JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Jászivány Önkormányzatának képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 52 333 ezer Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: - felhalmozási célú bevételt 5 400 ezer Ft-ban -felhalmozási célú kiadást 5 400 ezer Ft-ban ebből :- felhalm.célú pe. átad. 400 ezer Ft-ban - beruházás 5 000 ezer Ft-ban - működési célú bevételt 46 933 ezer Ft-ban - működési célú kiadásokat 46 933 ezer Ft-ban ebből: - személyi juttatásokat 5 854 ezer Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 1 590 ezer Ft-ban - dologi jellegű kiadásokat 9 944 ezer Ft-ban - szociális jellegű támogatásokat 1 574 ezer Ft-ban -működési célra átadott pénzeszköz 1 880 ezer Ft-ban - tartalék 15 570 ezer Ft-ban, - céltartalék 10 521 ezer Ft-ban, - a költségvetési létszámkeretet 3 fő állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az l. sz. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létre jött hiány finanszírozásának

módja a hitel felvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök, kizárólag a képviselőtestületet illetik meg. Az önkormányzat bevételei 4. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megosztását az 1,2,3. számú mellékletek tartalmazzák. 5. Az önkormányzat kiadásai (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 3. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg. 6. A képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg 7. (1) Az önkormányzat létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza. Tartalék 8. A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetés 15 570 ezer Ft általános, és 10 521 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá. Több éves kihatással járó feladatok 9. Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait valamint a Stabilitási törvény 3 (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10/a. és 10/b sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Európai Uniós projektek 10. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. Sz. melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 11. Az önkormányzat a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. Sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 13. A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve- a 14. sz. melléklet szerint állapítja meg. 14. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 15. sz. melléklet alapján határozza meg A 2015. évi költségvetés végrehajtás szabályai 15.. (1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn. (2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja. (3) A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre. 16. (1)Az állampolgárok élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében /veszély-helyzetben/ a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolni. (2)Az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 17. (1) A képviselő-testület a közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulást biztosít 5000 Ft/hó értékben. (2)A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak a köztisztviselői törvényben meghatározott mértékben, illetve cafeteria juttatásra a törvényben meghatározott minimum összegben. 18. (1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 199.644.- Ft. (2)Művelődési Ház bérleti díja: egész napra 20 000 Ft/nap vásárra alkalmanként 5000 Ft egyéb esetben 1000 Ft/óra Jásziványi civil szervezeteknek térítésmentes (3) Földhaszonbérlet díja 3 Ft/m2 Záró rendelkezések

19. Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kelt: Jászivány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február -i ülésén. Tari András polgármester Márkus Erika jegyző

2. sz.mell. Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételeinek részletezése Ezer Ft-ban 1. Állami támogatások: Önkormányzatok működésének általános támogatása: - Egyéb önkormánytati feladatok támogatása 1468 - Lakott külterület támogt. 62 - Zöldterület gazdk.kapcs.támogt. 1195 - Közvilágítás fennt. támogt. 1696 - Közutak fennt. támogt. 1255 - Köztemetőfenntart.kapcs.feldt. 100 Önk.működési támogatások összesen: 5776 Szociális feladatok támogatása: - Hozzájárulás pénzb.szociális ellátás 1574 - gyermekjóléti szolgáltatás 164 - Falugondnoki szolgáltatás 2500 Normatív szoc. támogt. összesen: 4238 2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása: 1200 2. Működőképesség megőrz.szolg. kiegészítő támogatás: 1500 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei: -helyi adók: magánsz. kommunális adó 600 iparűzési adó 6500 4. Átengedett központi adók: - gépjárműadó /40%-a/ 800 5. Működési bevételek: -gondozási díj 80 -bérleti díjak: művelődési ház bérlt.díj 80 Működési bevételek összesen : 160 6. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 31 559 7. Működési 26159 Felhalmozási: 5400 Bevételek összesen: 52 333

4. sz. mell.. Jászivány Községi Önkormányzat Ellátottak juttatásai 2015. évi tervezett kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés eredeti előirányzat l. Foglalkozt.helyt.támogatás. 20% önrész 2015.1-2 hóra 304 2. Települési segélyek / átmeneti: 310, temetési 40, rk.gyv.támogt.200, lakásfennt.t.600 közgyógy 50, gyermekszült. t.20, 1220 4. BURSA 50 Ellátottak juttatásai összesen: 1574

5 számú melléklet Jászivány Község Önkormányzat Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadás tervezett kiadásai 2015. évben ezer Ft-ban Megnevezés előirányzat 1.)Tűzoltó Egyesület támogatása 80 Civilszervezetek támogatása összesen: 80 1.) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra pénzeszköz átadás 1800 2.) Jászszentandrás Községi Önkormányzatának óvodás gyermekek utazt. 0 Pénzeszközátadás összesen: 1800 Pénzeszközátadás összesen: 1880

6. sz.mell. Jászivány Községi Önkormányzat 2015.évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Megnevezés ezer Ft-ban eredeti előirányzat Ingatlan vásárlás 3000 Urnakert 2000

7. sz.mell. Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi tervezett felújítási feledatai ezer Ft-ban Megnevezés eredeti előirányzat

8. számú melléklet Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként ezer Ft-ban Megnevezés eredeti előirányzat Felhalmozási célú pénzeszközátadás: 1.) Első lakáshoz jutók támogatása 400 Pénzeszközátadás összesen: 400

9. sz. mell. Jászivány Község Önkormányzat 2015. évi tervezett létszámadatai Megnevezés eredeti előirányzat Szociális ellátás: - falugondnok 1 fő Könyvtár: - könyvtáros 1 fő /6 órás/ Város és községgazdálkodás/ Szilák L./ Mindösszesen: 1 fő / 6 órás/ 3 fő

10/a. számú melléklet Jászivány Községi Önkormányzat 2015. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt 10/b. számú melléklet 2015. évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. Összesen. 0 0 0 0 0 0 0 0 Jelenleg nincs.

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2015. 11.sz.mell. Megnevezés Bevétel kiadás

12.sz. melléklet Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2015.évi tervezett közvetett támogatásai a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: - b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: - c.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg: - d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: - e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: -

14. számú melléklet A müködési és fejlesztési célu bevételek és kiadások 2015-2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban Megnevezés Sorszám 2015. évre 2016. évre 2017. évre 2018. évre 1 2 3 4 5 6 I. Müködési bevételek és kiadások Intézményi müködési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/ 01 160 300 3000 3000 Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 02 7900 3000 3000 3000 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 03 12714 19000 20000 20000 Müködési célu pénzeszközátvétel 04 Müködési célu kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 05 Rövid lejáratu hitel 06 Rövid lejáratü értékpapirok értékesitése, kibocsátása 07 Müködési célu előző évi pénzmaradvány igénybevétele 08 26159 Müködési célu bevételek összesen (01+ +08) 09 46933 22300 23300 23300 Személyi juttatások 10 5854 5500 5700 5700 Munkaadókat terhelő járulékok 11 1590 1600 1500 1500 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesitett tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/ 12 9944 8500 9000 9000 Müködési célu pénzeszközátadás, egyéb támogatás 13 1880 15500 15500 15500 Ellátottak pénzbeli juttatása 14 1574 Müködési célu kölcsönök nyujtása és törlesztése 15 Rövid lejáratu hitel visszafizetése 16 Rövid lejáratu hitel kamata 17 Rövid lejáratu értékpapirok beváltása, vásárlása 18 Tartalékok 19 26091 500 500 500 Müködési célu kiadások összesen (10+ +19) 20 46933 31600 32200 32200 Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegü bevételei 21 Fejlesztési célu támogatások 22 Felhalmozási célu pénzeszközátvétel, lakossági közmüfejlesztés 23 Felhalmozási áfa visszatérülése 24 Értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 25 Felhalmozási célu kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 26 Hosszu lejáratu hitel 27 Husszu lejáratu értékpapirok kibocsátása 28 Felhalmozási célu előző évi pénzmaradvány igénybevétele 29 5400 5000 5000 5000 Felhalmozási célu bevételek összesen (21+ +29) 30 5400 5000 5000 5000 Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 31 5000 2000 2000 2000 Felujitási kiadások (áfával együtt) 32 3000 3000 3000 Értékesitett tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-bevizetés 33 Felhalmozási célu pénzeszközátadás, * 34 400 Felhalmozási célu kölcsönök nyujtása és törlesztése 35 Hosszu lejáratu hitel visszafizetése 36 Hosszu lejáratu hitel kamata 37 Hosszu lejáratu értékpapirok beváltása 38 Tartalékok 39 Felhalmozási célu kiadások összesen (31+ +39) 40 5400 5000 5000 5000 Önkormányzat bevételei összesen (09+30) 41 52333 27300 28300 28300 Önkormányzat kiadásai összesen (20+40) 42 52333 36600 37200 37200

15. sz. melléklet Jászivány Községi Önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásai: Kötelező feladatok kiadásai: Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat I.) Községi Önkormányzat: 1.) Személyi juttatások 4533 2.) Járulékok 1230 3.) Dologi kiadás 9125 -készlet beszerzés 280 -szolgáltatások 2905 -Áfa kiadások 1776 -Egyéb dologi és folyó kiadások 4164 4.) Felhalmozási, felújítási kiadások 5000 5. ) Ellátottak juttatásai: 1524 6.) Kölcsönök nyújtása: 7.) Pénzeszk.átadás Önk.Hiv. 1800 Kiadások összesen: 23212 Kötelező feladatok kiadásai összesen: Önként vállalt feladatok: I.) Falugondnoki szolgáltatás 1.) Személyi jutt. 1320 2.) járulék 361 3.) dologi kiadások 819 Kiadások összesen: 2500 II.) Civil szervezetek támogatása: Tűzoltó Egyesület 80

III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása: 1. BURSA támogt. - 50 2. Első lakáshoz jutók támogatása 400 Önként vállalt feladatok összesen: 3030 Tartalék 26091 Kiadások összesen: 52333