R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 566. OLDAL 2015.12.31. 19. szám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás és 108/13., 142/14. és 68/15. sz. - -másik törvény), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. -- másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. sz. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2015. december 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a 2016. évi magyarkanizsai községi költségvetésről I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A 2016. évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI SZÁMLÁK Közgazdasági osztály dinárban 1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem 7 + 8 1,058,605,715.94 2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás 4 + 5 1,134,000,00 3. 4. 5. 6. Költségvetési hiány Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások (a közpolitika végrehajtására) 62. kategória Pénzügyi vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével) Teljes fiskális hiány (7+8) - (4+5) -75,394,284.06 62 92 ((7+8) - (4+5)) - 62-75,394,284.06 Б. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA 1. 2. 3. 4. 5. Adósságvállalásból származó jövеdelmek Pénzügyi vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla) Adósság tőketörlesztési ráfordításai 50,000,00 500,00 Előző évekből föl nem használt eszközök 3 77,894,284.06 Pénzügyi vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) (a 62. kategória egy része) 91 92 6211 61 53,000,00 В. NETTÓ PÉNZELLÁTÁS (91+92+3) - (6211+61) 75,394,284.06 2. szakasz Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások: Ssz. 1 I 1. MEGNEVEZÉS 2 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM Adóbevételek Közgazdasági osztályozás 3 71 1.1 Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék kivét.) 1.2 Önkéntes járulék 1.3 Vagyonadó 711 711180 713 1.4 Egyéb adóbevételek 2. Nem adójellegű bevételek, ebben: 74 2.1 Természeti javak használata utáni térítés 2.2 Építési terület használata utáni térítés 2.3 Kötelező növényegészség-vizsgálati térítés 2.4 Építési terület rendezése utáni térítés 741510 741534 742252 742253 2.5 Egyéb nem adójellegű bevételek 3. 4. 5. 6. II 1. Adományok Átutalások Emlékeztető szerinti kiadás-megtérítési tételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS Folyó kiadások 731 + 732 733 771 8 4 + 5 4-46 1.1 Munkavállalókra fordított kiadások 1.2 Áruk és szolgáltatások igénybevétele 1.3 Tárgyi eszközök használata 1.4 Kamattörlesztés 1.5 Támogatások 41 42 43 44 45 Költségvetési eszközök 4 472,197,365.94 303,700,00 25,100,00,417,365.94 309,676,35 200,000,00 1,000,00 6,000,00 35,000,00 220,232,00 1,500,00 20,000,00 1,134,000,00 163,375,16 385,928,60 7,100,00 39,532,60

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 567. OLDAL 2015.12.31. 19. szám 1.6 Költségvetési szociális védelem 1.7 Egyéb kiadás 2. Átutalások 3. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ III BEVÉTELEK 1. 1.1 Belföldi hitelezőknél való eladósodás 2. IV 1. 1.1 V Eladósodás 91 50,000,00 911 50,000,00 Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek 92 500,00 ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE Adósságtörlesztés Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL 47 48+49 46 5 9 6 61 611 3 50,000,00 60,723,79 104,054,85 323,285,00 50,500,00 53,000,00 53,000,00 32,000,00 77,894,284.06 3. szakasz Az e rendelet 1. szakaszában írt teljes fiskális hiány pénzellátására szükséges 75.394.284,06 dinár összegű eszközök előteremtésének forrása a korábbi évek felosztatlanul maradt 25.394.284,06 dináros többletbevétele és az eladósodásból származó 50,00 dináros jövedelem. 4. szakasz A költségvetési felhasználóknak a 2011--2020. évi magyarkanizsai községi fejlesztési stratégiával összhangban 2016-ra, 2017-re és 2018-ra tervezett tőkeráfordításait az alábbi áttekintés szemlélteti: Közgazdasági Dinárösszeg Sorszám Megnevezés osztály 2016 2017 2018 NAGY PROJEKTUMOK Községi közigazgatás 511 1 A magyarkanizsai autóbusz-pályaudvar építésének 2. üteme 3,000,00 -- folyó bevételekből 3,000,00 511 2 A horgosi kerékpárút építése -- 2. ütem 6,075,00 -- folyó bevételekből 2,005,00 -- más hatalmi szintekről 4,070,00 A magyarkanizsia vízvezetékhálózat részbeni helyreállítása -- 511 3 azbesztcement csövek cseréje 10,790,00 -- folyó bevételekből 1,220,00 -- más hatalmi szintekről 9,570,00 A magyarkanizsai 8. lakótömb egy részén háztartásiszennyvízcsatorna 511 4 építése 7,650,00 -- folyó bevételekből 2,550,00 -- más hatalmi szintekről 5,100,00 511 5 Magyarkanizsát elkerülő út építése -- 1. ütem 3,000,00 -- más hatalmi szintekről 3,000,00 511 6 Magyarkanizsát elkerülő út építése -- 2. ütem 33,700,00 33,700,00 -- folyó bevételekből 511 7 Evezős oktatóközpont építése (kajakklub) 10,573,00 -- folyó bevételekből 3,172,00 -- civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok 7,401,00 511 8 A magyarkanizsai Kisvasút utca aszfaltozása 5,400,00 -- folyó bevételekből 5,400,00 A magyarkanizsai Gyógyfürdő sori aszfaltburkolat emelt szintű 511 9 karbantartása, a csapadékvíz elvezetésének megoldása 8,300,00 -- folyó bevételekből 1,300,00 -- más hatalmi szintekről 7,000,00 A Gyöngyszemeink magyarkanizsai épületén ablakok és 512 10 asztalosmunkák cseréje 4,000,00 -- folyó bevételekből 490,00 -- más hatalmi szintekről 3,510,00 511 11 A horgosi Művelődési Ház energiahatékonyságának javítása 9,835,00 -- folyó bevételekből 1,020,00 -- más hatalmi szintekről 8,815,00 511 12 Az oromhegyesi Szőlő utca részbeni aszfaltozása 5,000,00 -- folyó bevételekből 5,000,00

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 568. OLDAL 2015.12.31. 19. szám 511 13 511 14 A kispiaci Testvériség-egység utca aszfaltozása 11,550,00 -- folyó bevételekből 11,550,00 511 15 Vízvezeték-hálózat cseréje Magyarkanizsán 21,380,00 -- folyó bevételekből 7,380,00 -- más hatalmi szintekről 14,000,00 511 16 A velebiti Jovan Bogdanović utca részbeni aszfaltozása 4,000,00 -- folyó bevételekből 4,000,00 511 17 A tótfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása 2,980,00 -- folyó bevételekből 2,980,00 Új aszfaltburkolat a martonosi Tito marsall utcai úttest egy 511 18 részén 5,400,00 -- folyó bevételekből 5,400,00 A magyarkanizsai Hunyadi Mátyás utcai aszfaltburkolat emelt 511 19 szintű karbantartása 22,300,00 -- folyó bevételekből 22,300,00 511 20 A horgosi Pince utca aszfaltozása 2,050,00 -- folyó bevételekből 2,050,00 511 21 Az oromhegyesi Kúria utca aszfaltozása 5,000,00 -- folyó bevételekből 5,000,00 511 22 Szabadtéri kézilabdapálya építése Oromhegyesen 3,000,00 -- folyó bevételekből 500,00 -- civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok 2,500,00 512 23 Közbiztonsági térfigyelő kamerák fölszerelése Oromon 500,00 511 24 -- folyó bevételekből Az oromi Bartók Béla utca megnyitásához földterület megvásárlása és a tervdokumentáció kidolgozása -- folyó bevételekből 500,00 3,400,00 3,400,00 A kispiaci Szabadkai út részleges kiszélesítésének és 511 25 aszfaltozásának tervezése 3,700,00 -- folyó bevételekből 3,700,00 511 511 511 512 511 511 511 26 27 Oromon a Fehér Ferenc és részben a Szövetkezet utca aszfaltozása 3,612,00 -- folyó bevételekből 3,612,00 A kispiaci Szabadkai utca részleges aszfaltozása tervezéssel -- folyó bevételekből Kútfúrás Adorján vízellátásához 2,700,00 2,700,00 1,500,00 -- folyó bevételekből 1,500,00 28 Utcaaszfaltozás Velebit HK területén 7,000,00 -- folyó bevételekből 7,000,00 A tóthfalusi Almási Gábor u. részleges kiszélesítése és 29 aszfaltozása 6,500,00 -- folyó bevételekből 6,500,00 A tóthfalusi Tűzoltó, Mester és Arany János utcában út 30 kiépítése és aszfaltozása 13,500,00 -- folyó bevételekből 6,000,00 -- más hatalmi szintekről 7,500,00 31 A martonosi Tito marsall u. részleges aszfaltozása -- 2. ütem 5,000,00 -- folyó bevételekből 800,00 -- más hatalmi szintekről 4,200,00 A magyarkanizsai Napraforgó óvodaépületben az ablakok és 32 famunkák cseréje 4,000,00 -- folyó bevételekből 3,900,00 -- saját forrásokból 100,00 Energiahatékonysági projektek kidolgozása és a kivitelezési 33 önerő projektuma (iskolák, napközik, járóbeteg-rendelők) 2,000,00

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 569. OLDAL 2015.12.31. 19. szám 511 34 512 35 512 36 512 37 -- folyó bevételekből 2,000,00 A városháza-épület tető- és homlokzat-helyreállításának projektuma udvarrendezéssel és energiahatékonysági tanulmánnyal 1,100,00 -- folyó bevételekből 1,100,00 A horgosi Mávelődési Ház fölszerelése 14,500,00 -- folyó bevételekből 1,450,00 -- más hatalmi szintekről sz. adományokból 13,050,00 Oktatási intézményeknél és útkereszteződésekben térfigyelő kamerák felszerelésének projektuma 3,000,00 -- folyó bevételekből 974,00 -- más hatalmi szintekről sz. adományokból 2,026,00 Az Egészségház részére röntgenkészülék beszerzésének projektuma 24,000,00 -- folyó bevételekből 24,000,00 Ssz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5. szakasz A költségvetési összjövedelem és az egyéb forrásból származó bevételek összegszerű terve: Osztály / Kategória / Csoport 700 Közgazg. osztály 711181 BEVÉTELNEM Előző évből áthozott eszközök 700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 710000 ADÓK 711000 JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKEH. UTÁNI ADÓ 711111 Munkabérek utáni adó 711121 711122 711123 711143 711145 711146 711147 711149 711161 711180 Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után önadózással lerótt adó Ingóságok bérbeadás. származó bevételek után önadózással és adóhivatali határozat alapján lerótt adó A helyi közösségek és a község területén munkavállalói munkabérek és nyugdíjak után lerótt önkéntes járulék Mezőgazdasági és erdészeti bevételek utáni önkéntes 711183 járulék Önálló tevékenységet folytatók bevételei utáni önkéntes 711184 járulék 711185 Vagyonérték utáni önkéntes járulék 711191 Egyéb bevételek utáni adó 711193 713121 Önálló tevékenységből származó tényleges bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó Önálló tevékenységből átalányban megállapított bevétel után adóhivatali határozat alapján lerótt adó Ingatlanból származó bevételek utáni adó Mezőg. és erdészetből származó bevételek után adóhivatali határozat alapján lerótt adó Földadó Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó Költségvetési eszközök 77,894,284.06 1,038,605,715.94 2,000,00 6,000,00 Személybiztosítási bevétel utáni adó 100,00 Önkéntes járulékok 25,100,00 12,000,00 Szerkezet % 6.56% 87.50% 472,197,365.94 39.78% 303,700,00 25.59% 220,000,00 18.53% 17,000,00 1.43% 17,000,00 600,00 3,000,00 200,00 3,000,00 13,000,00 50,00 50,00 26,000,00 VAGYONADÓ,417,365.94 Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója 100,00 600,00 63,917,365.94 0.17% 0.51% 0.05% 0.25% 0.25% 2.11% 1.10% 1.01% 2.19% 63,182,50 472,197,365.94 37.68% 303,700,00 24.23% 220,000,00 17.56% 2,000,00 6,000,00 600,00 3,000,00 200,00 50,00 26,000,00 Szerkezet % 6.22% 87.92% 1.36% 0.05% 600,00 0.05% 10.99% 5.38% Közvetett felhasználók egyéb forrásból sz. bevétele Összes közpénz 77,894,284.06 1,101,788,215.94 3,000,00 100,00 100,00 25,100,00 13,000,00,417,365.94 0.16% 0.48% 0.05% 0.24% 0.24% 2.00% 1.04% 12,000,00 0.96% 50,00 63,917,365.94 2.07% 10.41% 5.10% 17 18 19 20 21 22 713122 Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója 3.79% 713311 Adóhivatali határozat alapján lerótt örökösödési és ajándékozási adó 1,300,00 0.11% 713421 Adóhivatali határozat alapján lerótt visszterhes ingatlanvagyon-átruházási adó 15,000,00 1.26% 713422 Adóhivatali határozat alapján lerótt visszterhes részvényés egyéb értékpapírvagyon-átruházási adó 100,00 713423 Adóhivatali határozat alapján lerótt visszterhes gépjármű-, vízi- és légijárművagyon-átruházási adó 5,000,00 0.42% 713611 Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó 45,000,00 100,00 45,000,00 3.59% 1,300,00 0.10% 15,000,00 1.20% 100,00 5,000,00 0.40% 100,00

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 570. OLDAL 2015.12.31. 19. szám 23 24 25 26 27 714000 714431 714513 714514 714543 714549 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 34,070,00 Reklámpannók utáni kommunális illeték 10,00 Gépjármű és kapcsolhatójármű-üzembentartási kommunális illeték a mezőgazdasági gépek és járművek 14,000,00 kivételével Gépjárművek, traktorok és kapcsolható járművek éves illetéke 10,00 Művelési ágból való kivétel utáni térítés 350,00 Széndioxid-, HO2-, poranyag-kibocsátási térítmény 200,00 2.87% 1.18% 34,070,00 2.72% 10,00 14,000,00 1.12% 10,00 350,00 200,00 28 714552 Üdülőhelyi illeték 6,000,00 0.51% 6,000,00 0.48% 29 714562 Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény 13,000,00 1.10% 13,000,00 1.04% 31 714593 Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés 500,00 500,00 716000 EGYÉB ADÓK 4,010,00 0.34% 4,010,00 0.32% 32 716111 Kommunális cégtáblailleték 4,000,00 0.34% 4,000,00 0.32% 33 716112 Az önkormányzati egység épületén és helyiségén székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték 10,00 10,00 730000 731000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI 255,232,00 35,000,00 21.50% 2.95% 31,383,00 286,615,00 35,000,00 22.87% 2.79% 34 731151 Külföldi államok folyó adományai községi szint javára 35,000,00 2.95% 35,000,00 2.79% 35 731251 Külföldi államok tőkeadományai községi szint javára 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 732000 733000 740000 741000 742000 743000 732151 732251 733152 733156 733158 733252 741151 741516 741522 741526 741531 741534 Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára Nemzetközi szervezetek tőkeadományai községi szint javára MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek Szűkebb értelemben vett tartományi folyó címzett átutalások községi szint javára Nem címzett átutalások a tartománytól községi szint javára Közúti közlekedésbiztonsági jogszabályokban előírt szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek 72,000,00 50,000,00 10,00 300,00 741535 Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. Illeték 300,00 300,00 741538 Építési terület használata utáni térítés JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE Község és közvetett eszközhasználó által használt állami 742152 tulajdonú ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából származó bevétel 742154 Használati jog tulajdonjogra váltása címén községi szintet megillető térítés 742251 Községi közigazgatási illetékek 742253 Telekrendezési díj 742351 742372 743324 743351 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Szűkebb értelemben vett címzett tőkeátutalások a tartománytól községi szint javára EGYÉB BEVÉTELEK VAGYONBEVÉTELEK A községi költségvetés kamatbevételei a kincstári összevont számláról banki letétbe becsatolt eszközök után Tartományi területen kitermelt ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások használata utáni térítés Állami tulajdonú mezőgazdasági terület és építmény bérbeadásából befolyt eszk. Erdőhasználat u. térítés Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használata utáni kommunális illeték Építési terület használata utáni térítés Községi szervek bevételei Közvetett használók póttevék.-ével szerz. bevét. PÉNZBÍRSÁGOK A képviselő-testület által előírt szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs, származó bevételek 220,232,00 28,232,00 70,000,00 309,676,35 246,810,00 5,000,00 200,000,00 40,000,00 1,000,00 200,00 9,110,00 10,00 100,00 500,00 6,000,00 2,500,00 4,250,00 4,000,00 200,00 18.55% 2.38% 5.90% 6.07% 4.21% 26.09% 31,799,50 20.79% 0.42% 16.85% 3.37% 0.08% 0.77% 0.51% 0.21% 0.36% 3,160,00 3,160,00 28,223,00 8,040,00 20,183,00 3,160,00 3,160,00 36,272,00 90,183,00 72,000,00 50,000,00 341,475,85 246,810,00 5,000,00 200,000,00 40,000,00 10,00 300,00 1,000,00 200,00 28,505,50 10,00 100,00 500,00 6,000,00 2,500,00 19,395,50 0.34% 4,000,00 19,395,50 19,395,50 248,455,00 4,250,00 200,00 0.25% 0.25% 19.83% 2.89% 7.20% 5.75% 3.99% 27.25% 19.69% 0.40% 15.96% 3.19% 0.08% 2.27% 0.48% 0.20% 1.55% 0.34% 0.32%

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 571. OLDAL 2015.12.31. 19. szám 58 743353 Helyszíni és közigazgatási eljárásban községi szint javára kiszabott bírságokból sz. bevételek 50,00 50,00 744000 MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 15,112,00 1.27% 4,954,00 20,066,00 1.60% 59 60 61 745000 744151 744251 745151 Magán- és jogi sz. önkéntes folyó átutalásai községi szint javára Magán- és jogi sz. önkéntes folyó tőkeátutalásai községi szint javára VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Községi szint egyéb bevételei 112,00 15,000,00 34,394,35 34,394,35 1.26% 2.90% 2.90% 4,954,00 3,250,00 3,250,00 5,066,00 15,000,00 37,644,35 37,644,35 0.40% 1.20% 3.00% 3.00% 770000 EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR. 1,500,00 0.13% 1,500,00 0.12% 771000 EMLÉKEZTETŐ SZERINTI TÉTEL. A KIADÁSOK MEGTÉR. 1,500,00 0.13% 4,200,00 5,700,00 0.45% 62 63 800000 810000 811000 771111 811151 Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér. NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK Ingatlanok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek 1,500,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 0.13% 4,200,00 5,700,00 1.68% 3,000,00 23,000,00 1.68% 3,000,00 23,000,00 1.68% 20,000,00 1.68% 20,000,00 0.45% 1.84% 1.84% 1.60% 1.60% 812000 INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK 3,000,00 3,000,00 0.24% 812151 Ingóságok értékesítéséből községi szintet illető jövedelmek 3,000,00 3,000,00 0.24% 900000 910000 ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK ADÓSÁGGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK 50,500,00 4.25% 50,500,00 50,000,00 4.21% 50,000,00 4.03% 3.99% 64 65 911000 920000 7+8+9 3+7+8+9 911451 921951 BELFÖLDI ADÓSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból származó jövedelmek BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBÓL SZÁRM. FOLYÓ BEVÉT. ÉS JÖVED. ÖSSZESEN ÁTHOZOTT ESZKÖZ, FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 50,000,00 4.21% 50,000,00 3.99% 50,000,00 500,00 500,00 1,109,105,715.94 1,187,000,00 4.21% 50,000,00 3.99% 500,00 500,00 93.44% 66,182,50 1,175,288,215.94 93.78% 10 66,182,50 1,253,182,50 ####### Ssz 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása: Közgazg. osztály 2 4 41 411 412 413 414 415 416 42 421 422 423 424 425 426 43 431 44 441 442 444 45 451 454 46 463 Szerkezet Közvetett Költségfajták Költségvetési Szerkezet pótbevételeiből felhasználók eszközök teljesített 3 4 5 6 FOLYÓ KIADÁSOK 810,715,00 68.30% 60,752,50 Munkavállalókat illető kiadások 163,375,16 13.76% 17,460,50 Munkavállalók munkabére és pótlékai 131,514,56 11.08% 10,150,00 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 23,547,60 1.98% 1,820,50 Természetbeni térítések 155,00 10,00 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 3,660,00 0.31% 5,260,00 Munkavállalóknak juttatott térítések 2,275,00 0.19% 210,00 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 2,223,00 0.19% 10,00 Szolgáltatások és áruk igénybevétele 385,928,60 32.51% 21,012,00 Állandó költségek 71,094,00 5.99% 1,185,00 Útiköltségek 4,511,00 0.38% 1,018,00 Szerződés szerinti szolgáltatások 127,192,60 10.72% 6,193,00 Szakosított szolgáltatások 58,924,00 4.96% 9,860,00 Folyó javítások és karbantartás 105,282,00 8.87% 655,00 Anyag 18,925,00 1.59% 2,101,00 Munkaeszközök értékcsökkenése és igénybevétele Ingatlanok és fölszerelés értékcsökkenése Kamattörlesztés 7,100,00 0.60% 40,00 Belföldi kamattörlesztés 2,600,00 0.22% Külföldi kamattörlesztés 4,500,00 0.38% Késedelmi bírságok 40,00 Támogatások 39,532,60 3.33% Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatások 20,712,60 1.74% Magánvállalatoknak nyújtott támogatások 18,820,00 1.59% Adományok és átutalások 104,054,85 8.77% 22,190,00 Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások 66,023,00 5.56% 21,215,00 Összesen 7 8 871,467,50 69.54% 180,835,66 14.43% 141,664,56 11.30% 25,368,10 2.02% 165,00 8,920,00 0.71% 2,485,00 0.20% 2,233,00 0.18% 406,940,60 32.47% 72,279,00 5.77% 5,529,00 0.44% 133,385,60 10.64% 68,784,00 5.49% 105,937,00 8.45% 21,026,00 1.68% 7,140,00 0.57% 2,600,00 0.21% 4,500,00 0.36% 40,00 39,532,60 3.15% 20,712,60 1.65% 18,820,00 1.50% 126,244,85 10.07% 87,238,00 6.96%

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 572. OLDAL 2015.12.31. 19. szám 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 464 465 47 472 48 481 482 483 484 485 49 499 5 51 511 512 515 54 541 6 61 611 612 Kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek támogatása 22,650,00 1.91% 22,650,00 1.81% Egyéb támogatások és átutalások 15,381,85 1.30% 975,00 16,356,85 1.31% Társadalombiztosítási jogosultságok 50,000,00 4.21% 50,000,00 3.99% Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések 50,000,00 4.21% 50,000,00 3.99% Egyéb kiadások 44,723,00 3.77% 50,00 44,773,00 3.57% Civilszervez. nyújtott támogatások 39,234,00 3.31% 39,234,00 3.13% Adók, kötelező illetékek 4,477,00 0.38% 50,00 4,527,00 0.36% Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek 312,00 312,00 Természeti csapás miatti kártérítés 200,00 200,00 Kártérítés 500,00 500,00 Közigazgatási átutalások 16,000,79 1.35% 16,000,79 1.28% Tartalékeszközök 16,000,79 1.35% 16,000,79 1.28% Tőkekiadások 323,285,00 27.24% 5,430,00 328,715,00 26.23% Tárgyi eszközök 319,835,00 26.94% 5,430,00 325,265,00 25.96% Épületek és építmények 251,328,00 21.17% 100,00 251,428,00 20.06% Gépek és fölszerelések 65,257,00 5.50% 5,105,00 70,362,00 5.61% Nem anyagi vagyon 3,250,00 0.27% 225,00 3,475,00 0.28% Nem anyagi vagyon 3,450,00 0.29% 3,450,00 0.28% Földterület 3,450,00 0.29% 3,450,00 0.28% TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSÉRE SZÁNT KIADÁSOK 53,000,00 4.47% 53,000,00 4.23% Tőketörlesztés 53,000,00 4.47% 53,000,00 4.23% Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés 32,000,00 2.70% 32,000,00 2.55% Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés 21,000,00 1.77% 21,000,00 1.68% ÖSSZESEN (4+5+6): 1,187,000,00 10 66,182,50 1,253,182,50 ####### Ssz. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7. szakasz A költségvetés előirányzati osztályozás szerinti ráfordításainak összegszerű megállapítása és felosztása: Előirányzati osztályozás Közvetett felhasználók ELŐIRÁNYZAT Költségvetési Szerkezezet Szerke- Összesen eszközök pótbevételeiből 2 3 4 5 6 7 8 000 SZOCIÁLIS VÉDELEM 69,854,50 5.88% 3,483,00 73,337,50 5.85% 040 -- család és gyermek 42,230,00 3.56% 42,230,00 3.37% 090 -- máshol nem osztályozott szociális védelem 27,624,50 2.33% 3,483,00 31,107,50 2.48% 100 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 627,842,40 52.89% 2,100,00 629,942,40 50.27% 110 -- végrehajtó és törvényhozó szervek (polgármester, Községi Tanács, K 46,291,00 3.90% 46,291,00 3.69% -- általános szolgáltatások (községi közigazatás) 447,478,35 37.70% 100,00 447,578,35 ###### 150 -- kutatás és fejlesztés 6,476,00 0.55% 2,000,00 8,476,00 0.68% 160 -- máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások (HK) 67,497,05 5.69% 67,497,05 5.39% 170 -- köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek 60,100,00 5.06% 60,100,00 4.80% 300 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG 2,027,00 0.17% 2,027,00 0.16% 330 -- bíróságok 2,027,00 0.17% 2,027,00 0.16% 400 421 KÖZGAZDASÁGI ÜGYEK -- mezőgazdaság 92,393,00 40,493,00 7.78% 3.41% 92,393,00 40,493,00 7.37% 3.23% 451 -- közúti szállítás 46,900,00 3.95% 46,900,00 3.74% 473 -- idegenforgalom 5,000,00 0.42% 5,000,00 0.40% 500 KÖRNYEZETVÉDELEM 25,512,60 2.15% 25,512,60 2.04% 560 -- máshol nem osztályozott környezetvédelem 25,512,60 2.15% 25,512,60 2.04% 600 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS LAKÁSFEJLESZTÉS 143,488,50 12.09% 143,488,50 11.45% 620 630 -- közösségfejlesztés -- vízellátás 37,775,00 41,320,00 3.18% 3.48% 37,775,00 41,320,00 3.01% 3.30% 640 -- utcai világítás 40,350,00 3.40% 40,350,00 3.22% 660 -- lakásfejlesztés és közösségfejlesztés 24,043,50 2.03% 24,043,50 1.92% 700 EGÉSZSÉGÜGY 23,000,00 1.94% 23,000,00 1.84% 760 -- máshol nem osztályozott egészségügy (Egészségház) 23,000,00 1.94% 23,000,00 1.84% 800 SZABADIDŐSPORT, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 76,342,00 6.43% 16,847,50 93,189,50 7.44% 810 -- szabadidősport- és sportszolgáltatások 15,426,00 1.30% 15,426,00 1.23% 820 -- művelődési szolgáltatások 41,866,00 3.53% 16,847,50 58,713,50 4.69% 830 -- műsorszórás és kiadói szolgáltatás 12,600,00 1.06% 12,600,00 1.01% 840 -- vallási és egyéb közösségek 2,000,00 0.17% 2,000,00 0.16% 860 -- máshol nem osztályozott szabadidősport, művelődés és vallás 4,450,00 0.37% 4,450,00 0.36% 900 OKTATÁS 126,540,00 10.66% 43,752,00 170,292,00 13.59% 911 -- iskoláskor előtti oktatás 64,225,00 5.41% 18,030,00 82,255,00 6.56% 912 -- alapfokú oktatás 46,815,00 3.94% 12,680,00 59,495,00 4.75% 920 -- középfokú oktatás 10,291,00 0.87% 6,642,00 16,933,00 1.35% 950 -- meg nem határozott szintű oktatás 5,209,00 0.44% 6,400,00 11,609,00 0.93% ÖSSZES KÖZRÁFORDÍTÁS ÉS KIADÁS 1,187,000,00 10 66,182,50 1,253,182,50 ####### 8. szakasz Az 53.000,00 dinár adósság törlesztésére szükséges eszközök forrásai a költségvetés általános bevételei lesznek. II. KÜLÖNÖS RÉSZ 9. szakasz

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 573. OLDAL 2015.12.31. 19. szám A költségvetés 1.028.517.000,00 dináros összegének és a költségvetésieszköz-használók egyéb forrásból származó 224.665.500,00 dináros összegének felhasználók és ráfordításnemek szerinti felosztása: Költésghelyrend Fejezet Programosztályozás Jogcímcsoport Tétel Közgazd. Osztályozás Megnevezés Költségvetési eszközök Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 0602 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzat működése 110 Végrehajtó és törvényalkotó szervek 100 101 102 103 104 105 411 412 422 423 465 481 Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Egyéb támogatások és átutalások Politikai szereplők pénzellátása 2,680,00 480,00 50,00 4,500,00 316,00 496,00 0.23% 0.38% 2,680,00 480,00 50,00 4,500,00 316,00 496,00 0.21% 0.36% A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 8,522,00 0.72% 8,522,00 0.68% 110. jogcímcsoport: 8,522,00 0.72% 8,522,00 0.68% A 0602-0001 PT pénzforrásai: 8,522,00 0.72% 8,522,00 0.68% A 0602-0001. programtevékenységre összesen: 8,522,00 0.72% 8,522,00 0.68% A 15. program pénzforrásai: 8,522,00 0.72% 8,522,00 0.68% A 15. programra összesen: 8,522,00 0.72% 8,522,00 0.68% Az 1. fejezet pénzforrásai 8,522,00 0.72% 8,522,00 0.68% Az 1. fejezetre összesen 8,522,00 0.72% 8,522,00 0.68% Az 1. költséghelyrend pénzforrásai 8,522,00 0.72% 8,522,00 0.68% Az 1. költséghelyrendre összesen 8,522,00 0.72% 8,522,00 0.68% Közvetett felhasználók egyéb forrásaiból teljesített kiadások Szerkezet Szerkezet 2 1 KÖZSÉGI TANÁCS ÉS POLGÁRMESTER 0602 0602-0001 110 106 107 108 109 110 111 112 113 114 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai 11,500,00 0.97% 11,500,00 0.92% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 2,059,00 0.17% 2,059,00 0.16% 414 415 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések 100,00 200,00 100,00 200,00 422 Útiköltségek 1,050,00 0.09% 1,050,00 0.08% 423 426 Szerződés szerinti szolgáltatások Anyag 9,400,00 150,00 0.79% 9,400,00 150,00 0.75% 465 Egyéb támogatások és átutalások 1,810,00 0.15% 1,810,00 0.14% 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 10,500,00 0.88% 10,500,00 0.84% 115 481 Más civilszervez. nyújtott támogatások 1,000,00 0.08% 1,000,00 0.08% 0602-0008 0602-P1 116 117 A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 37,769,00 3.18% 37,769,00 3.01% 110. jogcímcsoport 37,769,00 3.18% 37,769,00 3.01% A 0602-0001 PT pénzforrásai: 37,769,00 3.18% 37,769,00 3.01% A 0602-0001 programtevékenységre összesen: 37,769,00 3.18% 37,769,00 3.01% Nemzeti kisebbségek programjai Egyéb általános szolgáltatások 481 Magyar Nemzeti Tanács 500,00 500,00 A. jogcímcsoport pénzforrásai 500,00 500,00 jogcímcsoport: 500,00 500,00 A 0602-0008 PT pénzforrásai: 500,00 500,00 A 0602-0008 programtevékenységre összesen: 500,00 500,00 Projektum: A Zentai Történelmi Levéltár költségrészének társtámogatása Egyéb általános szolgáltatások 463 Más hatalmi szinteknek járó folyó átutalások 780,00 0.07% 780,00 0.06% A. jogcímcsoport pénzforrásai 780,00 0.07% 780,00 0.06%. jogcímcsoport: 780,00 0.07% 780,00 0.06% A 0602-P1 projektum pénzforrásai:

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 574. OLDAL 2015.12.31. 19. szám 780,00 0.07% 780,00 0.06% A 0602-P1 projektumra összesen: 780,00 0.07% 780,00 0.06% 0602-P2 Projektum: Március 15. 820 Művelődési szolgáltatások 118 100,00 100,00 A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 100,00 100,00 820. jogcímcsoport: 100,00 100,00 A 0602-P2 projektum pénzforrásai: 100,00 100,00 A 0602-P2 projektumra összesen: 100,00 100,00 0602-P4 Projektum: Nemzetközi Futó- és Úszómaraton 0602-P5 0602-P6 810 820 820 119 120 121 Szabadidősport- és sportszolgáltatások 700,00 0.06% 700,00 0.06% A 810. jogcímcsoport pénzforrásai: 700,00 0.06% 700,00 0.06% 810. jogcímcsoport: 700,00 0.06% 700,00 0.06% A 0602-P4 projektum pénzforrásai: 700,00 0.06% 700,00 0.06% A 0602-P4 projektumra összesen: 700,00 0.06% 700,00 0.06% Projektum: Művelődési civilszervezetek programjainak és folyó kiadásainak társtámogatása Művelődési szolgáltatások 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 1,400,00 0.12% 1,400,00 0.11% A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 1,400,00 0.12% 1,400,00 0.11% 820. jogcímcsoport: 1,400,00 0.12% 1,400,00 0.11% A 0602-P5 projektum pénzforrásai: 1,400,00 0.12% 1,400,00 0.11% A 0602-P5 projektumra összesen: 1,400,00 0.12% 1,400,00 0.11% Projektum: A művelődési házak állandó költségeinek társtámogatása Művelődési szolgáltatások 421 Állandó költségek 300,00 300,00 A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 300,00 300,00 820. jogcímcsoport: 300,00 300,00 A 0602-P6 projektum pénzforrásai: 300,00 300,00 A 0602-P6 projektumra összesen: 300,00 300,00 0602-P7 Projektum: Szenti István-nap és Újkenyér-ünnep 820 Művelődési szolgáltatások 122 2,000,00 0.17% 2,000,00 0.16% A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 2,000,00 0.17% 2,000,00 0.16% 820. jogcímcsoport: 2,000,00 0.17% 2,000,00 0.16% A 0602-P7 projektum pénzforrásai: 2,000,00 0.17% 2,000,00 0.16% A 0602-P7 projektumra összesen: 2,000,00 0.17% 2,000,00 0.16% 0602-P8 Projektum: Október 6-i megemlékezés az aradi vértanúkról, 1944-es megemlékezés 820 Művelődési szolgáltatások 123 100,00 100,00 A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 100,00 100,00 820. jogcímcsoport: 100,00 100,00 A 0602-P8 projektum pénzforrásai: 100,00 100,00 A 0602-P8 projektumra összesen: 100,00 100,00 0602-P9 Projektum: Községnap 820 Művelődési szolgáltatások 124 1,200,00 0.10% 1,200,00 0.10% A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 1,200,00 0.10% 1,200,00 0.10% 820. jogcímcsoport: 1,200,00 0.10% 1,200,00 0.10% A 0602-P9 projektum pénzforrásai: 1,200,00 0.10% 1,200,00 0.10% A 0602-P9 projektumra összesen: 1,200,00 0.10% 1,200,00 0.10% 0602-P10 Projektum: Szilveszter 820 Művelődési szolgáltatások 125 200,00 200,00

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 575. OLDAL 2015.12.31. 19. szám A 820. jogcímcsoport pénzforrásai: 200,00 200,00 820. jogcímcsoport: 200,00 200,00 A 0602-P10 projektum pénzforrásai: 200,00 200,00 A 0602-P10 projektumra összesen: 200,00 200,00 A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 37,769,00 3.18% 37,769,00 3.01% A 110 jogcímcsoportra összesen 37,769,00 3.18% 37,769,00 3.01% A. jogcímcsoport pénzforrásai 1,280,00 0.11% 1,280,00 0.10% A. jogcímcsoportra összesen 1,280,00 0.11% 1,280,00 0.10% A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 700,00 0.06% 700,00 0.06% A 810. jogcímcsoportra összesen 700,00 0.06% 700,00 0.06% A 820. jogcímcsoport pénzforrásai 5,300,00 0.45% 5,300,00 0.42% A 820. jogcímcsoportra összesen 5,300,00 0.45% 5,300,00 0.42% A 15. program pénzforrásai: 45,049,00 3.80% 45,049,00 3.59% A 15. programra összesen 45,049,00 3.80% 45,049,00 3.59% Az 1. fejezet pénzforrásai 45,049,00 3.80% 45,049,00 3.59% Az 1. fejezetre összesen 45,049,00 3.80% 45,049,00 3.59% A 2. helyrend pénzforrásai 45,049,00 3.80% 45,049,00 3.59% A 2. helyrendre összesen 45,049,00 3.80% 45,049,00 3.59% 3 1 0602 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0004 0004 PT -- Községi Vagyonjogi Ügyészség 330 656 657 658 659 660 661 411 412 422 423 465 482 Bíróságok Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Egyéb támogatások és átutalások Adók, kötelező illetékek 1,100,00 197,00 30,00 200,00 150,00 150,00 0.09% 1,100,00 197,00 30,00 200,00 150,00 150,00 0.09% 662 483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek 200,00 200,00 A 330. jogcímcsoport pénzforrásai A 330. jogcímcsoportra összesen A 15. program pénzforrásai A 15. programra összesen A 3. helyrend pénzforrásai A 3. helyrendre összesen 2,027,00 2,027,00 2,027,00 2,027,00 2,027,00 2,027,00 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 2,027,00 2,027,00 2,027,00 2,027,00 2,027,00 2,027,00 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 4 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZIGAZGATÁSI HIVATAL 0601 2. PROGRAM -- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 0601-0014 0014 PT -- Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb általános szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 7,300,00 0.61% 7,300,00 0.58% 129 131 424 424 425 -- szúnyogirtás -- állatok kíméletes befogása -- közterületi magas növényzet karbantarása a szolgálat meghagyása szerint 5,000,00 2,300,00 1,200,00 0.42% 0.19% 0.10% 5,000,00 2,300,00 1,200,00 0.40% 0.18% 0.10% A. jogcímcsoport pénzforrásai 8,500,00 0.72% 8,500,00 0.68% A. jogcímcsoportra összesen 8,500,00 0.72% 8,500,00 0.68% A 2. program pénzforrásai 8,500,00 0.72% 8,500,00 0.68% A 2. programra összesen 8,500,00 0.72% 8,500,00 0.68% 1501 3. PROGRAM -- HELYI GAZDASÁGFEJESZTÉS 1501-0001 0001 PT -- Működő gazdaság támogatása 620 Közösségfejlesztés 132 2,900,00 0.24% 2,900,00 0.23% Аz 1501-0001 PT pénzforrásai: 2,900,00 0.24% 2,900,00 0.23%

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 576. OLDAL 2015.12.31. 19. szám Аz 1501-0001 PT-re összesen 2,900,00 0.24% 2,900,00 0.23% 1501-0002 0002 PT -- Gazdasági környezet javítása 620 Közösségfejlesztés 133 134 423 426 Szerződés szerinti szolgáltatások Anyag 800,00 250,00 0.07% 800,00 250,00 0.06% Аz 1501-0002 PT pénzforrásai: 1,050,00 0.09% 1,050,00 0.08% Аz 1501-0002 PT-re összesen 1,050,00 0.09% 1,050,00 0.08% 1101 - P2 Projektum: Gazdasági szereplők üzletvitelét javító feltételek megteremtése 620 Közösségfejlesztés 135 454 Magánvállalatoknak nyújtott támogatás 6,000,00 0.51% 6,000,00 0.48% Az 1101-P2 projektum pénzforrásai 6,000,00 0.51% 6,000,00 0.48% Az 1101-P2 projektumra összesen 6,000,00 0.51% 6,000,00 0.48% A 3. program pénzforrásai: 9,950,00 0.84% 9,950,00 0.79% A 3. programra összesen 9,950,00 0.84% 9,950,00 0.79% 1502 4. PROGRAM -- IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE 1502-0001 1502-0002 1502 -P1 1502 -P2 473 473 473 473 137 138 139 140 0001 programtevékenység -- Az idegenforgalomfejlesztés irányítása Idegenforgalom 422 Útiköltségek 200,00 200,00 Аz 1501-0001 PT pénzforrásai 200,00 200,00 Az 1501-0001 PT összesen 200,00 200,00 0002 Programtevékenység -- Idegenforgalomnépszerűsítés Idegenforgalom 1,000,00 0.08% 1,000,00 0.08% Аz 1501-0002 PT pénzforrásai: 1,000,00 0.08% 1,000,00 0.08% Аz 1501-0002 PT-re összesen 1,000,00 0.08% 1,000,00 0.08% Projektum: Magyarkanizsa község mint idegenforgalmi célpont idegenforgalmi fejlesztése Idegenforgalom 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 1,800,00 0.15% 1,800,00 0.14% Az 1501-P1 projektum pénzforrásai: 1,800,00 0.15% 1,800,00 0.14% Az 1501-P1 projektumra összesen 1,800,00 0.15% 1,800,00 0.14% Projektum: Mólók és napernyők helyreállítása a Tisza-parton Idegenforgalom 500,00 500,00 Az 1501-P2 projektum pénzforrásai: 500,00 500,00 Az 1501-P2 projektumra összesen 500,00 500,00 1502 -P3 Projektum: Arborétummal ellátott miniskanzen 0101 0101-0001 473 421 Idegenforgalom 141 1,500,00 0.13% 1,500,00 0.12% Az 1501-P3 projektum pénzforrásai: 500,00 500,00 Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások 1,000,00 0.08% 1,000,00 Az 1-P3 projektumra összesen: 1,500,00 0.13% 1,500,00 0.12% A 4. program pénzforrásai: 4,000,00 0.34% 4,000,00 0.32% Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások 1,000,00 0.08% 1,000,00 0.08% A 4. programra összesen 5,000,00 0.42% 5,000,00 0.40% 5. PROGRAM -- MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS 0001 programtevékenység -- Mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása Mezőgazdaság 142 423 Szerződés szerinti szolgáltatások -- program szerint 557,00 0.05% 557,00 143 423 Mezőgaz. állom. való együttműk. 400,00 400,00 144 424 Szakosított szolgáltatások -- program szerint 12,698,00 1.07% 12,698,00 1.01% 145 425 A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves progr. sz. címz. befekt. 12,871,00 1.08% 12,871,00 1.03%

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 577. OLDAL 2015.12.31. 19. szám 146 147 148 149 150 151 426 424 481 485 512 541 Anyag -- program szerint Lecsapolási térítés Civilszervez. nyújtott támogatások Kártérités Gépek és fölszerelések -- program szerint Földterület-kisajátítás -- program szerint 1,800,00 500,00 1,700,00 500,00 4,017,00 450,00 0.15% 0.14% 0.34% 1,800,00 500,00 1,700,00 500,00 4,017,00 450,00 0.14% 0.14% 0.32% A 421. jogcímcsoport pénzforrásai 35,493,00 2.99% 35,493,00 2.83% A 421. jogcímcsoportra összesen 35,493,00 2.99% 35,493,00 2.83% Az 5. program pénzforrásai: 35,493,00 2.99% 35,493,00 2.83% Az 5. programra összesen 35,493,00 2.99% 35,493,00 2.83% 0701 7. PROGRAM -- ÚTKÖZMŰVEK 0701-0002 0002. programtevékenység -- Útkarbantartás 451 Közúti közlekedés Közlekedésbiztonsági bizottság -- program 152 153 154 155 663 423 424 426 512 481 Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Gépek és fölszerelések Civilszervez. nyújtott támogatások 38,00 800,00 136,00 770,00 156,00 0.07% 0.06% 38,00 800,00 136,00 770,00 156,00 0.06% 0.06% A 451. jogcímcsoport pénzforrásai: 1,900,00 0.16% 1,900,00 0.15% A 451. jogcímcsoportra összesen 1,900,00 0.16% 1,900,00 0.15% А 0701-0002 PT pénzforrásai: 1,900,00 0.16% 1,900,00 0.15% A 0701-0002 PT-re összesen: 1,900,00 0.16% 1,900,00 0.15% A 7. program pénzforrásai 1,900,00 0.16% 1,900,00 0.15% A 7. programra összesen 1,900,00 0.16% 1,900,00 0.15% 0901 11. PROGRAM -- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM 0901-0001 0001 PT -- Szociális segélyek 090 Máshol nem osztályozott szociális védelem 156 157 472 472 Szociális temetés Menekültek és belső hontalanok helyi cselekv. tervének társtámogatása 900,00 500,00 0.08% 900,00 500,00 0.07% А 0901-0002 PT pénzforrásai: 1,400,00 0.12% 1,400,00 0.11% А 0901-0001 PT-re összesen: 1,400,00 0.12% 1,400,00 0.11% 0901-0002 0002 PT -- Menhely, befogadóállomás és egyéb elhelyezési forma 090 Máshol nem osztályozott szociális védelem 158 423 Befogadóállomáson való elhelyezés 120,00 120,00 А 0901-0002 PT pénzforrásai: 120,00 120,00 А 0901-0002 PT-re összesen: 120,00 120,00 0901-0004 0004 PT -- Tanácsadó és terápiás szociális képzési szolgáltatások 090 Máshol nem osztályozott szociális védelem 159 160 424 472 Tárcaközi bizottság Házi ápolás és segítés 250,00 4,200,00 0.35% 250,00 4,200,00 0.34% А 0901-0004 PT pénzforrásai: 4,450,00 0.37% 4,450,00 0.36% А 0901-0004 PT-re összesen: 4,450,00 0.37% 4,450,00 0.36% 0901-0005 0005 Programtevékenység -- Vöröskereszt tevékenysége 090 Máshol nem osztályozott szociális védelem 161 481 Vöröskereszt, Magyarkanizsa 3,580,00 0.30% 3,580,00 0.29% A 090 jogcímcsoport pénzforrásai: 3,580,00 0.30% 3,580,00 0.29% A 090 jogcímcsoportra összesen: 3,580,00 0.30% 3,580,00 0.29% 0901-0006 0006 PT -- Gyermekvédelem 040 Család és gyermekek 162 163 164 165 472 423 424 426 Újszülöttek Kismama-tanácsadó Szakosított szolgáltatás -- mesterséges megtermékyenykenyítés Anyag -- újszülöttcsomag 3,000,00 390,00 250,00 390,00 0.25% 3,000,00 390,00 250,00 390,00 0.24% 472 Tanulók utaztatására szánt eszközök 28,700,00 2.42% 28,700,00 2.29%

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 578. OLDAL 2015.12.31. 19. szám 0901 - P1 090 166 167 168 664 169 170 171 -- iskoláskor előtti korú gyermekek 600,00 0.05% 600,00 0.05% -- általános iskolai tanulók 13,000,00 1.10% 13,000,00 1.04% -- középiskolai tanulók 15,000,00 1.26% 15,000,00 1.20% -- egyetemisták 100,00 100,00 472 Ingyenes tízórai 6,500,00 0.55% 6,500,00 0.52% 472 Térítésmentes óvodai tartózkodás 3,000,00 0.25% 3,000,00 0.24% А 0901-0006 PT pénzforrásai: 39,730,00 3.35% 39,730,00 3.17% Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások 2,500,00 0.21% 2,500,00 0.20% А 0901-0006 PT-re összesen: 42,230,00 3.56% 42,230,00 3.37% Projektum: Meleg étel főzésének és kiosztásának szolgáltatása Máshol nem osztályozott szociális védelem 1,200,00 0.10% 1,200,00 0.10% A P1 pénzforrásai: 1,200,00 0.10% 1,200,00 0.10% A 0901-P1 projektumra összesen 1,200,00 0.10% 1,200,00 0.10% A 11. program pénzforrásai: 50,480,00 4.25% 50,480,00 4.03% Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások 2,500,00 0.21% 2,500,00 0.20% A 11. programra összesen: 52,980,00 4.46% 52,980,00 4.23% 1801 12. PROGRAM -- EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS 1801-0001 760 178 464 0001 programtevékenység -- Egészségügyi alapellátást végző intézmények működtetése Máshol nem osztályozott egészségügy Törvényben és alapító okiratban meghatározott egyéb kötelezettségek eszközeinek biztosítása -- állandó költségek 1,600,00 0.13% 1,600,00 0.13% 172 424 Szakosított szolgáltatások -- halottkémi szolgálat 350,00 350,00 173 464 Az Egészségház működési támogatása: szakemberek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök (a törvény 13a. szakasza értelmében) 16,000,00 1.35% 16,000,00 1.28% 1801 -P1 760 174 Аz 1801-0001 PT pénzforrásai: 17,950,00 1.51% 17,950,00 1.43% Аz 1801-0001 PT-re összesen: 17,950,00 1.51% 17,950,00 1.43% Projektum: A helyiségek beruházási karbantartása Máshol nem osztályozott egészségügy 464 Egészségügyi alapellátás pénzellátása 1,000,00 0.08% 1,000,00 0.08% Az 1-P1 projektum pénzforrásai 1,000,00 0.08% 1,000,00 0.08% Az 1 P1 projektumra összesen: 1,000,00 0.08% 1,000,00 0.08% 1801 -P2 Projektum: Orvosi és nem orvosi műszerek és szállítóeszközök napi karbantartása és javítása 1801 -P3 1801 -P4 1201 760 760 760 175 176 177 Máshol nem osztályozott egészségügy 464 Napi javítások és karbantartás 400,00 400,00 Az 1-P2 projektum pénzforrásai 400,00 400,00 Az 1-P2 projektumra összesen 400,00 400,00 Projektum: Alkalmazottak szakmai továbbképzése -- szakorvosi képzés Máshol nem osztályozott egészségügy 464 Szakmai továbbképzés 1,850,00 0.16% 1,850,00 0.15% Az 1-P3 projektum pénzforrásai: 1,850,00 0.16% 1,850,00 0.15% Az 1-P3 projektumra összesen 1,850,00 0.16% 1,850,00 0.15% Projektum: Az egészségház egészségügyi felszereléssel való ellátása Máshol nem osztályozott egészségügy 464 Gépek és fölszerelések 1,800,00 0.15% 1,800,00 0.14% Az 1-P4 projektum pénzforrásai: 1,800,00 0.15% 1,800,00 0.14% Az 1-P4 projektumra összesen: 1,800,00 0.15% 1,800,00 0.14% A 12. program pénzforrásai: 23,000,00 1.94% 23,000,00 1.84% A 12. programra összesen: 23,000,00 1.94% 23,000,00 1.84% 13. PROGRAM -- MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 579. OLDAL 2015.12.31. 19. szám 1201-0002 840 179 0002 programtevékenység -- Művelődési és művészeti alkotótevékenység serkentése Vallási és más közösségek 481 Civilszervez. nyújtott támogatások 2,000,00 0.17% 2,000,00 0.16% A 840. jogcímcsoport pénzforrásai: 2,000,00 0.17% 2,000,00 0.16% A 840. jogcímcsoportra összesen 2,000,00 0.17% 2,000,00 0.16% A 13. program pénzforrásai: A 13. programra összesen: 2,000,00 2,000,00 0.17% 0.17% 2,000,00 2,000,00 0.16% 0.16% 1 14. PROGRAM -- SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS 1 -P1 Projektum: sportfelszerelés beszerzése 810 Szabadidősport- és sportszolgáltatások 665 426 Anyag 400,00 400,00 Az 1-P1 projektum pénzforrásai 400,00 400,00 Az 1-P1 projektumra összesen 400,00 400,00 1 -P2 Projektum: A (szabadidő)sportpályák közművesítése 810 Szabadidősport- és sportszolgáltatások 666 512 Gépek és fölszerelések 400,00 400,00 Az 1-P2 projektum pénzforrásai 400,00 400,00 Az 1-P2 projektumra összesen 400,00 400,00 1 -P1 5. Válassz Sportot! sportbörze 810 Szabadidősport- és sportszolgáltatások 180 181 422 423 Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások 70,00 100,00 70,00 100,00 Az 1-P1 projektum pénzforrásai 170,00 170,00 Az 1-P1 projektumra összesen 170,00 170,00 1-0001 0001 programtevékenység -- Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek 810 Szabadidősport- és sportszolgáltatások 481 Sportszervezetek támogatása 10,000,00 0.84% 10,000,00 0.80% 183 184 -- sportszervezetek támogatása -- sportolói ösztöndíjak 9,000,00 1,000,00 0.76% 0.08% 9,000,00 1,000,00 0.72% 0.08% A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 10,000,00 0.84% 10,000,00 0.80% A 810. jogcímcsoportra összesen 10,000,00 0.84% 10,000,00 0.80% A 14. program pénzforrásai: 10,970,00 0.92% 10,970,00 0.88% A 14. programra összesen: 10,970,00 0.92% 10,970,00 0.88% 0602 15. PROGRAM -- HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzat működése 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199 200 201 411 412 413 414 415 416 421 422 423 424 424 425 426 465 482 484 499 Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Természetbeni térítések Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Szakosított szolgáltatások -- projektumok elő- és társfinanszirozása Napi javítások és karbantartás Anyag Egyéb adományok és átutalások Adók és kötelező illetékek Kártérités Tartalékeszközök 41,225,56 7,380,00 150,00 2,500,00 1,040,00 63,00 20,000,00 700,00 55,000,00 9,000,00 15,000,00 1,200,00 4,000,00 5,120,00 400,00 200,00 16,000,79 3.47% 0.62% 0.21% 0.09% 1.68% 0.06% 4.63% 0.76% 1.26% 0.10% 0.34% 0.43% 1.35% 41,225,56 7,380,00 150,00 2,500,00 1,040,00 63,00 20,000,00 700,00 55,000,00 9,000,00 15,000,00 1,200,00 4,000,00 5,120,00 400,00 200,00 16,000,79 3.29% 0.59% 0.20% 0.08% 1.60% 0.06% 4.39% 0.72% 1.20% 0.10% 0.32% 0.41% 1.28% 202 203 204 205 206 511 512 515 állandó költségvetési tartalék folyó költségvetési tartalék Épületek és építmények Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon 4,000,00 12,000,79 1,000,00 4,000,00 3,000,00 0.34% 1.01% 0.08% 0.34% 0.25% 4,000,00 12,000,79 1,000,00 4,000,00 3,000,00 0.32% 0.96% 0.08% 0.32% 0.24% A 0602-0001 PT pénzforrásai: 186,979,35 15.75% 186,979,35 14.92%

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 580. OLDAL 2015.12.31. 19. szám 0602-P1 0602-P2 634 636 А 0602-0001 PT-re összesen: Projektum: a magyarkanizsai autóbuszpályaudvar építése -- 2. ütem A 0602-P1 projektum pénzforrásai: A 0602-P1 projektumra összesen: Projektum: A horgosi kerékpárút építése -- 2. ütem A 0602-P2 projektum pénzforrásai: Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások A 0602-P2 projektumra összesen: 186,979,35 3,000,00 3,000,00 3,000,00 6,075,00 2,005,00 4,070,00 6,075,00 15.75% 0.25% 6,075,00 0.48% 0.17% 2,005,00 0.16% 0.34% 0.51% 186,979,35 14.92% 3,000,00 0.51% 6,075,00 4,070,00 0.24% 0.25% 3,000,00 0.24% 0.25% 3,000,00 0.24% 0.32% 0.48% 0602-P3 Projektum: A magyarkanizsia vízvezeték-hálózat helyreállítása -- azbesztcement csövek cseréje 0602-P4 0602-P5 0602-P6 630 630 637 638 639 667 Vízellátás A 0602-P3 projektum pénzforrásai: Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások A 0602-P3 projektumra összesen: Projektum: A magyarkanizsai 8. lakótömb egy részén háztartásiszennyvíz-csatorna építése Vízellátás A 0602-P4 projektum pénzforrásai: Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások A 0602-P4 projektumra összesen: Projektum: Magyarkanizsát elkerülő út építése -- 1. ütem 10,790,00 1,220,00 9,570,00 10,790,00 7,650,00 2,550,00 5,100,00 7,650,00 0.91% 10,790,00 0.86% 1,220,00 0.10% 0.81% 9,570,00 0.76% 0.91% 10,790,00 0.86% 0.64% 7,650,00 0.21% 2,550,00 0.20% 0.43% 5,100,00 0.41% 0.64% 7,650,00 0.61% 3,000,00 0.25% 3,000,00 0.24% A 0602-P5 projektum pénzforrásai: 3,000,00 0.25% 3,000,00 0.24% A 0602-P5 projektumra összesen: 3,000,00 0.25% 3,000,00 0.24% Projektum: Magyarkanizsát elkerülő út építése -- 2. ütem 33,700,00 2.84% 33,700,00 2.69% A 0602-P6 projektum pénzforrásai: 33,700,00 2.84% 33,700,00 2.69% A 0602-P6 projektumra összesen: 33,700,00 2.84% 33,700,00 2.69% 0.10% 0.61% 0602-P7 Projektum: Oktatóközpont (kajakklub) építése 10,573,00 A 0602-P7 projektum pénzforrásai: 3,172,00 0.89% 10,573,00 0.84% 0.27% 3,172,00 0.25% 08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok 7,401,00 0.62% 7,401,00 0.59% 0602-P8 0602-P9 A 0602-P7 projektumra összesen: 10,573,00 Projektum: A magyarkanizsai Kisvasút utca aszfaltozása 5,400,00 A 0602-P8 projektum pénzforrásai: 5,400,00 A 0602-P8 projektumra összesen: 5,400,00 Projektum: A magyarkanizsai Gógyfürdő sori aszfaltút emelt szintű karbantartása és a csapadékvíz elvezetésének megoldása Nem osztályozott egyéb közszolgáltatások 8,300,00 A 0602-P9 projektum pénzforrásai 1,300,00 07 Más hatalmi szintektől származó adományok 7,000,00 0.89% 0.45% 0.45% 0.45% 0.70% 0.11% 0.59% 10,573,00 5,400,00 0.43% 5,400,00 0.43% 8,300,00 1,300,00 7,000,00 0.84% 5,400,00 0.43% 0.66% 0.10% 0.56%

Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 581. OLDAL 2015.12.31. 19. szám A 0602 - P9 projektumra összesen 8,300,00 0.70% 8,300,00 0.66% 0602-P10 A Gyöngyszemeink óvodában ablakok és famunkák cseréje Magyarkanizsán 4,000,00 0.34% 4,000,00 0.32% A 0602 - P10 projektum pénzforrásai 490,00 490,00 Más hatalmi szintektől származó adományok és 07 átutalások 3,510,00 0.30% 3,510,00 0.28% A 0602-P10 projektumra összesen 4,000,00 0.34% 4,000,00 0.32% 0602-P11 Projektum: A horgosi Művelődési Ház energiahatékonyságának javítása 9,835,00 0.83% 9,835,00 0.78% A 0602 - P11 projektum pénzforrásai 1,020,00 0.09% 1,020,00 0.08% 07 Más hatalmi szintektől származó adományok 8,815,00 0.74% 8,815,00 0.70% A 0602 - P11 projektumra összesen 9,835,00 0.83% 9,835,00 0.78% 0602-P12 Projektum: A Szőlő utca aszfaltozása Oromhegyesen 5,000,00 0.42% 5,000,00 0.40% A 0602 - P12 projektum pénzforrásai 5,000,00 0.42% 5,000,00 0.40% A 0602 - P12 projektumra összesen 5,000,00 0.42% 5,000,00 0.40% 0602-P13 Projektum: Az oromi Fehér Ferenc és Szövetkezet utca részleges aszfaltozása 3,612,00 0.30% 3,612,00 0.29% A 0602-P13 projektum pénzforrásai 3,612,00 0.30% 3,612,00 0.29% A 0602-P13 projektumra összesen 3,612,00 0.30% 3,612,00 0.29% 0602-P14 Projektum: A kispiaci Testvériség-egység utca részleges aszfaltozása 11,550,00 0.97% 11,550,00 0.92% A 0602-P14 projektum pénzforrásai 11,550,00 0.97% 11,550,00 0.92% A 0602-P14 projektumra összesen 11,550,00 0.97% 11,550,00 0.92% 0602-P15 Projektum: Vízhálózat cseréje Magyarkanizsán 630 Vízellátás 21,380,00 1.80% 21,380,00 1.71% A 0602-P15 projektum pénzforrásai 7,380,00 0.62% 7,380,00 0.59% 07 Más hatalmi szintektől származó adományok 14,000,00 1.18% 14,000,00 1.12% A 0602-P15 projektumra összesen 21,380,00 1.80% 21,380,00 1.71% 0602-P16 Projektum: A velebiti Jovan Bogdanović utca egy részének aszfaltozása 4,000,00 0.34% 4,000,00 0.32% A 0602-P16 projektum pénzforrásai 4,000,00 0.34% 4,000,00 0.32% A 0602-P16 projektumra összesen 4,000,00 0.34% 4,000,00 0.32% 0602-P17 0602-P18 Projektum: A tótfalusi Tűzoltó utca aszfaltozása 0602-P19 Projektum: A tótfalusi Arany János és Temető utcai úttest főtervének kidolgozása 133,00 133,00 A 0602-P17 projektum pénzforrásai 133,00 133,00 A 0602-P17 projektumra összesen 133,00 133,00 2,980,00 0.25% 2,980,00 0.24% A 0602-P18 projektum pénzforrásai 2,980,00 0.25% 2,980,00 0.24% A 0602-P18 projektumra összesen 2,980,00 0.25% 2,980,00 0.24% Projektum: A martonosi Tito marsall utcai úttestre új aszfaltréteg 5,400,00 0.45% 5,400,00 0.43% A 0602-P19 projektum pénzforrásai 5,400,00 0.45% 5,400,00 0.43% A 0602-P19 projektumra összesen 5,400,00 0.45% 5,400,00 0.43%