Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-150/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület! Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetését megállapító 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani: A lakosság részére nyújtott működési célú kamatmentes kölcsön jogcímen 279 e Ft-ot visszafizettek, 245 e Ft kiadásra került, 34 e Ft a tartalékot növeli. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek részére Erzsébet utalvány formájában 1.525 e Ft lett kifizetve, ez az összeg kiadási oldalon a rendszeres gyermekvédelmi ellátások, bevételi oldalon az átvett pénzeszközök között szerepel. Szúnyoggyérítésre a lakosság 103 e Ft-ot fizetett be, ez az összeg működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól előirányzatát növeli, és tartalékba kerül. Egyéb központi támogatás: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak adó változások ellentételezésére szolgáló kompenzáció 2013. szeptember 30-ig leutalt összege 1.550 e Ft, mely összeg bér és szociális hozzájárulási adó jogcímen a szakfeladatokra kerül felosztásra. 2012. évben LEADER pályázat keretében megvalósult Sportöltöző felújítás elszámolása alapján 6.397 e Ft támogatást kaptunk, mely összeg tartalékba kerül. Áfa visszatérülés jogcímen az önkormányzat 2.037 e Ft-ot kapott, mely összegek tartalékba kerülnek. Az Önkormányzat által vásárolt Kincstárjegyek lejárta után Diszkont kincstárjegyek lettek vásárolva. Kamatozó kincstárjegy értékesítés jogcímen bevételünk nő 90.000 e Ft-tal, kamatbevétel nő 6.749 e Ft-tal, a Diszkont kincstárjegyek vásárlásának előirányzata a felhalmozási tartalék összegét növeli 96.749 e Ft összegben. A gépjárműadóról szóló tőrvény 2013. július 1-jén hatályba lépő adómérték változása miatt a gépjárműadó bevételünk előirányzata csökken 470 e Ft-tal a tartalék terhére. 103/2013.(IV. 30.) KNÖT határozatában a Képviselő-testülete kifejezte azon szándékát, hogy az Alföldvíz Zrt-ben tulajdonossá kíván válni, ezért 140 e Ft értékű részvénycsomagot vásárolt, ami a többségi állami tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokban új tartós részesedések vásárlása kiadás előirányzatát növeli a tartalék terhére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg rendeletét. Tisztelettel: Szegvári Ernőné polgármester
TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és 34. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az alábbiak szerint változik: Működési célú kölcsön visszatérülés nő 279 e Ft Működési célú tám. ért. bev. közp. költségv. szervtől nő 1.525 e Ft Működési célú pe. átv. háztartásoktól nő 103 e Ft Beruházási célú tám. ért. bev. fejezeti kez. előirányzat EU-s p. nő 6.397 e Ft Áfa visszatérülés nő 2.037 e Ft Államházt. kívülre befektetett pe. kamat bev. nő 6.749 e Ft Kamatozó kincstárjegy értékesítés nő 90.000 e Ft Gépjárműadó csökken 470 e Ft Egyéb központi támogatás nő 1.550 e Ft Így a költségvetési főösszeg 630.062 e Ft-ra változik. 2. Az R. 3/1. melléklete az alábbiak szerint változik: I. cím 1. alcím Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő ebből pénzügyi befektetések nő 140 e Ft 140 e Ft I. cím 2. alcím Művelődési Ház kiadási előirányzata nő 52 e Ft ebből személyi jellegű kiadás nő 41 e Ft szociális hozzájárulási adó nő 11 e Ft I. cím 3. alcím Könyvtár kiadási előirányzata nő 80 e Ft ebből személyi jellegű kiadás nő 63 e Ft szociális hozzájárulási adó nő 17 e Ft I. cím 19. alcím Fogorvosi szolgálat kiadási előirányzata nő 39 e Ft ebből személyi jellegű kiadás nő 31 e Ft szociális hozzájárulási adó nő 8 e Ft I. cím 20. alcím Család és nővédelem kiadási előirányzata nő ebből személyi jellegű kiadás nő 114 e Ft szociális hozzájárulási adó nő 31 e Ft 145 e Ft
3. Az R. 3/2. melléklete az alábbiak szerint változik: II. cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő 177 e Ft ebből személyi jellegű kiadás nő 139 e Ft szociális hozzájárulási adó nő 38 e Ft III. cím Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő 715 e Ft ebből személyi jellegű kiadás nő 563 e Ft szociális hozzájárulási adó nő 152 e Ft 4. Az R. 3/3. melléklete az alábbiak szerint változik: 11. Szoc. rászorultak kölcsöne nő 245 e Ft 13. Rendszeres gyermekvédelmi ellátás nő 1.525 e Ft 5. Az R. 3/4. melléklet 13. alcím pénzeszközátadás az alábbiak szerint változik: 7. Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás nő 342 e Ft 6. Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik: I. cím 19. alcím 1. Általános tartalék nő 1.704 e Ft 2. Céltartalék ebből: Felhalmozási tartalék nő 103.006 e Ft 7. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Szegvári Ernőné sk. polgármester sk. A rendelet kihirdetésének időpontja:
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2013. ( ) önkormányzati rendelethez Társadalmi hatás: A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Gazdasági hatás: A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. Költségvetési hatás: A költségvetési rendelet módosításának költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (selfexecutive) hatása van. Környezeti és egészségi következmények: Nincs. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs. A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (a továbbiakban: költségvetési rendelet) állapítja meg. Ezen jogszabály 34. (1) bekezdése vonatkozik a költségvetési rendelet jelen esetben szükségszerű módosítására. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
INDOKOLÁS az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2013. ( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetését megállapító 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szükséges módosítani: A lakosság részére nyújtott működési célú kamatmentes kölcsön kiadása és visszafizetése változik. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek részére Erzsébet utalvány formájában rendszeres gyermekvédelmi ellátás nyújtása. Szúnyoggyérítésre a lakossági befizetés. Egyéb központi támogatás: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak adó változások ellentételezésére szolgáló kompenzáció. 2012. évben LEADER pályázat keretében megvalósult Sportöltöző felújításának elszámolása. Áfa visszatérülés. Kamatozó Kincstárjegy értékesítés, Diszkont kincstárjegy vásárlás. Gépjárműadóról szóló törvény módosítása miatt gépjárműadó bevétel csökkenés. A Képviselő-testület: o 103/2013.(IV. 30.) KNÖT határozata alapján hozott döntéssel módosul a költségvetési rendelet.