BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER

BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: Előkészítő: Cserép László/ Kármán Zsuzsanna E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 2008. évi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! Balatonfüred Város Önkormányzata és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 2006. február 22-én kelt együttműködési megállapodásának 10. pontja értelmében az Egyesület elkészítette a 2008. évi szakmai beszámolóját, melyet az előterjesztéshez mellékelek. A beszámoló a 2008. évi szezonértékelésen kívül tartalmazza az Egyesület 2009. évre vonatkozó javaslatait, melyeket figyelembe veszünk az idegenforgalmi Intézkedési Terv készítése során. A beszámolót elfogadásra javasolom. Balatonfüred, 2008. december 11. Dr. Bóka István polgármester

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T.../2008. (XII.18.) Kh. számú h a t á r o z a t Balatonfüred Város Önkormányzata a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 2008.évi szakmai beszámolóját elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2009. évre jóváhagyott intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően az egyesülettel megkötendő Együttmüködési Megállapodást a januári testületi ülésre készítse elő. Határidő: 2009. januári testületi ülés Felelős: Dr. Bóka István polgármester

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Beszámoló 2008. I. 2008. év szezonértékelő 1. Bevezető 2. Turisztikai helyzetértékelés Magyarország Balaton vonatkozásában 3. Turisztikai helyzetértékelés Balatonfüreden 4. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tagságának szezonértékelője kérdőíves felmérés alapján 5. A Turisztikai Egyesület nagyrendezvénye: Romantikus reformkor Séta a századok között Balatonfüreden 6. A Turisztikai Egyesület egyéb kiemelt és teljesített feladatai 7. Pályázatok 8. A 2008. évi költségvetés 9. Összefoglaló értékelés II. III. 2009. évi tervezett stratégiai feladatok Várható trendek Rádóczy Andrea Elnök Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüred, Tourinform Iroda Kisfaludy u. 1. Tel.: (0630) 455 7622 andrea.radoczy@silverresrt.hu Balatonfüred, 2008.11.30.

I. 2008. évi szezonértékelő 1. Bevezető A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület a 2008. évet az alapszabály módosításával, valamint a tisztségviselők, azaz az elnökség, a választmány, valamint a felügyelő bizottság megválasztásával kezdte. Az alapszabály egy eleme került módosításra, amely szerint a taggyűlés nem három, hanem kétévente választ új tisztségviselőket. A februári választás eredménye egy megújult és a feladatok elvégzésében aktív és egyben kreatív választmány és felügyelő bizottság. Az elnökség újabb két évre bizalmat kapott és változatlan intenzitással megkezdhette munkáját részben a Balatonfüredi Önkormányzat, valamint a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület között létrejött együttműködési megállapodásban rögzített feladatok és ütemezés alapján, részben pedig saját marketing stratégiáját követve. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 2008. évi kiemelt célkitűzései: A belföldi vendégforgalom további növelése Akvizíció a külföldi piacon A város megújult turisztikai kínálatának promótálása A BTE Önkormányzat felé vállalt feladatainak teljesítése A BTE image növelése: az egyesület munkájának, városi és régiós ismertségének növelése Pályázati részvétel Tagtoborzás Tagdíjakból, támogatásokból beérkező bevételek növelése 2. Turisztikai helyzetértékelés Magyarország Balaton vonatkozásában A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a magyar lakosság 2008. évi utazási teveiről készített felmérés alapján a legnépszerűbb belföldi úti cél továbbra is a Balaton. A lakosság lényegesen több utazást tervezett a magyar tengerhez, mint a legnépszerűbb külföldi desztinációba, Horvátországba. Az ország belföldi vendégforgalmának 24,0 %-a és vendégéjszakáinak 28,4 %-a realizálódott a Balaton régióban 2008 első kilenc hónapjában. A magyar tenger és környéke a nyári üdülések mellett egyre népszerűbb úti célja a hosszú hétvégéknek, a rövidebb átlagos tartózkodási idővel járó második, harmadik utazásoknak is. Ezt támasztja alá az is, hogy 2008.

január-szeptember között a belföldi vendégek átlagosan 2,9 éjszakát töltöttek a balatoni kereskedelmi szálláshelyeken. A belföldi és külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje 3,7 éjszaka volt, a gyógy szállodákban és a kempingekben ez 4,4 illetve 4,7 nap volt. Az elmúlt években számos fejlesztés történt a balatoni turisztikai régióban, melynek következtében az ide érkező vendégek magasabb minőségű szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Tíz évvel ezelőtt mindössze kilenc négycsillagos szálloda várta a vendégeket, 2008-tól a 30 db négycsillagos szálloda mellett egy ötcsillagos hotel (Hévízen) is gazdagítja a régió turisztikai kínálatát. A belföldi turizmus népszerűségét és térnyerését a Balaton turisztikai régióban jól mutatja egy 5 éves visszatekintés, amely szerint a belföldi vendégéjszakák száma az elmúlt öt évben (2004 és 2008. I-IX. között) 55,3%-kal nőtt. Amíg 2004-ben a január-szeptemberi időszakban a vendégéjszakák 40,0%-át hazai vendégek töltötték el a régióban, addig ez az arány 2008-ra 57,0%-ra emelkedett. Statisztikai mutatók: Magyarország Balaton A vendégéjszakák számának alakulása 2008.január szeptember (változás 2008/2007) 7% 11% Nyugat - Dunántúl (+8,4%) 4% Dél - dunántúl (-4,6%) Balaton (-1,2%) Közép - Dunántúl (-18,1%) 32% Dél - Alföld (+0,6%) 25% Tisza tó (+12,8%) Észak - Alföld (-4,8%) Budapest - Közép - Dunavidék (-1,2%) 9% 2% 6% 4% Észak - Magyarország (-2,3%)

Vendégek száma: 1 093 352 fő 100,8% Ebből belföldiek: 776 565 fő 103,4% Ebből külföldiek: 316 787 fő 94,9% Vendégéjszakák száma: 4 000 734 éj 98,8% Ebből belföldiek: 2 280 275 éj 102,3% Ebből külföldiek: 1 720 459 éj 94,6% Belföld Külföld A vendégéjszakák számának változása a legfontosabb küldő piacok vonatkozásában Régió A F NL PL UK DE I RO E USA 2007-2006 Balaton -19 818 +377 +18 921 +10 111-4 614-126 309 +494 +3 554 64 +6 700 Összesen -17 241-12 277 6 534 98 665 37 520-229 980-43 819 67 584-23 965-34 453 A tradicionális küldő piacok vonatkozásában - mint Ausztria és Németország -, további csökkenés mutatkozik a régióban. A Magyar Turizmus ZRt. aktív marketing tevékenységének hatására sem sikerült a német piaci részesedés folyamatos csökkenését megállítani. Az országos trenddel szemben korábban ígéretesnek tűnő ukrán piac is negatív mutatót produkált. A holland, lengyel, román és az amerikai piac esetében azonban jelentős a javulás. A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái a balatoni régióban 2008.január szeptember Vendég Előző év=100,0% Vendégéjszaka Előző év=100,0% külföld belföld összes külföld belföld összes külföld belföld összes külföld belföld összes Hévíz 65 006 78 561 143 567 93,3 98,5 96,1 438 254 261 333 699 587 95,5 97,7 96,3 Siófok 60 903 143 597 204 500 83,8 108,1 99,5 248 397 355 997 604 394 79,6 105,9 93,2 Balatonfüred 60 354 75 953 136 307 124,4 108,8 115,2 342 190 201 145 543 335 126,2 105,9 117,8 Tihany 12 011 28 529 40 540 86,4 98,4 94,6 66 853 62 552 129 405 93,4 97,4 95,3 Keszthely 16 649 22 775 39 424 82,5 84,6 83,7 74 137 65 992 140 129 87,3 86 86,7 BALATONI RÉGIÓ ÖSSZESEN 316 787 776 565 1 093 352 94,9 103,4 100,8 1 720 459 2 280 275 4 000 734 94,6 102,3 98,8 A városi turisztikai vonzerők fejlesztésének, az új magánberuházásoknak, és ezáltal a teljes városi arculat átalakulásának köszönhetően a balatoni

régió meghatározó települései közül kizárólag Balatonfüreden nőtt a külföldi és belföldi vendégek (15,2%) és vendégéjszakák (17,8%) száma. 3. Turisztikai helyzetértékelés Balatonfüreden Vendégszám Dátum Külföldi vendégek Belföldi vendégek Összes 2008.I IX. 60 354 75 953 136 307 2007=100% Dátum Külföldi vendégek Belföldi vendégek Összes 2008.I IX. +124,4 +108,8 +115,2 Vendégéjszaka szám Dátum Vendégéj külföldi Vendégéj belföldi Összes 2008.I IX. 342 190 201 145 543 335 2007=100% Dátum Vendégéj külföldi Vendégéj belföldi Összes 2008.I IX. +126,2 +105,9 +117,8 Balatonfüreden 15,2%-kal nőtt a vendégek száma, míg a vendégéjszakáké 17,8%-kal. Jelentős a belföldi vendégszám további növekedése, ugyanakkor örömteli, hogy a külföldi vendég (24,4%) és vendégéjszakák (26,2%) számában is jelentős javulást könyvelhettünk el.

4. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tagságának szezonértékelője kérdőíves felmérés alapján ÉRTÉKELÉSE SZERINT VÁLTOZOTT BALATONFÜRED IDEGENFORGALMA 2008-BAN? Igen, érezhetően nőtt Igen, kissé nőtt Nem változott 56% 33% 11% Csökkent Nem tudom SAJÁT KÖRNYEZETÉBEN, MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN MIILYEN VENDÉGFORGALMAT REALIZÁLT AZ ELMÚLT ÉVHEZ KÉPEST? 10%-os növekedést 20%-os növekedést Nem változott 56% 17% 16% 11% Csökkent Nem tudom HOGYAN ALAKULT 2008-BAN A VENDÉGEK NEMZETISÉGI MEGOSZLÁSA? Többségében belföldi Többségében külföldi 50 50 % 84% 11% 5% Csak belföldi Csak külföldi HOGYAN REALIZÁLÓDOTT MINDEZ A BEVÉTELEK TEKINTETÉBEN? Nőtt a bevétel Csökkent a bevétel Nem változott 61% 5% 34% GONDOLJA E HOGY A VÁLTOZÁSBAN RÉSZE VAN AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK? VÉLEMÉNYE SZERINT VOLT-E HATÁSA AZ EGYESÜLET REKLÁMTEVÉKENYSÉGÉNEK? (óriásplakát, hirdetések, cikkek, rádió, TV, stb.)? Igen, jelentősen Igen, de alig Nincs köze Nem tudom 50% 28% 11% 11% Igen, tetszett és volt Igen, tetszett, de nem volt Nem volt Nem tetszett Nem érzékeltem 56% 5% 11% 28% HOGYAN ÉRTÉKELI A VÁROSI RENDEZVÉNYEKET? Kitűnő Jó Átlagos Gyenge Programok témája 22% 78% Szervezés 17% 60% 23% Programok hangulata 17% 83% Nem tudtam róla HOGYAN ÉRTÉKELI A ROMANTIKUS REFORMKOR ELNEVEZÉSŰ RENDEZVÉNYÜNKET? Kitűnő Jó Átlagos Gyenge Programok témája 39% 50% 11% Szervezés 22% 67% 11% Programok hangulata 62% 33% 5% Nem tudtam róla VÉLEMÉNYE SZERINT VOLT-E ÉREZHETŐ HATÁSA A SZEPTEMBERI IDEGENFORGALOMRA A RENDEZVÉNYEKNEK? Igen, érezhetően Igen, de alig Egyáltalán nem volt 50% 39% 11% Az egyesületi tagság körében végzett kérdőíves felmérés a városban tapasztalt trendeket igazolta vissza, amely szerint 2008-ban ismét nőtt a vállalkozások által realizált vendégforgalom. A többség a belföldi vendégek számának növekedését realizálta. Örvendetes, hogy a visszaérkezett vélemények 56%-a pozitívnak ítéli az egyesület tevékenységét a város idegenforgalmában.

5. A Turisztikai Egyesület nagyrendezvénye: Romantikus reformkor Séta a századok között Balatonfüreden A rendezvényre a magyar lakosság köréből, elsősorban a Dunántúli régióból és Budapestről, de az egész ország területéről is érkeztek vendégek az országos média kampánynak köszönhetően. A programtól hozzávetőleg 15% növekedés várható a vendégéjszakák számában és az éttermi vendéglátó ipari fogyasztásban, mellyel nem titkolt szándékunk a szezonhosszabbítás. (A fenti adatok a szállodáktól, éttermektől kapott 2007-es őszi forgalmi adatokon alapulnak.) A zenei és az irodalmi műsorok különböző helyszíneken (Kisfaludy szabadtéri színpad, Jókai villa), sportbemutatók (vívás), korabeli szórakozási lehetőségek (tarokk), valamint a színházi előadás, a bál (palotás, divatbemutató) és a mintegy 250 fő korhű jelmezes résztvevő állandó jelenléte a helyszínen. A rendezvény költségvetését részben saját forrásból, részben pályázati támogatásokból kívánjuk fedezni. A teljes költségvetés 57 %-a a programokon fellépő művészek tiszteletdíja, 16 %-a marketing (óriásplakát, Danubius spot, Füred TV, programfüzet, füredieknek levél) és 27 %-a pedig egyéb költség (ruhakölcsönzés, útlezárás, dekoráció, szállás, étkezés a báli vacsorával együtt, hangtechnika) A következő évi rendezvény időpontja: 2009. szeptember 25-27.

6. A Turisztikai Egyesület egyéb kiemelt és teljesített feladatai Részvétel a 2008-as budapesti Utazás 2008. kiállításon o Önálló, saját kivitelezésű standdal 56 m2-en, 9 társkiállítóval o Balatonfüredhez köthető attrakciót mutattunk be a kiállítás záró napján o Látogatóknak nyereményjátékot tartottunk o Megújult kiadványokkal jelentünk meg Kiadványok elkészítése: o Szállás és gasztronómiai kalauz o Balatonfüred Guide o Füred kártya kiadvány o Balatonfüred és környéke (ÚJ! A/4, 3 nyelvű image kiadvány) o Füred várostérkép Részvétel a Veszprém Megyei Utazás Kiállításon Részvétel a Nemzeti Vágtán, Balatonfüred-Tihany közös standdal Részvétel a Berlin Spandau turisztikai kiállításon: a vásárt 2008. szeptember 20-21-én tartották a Mercedes Benz Niederlassung csarnokában. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület képviseletében a Tourinform iroda vezetője, valamint Egyesületünk egyik tagja utazott Berlinbe és képviselte Balatonfüredet. 17. alkalommal rendezték meg ezt az egyre népszerűbb kiállítást, ahová a belépés ingyenes. Több mint 100 stand, 252 kiállítóval, 11900 látogató. Az Egyesület standja (3x2 m-es egységstand) a csarnokban kapott helyet. A kiállításon mindkét nap számos érdeklődő kereste fel a városi standot, akik között Egyesületünk a tagok által felkínált öt nyereményt sorsolt ki: 2 éjszaka szállás félpanzióval a balatonfüredi Hotel Silver Resort****-ban 3 éjszaka szállás félpanzióval a pécselyi Csikós Lovas udvarban Badacsonyi pincegazdaság díszcsomagolású borai Vanyolai Sándor hajózási vállalkozó 2x2 órás 2-2 főre szóló sétahajózás a Balatonon A kiállításon való részvételünk sikeres volt, mivel német piaci jelenlétünket erősítettük. Sikeres pályázatok o 2008 TU-BALATON-2 (3 008 000 Ft) o NCA (1 200 000 Ft) o Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal (50 000 Ft) Szezonhosszabbító rendezvény: Romantikus Reformkor Elő és utószezoni rendezvények promótálása

Téli reklámkampány indítása, mely szerint a már meglévő decemberi programokra és a nyitva tartó idegenforgalmi szolgáltatók kínálatára építve invitáljuk a vendégeket Balatonfüredre. Az Egyesület saját költségén elkészítette a hirdetés arculati tervét, vállalja a sajtókampány (TV-spot, banner és linkkapcsolat kiépítése stb.) megszervezését. 7. Pályázatok Pályázat kiírója Projekt/pályázat célja Megítélt támogatás (Ft) Folyósítás megtörtént Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal Balatonfüred 3 nyelvű várostérkép 50 000 igen (2008.09. hó) NCA Működési költségek 1 200 000 igen (2008.11. hó) Magyar Turizmus ZRt. (TU-Balaton-2) Romantikus Reformkor rendezvény 3 008 000 szerződéskötés és 1. részlet elszámolása folyamatban Összesen: 4 258 000 Magyar Turizmus Zrt. (TU-Balaton-3) InfoMedia - többnyelvű érintőképernyős információs rendszer kiépítése forráshiány miatt elutasított (támogatásra pályáztunk)

8. 2008. évi költségvetés BEVÉTEL KIADÁS 2 800 000 Ft Hungexpo Utazás kiállítás 1 643 294 Ft augusztus 161 515 Ft Balatonfüredi Önkormányzat 2 000 000 Ft Nordeco Utazás Kiállítás 2 178 000 Ft szeptember 161 515 Ft 2 000 000 Ft Egyéb 299 105 Ft október 94 915 Ft 500 000 Ft Szállás - gasztronómia kalauz 384 000 Ft Útiköltség térítés 96 000 Ft Balatonfüred és környéke hirdetési díja 372 000 Ft Balatonfüred Guide 364 800 Ft Posta költség 40 505 Ft Kiállítás társkiállítói díjak 756 000 Ft Füred kártya 288 000 Ft Könyvelési díj 164 000 Ft Szállás Gasztronómia kalauz hirdetési díja 567 300 Ft Balatonfüred és környéke 899 520 Ft Könyvvizsgálói díj 102 000 Ft Füred kártya hirdetési díja 82 000 Ft Balatonfüred térkép 171 600 Ft Pályázati díj TU Balaton 2. 10 000 Ft Balatonfüred Guide hirdetési díja 241 000 Ft Berlin Reisemesse 258 686 Ft Pályázatíró megbízási díja 120 000 Ft Balatonfüred térkép hirdetési díja 100 800 Ft Romantikus reformkor 2008-ban kifizetett tételei 2 669 440 Ft Kandi Európa 228 000 Ft 2008. évi tagdíjak 1 028 500 Ft Turisztikai évadzáró fórum 422 400 Ft Fesztiválnaptár hirdetés 37 800 Ft 2007. évi tagdíjak 172 000 Ft Romantikus reformkor OTP számlavezetési díj 83 951 Ft 2009. évi tagdíjak 13 000 Ft Megbízási díjak 2 649 108 Ft Egyéb költség (irodaszer, közjegyző stb.) 371 163 Ft 2007. évi hirdetési díjak 234 000 Ft Ruhakölcsönzés 540 000 Ft Összesen 16 865 348 Ft 2007 TU Balaton 2 pályázat 1 926 870 Ft Marketing 992 520 Ft 2007 TU Balaton 2 pályázat maradvány 43 620 Ft Útlezárás 30 924 Ft Veszprém megyei Turisztikai Hivatal pályázata 50 000 Ft Egyéb 320 982 Ft NCA pályázat 1 200 000 Ft Bérköltség Támogatások 2 814 000 Ft január 150 515 Ft Színházjegy eladás 181 600 Ft február 149 515 Ft Báli jegy eladás 398 000 Ft március 149 515 Ft Bérleti díj bevétel 364 800 Ft április 150 515 Ft OTP kamatjóváírás 18 653 Ft május 160 515 Ft OTP nyitóegyenleg (2008.01.01.) 281 060 Ft június 161 515 Ft Készpénz nyitóegyenleg (2008.01.01.) 48 887 Ft július 159 515 Ft Összes bevétel 18 194 090 Ft Várható bevétel Várható kiadás Balatonfüred Önkormányzat 500 000 Ft Romantikus reformkor 2 797 200 Ft TU Balaton 2 pályázat 3 008 000 Ft Bérköltség nov-dec. 321 030 Ft 2008. évi tagdíjak 509 000 Ft Útiköltség térítés dec. 9 600 Ft Szállás gasztronómia kalauz hirdetési díja 70 800 Ft Könyvelési költség 3 havi 43 200 Ft Balatonfüred térkép hirdetési díja 9 600 Ft Posta költség 2 500 Ft Összesen 4 097 400 Ft Egyéb költség 35 000 Ft Összesen 3 208 530 Ft MINDÖSSZES BEVÉTEL 22 291 490 Ft MINDÖSSZES KIADÁS 20 073 878 Ft

9. Összefoglaló értékelés Balatonfüred a régión belül kiemelkedő szezont zárt, jelentős a forgalomnövekedés az elő, közép és főszezonban mind a vendégszám mind a vendégéjszaka szám vonatkozásában. A tapasztalati számok alapján azonban az utószezon elmaradt a várakozásoktól, részben a kedvezőtlen időjárásnak, részben pedig a gazdasági válság miatti negatív médiakampánynak köszönhetően. A forgalomkiesés mind a szabadidős egyéni vendégek, mind a konferenciák, meetingek elmaradásából adódik. Összességében megállapítható, hogy a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület fő célját ismételten teljesítette, az Önkormányzat és az Egyesület közötti megállapodásban szereplő feladatokat maradéktalanul elvégezte. A városi fejlesztésekre építkezve promóciós tevékenységünknek köszönhetően folyamatos az invitáció Balatonfüredre. Évről évre újabb és újabb vendégkört sikerül megnyerni a városnak, a turisztikai szolgáltatóknak. Korábbi elsődleges belföldi irányú akvirálásunkat idén már külföldre is kiterjesztettük. Sikeres pályázati részvételeiknek, valamint a szponzori támogatásoknak köszönhetően a 2008. évi büdzsét újabb 6 millió forinttal növeltük, amely az elnyert pályázati összeg folyósításával +2 millió forint megtakarítást jelent költségvetésünkben. A taglétszám növelésében még jelentős tartalékaink vannak, ezért fontosnak tartjuk a helyi és a környékbeli médiákban a hangsúlyosabb megjelenést. A Füred kártya hatékonyságát az idei évben nem sikerült kellő intenzitással növelni. Ennek fő okát a kártyával kapcsolatos adminisztrációs nehézségekben látjuk, amelyek akadályozzák annak hatékonyságát. Ezért javasoljuk a Hivatal és az Egyesület közötti egyeztetés megkezdését, annak érdekében, hogy a jövő szezonban minél szélesebb kör vehesse igénybe a kártya által biztosított kedvezményeket. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tagsága, továbbá a választmány, valamint az elnökség szakmai kompetenciája újabb nagyszabású feladatok elvégzésére késztetik az Egyesületet. Megfelelő szervezeti és működési szabályozással, a működési finanszírozás biztosításával a Tourinform Iroda egyesületi hatáskörben történő jövőbeni működtetését is megvalósíthatónak ítéljük.

II. 2009. évi tervezett stratégiai feladatok Aktív részvétel a rövid és hosszú távú város marketing stratégiai tervezésében, valamint az akció tervben és annak megvalósításában A tavaszi és az őszi szezonhosszabbító kampány folytatása, kiegészítve a téli reklámkampánnyal a belföldi piacon A Magyar Kultúra Éve rendezvénysorozat keretén belül termékcsomagokkal csatlakozunk a BRTPI programjához A Tourinform iroda működtetése, az információs hálózat bővítése A városi turisztikai információs táblarendszer kidolgozása Turisztikai információs pontok telepítése A Romantikus Reformkor programok előkészítése, lebonyolítása Hazai és nemzetközi kiállításokon való részvétel elsősorban kiadványokkal, az Utazás 2009 Kiállításon szervezőként és személyes részvétellel, work shopok, részvétel a debreceni UTAZÁS kiállításon Akvirálás az osztrák piacon, Bécsben Akvirálás a cseh piacon, Krumlovban Stratégiai együttműködés Tihannyal, a mikro régiós arculat kidolgozása Kapcsolattartás a térség, a régió szakmai és civil szervezeteivel, valamint a Balatonfüredi Önkormányzattal Téli Balaton fotópályázat kiírása Study tour-k szervezése Monitoring Részvétel a TDM pályázaton, valamint egyéb pályázatokon III. Várható trendek Az alábbi ismertető célja, hogy átfogó képet adjon a várható nemzetközi és hazai turisztikai trendekről. Ennek ismeretében célszerű az egyesületi, illetve a városi marketing stratégiát kialakítani, az egyesületi tagok meglévő vállalkozásait fejleszteni, valamint újakat létrehozni. Az UNWTO a turizmus vonatkozásában 10 megatrendet demográfia, ismeretek és képzettség, egészségtudatosság, szabadidő, utazási tapasztalatok, életmód, információtechnológia, közlekedés, fenntarthatóság, biztonság fogalmaz meg.

Balatonfüred vonatkozásában az alábbi szegmensek kiemelten fontosak: Tradicionális szabadidős turizmus Vitorlás turizmus Konferencia turizmus Bor és gasztronómiai turizmus Kulturális turizmus Egészségturizmus Meglévő, de az aktív turizmusban fejlesztés szükséges Meglévő, de fejleszteni illetve diverzifikálni kell más szegmensekkel Meglévő, de kapacitásbővítés szükséges Meglévő, de a nagy szezonális befolyásoltságot csökkenteni kell Meglévő és fejlesztése folyamatban Meglévő, de minimális a jelenlegi kínálati paletta Fenti szegmensek közül az egyik legfontosabb és egyben a városi turisztikai jövőkép szempontjából meghatározó fejlődési irány lehet az egészségturizmus. Balatonfüred gyógyászati hagyományaira, klimatikus adottságaira építkezve egész évben elérhető turisztikai terméket alakíthatunk ki, újabb munkahelyeket teremthetünk, ha figyelembe vesszük az alábbi megállapításokat. Az egészségturizmus a turizmus ágazat egyik legdinamikusabban fejlődő területe és az egyik legfontosabb utazási motiváció. Ennek következtében a nemzetközi piaci verseny is erősödik. A fogyasztói igények diverzifikálódnak, a kereslet kiszélesedett és jelentősen átalakult a szerkezete is. Új termékek, szolgáltatások kialakításával, a meglévő kínálat átstrukturálásával és a minőség javításával igyekeznek az igényeket kielégíteni. A kínálati trendeknek köszönhetően, egyre gyakoribb az egészségturisztikai szolgáltatások kombinálása valamilyen egyéb turisztikai termékkel (a hajótársaságok, golfpályák és magánklinikák fedezték fel az ebben rejlő lehetőséget). Az új keresleti szegmensek megjelenése forgalomnövekedést eredményez, a legjellegzetesebb a hivatásturizmus (különösen a konferencia- és az incentive turizmus) és az egészségturizmus közeledése. Kiemelt szerepe van a kezelések és módszerek hatékonyságának, a szakértelemnek és a felszereltségnek is. Az emberi tényezők és a technológiai fejlettség összhangja garantálja az elvárt minőségi színvonalat. A fokozódó stressz, a civilizációs betegségek komolyan károsítják az emberek testi-lelki egészségét, így egyre nagyobb az igény a kikapcsolódásra, feszültségcsökkentést kínáló szolgáltatásokra. Megjelent az egészségturizmus piacán egy viszonylag magas diszkrecionális jövedelemmel rendelkező fogyasztói csoport, akik akár teljes orvosi várólista nélküli ellátást, a világ legismertebb professzorait és technológiáját alkalmazó egészségügyi központokat keresnek, melyek gyors rehabilitációs lehetőségekkel egészülnek ki és nem utolsó sorban mindezt egy helyen.

A demográfiai változások és az ezzel járó öregedő társadalom hatásaként az egészségturizmus a jövő turizmus piacának kiemelkedő ágazatává válik. Egyre több turista akar a nyaralása alatt az egészségért tenni élvezhető formában mindenféle tilalmak, és korlátozások nélkül. A jövőben az egyének által generált egészségmegőrzés legalább olyan fontos lesz, mint az állami egészségügyi ellátás. Ezt a piaci potenciált a fő nemzetközi küldő piacunk konkrét számaival lehet alátámasztani. Németország GDP-jének kb. 6%-át teszi ki az állami egészségügyi biztosító rendszer finanszírozása. Ezzel párhuzamosan a háztartások már most a GDP kb. 4%-át a privát egészségügyi kiadásaikra használják fel, amely nagy arányban növekszik (2. egészségügyi piac kialakulása történik). A minél szélesebb termékkínálat kialakításának céljából a létesítmények kiegészítő termékként egy turisztikai attrakciót kapcsolnak a wellness főprofilhoz. Ilyen trendekhez illeszkedő, új, komplex terméktípus a konferencia-, a hivatás-, az incentive, továbbá a golfturizmus kombinációja. Több szolgáltatás egy helyen való igénybevételének lehetősége előnyt jelent, mivel a fogyasztói kereslethez való alkalmazkodás követelménye egyre inkább az "all inclusive" szolgáltatások felé orientálódik

1.sz. melléklet Activity report 2008. Fesztiválnaptárbeli hirdetés elkészítése Tagság értesítése 2008-as katalógusokban lévő hirdetési lehetőségekről Balatonfüred Guide elkészítése, hirdetők keresése Szállás és gasztronómiai kalauz elkészítése 2008. Január Bfüred és környéke kiadvány elkészítése Utazás Kiállítás 2008. előkészítése:standépítő cég felkérése, tervek, design jóváhagyása, attrakciók megszervezése, kapcsolattartás a Hungexpoval Társkiállítók keresése Új könyvelőcég keresése, szerződéskötés, korábbi céggel kötött szerződés felmondása Hungarorama információ frissítése Utazás Kiállítás-on való részvétel megszervezése egyedi, önálló fejstanddal 2008. Február Rendezvényeket promótáló szórólapok elkészítése Társkiállítók lejelentése, meghívók igénylése az Utazás Kiállítással kapcsolatban, ÁNTSZ engedély intézése Társkiállítói díjak beszedése Busz megrendelése a füredi delegáció részére Részvétel a 2008. Utazás Kiállításon Hungarorama információ frissítése Destour töltése, szolgáltatók segítése Tisztújító taggyűlés előkészítése Utazás Kiállítás ktg elszámolás elkészítése Tisztújító taggyűlés jegyzőkönyvének elkészítése, ügyvédi irodának elküldése, egyéb dokumentumok beszerzése, elkészítése Utazás Kiállítás TOTO nyerteseinek értesítése, nyeremények elküldése 2008. Március Jelentkezés a Jókai bablevesfőző versenyre Előzetes árajánlatkérés a 2008-as Romantikus reformkorral kapcsolatban 2008 TU -2 Pályázat előkészítése Destour töltése, szolgáltatók segítése Hungarorama információ frissítése Bfüred térkép lay out-t megrendelése Hírlevél, tagok értesítése a Dakar Rallyról Alsó városrész szolgáltatóinak értesítése a Rallyról 2008. Április Szezonnyitó taggyűlés előkészítése, előadók felkérése, meghívólevelek kiküldése NCA pályázat előkészítése, szükséges iratok beszerzése, pályázat benyújtása 2008 TU pályázat előkészítése, szükséges iratok beszerzése, pályázat benyújtása Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal által kiírt pályázat elkészítése, beadása Hungarorama információ frissítése 2008. Május Nemzeti Vágtán való részvétel előkészítése Szállítás megrendelése, kapcsolattartás Tihannyal

Hírlevél tagoknak a Nemzeti Vágtán való részvételről BTE tagok információs anyagának összegyűjtése Részvétel a Nemzeti Vágtán saját információs standdal, Tihannyal közösen BTE honlap frissítése, aktualizálása Felügyelő Bizottsági ülés előkészítése, meghívók kiküldése Jegyzőkönyv elkészítése a FB üléséről Füred kártya kiadvány elkészítése Megállapodás megkötése a Füred kártya kedvezményrendszerben résztvevő szolgáltatókkal 2008. Június Hírlevél tagságnak ingyenes Banner elhelyezési lehetőségről Romantikus Reformkor előkészítése: programterv, ktg-terv elkészítése Tagtoborzás BTE honlap aktualizálása Hírlevél tagoknak Bfüred térképen való hirdetési lehetőségről Romantikus reformkor előkészítése, felkérő levelek kiküldése, megbeszélések előkészítése Bfüred térkép elkészítése, hirdetők keresése Berlin-Spandau Reisemesse előkészítése, jelentkezés leadása, részvételi díj befizetése 2008. Július Füred kártya népszerűsítése Szerződéskötés az Omas Jelmezkölcsönzővel Kapcsolattartás a tagsággal Hungarorama információ frissítése Romantikus reformkor előkészítése: szerződéskötés a fellépőkkel, vásározókkal, útlezárás megrendelése Színházi, báli jegyek megrendelése Területfoglalási engedély kérése a Polgármesteri Hivataltól 3 szeptemberi, városi rendezvény óriásplakát-kampányának elkészítése, megrendelése 2008. Augusztus Támogatói szerződések megkötése Rádió spot megrendelése Nyomdai anyagok (plakát, műsorfüzet, báli menükártya) megrendelése Végleges program, ktg keret összeállítása a beérkezett szerződések alapján Molinok megrendelése 2008. Szeptember Tagság értesítése a Romantikus rendezvény programjairól Rendezvény szóróanyagainak terjesztése, plakátok kihelyezése Rendezvény forgatókönyvének elkészítése, időpontok egyeztetése Meghívók elküldése Védnöki felkérő levelek kiküldése Színházi, és báli belépőjegy értékesítése Szállásfoglalás VIP vendégek részére Sajtótájékoztató előkészítése: sajtóanyag elkészítése, sajtó képviselőinek meghívása

Rendezvény népszerűsítése különböző médiákon keresztül Beöltözők végleges névsorának leadása a ruhakölcsönző cégnek TDM regisztrációs adatlap kitöltése, leadása Részvétel a Berlin Spandau Reisemesse-n Rendezvény ktg elszámolása, számlák kifizetése 2008. Október BTE honlap aktualizálása Be nem fizetett tagdíjak, hirdetési díjak beszedése Éves beszámoló előkészítése Részvétel 2 hetes szakmai gyakorlaton a Schenna-i Turisztikai Egyesületnél Dél-Tirolban 2008. November Szezonértékelő kérdőív kiküldése szolgáltatóknak, beérkezett kérdőívek összesítése Jelentkezés a 2009-es Utazás Kiállításra Évzáró taggyűlés előkészítése 2008. December A téli szezont népszerűsítő kampány az M2 csatornán, valamint óriás plakátokkal