele (szciálisvársrehabilititció) KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárványldősek Otthnanapelemes pályázat bevétele K.MOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele Felhalmzási célú támgatásk államházulrtíun belülről összesen Rllzhatalmi bevételek Építményadó Telekadó Ipariízési adó Gépjárműadó Idegenfrgalill adó (tartózkdás utoo) Igazgatási szlgáltatási és felügyeleti díjbevétel Bírságból szilnn tzó bevétel Bírságkhelyi adólliól Pótlékkhelyi adólliól Pótlékk és bírágk ipariízési adóből Közbtalmi ~vételek összesen Működés Működés Működes Működés Felhlmzás Öakéat vállalt l,. l Önként vállalt l l Ö11.kéat vállalt l. l l Ö11.ként vállalt l l Öakéll.t vállalt Kötelező feladati l Kötelezfeladat l Kötelező feladat l Aliami feladat Kötelező feladat l Kötelező feladat l eladat eladat eladat eladat eladat 101728 1274269 1127 773 30142 40806 1921 224170 224170 561 26 883 7103 7103 120195 1778( 49 068 _ -' 7103 _r 2241701 2 800 809 ZZl 59' J J "l J J 15000<1 2 222 37941 174871 9 564 15222 389 SZ 2 700 c 500(){)( ~ 4 353 231 210 c 1 2400( 270< 13 601 150, 32 00< 23 09 7 86012 ÖSszesen 101728 1274269 1127773 30142 40806 1921 2241701 561 26 883 7103 120195 17780 49 06~ 3 022 39~ 150(){)( 2 222 37 941 174 871 9 564 15 222 38982 2 700 00( 500 00( 4 353231 210 l 24 00( 2 700 136~ 150< 32 OQ( 230941 7 86012

Kiibanyal Önkmuínyzat Bevételek 12.mellékletazelöter;esztéshez efr-ban G-azdasági szelvezettel aem rendelkező költségvetési uervek Körösi Csma Simdr KKK Bárka Kőbimyal HumáJtSzlgáltató Közpnt l előirimyzat Megnevezés l Működés Önkhtvállalt Kötelező feladat feladat Működés Öakh.tvállalt Kiitelező feladat feladat Kötelező feladat Miiködés Önkéat vállalt feladat Működés Állami fdadat Kiitelezőfeladat Öakéntváll&Jt feladat Ft Ifialmzás Ö11ként vállalt Kötelező feladat feladat l Összesta Működési bevételek Szlgáltatáskellenértéke Szlgáltatáske11enértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről Közvetített szlgáltatá.sk ellenértéke Áh-n kívülről Tulajdnsi bevétel (kü.lön szlgáltatás-1ndlér) Tulajdnsi bevétel (laldlér) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) Tulajdnsi bevétel (terfaletbérlet) Tul~dnsi bevétel (területbérlet KVK) Kiszámiáztt díjak (távhő) Kiszámiáztt díjak (viz,csal,szem.,kém.,felv.,füt.,karn.) E11átási díjpk E11átási díjpk(a1kalnnztthk) Kiszámlilztt általáns frgalrri adó Kiszániilztt általáns frgaini adó (tárgyi es.zkő.zök) Kmlntbevételek Működési bevételek önzesen Felfl.ahnzási bevetelek Jnunteriálisj!lVPkérté1.-esítése Ingatlflll.kértékesítése Jngatlflflkértékesítése (bérlrud!s) Fellu:dmzási bevittlet összesta Ftlkalmzásl chi átvett péazeszközök összesen Egyéb felhalrrzási célú átvett pénzeszköz (mmkáltatói kölcsön) Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (első lakáshzjutás támgatás) Felh.almzási cél í. átvett péd.zeszközöt összesta Költségvetési bevételek összesell Fl aaszírzási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmzási célra Betétekvissza:vnása Finaaszírzásl bevételek összesta BEVÉTELEKÖSSZESEN 93 692 51(]]6 2 49269 50288 1545 18 067 7 99 1889 l 029 31230 110 312 l 048 33 820 15 701 64708 19146 12491 79 353 638 12266< 87 09 35...l6..l8 7103 122 66 311266 l l l l T T l l l l..l5...l6..l8l 7 1031 122 6661 l 3112661 T ~ 145 988 101102 55219 38 654 38 664 287 112 14212 193 032 9000 5 945 92723 2 OOO 116 508 287 05 19 823 160809 48 319 1697160 r l l 12358 094 r 22 728 i 22 7Z8 OOO l 350860941 _ 28 387 28387 120135 4600 166135 7121 33 579 40700 249977 59665 r 1164844f r ~ l J l 1164 8441 249 9771 1164 844] 596 6551 145 988 101102 55 219 38 654 38 664 287112 14212 193 032; 9000( 5 945 92723 2 OOO 116 5081 287 05~ 19 823 160809! 28 387 48 319 1725 547 120135 46 OOO 166135 7121 33 579 407001 13204 72 11648441 22728 00( 23 892 844 370975701

Kőbányai Önkrmányzat Ki11díuk 13 IMIIJk/~laz~/óNr)?SZI<iS/:ez efr ban MegneveZils 20B.!vl ftőirinyzat l Önkumínyzat jegi szemtly Kőbányai Plgániluteri Hivatal l. Költségvdési ki11dís k 2. Sztmflyij ttlltiísk 298ll59 3. Munkaadót terhelő j:írulékk ~s szciális hzzáj:írulási adó 773 717.. Del giki11dísk 5 687861 5. Ellítttllkpénzbelij.. ttatíni 522343.. E~~b múködéd célú kiadásk Egyéb müködé~i célú támgatásk ÁH n belülre 29448 Egyéb müködé~i ~élú támgatásk ÁH-n kívülre 774016. Egy~b múköd~si cflú kia.dásk öuusm 803464 10 Müködé~i ~élú általáns tartalék 464 628 ll Müködési ~élú céltartalék 138 516 12. Múköd~i célú tarlalék és céltarialék Öuzum 60'.Jl.u 13. Buw.IIIÍziÍsk 411037... :Fdijítísk 305215 15. Egyéb felh.abnewi céli ki11dínk 16 Egyéb f~;jha1mz&a célú tfungutilsk ÁH-n bdülr<! 6 565 17 Egyéb felhalmzfun cé-hl támgatilsk ÁH-n kívülre 98120 " Egytb felh11bnez1ísi chi ki11dásk ősszesen 104685 19 Felh11hnzfuncélú últd.lfu1~ te.rt11lék 83490 20 Fejleszlés!célúcéll!!rlalék 102455 21. :Ftlllabn zísi cflú tlllti:. k ts cfltllrt11lfk isszesen 185 945 22. Kittsigvetési ki11díiis.k ősszesen 12378 670 23. Kiltségvetbl lllby/többlet (kiltsi~etési bevfteltk ~ költst~dfsi ki11dás.k) 391658 " FinllnszínWtkt.. dísek 25. Hitel~, kilcsör.tőrleu:tts ÁH~ft kívülre 26 IdősekOtthnahitel 62 840 27 Klzsván u 29 31 h1tel 28350 28 Reümmszírzll beruházás! h1tel (OTP B!lllk Nyrl) 158835 29 RefmMsz.írztt beruházási h1tel (Ra!ffe!Sen BElnk Zrt) 4131 30 KEOP 5 3 O h!lel 137502 31 Penzeszl<özOl:betétké!llelhelyezés~; 32. Fin11nszírzislkilld1Ískössztsu1. 391658 33. :Fin11nsl'ir zilsl hiíny/tibblrt ~391658 3J. KIADÁ<;OK ÖSSZESEN 12 7703281 Múköd~s Ftlh.lllmeziÍs Áll miftllldllt Kit.ftl11d11t Ünktnt. v. f. Kit.ftl11d11t Ünktnt. v. f. 97807 5l OOO 28743 8 794 49040 3 857439 266 950 536600 65000 51328 736838 226728 736838 278056 170325 140736 21 OOO 55000 191325 195736 542246 442 039 595643 199338 26500 4065 18520 93 870 45020 97935 4053 15 OOO 12700 4053 27700 49040 5 448752 866 536 1186962 767012 22728 OOO 22n8... 1 281767521 86G536I 1186 9621 767 u l Állllmiftllldllt 19'2291 51616 -l. 243901 2439071 Múköd~s T :Felh11bneús Kit. fellidat Öaktnt. v. f. l Kit. fel11d11t J Öftkfnt. v. f. 932669 1181 289 077 378045 -l. -l. 9 221 159979i 118&- 922-1 15997911 11811 9 227

Kőbányai Önkrmányzat Ki11díis11k 11 mellel.:leta:telónrje;:tmshrn e Fr-ban i" j c,.-~------t,, i" i" 1" 1" 1" je, Mepevezfs l G~d gi "~u.tt~ n~ <md<lkuó kiilt ir;v.ti t "~"' Köröti Ctma Sándr KKK Bárka Köbányal Hwnánulc;áltató Közpnt l Költségvetési ki dísk Működ~t Személyij tbltíisek 1580230 5 250 Munkaadót terheló jándak fi tzud:ílis hzzájándid adó :Felh.11lmzíis Köt. feladlit Ö11.kiat.v.f. Köt.fel d t Öakfat. v. r. J29025 Delgiki11dÍ1s11k 8n766.1148 Ellíittblkpfnzbellj.ttllfíiSIIi Ecib működid cil.ú kiadátk Egyéb múködé;;i ~élú timg:atá~k ÁH-n belülre Egyéb múködési ~élú timg:atá~k ÁH-n kívülre Ec;yib működé!ii célú kiadásk Önzeten Múködési ~élú iltalíuws tartalék Múködési ~élú ~éltartalék Működé!ii célú tartala is céltartala önzesen Ben.hízánk 21330 :Felújítísek Egyéb felh.almzísi céi'ií. ki11dísk Egyéb felhe.lmz&ncélú t.mgetiísk ÁH-n belülre Egyéb felha1rnzásj célú tfungatiísk ÁH-n kívülre E&)- ib ftlh.abn zísi cél-.í. kl11díisek issztsen Fe!halmziísJcélú általt\.ns tartnmk FejlesztésJcélúcéltartt~lék ]'tllr.lllmzási cii'ií. tlllékk ts ctlf11rt111í'k issztstll Költstgvdisi kiadíuk isszesea 2882021 10790 21330 Kiiltsfgvdtsi hiíay(többlrt (kiiltsigvettd btvftelek- költségvetési ld11díisk) :FiRIIRszírzíslldadásek Hitt!-, kölcsörtiirltsztts ÁH-11. kivi.ln IdösekOtthnahitd Kl~"Evilnu 29-31 h1tel Refmanszírztt beruházási hitel (OTP Bt1nk Ny TI) Ref!llanszírztt beruházá. nhjtel (RluffeJSen Bank Zrt) l<eop 5 3 O h!lel Pénzeszközök betéikéill elhelyezése Finllnszínzáslki11dáskisszesen :Finanszinzísll.líay(tiibblet KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 882021 10790 21330 ""' Mííködit :Felh.11lmezás Kiit.fel11d11t Öaktat.v.f. Köt.ftl11d11t Öakf11.t.v.f. 110 l23 787 31596 213 173 505 1000 1J89 315324 2000 1489 315324 2 OOO 1489 Mííködis :FeiJu;jJmu.íis Köt.fel11dllt ÖHkiat.v.r. Kit.fel11d t Öaként.v.f. Áll1mllfellld11t 435853... 192291 126169 1271 51616 371700 9 365.19040 540 '" 3 500 3 500 10J21 937 762 lóll25 10.121 292947 l l 937762 16025 10421 292947 :Felh.almezíis Működis Köt.fd11dllt Öaktat.v.f. Kiit.felad11t Önktat.v.f. Összes e 3156 782 63827 3 412 900 904 610 11670 967896 5 653 J55 281463 5 983 958 5371JO 65780 602 920 51328 51328 740338 226 728 967 0661 740338 278 056 1018394 170 325 140736 311061 21 OOO 55000 76000 191325 195736 387061 584713 442 039 1026752 ---'-- 595643 199338 794981 26500 4065 30565 18520 93870 112390 45020 979'35 142 955 4053 15 OOO 19053 12700 12700 27700 31753 11183 ó50 896532 1229429 "" 767012 14 369 570-116J 844 22 728 OOO 22 728 OOO 22n8 nn8 116J 844 33 911650 896532 1229.129 767 012 37 097 570

14. melléklet az előterjesztéshez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 2 621 807 2 576 639 214 487 2 791 126 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. L... --- Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. ---- --

14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 313 752 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 224 170 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2 935 559 2 800 809 214 487 ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 2 020 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 2020 - ---- 224 170 3 015 296

14. me!lék/et az előterjesztéshez 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda Intézmény 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 4 7. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 2013. évi 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN L._ kötelező önként állami feladat feladat feladat 4 137 2 966 7103 4 137 2 966 7103

~- 14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 960 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 960 O: O i 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2 980 7103 7103 66. MINDÖSSZESEN 2 938 539 2 800809 221590 -- L_ 3 022 399

14. me/lék/et az előterjesztéshez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 278 680 389 820 389 820 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. L ----

14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 278 680 389 820 ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 4 7. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 389 820 --------

14. me!lék/et az előterjesztéshez 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda Intézmény 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 2013. évi 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN kötelező önként állami feladat feladat feladat

14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 278 680 -- 389 820 -.. 389820

~- 14. melléklet az előterjesztéshez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 7 799 135 7 860 125 7 860 125 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. J ászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. - --

J 4. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 7 799135 7 860125 ÖSSZESEN l --------- 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 7 860125

14. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 7 799135 7 860125 7 860125

14. melléklet az elóterjesztéshez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l 022 659 l 131 182 28 387 l 159 569 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. ll 476 Gém u. 5-7. 4 277 Harmat u. 88. 15 189 Harmat u. 196. ll 989 Hungária krt. 5-7. 8 167 Jászberényi u. 89. 12 431 Kada u. 27. 17 500 Káplna tér. 4. 17 071 Keresztúri u. 7-9. 21 684 Kőbányai út 38. 14 323 Újhegy sétány 1-3. 18 784 Szent László tér l. 26 416 Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. 7 142 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 8 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 9 723 l

14. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 221 2 578 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 112 999 122 666 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 42 868 2 578 122 666 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 87 096 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I 179 747 1343 522 28387 ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 18 002 17 789 24. Mádi u. 127. bölcsőde 16 092 20 239 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 30 528 28 918 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 23 132 23 307 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 10 143 9 267 28. Salgótarjáni u. 4 7. bölcsőde 7 760 6 979 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde ll 422 ll 365 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 19 393 18 274 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 2 187 l 975 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 138 659 138113 87 096 1371909 17 789 20 239 28 918 23 307 9 267 6 979 ll 365 18 274 l 975 138113

14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 6 736 6 308 6 308 35. Gépmadár u. 15. óvda 8 371 8 692 8 692 36. Halm u. 7. óvda 6 784 7 817 7 817 37. Kada u. 27. óvda 2 977 3 409 3 409 38. Kőbányai u. 38. óvda 2 995 4 332 4 332 39. Maglódi u. 8. óvda 3 165 4 379 4 379 40. Mádi u. 4-6. óvda 7 587 8 092 8 092 41. Mádi u. 86/94. óvda 10 154 10 351 10 351 42. Mádi u. 127.óvda 7 702 6 255 6 255 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 15 482 15 379 15 379 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 9 122 9 071 9 071 45. Kékvirág u. 5. óvda 5 818 7 369 7 369 46. Salgótarjáni u. 4 7. óvda 2 216 2 536 2 536 47. Hárslevelű u. 5. óvda 3 961 3 466 3 466 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 4 737 4 938 4 938 49. Zágrábi u. 13. óvda 3 953 2 976 2 976 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 5 463 5 609 5 609 51. Kőbányai u. 30. óvda 5 629 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 112 852 53. Kőbányai Sprtközpnt 6 292 5 916 116 895 10 911 5 916 116 895 10 911 54. Újhegyi u. 13. uszda 62 241 78 219 78 219 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 68 533 9 500 98630 9 500 98630

14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szaigálat 145 61. Idősellátás 42 352 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 2 714 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 45211 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 365 255 353 638 353 638 66. MINDÖSSZESEN l 545 002 1697160 28387 l 725 547

14. melléklet az előterjesztéshez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 162 458 166 135 166 135 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34.

14. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal O, 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 162 458 166135 ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN ---- - -- -- -- 166135

14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szaigálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 162 458 166135 166135

14. me!lék/et az előterjesztéshez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. -

14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

14. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 4 7. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN --- --- --

14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN l 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN

J 4. melléklet az előterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat ------ GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 46 514 40 700 40 700 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. ------ ----------

14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 46514 40 700 ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 4 7. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 40 700!

14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 4 7. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 46514 40 700 40 700

14. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat -- L GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 22 728 OOO 22 728 OOO 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. -- - -- --

14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22 728 OOO ÖSSZESEN -- ------ 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 22 728 OOO -

14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. SaJgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

J 4. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyennekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyennekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 22 728 OOO 22 728 OOO

J 4. me/lék/et az előterjesztéshez 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat. - -- ---------------- GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. - ------------- ---- -

14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN --- -- ---- 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 4 7. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN l O, 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN -- '-----

14. melléklet az előterjesztéshez 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. i Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat ---- -- - -- GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l 164 844 l 164 844 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34.

l 4. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1164 844 ÖSSZESEN ---------- 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 1164 844 ---

~~- 14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l l Ol '!

14. me/lék/et az elóterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 1164 844 1164 844

14. melléklet az előterjesztéshez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat ---- GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll 931 253 35 460 790 839 529 36 300 319 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. ll 476 Gém u. 5-7. 4 277 Harmat u. 88. 15 189 Harmat u. 196. ll 989 Hungária krt. 5-7. 8 167 Jászberényi u. 89. 12 431 Kada u. 27. 17 500 Káplna tér. 4. 17 071 Keresztúri u. 7-9. 21 684 Kőbányai út 38. 14 323 Újhegy sétány 1-3. 18 784 Szent László tér l. 26 416 Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. 7 142 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 8 Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 9 723

14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 221 2 578 2 578 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 112 999 122 666 122 666 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 356 620 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 311 266 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 12 402 093 35 897 300 839 529 ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 20 022 17 789 24. Mádi u. 127. bölcsőde 16 092 20 239 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 30 528 28 918 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 23 132 23 307 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 10 143 9 267 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 7 760 6 979 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde ll 422 ll 365 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 19 393 18 274 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 2 187 l 975 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 140 679 138113 311 266 36 736 829 17 789 20 239 28 918 23 307 9 267 6 979 ll 365 18 274 l 975 138113

14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 6 736 35. Gépmadár u. 15. óvda 8 371 36. Halm u. 7. óvda 6 784 37. Kada u. 27. óvda 2 977 38. Kőbányai u. 38. óvda 2 995 39. Maglódi u. 8. óvda 3 165 40. Mádi u. 4-6. óvda 7 587 41. Mádi u. 86/94. óvda 10 154 42. Mádi u. 127.óvda 7 702 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 15 482 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 9 122 45. Kékvirág u. 5. óvda 5 818 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 2 216 47. Hárslevelű u. 5. óvda 3 961 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 4 737 49. Zágrábi u. 13. óvda 3 953 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 5 463 51. Kőbányai u. 30. óvda 5 629 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 112 852 53. Kőbányai Sprtközpnt 6 292 54. Újhegyi u. 13.uszda 62 241 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 68 533 6 308 8 692 7 817 3 409 4 332 4 379 8 092 10 351 6 255 15 379 9 071 7 369 2 536 3 466 4 938 4 137 2 976 5 609 5 916 2 966 116 895 7103 10 911 78 219 9 500 98630 6 308 8 692 7 817 3 409 4 332 4 379 8 092 10 351 6 255 15 379 9 071 7 3691 2 536 i 3 466 9 075 2 976 5 609 8 882 123 998 10 911 78 219 9 500 98630

14. melléklet az elóterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 960 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 145 61. Idősellátás 42 352 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 2 714 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 46171 l l O! 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 368 235 353 638 66. MINDÖSSZESEN 12 770328 36 250 938 7103 846 632 360 741 37097 570

15. melléklet az előterjesztéshez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 118 164 97 807 52 OOO 149 807 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. ül

J 5. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 023 296 932 669 l 181 192 291 l 126 141 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 106 125 110 223 787 lll 010 20. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 238 096 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 435 853 4 609 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1485 681 l 576 552 58 577 192 291 ÖSSZESEN 440 462 1827 420 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 56 316 58 149 24. Mádi u. 127. bölcsőde 41 986 41 563 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 55 856 57 543 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 56 525 56 969 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 49 893 49 408 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 21 611 22 035 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30 483 29 124 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 41 054 44 754 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 22 442 22 768 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 14 965 15 832 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 391131 398145 -- 58 149 41 563 57 543 56 969 49 408 22 035 29 124 44 754 22 768 15 832 398145

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 48 931 67 490 67 490 35. Gépmadár u. 15. óvda 52 693 73 366 73 366 36. Halm u. 7. óvda 49 064 69 572 69 572 37. Kada u. 27. óvda 32 924 45 845 45 845 38. Kőbányai u. 38. óvda 36 044 47 306 47 306 39. Maglódi u. 8. óvda 34 622 46 545 46 545 40. Mádi u. 4-6. óvda 41 469 57 121 57 121 41. Mádi u. 86/94. óvda 61 078 83 622 83 622 42. Mádi u. 127.óvda 35 693 47 333 47 333 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 98 334 135 865 135 865 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 60 267 85 114 85 114 45. Kékvirág u. 5. óvda 55 490 77 484 77 484 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 33 433 47 236 47 236 47. Hárslevelű u. 5. óvda 36 657 47 129 l 362 48 491 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 34 624 45 932 l 738 47 670 49. Zágrábi u. 13.óvda 34 930 48 367 48 367 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 32 769 45 460 635 46 095 51. Kőbányai u. 30. óvda 40 836 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 819 858 53. Kőbányai Sprtközpnt 16 339 55 576 l 515 1126 363 5 250 15 195 57 091 1131613 15 195 54. Újhegyi u. 13. uszda 33 514 39 287 39 287 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 49853 l 240 55 722 l 240 55 722

15. melléklet az előterjesztéshez ef t-ban Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 15 441 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 56 484 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 20 365 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 54 959 61. Idősellátás 70 177 62. LÉLEK-prgram ll 562 63. Kis-Pngrác prjekt 5 748 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 234 736 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1495 578 1580230 5 250 l 585 480 66. MINDÖSSZESEN 2 981259 3156 782 63 827 192 291 3 412 900

15. melléklet az előterjesztéshez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ' l. Önkrmányzat jgi személy 29 827 28 743 8 794 37 537! 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. l

15. melléklet az elóterjesztéshez Intézmény 2013.évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 266 361 289 077 51 616 340 693 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 24 782 31 596 213 31 809 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 62 280 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 126 169 l 271 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 383 250 475 585 10278 51616 ÖSSZESEN 127 440 537 479 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 14 602 15 802 24. Mádi u. 127. bölcsőde 10 875 ll 400 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 14 603 15 864 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 14 826 15 632 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 12 681 13 351 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 5 450 5 974 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 8 009 8 047 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 10 734 12260 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 5 882 6 271 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 3 871 3 934 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 101533 108 535 15 802 ll 400 15 864 15 632 13 351 5 974 8 047 12 260 6 271 3 934 108 535

I 5. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 12 663 18 190 18 190 35. Gépmadár u. 15. óvda 13 901 20 099 20099 36. Halm u. 7. óvda 12 913 18 942 18 942 37. Kada u. 27. óvda 8 687 12 555 12 555 38. Kőbányai u. 38. óvda 9 359 12 819 12 819 39. Maglódi u. 8. óvda 9 143 12 744 12 744 40. Mádi u. 4-6. óvda 10 798 14 521 14 521 41. Mádi u. 86/94. óvda 15 897 22 750 22 750, 42. Mádi u. 127.óvda 9 228 12 873 12 873 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 25 520 36 778 36 778 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 15 897 23 265 23 265 45. Kékvirág u. 5. óvda 14 385 20 970 20970 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 8 779 12 780 12 780: 47. Hárslevelű u. 5. óvda 9 618 12 869 369 13 238 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 8 976 12 312 453 12 765 49. Zágrábi u. 13. óvda 9 228 13 183 13 183 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 8 626 12 450 171 12 621 51. Kőbányai u. 30. óvda 10 753 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 214 371 53. Kőbányai Sprtközpnt 4 318 15 175 399 305 275 1392 4 097 15 574 306 667 4 097 54. Újhegyi u. 13.uszda 8 794 10 772 10 772 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 13112 346 15215 - -- 346 15 215

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 4 036 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 14 730 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 5 395 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 14 465 61. Idősellátás 18 225 62. LÉLEK -prgram 3 060 63. Kis-Pngrác prjekt l 540 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 61451 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 390467 429 025 1392 430417 66. MINDÖSSZESEN 773 717 904 610 11670 51616 967 896

15. melléklet az előterjesztéshez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 3 886 430 3 857 439 266 950 49 040 4 173 429 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. 64 432 63 515 Gém u. 5-7. 47 956 44 751 Harmat u. 88. 73 223 70 043 Harmat u. 196. 70 027 67 955 Hungária krt. 5-7. 43 889 41239 Jászberényi u. 89. 41 818 38 974 Kada u. 27. 69 925 72 383 Káplna tér. 4. 72 251 86 741 Keresztúri u. 7-9. 79 809 81 178 Kőbányai út 38. 65 763 67 095 Újhegy sétány 1-3. 110 183 116 091 Szent László tér l. 103 280 97 188 Szent László tér 34. 20 953 18 507 Sibrik Miklós 76-78. 17328 13 361 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 8 788 12 014 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 75 340 75 lll 63 515 44 751 70 043 67 955 41 239 38 974 72 383 86 741 81 178 67 095 116 091 97 188 18 507 13 361 12 014 75 lll

15. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 343 907 378 045 378 045 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 167 088 173 505 l OOO 174 505 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 184 698 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 371 700 9 365 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4 582123 4 780 689 277315 49040 ÖSSZESEN 381 065 5107 044 ----- GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 41 579 36 631 24. Mádi u. 127. bölcsőde 30 855 32 437 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 51 225 45 323 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 43 985 39 541 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31 124 27 544 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 16 801 14 667 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 24 833 23 205 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 35 706 28 707 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 9 759 8 325 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 37 549 39 149 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 323 416 295 529 36 631 32 437 45 323 39 541 27 544 14 667 23 205 28 707 8 325 39 149 295 529

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 27 457 25 105 25 105 35. Gépmadár u. 15. óvda 26 978 25 934 25 934 36. Halm u. 7. óvda 24 881 25 315 25 315 37. Kada u. 27. óvda 13 911 13 640 13 640 38. Kőbányai u. 38. óvda 16 519 17 465 17 465 39. Maglódi u. 8. óvda 17 801 17 482 17 482 40. Mádi u. 4-6. óvda 24 591 23 590 23 590 41. Mádi u. 86/94. óvda 35 019 35 249 35 249 42. Mádi u. 127.óvda 18 505 17 709 17 709 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 41 605 37 803 37 803 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 31 473 28 624 28 624 45. Kékvirág u. 5. óvda 29 464 29 324 29 324 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 16 187 16 079 16 079 47. Hárslevelű u. 5. óvda 14 399 13 479 269 13 748 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 16 193 15 523 2 295 17 818 49. Zágrábi u. 13.óvda 17 535 16 629 16 629 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 18 804 15 962 300 16 262 51. Kőbányai u. 30. óvda 26 871 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 418193 53. Kőbányai Sprtközpnt 35 256 25 287 l 284 400199 4148 37 186 26 571 404 347 37 186 54. Újhegyi u. 13. uszda 126 098 132 799 132 799 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 161354 7 053 177038 7 053 177038

15. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 14 323 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 16 245 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 8 113 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 15 211 61. Idősellátás 114 656 62. LÉLEK -prgram 25 890 63. Kis-Pngrác prjekt 8 337 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 202 775 l! l Ol 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1105 738 872 766 4148 876 914 66. MINDÖSSZESEN 5 687 861 5 653 455 281463 49040 5 983 958

15. melléklet az előterjesztéshez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 520 835 536 600 65 OOO 601 600 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34.

15. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 540 780 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 520 835 537140 65 780 ÖSSZESEN -. - - 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l 320 602 920

15. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 40 35. Gépmadár u. 15. óvda 84 36. Halm u. 7. óvda 28 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 78 45. Kékvirág u. 5. óvda 37 46. Salgótarj áni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 91 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 358 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l l O i l l

15. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 300 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 850 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 1150 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1508 66. MINDÖSSZESEN 522 343 537140 65 780 602 920

15. melléklet az előterjesztéhez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat -- - GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 803 464 736 838 278 056 l 014 894 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. ------ -

15. me/lék/et az előterjesztéhez e Ft-ban Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 3 500 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 803 464 740338 278 056 ÖSSZESEN ------------------- --------------- -- 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 3 500 l 018 394

15. melléklet az előterjesztéhez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

15. melléklet az előterjesztéhez Intézmény 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 2013. évi kötelező feladat 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 803 464 740338 2014.évi önként állami feladat feladat 278 056 l 018 394

15. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 464 628 170 325 140 736 311 061 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. --

15. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 464 628 170325 140 736 ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. SaJgótarjáni u. 4 7. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Magiádi u. 29. bölcsőde GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 311 061 l '

15. melléklet az elóterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN.!

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 2013. évi kötelező feladat 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN önként állami feladat feladat l l! 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 464 628 170 325 140 736 311061

15. melléklet az előterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6.. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat előirán~~at l --- -- - - - GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 138 516 21 OOO 55 OOO 76 OOO 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34.,!!

15. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 138 516 21 OOO 55000 ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 4 7. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 76000

15. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l l -

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szaigálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 138 516 21 OOO 55000 76000

15. me/lék/et az elóterjesztéshez 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat -- - GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 411 037 542 246 442 039 l 984 2851 17. Ebből: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 765 879 l 467 l 359 561 776 l 077 l 243 1011 l 183 l 541 l 643 l 087 300 48 --- Körösi Csma Sándr u. 28-34. 2 092 765 879 l 467 l 359 561 776 l 077 l 243 1011 l 183 l 541 l 643 l 087 300 48 2 092

J 5. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 9 227 9 227 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l 489 l 489 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 10 421 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 411037 563 383 442 039 ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 2 611 24. Mádi u. 127. bölcsőde l 567 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 2 089 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 2 089 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 2 089 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 784 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde l 044 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde l 567 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 784 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 921 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 15 545 10 421 l 005 422 2 611 l 567 2 089 2 089 2 089 784 l 044 l 567 784 921 15 545

l 5. melléklet az előterjesztéshez ef t-ban Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 330 330 35. Gépmadár u. 15. óvda 385 385 36. Halm u. 7. óvda 330 330 37. Kada u. 27. óvda 220 220 38. Kőbányai u. 38. óvda 220 220 39. Maglódi u. 8. óvda 220 220 40. Mádi u. 4-6. óvda 276 276 41. Mádi u. 86/94. óvda 254 254 42. Mádi u. 127.óvda 220 220 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 715 715 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 255 255 45. Kékvirág u. 5. óvda 385 385 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 220 220 47. Hárslevelű u. 5. óvda 220 220 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 220 220 49. Zágrábi u. 13. óvda 220 220 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 220 220 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 276 5186 318 276 5186 318 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 281 599 281 599

15. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 21330 21330 -- 66. MINDÖSSZESEN 411037 584 713 442 039 l 026 752

~-- ~- - 15. me!lék/et az előterjesztéshez 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 305 215 121 353 673 628 794 981 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. -- L_ --

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 305 215 121353 673 628 ÖSSZESEN 794 981 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ' 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN '

15. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 4 7. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda L.. 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Ü!

15. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 2013. évi 2014.évi kötelező feladat 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 305 215 121353 önként állami feladat feladat 673 628 794 981

15. melléklet az előterjesztéshez 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 104 685 45 020 97 935 142 955 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34.

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 104 685 45020 97935 ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 142 955

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

15. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 104 685 45020 97935 142 955

15. melléklet az előterjesztéshez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 83 490 4 053 15 OOO 19 053 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34.

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 83490 4053 15000 ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN -------- ---------------- --- ---- --- 19053

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN -- -

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM 65. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 83490 4053 15000 19053

15. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 1 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 102 455 12 700 12 700 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34.

15. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 102 455 12 700 ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Magiádi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN --------------------------- - 12 700 --------

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

----------------------------------------------------------- 15. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 102 455-12 700 12 700

J 5. me/lék/et az előterjesztéshez 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat - GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 391 658 22 728 OOO 22 728 OOO. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. -- - -

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 391658 22 728 OOO ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 22 728 OOO

15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi 2014.évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 4 7. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN -- -------- -

l 5. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN 391658 22 728 OOO 22 728 OOO

15. melléklet az előterjesztéshez 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 7 360 404 28 889 424 2 107 838 49 040 31 046 302 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 118. 64 432 64 280 Gém u. 5-7. 47 956 45 630 Hannat u. 88. 73 223 71 510 Hannat u. 196. 70 027 69 314 Hungária krt. 5-7. 43 889 41 800 Jászberényi u. 89. 41 818 39 750 Kada u. 27. 69 925 73 460 Káplna tér. 4. 72 251 87 984 Keresztúri u. 7-9. 79 809 82 189 Kőbányai út 38. 65 763 68 278 Újhegy sétány 1-3. 110 183 117 632 Szent László tér l. 103 280 98 831 Szent László tér 34. 20 953 19 594 Sibrik Miklós 76-78. 17 328 13 661 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 8 788 12 062 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 75 340 77 203 64 280 45 630 71 510 69 314 41 800 39 750 73 460 87 984 82 189 68 278 117 632 98 831 19 594 13 661 12 062 77 203

15. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 633 564 l 609 018 l 181 243 907 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 297 995 316813 2000 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 485 074 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 948 183 16 025 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 9 777037 31 763 438 2127044 292 947 ÖSSZESEN l 854 106 318813 964 208 34183 429 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 112 497 113 193 24. Mádi u. 127. bölcsőde 83 716 86 967 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 121 684 120 819 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 115 336 114 231 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 93 698 92392 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 43 862 43 460 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 63 325 61420 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 87 494 87 288 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 38 083 38 148 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 56 385 59 836 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 816 080 817 754 113 193 86 967 120 819 114 231 92 392 43 460 61420 87 288 38 148 59 836 817 754

15. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 34. Ászk u. 1-3. óvda 89 091 lll 115 35. Gépmadár u. 15. óvda 93 656 119 784 36. Halm u. 7. óvda 86 886 114 159 37. Kada u. 27. óvda 55 522 72 260 38. Kőbányai u. 38. óvda 61 922 77 810 39. Magiádi u. 8. óvda 61 566 76 991 40. Mádi u. 4-6. óvda 76 858 95 508 41. Mádi u. 86/94. óvda lll 994 141 875 42. Mádi u. 127.óvda 63 426 78 135 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 165 459 211 161 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 107 715 137 258 45. Kékvirág u. 5. óvda 99 376 128 163 46. Salgótarjáni u. 4 7. óvda 58 399 76 315 47. Hárslevelű u. 5. óvda 60 674 73 697 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 59 793 73 987 49. Zágrábi u. 13. óvda 61 784 78 399 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 60 199 74 092 51. Kőbányai u. 30. óvda 78 460 96 314 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 1452 780 1837023 53. Kőbányai Sprtközpnt 55 913 56 796 54. Újhegyi u. 13. uszda 168 406 183 139 55. Sibrik M. u. 66-68. 8 639 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 224 319 248 574 '------ ---- -- 2 OOO 4 486 l 106 3 198 10 790 lll 115 119 784 114 159 72 260 77 810 76 991 95 508 141 875 78 135 211 161 137 258 128 163 76 315 75 697 78 473 78 399 75 198 99 512 1847 813 56 796 183 139 8 639 248 574

15. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 33 800 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 87 759 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 34 723 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 84 635 61. Idősellátás 203 058 62. LÉLEK-prgram 40 512 63. Kis-Pngrác prjekt 15 625 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 500112 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2 993 291 2 903 351 10 790 2 914141 66. MINDÖSSZESEN 12 770 328 34 666 789 2137 834 292 947 37097 570 --- --- ---

16. me/lék/et az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l. 2. 3. 14. ls. l 6. 7. Intézmény 2013. évi engedélyezett létszám engedélyezett kötelező létszám l önként l állami feladati feladat feladat összesen 2013. évi GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Önkrmányzat jgi személy 6,0 6,0 6,0 Ebből: Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34.

16. mel/éklet az előterjesztéshez Intézmény 2013. évi engedélyezett létszám engedélyezett kötelező létszám önként állami feladat feladat feladat összesen 2013. évi 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 370,5 322,5 54,0 376,5 l 632 343 l 851 528 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 50,5 50,5 50,5 184 996 196 147 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 110,3 0,0 128 454 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 0,0 185,5 185,5 652 942 22. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 537,3 564,5 0,0 54,0 ÖSSZESEN 618,5 ------- ----- -----, ------ l 945 793 2 700 617 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Gépmadár u. 15. bölcsőde 32,5 33,5 33,5 92475 95 404 Mádi u. 127. bölcsőde 24,5 24,5 24,5 67 624 66 728 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 33,5 33,5 33,5 91 156 91 901 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 33,0 32,5 32,5 92 204 90 924 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 29,0 29,0 83 555 83 125 Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 13,0 12,5 12,5 36 102 36 481 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 18,0 17,0 17,0 51 903 50 055 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 25,5 26,5 26,5 68 101 69 014 Maglódi u. 29. bölcsőde 13,0 13,0 13,0 35 896 36 173 Egyesített Bölcsőde Közpnt 5,5 5,5 5,5 56 385 59 836 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 227,5 227,5 0,0 0,0 227,5 675 401 679 641

16. me!lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény 2013. évi engedélyezett létszám 34. Ászk u. 1-3. óvda 23,5 35. Gépmadár u. 15. óvda 27,0 36. Halm u. 7. óvda 23,5 37. Kada u. 27. óvda 16,5 38. Kőbányai u. 38. óvda 16,5 39. Maglódi u. 8. óvda 16,5 40. Mádi u. 4-6. óvda 20,0 41. Mádi u. 86/94. óvda 30,5 42. Mádiu. 127.óvda 16,5 43. Újhegy stny. 5-7. óvda 49,5 44. Újhegy stny. 17-19. óvda 30,5 45. Kékvirág u. 5. óvda 27,0 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 16,5 47. Hárslevelű u. 5. óvda 16,5 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 16,5 49. Zágrábi u. 13.óvda 16,5 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 16,5 51. Kőbányai u. 30. óvda 20,0 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 400,0 53. Kőbányai Sprtközpnt 6,4 54. Újhegyiu. 13.uszda 20,7 55. Sibrik M. u. 66-68. 56. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 27,1 engedélyezett létszám önként feladat feladat állami feladat összesen 26,0 26,0 kötelező 29,5 29,5 26,0 26,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 21,5 21,5 33,0 33,0 18,0 18,0 54,5 54,5 33,0 33,0 29,5 29,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 21,5 21,5 436,5 0,0 0,0 436,5 5,9 5,9 21,3 21,3 1,0 1,0 28,1 0,0 0,0 28,1 2013. évi 82 355 104 807 85 285 lll 092 80 102 106 342 52 545 68 851 58 927 73 478 58 401 72 612 69 271 87 416 101 840 131 524 55 724 71 880 149 977 195 782 98 593 128 187 93 558 120 794 56 183 73 779 56 713 72 231 55 056 69 398 57 831 75 423 54 736 69 589 72 831 90 630 1339 928 l 723 815 49 621 45 885 106 165 104 920-861 155 786 149 944

16. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény 2013.évi engedélyezett létszám 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 7,0 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 25,5 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 8,5 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 23,0 6 l. Idősellátás 38,0 62. LÉLEK-prgram 5,0 63. Kis-Pngrác prjekt 2 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 109,0 kötelező feladat engedélyezett létszám önként feladat állami feladat összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013. évi 2014.évi 33 800 86 799 34 723 84490 ' 160 706 40 512 12 911 453 941 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 763,6 692,1 0,0 0,0 692,1 2 625 056 2 553 400 66. MINDÖSSZESEN 1300,9 1256,6 0,0 54,0 1310,6 4 570849 5 254 017

Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatása i J 7. me!lék/et az elfflerjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. Srszám Megnevezése 2013. évi kötelező feladat saját közpnti összesen saját közpnti összesen önként feladat saját közpnti összesen összesen l. Családi támgatásk 2. Rendkívüli gyem1ekvédelmi támgatás 40 OOO 40 OOO 500 500 3. Önkrmányzati segély 85 OOO 85 OOO 4. Óvdáztatási támgatás l 500 l 500 l 500 l 500 500 85 OOO l 500 5. Betegséggel kapcslats ellátásk 6. Nnnatív áplási díj 2 500 7 500 10000 7. Áplási támgatás 8. Közgyógyellátás 20 OOO 20000 20 OOO 20 OOO 9. Fglalkztatással, munkanélküliséggel kapcslats ellátásk 10. Fglalkztatást helyettesítő támgatás 38 OOO 152 OOO 190 OOO 50 OOO 200 OOO 250 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 250 OOO ll. Lakhatással kapcslats ellátásk 12. Nrmatív lakásfenntaj1ási támgatás 7 300 65 700 73 OOO 7 300 65 700 73 OOO 13. Adósságcsökkentési támgatás 3 600 32 400 36 OOO 3 OOO 27 OOO 30 OOO 14. Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támgatása 800 7 200 8 OOO 700 6 300 7 OOO 73 OOO 30 OOO 7 OOO 15. Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai 16. Óvdák úszástámgatás 358 358 17. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (tábr) 700 700 18. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (zsebpénz) 450 450 540 540 780 780 78C 54C

Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli jnttatásai 17. me!lék/el az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. Srszám Megnevezése 2013. évi kötelező feladat saját közpnti összesen saját közpnti összesen önként feladat saját közpnti összesen összesen 19. Egyéb nem intézményi ellátásk 20. Időskrúak járadéka 50 450 500 21. Tartósan munkanélküliek rendsz. szc. segélye 4 600 41400 46 OOO 3 OOO 27 OOO 30 OOO 22. Rendszeres szc. segély önk. rendelet alapján 470 4 230 4 700 23. Egészségkársadtt szem. rendsz. szc. segélye l 550 13 950 15 500 2 OOO 18 OOO 20 OOO 24. Pénzbeli átmeneti segély 40 OOO 40 OOO l 300 l 300 25. Pénzbeli temetési segély 15 OOO 15 OOO 300 300 26. Saját haltt 635 635 27. Köztemetés 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 28. Gyógyászati segédeszköz beszerzése 29. Kőbánya Karácsnya 30. Étkeztetés 5 OOO 5 OOO 3 OOO 3 OOO 31. Ellátttak pénzbeli juttatásai összesen 196 013 326 330 522 343 191 640 345 500 537 140 3 400 30 600 34 OOO 6 OOO 6 OOO 5 OOO 5 OOO 35180 30 600 65 780 30 OOO 34 OOO 20 OOO 1300 300 15 OOO 6 OOO 5 OOO 3 OOO 602 920

Kőbányai Önknnányzat egyéb müködési célú kiadásk 18. w:lmldet az elöterjesztesfwz L 2. Srszim1 2013.ht Megaevezés ell'iirány.eat 3. 4. 2014.évi 2014.évi elöirány.eat dl'ilrán.)'lllt kötelezófeladat önkéntv.f. 5. 2014.évi elölrány.eat L Működésl célú tiuugatiuk állruuháztartiun belülre 2. BRFK 3 OOO 3. Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (BW'saHtmgarica) 3 OOO 4. S:mbó Ervin könyvtár l OOO 5. Klebersberg futé:zn-rnyfenntartó Közpnt 20000 3 OOO 3 425 1 OOO 25 570 3 OOO 3 425 l OOO 25 570 Kőbányai Rma Önkrmányzat l OOO l OOO l OOO 7. Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticrn éves licenc e díj) 1448 8. Ráksmenti Mezei Őrszlgálat 9. Éltes Mátyás Általáns Iskla 10. Budapest Fővárs Önkm1ányzata ll. Müködési célú t9rngatásk államháztartásn belülre összesen 29448 1500 8 887 30 6 916 51328 1500 8 887 30 6 916 51328 12. Egyéb működési célú támgatásk államházt.llfti.sn kivülre 13. Válhdkzáskaak 14. KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 600 OOO 15. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 5 958 16. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) 37124 17. Bárka Kőbányai HwnánszlgáJtató Közpnt OEP finanszírzás átadás vállalkzói praxisk részére 694081 23 933 25 335 26 336 16497 3500 718 014 51671 16497 3 500 18. HáztartáskRak 19. Lakssági előkertek egységes körbekerítése 20. AJapítvá.nyknak 21. Rés Alapítvány 12100 22. Skprblétrils Családkért Alapitvány 960 23. Zöld Dió Alapitvány 24. Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 25. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 26. Havasi Gypár SzciaJis, Egészségűgyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 27. Társadalmi szenrezettknek 28. Vóröskereszt 3 434 29. Törekvés Müvelődési Közpnt 12 OOO 30. Kőbánya Sprt Club 25 OOO 31. Kőbányai Diákk SE 10000 32. Kőbányai Ifjusági Sprtegyesület 8 OOO 33. Törekvés Sprtegyesület 8 OOO 34. BemBajtási Egyesület 600 35. Wlfplgárőrség 4 500 36. Muzsikáló Kőbánya Egyesület l OOO 37. Kőbányai Trna Club 2 OOO 38. Ráksmenti Mezei Őrszlgálat 7 200 39. Ferencvársi Trnaklub 2 OOO 40. W'h.ite Sharl<s HckeyClub 20000 41. BaptistaSzeretetszlgálat!60 42. BEMDSE 450 43. FőnixDSE 1170 44. Harrr.atDSE 450 45. KadaDBE 540 46. Mntensi DSE 810 47. StartDSE 810 48. Szent Lásrló DSE 1170 49. TúriDBE 720 50. Újhegy-8ibrik DSE 900 ll. Szent Lásrló Girmázium DSE 720 52. Sprtszövetség 5 240 53. CilikEgyesül et 54. Merkapt Maratn Sprtközpnt 5 OOO 12200 960 300 l OOO l OOO 3 OOO 4 262 19 OOO 40000 13 OOO 10 OOO 32 800 680 3 750 1200 2 OOO 18432 6 700 300 l OOO 5 OOO 12200 960 300 l OOO l OOO 3 OOO 4 262 19 OOO 40000 13 OOO 10000 32 800 680 3 750 1200 2 OOO 18432 6 700 300 l OOO 55. Egyhliz~:~kask 56. Budapest-Kőbányai Szenl László Plébánia és Egyházközség l OOO 57. EU nak 58. Egyéb müklldéd célú támgatásk államháztartásn kh1llre összesen 774 016 59. Mindösszuea 80.1464 800 740338 2Z67Z8 740338 278 05 800 967 066 1018394

Kőbányai Önkrmányzat egyéb felhalmzási kiadásk 19. melléklet az előtejiesztéshez l. 2. 3. 4. 5. Srszám Megnevezés 2013. évi kötelező feladat öakht v. f. összesen l. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége 2 500 l 500 l 500 3. BVOP Őri szálló bntása 4065 4065 4065 4. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 5. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen 6 565 6. Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 7. Vállalkzásknak 8. Mta-Engil Magyarrszág Zrt. (Gyakrló u. parkló) 4000 9. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (gázlecsapló rendszer és karnerarendszer kiépítés) 10. Háztartásknak ll. Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás 7 371 12. Alapítványknak 13. Nnprfit szervezeteknek 14. Vöröskereszt 15. Reginális fejl. és felz. LI<FT-2005-LA-2 panelprgram 86749 16. Társasház karnerarendszer 17. Egyházaknak 18. Egyéb felh.hnzási célú támgatásk államházt.rtásn kívülre összesen 98120 19. Mindösszesen 104 685 L 25 OOO 26 500 4 065 10 OOO 7 121 l 035 86749 7 485 18 520 93 870 45 020 97 935 25 OOO 30 565!O OOO 7121 l 035 8674<; 7 485 112 39C 142 955

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 20. melléklet az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. Srszám Feladat megnevnése 2013. évi kötelező feladat ö nkért v. feimdat l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Vagyni értékű jgk vásárlása 3. Vagynértékü jgk vásárlása 559 4. Plisz mentőrendszer Exchange levelező szaftver 305 620 10 775 305 620 10 775 7. ÁROP-3.A2-2013 pályázat szaftver beszerzés 8. Vagyni értékű jgk vásárlása összesen 559 9. Szellemi termékek vásárlása 10. Önknnányzatimbil alkahnazás szaftver 2 223 11700 2 223 10 OOO 2 223 13 923 10 OOO ll. Szellenú termékek vásárlása összesen 10 OOO 10 OOO 12. Telkek vásárlása 13. Újkbztemető előtti körfrgalmú csmópnt 6 640 14. Telkek vásárlás" összesen 6 640 15. Épületek vásmrlása, létesítése 16. Szivárvány Idősek Otthna pályázat KMOP-3.3.3-13 17. Újhegyi Uszda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11 18. Újhegyi Uszda energetikaipályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés) 34 062 64 162 18 756 34 062 64162 18 756 20. Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.) 21. Épületek vásárlása, létesítése összesen 22. Egyéb építmények vásinlása, létesítése 11176 11176 116 980 11176 128156 23. Hannat u. 88. Általáns iskla 2 617 24. Újköztemető előttikörfrgahnú csmópnt 17 272 25. Népligeti középfogyüjtő tehermentesítő 534 26. Hungária körút 5-7. szám alattimentóállmás kapubehajtójának kiépítése 27. KutyaUrülék gyújtó és hulladékgyújtó edények kihelyezése 31. Kerékpárs szervízpnt létesítése (2 db) 32. Számyas utcai ltp. parkló 33. Óhegy park futópálya 35. Egyéb építnthyek vásárlása, létesítése összesn 20 423 36. Ingatlankhz kapcslódó vagyni értékií jgk 37. Bem József Általáns Iskla műfüves pálya (MLSZ) 38. Janikvszky Éva Általáns Iskla (Káplna tér 4.) müfitves pálya (MLSZ) 39. Keresztury Dezső Általáns Iskla rnűfitves pálya (MLSZ) 40. Ingatlankhz kapcslódó vagyni értékű jgk összesen 8 128 l 626 1200 2 OOO 2 439 2 020 13767 3 646 4 900 4 900 9100 18 900 8 128 1626 l 200 2 OOO 2 439 2 020 17 413 4 900 4 900 9 100 18 900

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 20. melléklet az előterjesztéshez ef t-ban l. 2. 3. 4. 5. Srszárn Febdat megnevezése 2013. évi kötelező feladat önként v. feladat 41. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása 42. Számítástechn:ikm. eszköz vásárlás 43. Plisz mentőrendszer 45 Ntebk vásárlás (képviselők, bizttsági tagk részére) 46. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen 47. Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása 6 350 2 421 10 160 18 931 6 350 2 421 10 160 18 931 48. TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 ÖVeges prgra.rn 1 2 861 2 861 ~- 49 50. l Széchenyi Isnrán Iskla katnerarendszer bővítése l TV Wall az ülésteretnbe 251 3 5001 251 ~ 'ioo 51. Kőbáltyai Egészségúgyi Szalgála t fgászati kezelőegység 7 OOO 52.! Bölcsődeijáts:zóeszkózök vásál"lása, létesítése 53.. Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása ö~szesen 12 OOO 54.!Kulturálisjavftk vásárlása 55 ILeelmer Ödön szabr 56. ~Kalturális j H vak vásárlása összesen 57. Járművek vásarlása 58. Közterillet-felügyelet részére 2 db rbgó 59. KOzterület~felügyelet részére 2 db szlgálatijánnű 4 500 6~. Jármüvek vásárlása összesen 4 500 5 OOO 251 6 361 600 l l 5 207 5 207 6 800 l 7 400 l l ~ 7 5 2071 -- 600 ~ 7 40~ 61. l Kőbányai Önkrmányzat összesen 441221 62. Kőbányai Önkrmányzat kisérték fl eszközbeszerzése 63. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 64. :Ha.tósági. Irda 65. Jegyzői Irda 66. Kóbá.nyai Önknnányzat isklai telephelyei 67. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 68. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 69. Gazda.<:~ági. és Pénzligyi Irda 70. Humánirda 71.,Jegyzői Irda 72. PlgáJ.mesteri Kabinet 73. IHatóságilrda ~~-,y-m-. O-. r-tk n_na;,-.,-y-za-t-is-k-l -ai-te-1e_p_lt_el-ye_i :--- 75. Kisé tékü egy~b gép, berendezés, felszerelés vá.<.árlása összesen 76. Kisértékü hangszerek 77. Kőbányai Önknnányzatisklai telephelyei 63 225 163 3171 240 H 800 119 1159 l 226 542 l 1 3 12C 5 OOO 13 131 102 102 3 4151 3 4151 ---- - l 16 083 í 6 083i 24 733 l ~ l ----i 579 579 i 78. l Kisérték ü hangszerek összesen 579 579 ---------------------------------r------+------+------+----~ 79..Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen 26 471 26 471

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 20. me/lék/et az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. Srszám Feladat nu~gnevezése 2013. évi kötelező feladat önkéa.t v. feladat 80. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 81. Telkek viisáriása 82. Faültetés 83. Nszlpyu. 15-17. és Gergelyu.l02. bntás 84. Telkek vásárlása öss~sea 85. Épületek vásárlása, létesítése 30 OOO 30 OOO 60 OOO 30 OOO 30 OOO 60 OOO 86. Sl beruházás 34 OOO!996 l 996 87. Janikvszky Éva Általáns Iskla "A" épület knyha és étkező bővítés 88. PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általáns Isklában 10 OOO 31500!O OOO 3!500 89. Felhahnzási feladatk tervezése 90. Kis-Pngráclakótelep szciális célú vársrehabilitációja 161914 91. Épületek vásárlása, létesítése öss~sen 195 914 92. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 30 OOO!7 226 41500 49 222 30 OOO 17 226 90 722 93. Tennálvízkutatás és 2 db kútfúrás!500 94. Rendőrséggel egyeztetett címekenközvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út) 8 OOO 95. Közvilágítás kiépítése 96. Közvilágítás kiépítése (4 játszótér) 97. Szekfüvirág utca csapadékvízelvezetés 8 OOO 19 OOO ll OOO 19 OOO ll OOO 98. Drgi és Váltó utcai vízelvezetés 7 OOO 99. A.kadálymentesítés (Kőrösi Csma KKK feljáró, mzgáskrlátztt parkló) 900 100. Ar kád kömyékén fizetős parklási rendszer kialakítása és Gyakrló u. parkló építés ll 4 001!Ol. Okmányirda körülijárdák akadály:mentesítése 1100 102. Számyas utcai csapadékvíz elvezetés tervezés 5 OOO 103. Számyas utcai csatama építés 104. Szárnyas utcai parkló építés 105 Hannat köz parkló építés 106. Halas utca útépítés 107. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmnplex megújítása) 108. Gézengúz ÓVda utcai kerítés 109. Leclmer szabr kömyezetének rendezése 66 OOO 72 OOO 9 OOO!O OOO 187 500 2 OOO 16 500 66 OOO 72 OOO 9 OOO!O OOO 187 500 2 OOO 16 500 ll O. Tavas utcai parkló építés 15 OOO 15 OOO lll. Óhegy park futópálya kialakítása (kőzvilágítással együtt) 40 OOO 40 OOO ll 2. Gyalgátkelőhely kiépítése 5 OOO 5 OOO 113. Kis-Pngrác prjekt (játszótér) 25 500 114. Egyéb építmények vásárlása, létesítése öss~sen 171 001 115. Gépek, berendezések és fels~relések vásárlása 116. Önknnányzatilakóépületekbe katnerarendszer 117. Gépek, bereadezések ts fels~relések vásárlása öss~sen 118. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 366 915 25 500 249 OOO 229 500 4 OOO 4 OOO 354 500 278 722 25 500 478 500 4 OOO 4 OOO 633 222

Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 20. melléklet az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. Srszitm Feladat megnevezése 2013. évi kötelező feladat öakht v. feladat 119. Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. 120. Egyéb építmények vásárlá.sa, létesítése 121. Szent László tér rendezése növényzettel, vársközpnt egységes képénekkialakításáhz utcabútrk és tájékztató eszközök, valrunint táblákkihelyezése 122. 4 db felnőtt játszótér 123. 5 db "street wrkut" játszótér 124. Intézményi udvatijátszóeszközök felújítása 125. Gyakrló u. 11-13. játszótér rendezése 126. Egyéb építmények vásárlása, létesitése összesen 127. Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. összesen 15 OOO 25 050 32 OOO 20 OOO 6 OOO 98 050 98 050 15 OOO 25 050 32 OOO 20 OOO 6 OOO 98 050 98 050 128. Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése 129. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 130. Jegyzői Irda 131. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 4 318 4 318 4 318 4 318 132. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 133. Jegyzői Irda 134. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 135. Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése össze~en 4 909 4 909 9 227 4 909 4 909 9 227 136. Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése 137. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 138. Bölcsődék 139. Bölcsődék (párakapu) 140. ÓVdák 141. Kőbányai Sprtközpnt 142. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 143. Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összeseu 15 344 201 5 186 599 21330 21330 15 344 201 5 186 599 21330 21330 144. Önállóan működó és gazdálkdó intézmények beruházási feladatai 145. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 146. Önállóan működó. és gazdálkdó intézmények beruházás összesen 8 250 8 250 8 250 8 250 147. Önállóan müködö és gazdálkdó intézmények kisértékű eszközbeszerzései 148. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 149. Kőrösi Csma Sándr KKK 150. Bárka Kőbányai Humfu:1szlgáltató Közpnt 151. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 152. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények kisértékű eszközbeszerzései összesen 153. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 411 037 154. KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 155. MINDÖSSZESEN 411 037 1489 2171 3 660 3 660 524 025 442 039 60 688 584 713 442 039 1489 2171 3 660 3 660 966 064 60 688 l 026 752

Kőbányai Önknnányzat felújításai 21. melléklet az előter:fesztéshez l. 2. 3. 4. 5. Srszám Feladat megnevezése 2013. évi kötelező önként v. feladat feladat l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Épületek felújítása 3. Füzér u. 32. felújítása 801 4 Állmás u. 26. felújítása 5. Kada Mihály Általáns Iskla illtéskrszerűsítése 215 240 5 080 215 240 5 080 6 Szent László templm bejárati lépcső felújítása (pályázati ömész) 7. Szent László Plébáuia bejárati előcsarnk burklatáuak felújítása 8. TÁMOP-3.1.3-ll/l-2012-0015 ÖVeges prgram(labrfelújítás) 9. Harmat Iskla felújítás KEOP kiegészítés épület energetika 2 896 5 OOO 2 165 35 081 5 OOO 2 165 35 081 10. KEOP Kőbáuyai Gépmadár óvda 64 905 ll. KEOP KőbányaiFecskefészek bölcsőde 64 905 12. KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvda 34 604 13. KEOP kiegészítő Kőbányai Fecskefészek bölcsőde 34 604 14. Épületek felújítása összesen 202 715 15. Egyéb építmények felújítása 16. Megállóhelyek közterületi felújítása (Állmás u., Kada u.) 17. Funkciójukat vesztett sprtcélú eszközök és környezetük felújítása 18. Helyi utak felújítása 19. Népligeti középfőgyüjtő tehermentesítő felújítása 5 OOO 20. Egyéb építmények felújítása összesen 5 OOO 21. Kőbányai Önkr mányzat összesen 207 715 220 320 42 246 8 120 2 800 4 750 15 670 235 990 42 246 262 566 8 120 2 800 4 750 15 670 278 236

Kőbányai Önknnányzat felújításai 21. melléklet az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. Srszám Feladat megnevezése 2013. évi kötelező feladat önként v. feladat 22. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 23. Épületek felújítása 24. SI felújítás 30 OOO!5 OOO!5 OOO 25. Gépmadár u. 2-8. (Parklás-üzemeltetési Irda)!7 603 17 603 26. Csupa Csda ÓVda nyílászáró csere 15 OOO!5 OOO 27. Lakásfelújítás lakás mbilitás elősegítésére (Nszlpy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is) 50 OOO 50 OOO 28. Zsivaj u. 2. házirvsi rendelő felújítás 90 OOO 90 OOO 29. Épületek felújítása összesen 30 OOO 172 603 15 OOO 187 603 30. Egyéb építmények felújítása 31. Járda felújítás 10 OOO 30 OOO 30 OOO 32 Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány 2 500 33. Utfelújítási prgram (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10.. Kőrösi Cs. 43-51. belső út) 40 OOO 80 OOO 80 OOO 34. Óhegy park veszélyelhárítási rrmnkái!5 OOO!9 OOO 19 OOO 35. Lavtta lakótelep felújítási rmmkái 8 OOO 8 OOO 36. Kis-Pngrác prjekt!34 092 ]34 092 37. Egyéb építmények felújítása összesen 67 500 129 OOO 142 092 271092 38. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 97 500 301 603 157 092 458 695 39. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. 40. Egyéb építmények felújítása 41. Dühöngők felújítása 10 550 10 550 42. Játszótér felújítása 29 500 29 500 43. Lcslóhálózat részleges felújítása 3 OOO 3 OOO 44. Kertvársi Bársnyvirágjátszótér felújítás!5 OOO!5 OOO 45. Egyéb építmények felújítása összesen 58 050 58 050 46. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. összesen 58 050 58 050 47. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 305 215 595 643 199 338 794 981

Kőbányai Önkrmányzat általáns tartalék 22. me/lék/et előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. Srszám Megnevezés 2013. évi előlnínyzat kötelező önként feladat v. feladat előlnínyzat l. Működési célú általáns tartalék 2. Képviselő-testiilet 3. Általáns tartalék 13 500 13 500 13 500 4. Egyházak pályázata 3 OOO 5. Kőbányai sprtegyesületek pályázata 6. Civil szervezetek, alapítványk pályázata 7. Plgármester 2 OOO 2 OOO 5 OOO 2 OOO 2 OOO 5 OOO 8. Általáns tartalék 55 517 57 170 57 170 9. Tennészeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek talialéka 5 OOO 10. Közalkalmazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bétjellegü kifizetéseinek tartaléka 74 OOO ll. Intézményi tvábbképzés tartaléka 1274 5 OOO 97 433 5 OOO 97 433 12. rendezvénynaptár költségeinek tartaléka 44 636 13. TÁMOP 3.3.1.3-1111 pályázat (ÖVeges) 158 202 14. T ÁM OP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány) 17 084 15. KMOP 5.1.1/ A Szciális Vársrehabilitáció truialéka 45 241 16. KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció truialéka (Bárka) 40 268 17. Tábrkkal, kiránduláskkal kapcslats kiadásk 5 906 45 186 45 186 18. Selejtezéssel kapcslats kiadásk 360 360 19. DHK t<uialék karnat és díj 4 973 4 973 20. Kőbányai Sprtlétesítrnényeket Fenntartó Közpnt 23 079 23 079 21. Babakelengye 7 OOO 7 OOO 22. Kőbányai iparterthetek megújítása 30 480 30 480 23. Előre nem látható feladatk tartaléka!238 0 12 380 24. Klturális Oktatási és Sprt Bizttság 25. Általáns talialék l OOO 26. Nemzetiségi Önkrmányzatk l 500 l 500 27. Köznevelési intéztnények tábrai 4 OOO 4 OOO 28. Működési célú tartalékk összesen 464 628 29. Felkalmzási célú általáns tartalék 170 325 140 736 311 061 30. Képviselő-testület 31. Általáns tartalék 10 OOO 32. l)ulgármester 33. TÁMOP 3.3.1.3-11/1 pályázat (ÖVeges) 73 490 34. Kisértékft infnnatikai eszközbeszerzés 35. Reginális fejl és felz. LKFr -2005-LA-2 panelprgram 36. Felhalmzási ci:lú tartalékk összesen 83 490 37. Miadösszesen 548 lis 10 OOO 4 053 5 OOO 4 053 IS OOO 174 378 155 736 10 OOO 4 053 5 OOO 19 053 330 114

Kőbányai Önkrmányzat céltartalék 23. melléklet előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. Srszám Megnevezés 2013. évi kötelező feladat önként v. feladat Rendelkezési jgkör l. Működési célú céltartalékk 2. 11ÁK ellenőrzés rniatti visszafizetési kötelezettség 21400 21 OOO 21 OOO Képviselő-testület 3. Intém1ényvezetők jutalmazása (Humán terület) 13 493 Képviselő-testület 4. Idősek üdültetése 4000 5 OOO 5 OOO Képviselő-testület 5. Kőbánya Karácsnya 5 OOO Képviselő-testület 6. CJyógyászati segédeszköz beszerzés 6 OOO 7. Pályázatk ömésze 82 323 Képviselő-testület 50 OOO 50 OOO Képviselő-testület 8. Isklai tábrk, erdei isklák támgatása 4000 Képviselő-testület 9. Óvdavezetők és bölcsődevezetők tvábbképzése 500 Képviselő-testület 10. Szent György hittans tábr 800 Képviselő-testület ll. Tehetség stratégia l OOO Képviselő-testület 12. Összesen 138 516 21 OOO 55 OOO 76 OOO 13. Fejlesztési célú céltartalékk 14. Sprtfeladatkra (Kzma u. sprtlétesítmény értékesítése miatt) 92455 Képviselő-testület 15. Társasházi karnera rendszer 10 OOO Képviselő-testület 16. Kőbányai értékvédelmi támgatás 18. Összesen 102 455 19. Céltartalékk m.indösszesen 240 971 21 OOO 12 700 12 700 Képviselő-testület 12 700 12 700 67700 88 700

Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatással megyalósuló prgramjainak költségv-etése 24. mellékiet az eiöterjaztéshez l. 2. 13. 14. 15. 7. 18. 19. IlO. lll. 112. Srszám Pályázat címe pályázati kiadás Munkaadót Müködési célú Felhalmzási Személ}ijuttatáslte:~:l:~~:=~k Dlgi kiadásk pénzeszköz célú pénzeszköz Beruházás adó átadás átadás Felújítás Általáns tartalék l Céltartalék l Összesen l pályázati bevétel L l Köbányai Önkrmányzat 2. ]KEOP 5.3.0-2009 Épii.letenergetilcU fejlesztés (4 intézmény~ l 778 3. IKMOP 5.1.1-2008 Integrá1tszciá1isvársrehabilitáció 15 439 16497 42 726 4. \KMOP 5.1.1-2008 I:ntegráltszciális vársrehabilitáció nem elszámlható 2 160 583 5. \TÁM:OP 3.4.4 Együttmüködés a kőbányai tehetségekért fermtart.ás 635!71 300 6. jtám:op 3.4.3 Kőbányai tehetségekfermtartás 1362 369 269 TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók 3 253 852 3 579 8. jtámop 3.1.3-11/1. öveges 3 850 971 113 755 2 861 9. ITÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsódék, Fehér Kereszt Alapítvány 10784 2 620 5 044 10. l KÖ.ZOP 5.S.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intenndális csmópnt vizsgálata 4 153 ll. \KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahrdzó-felhas:málás növelésekőbányai SzivárványNnprfitKft. 4 192 34 062 12. IKMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszda és strandfurdő energetikai krszerűsítése 9470 64 162 13. \KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszda és strandfl1rdö energetikai krszerüsítésenem elszámlható 18756 14. )ÁROP 3.A.2 2013 Szervezetfejlesztés akózép-magyarrszági régióban levő önknnányzatksz.ámára 1409\ 380\ 25 093 2 223 134 092 35 081 1778 208 7541 174 871 2 743 1106 2 OOO 7 684 7 103j 156 518 87 0091 18 448 4153 17 780 38 254 9 564 73 632 15 222 18 756 29 105 29 105 15. l Bárka Kőbányai Hwuánszlgáltató Közpnt 16. 1 KMOP 5.1.1-2008 Integrált szciális vársrehabilitáció 4 609! 1271 9 365 15 245 17. l Körlisi Csma SándrKKK 18. \TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagymányáplás, értékmegőrzés és értéktet"emtés illján a fiatal nemzedékkel fenntartás 7871 213 19. ITÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kmpetenciafejlesztésköbányánfermtartás l OOO 20. l Összesen 28 849\ 7 430\ 193437 16 497 164 790 169173 l OOO l OOO 5801761 340 654