1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1/ 2016.(II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1/ 2016.(II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen BEVÉTELEK eredeti ei. eredeti ei. módos. ei. eredeti ei. ei. eft eredeti ei. módos. ei. ei eft Költségvetési bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása 37 098 37 098 37 098 37 098 37 098 37 098 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Településüzemeltetési támogatás 30 865 30 865 30 865 30 865 30 865 30 865 2014.évi áthúzodó bérkompenzáció 429 429 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás Bérkompenzáció 5 400 4 692 5 400 4 692 Rendkívüli szoc.tám. 1 665 1 426 1 665 1 426 Átmeneti ivóvíz ellátás 720 720 720 720 Szoc.ágazati pótlék kieg. 1 310 1 310 Szociális tüzifa 1 351 1 351 Elszámolásból származó bevételek 2014. évi pótlólagos állami támogatás 1 298 2 222 1 298 2 222 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában 42 624 43 908 43 624 42 624 43 908 43 624 Óvodaműködtetési támogatás 5 880 6 183 6 137 5 880 6 183 6 137 Gyermekek utaztatásának támogatása 905 965 1 146 905 965 1 146 Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad. 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása 9 039 9 039 9 039 9 039 9 039 9 039 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 3 841 3 841 3 841 3 841 3 841 3 841 Szociális étkeztetés 3 715 3 715 3 715 3 715 3 715 3 715 Házi segítségnyújtás 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása 5 723 5 723 5 723 5 723 5 723 5 723 Bölcsődei ellátás 3 953 3 953 4 447 3 953 3 953 4 447 Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása 20 584 20 900 20 900 20 584 20 900 20 900 Gyermekétkeztetés támogatása 18 451 18 767 19 797 18 451 18 767 19 797 Szociális ágazati pótlék 2 566 2 657 2 566 2 657 Egyes jöv.pótló tám. 3 377 3 377 1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 160 307 173 919 181 335 35 260 35 576 36 070 195 567 209 485 217 405 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH földalapú támogatás 960 960 979 960 960 979 Mezőőri szolgálat támogatása 960 960 967 960 960 967 MVH jövedelempótló támogatás - erdő 1 389 1 289 1 389 1 389 1 389 1 389 OEP védőnői szolgálat 4 759 4 759 4 938 4 759 4 759 4 938 OEP fogászati ellátás 223 223 Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása 2 849 2 919 3 475 2 849 2 919 3 475 Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása 169 169 127 169 169 127 MÁK kieg.gyermekvéd tám. 163 180 163 180 Móricgát Önkorm. Iskola projektre 1 000 1 000 1 000 1 000 Erzsébet utalvány-gyv.kedv.részesülőknek 899 899 Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: 8 737 9 970 11 821 2 349 2 349 2 356 11 086 12 319 14 177 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 169 044 183 889 193 156 37 609 37 609 38 426 206 653 221 498 231 582 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója 3 300 3 300 3 300 709 709 1 304 4 009 4 009 4 604 Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó 56 012 56 012 43 441 10 685 10 685 10 685 66 697 66 697 54 126 Gépjárműadó 7 024 7 024 7 734 7 024 7 024 7 734 Talajterhelési díj 350 350 72 350 350 72 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság 400 400 400 400 400 400 Közhatalmi bevételek összesen: 66 736 66 736 54 875 11 744 11 744 12 061 78 480 78 480 66 936 Készletértékesítés 47 47 Egyéb szolgáltatások ellenértéke 50 62 50 62 Közvetített szolgáltatások 1 200 1 200 3 127 1 200 1 200 3 127 ÁFA bevételelek 30 726 30 726 ÁFA visszatérülés 969 969 718 718 1 687 1 687 Kamatbevétel 120 120 120 120 120 120 Biztosító által fizetett kártérítés 627 627 627 627 Egyéb működési bevétel 168 168 összesen: 1 089 1 716 747 1 918 1 998 4 130 3 007 3 714 4 877 Működési célú átvett pénzeszköz Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Fókusztól-Falunapra 900 900 900 900 Fókusz támogatás-mobilitas nap 30 30 Működési célú bevételek összesen: 900 930 900 930 Összesen: 236 869 253 241 249 708 51 271 51 351 54 617 288 140 304 592 304 325 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás 2 100 2 100 155 2 100 2 100 155 ÁFA bevételek 567 567 42 567 567 42 Összesen: 2 667 2 667 197 2 667 2 667 197 2

Könyvtári szolgáltatások Egyéb működési célú támog.bevételei áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka 67 67 67 67 Összesen: 67 67 67 67 Zöldterület kezelés Egyéb működési célú támog.bev. Áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka 67 67 67 67 Összesen: 67 67 67 67 Erdőgazdálkodás Áru- és készletértékesítés Faeladás 10 000 10 000 17 359 10 000 10 000 17 359 ÁFA bevételek 2 700 2 700 4 687 2 700 2 700 4 687 Összesen: 12 700 12 700 22 046 12 700 12 700 22 046 Víztermelés kezelés-ellátás Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj 1 800 1 800 217 1 800 1 800 217 ÁFA bevételek 486 486 59 486 486 59 Összesen: 2 286 2 286 276 2 286 2 286 276 Piac vásári tevékenység Szolgáltatás ellenértéke 180 50 50 180 50 50 Egyéb tulajdonosi bevétel 400 400 400 400 ÁFA bevétel 49 14 14 49 14 14 Összesen: 229 464 464 229 464 464 Köztemető fenntartása és működtetése Szolgáltatások ellenértéke Márvány tábla készítés 4 4 Ravatalozó igénybevételi díj 190 190 Tulajdonosi bevételek Temetkezési sírhely bérbeadás 800 800 1 759 800 800 1 759 Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja 360 360 360 360 360 360 Ravatalozó igénybevételi díj 190 190 190 190 ÁFA bevétel 267 267 64 267 267 64 Összesen: 1 617 1 617 2 377 1 617 1 617 2 377 Start-munka minta program Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 2 378 17 679 17 756 2 378 17 679 17 756 Összesen: 2 378 17 679 17 756 2 378 17 679 17 756 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 5 502 20 286 23 002 5 502 20 286 23 002 Összesen: 5 502 20 286 23 002 5 502 20 286 23 002 Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása 3

Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás 957 957 957 957 957 957 Összesen: 957 957 957 957 957 957 Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 Összesen: 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 Könyvtári szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás 40 40 40 40 40 40 ÁFA bevételek 11 11 11 11 11 11 Összesen: 51 51 51 51 51 51 Közművelődési intézmények működtetése Tulajdonosi bevételek Terembérleti díj 300 303 300 303 Összesen: 300 303 300 303 Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság 160 160 204 160 160 204 Készletértékesítés értéke 17 17 Szolgáltatások ellenértéke 120 120 1 422 120 120 1 422 Kamatbevételek 2 2 2 2 2 2 Egyéb működési bevétel 697 697 697 697 Összesen: 282 979 2 342 282 979 2 342 összesen: 252 059 299 748 299 124 66 638 66 852 76 994 318 697 366 600 376 118 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Miniszterelnökség - KEOP megújuló villamosenergia önerő pály. 4 650 4 650 4 650 4 650 4 650 4 650 KEOP- megújuló villamosenergia pályázat támogatása 2 877 3 385 3 385 2 877 3 385 3 385 Adósságkonszolidációban nem részesült.önk.tám. 43 989 43 989 Jsztló-Móricgát közötti útfel.tervkészítés 1 502 1 502 Autóbusz önerő Móricgát Önkorm.-tól 3 015 3 015 Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Gk. értékesítés 175 175 175 175 Ingatlanok értékesítése Szőlő újratelepítési jog értékesítés 103 103 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Csatorna hozzájárulás lakosságtól 80 80 80 80 Összesen: 80 80 7 527 8 210 56 819 7 527 8 290 56 899 Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás 4 752 4 752 4 752 4 752 4 752 4 752 Összesen: 4 752 4 752 4 752 4 752 4 752 4 752 4

Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Járdaépítés - lakossági hozzájárulás 374 374 374 374 374 374 Összesen: 374 374 374 374 374 374 Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése 616 616 616 616 616 616 Összesen: 616 616 616 616 616 616 összesen: 80 80 13 269 13 952 62 561 13 269 14 032 62 641 Költségvetési bevételek összesen: 252 059 299 828 299 204 79 907 80 804 139 555 331 966 380 632 438 759 Finanszírozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Áht-on belüli megelőleg.pénzek törlesztése 7 925 7 925 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány 19 077 19 077 6 000 23 951 23 951 6 000 43 028 43 028 Irányító szervi támogatás 54 260 54 683 58 199 54 260 54 683 58 199 Belföldi értékpapír bevételei Forgatási célú belföldi értékpapír ért. 22 460 22 460 22 460 22 460 Közös Hivatal Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány 4 446 4 445 4 446 4 445 Finanszírozási bevételek összesen: 54 260 78 206 89 646 6 000 46 411 46 411 60 260 124 617 136 057 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 306 319 378 034 330 651 85 907 127 215 185 966 392 226 505 249 516 617 5

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai 160 307 173 919 181 335 35 260 35 576 36 070 195 567 209 485 217 405 Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről 16 617 47 935 52 579 2 349 2 483 2 490 18 966 50 418 55 069 Működési célú átvett pénzeszköz 900 930 900 930 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók 3 300 3 300 3 300 709 709 1 304 4 009 4 009 4 604 Termékek és szolgáltatások adói 63 036 63 036 51 175 11 035 11 035 10 757 74 071 74 071 61 932 Egyéb közhatalmi bevételek 560 560 604 560 560 604 Áru- és készletértékesítés 17 12 100 12 100 17 561 12 100 12 100 17 578 Szolgáltatások ellenértéke 530 400 1 516 50 62 530 450 1 578 Közvetített szolgáltatások 1 200 1 200 3 127 1 200 1 200 3 127 Tulajdonosi bevételek 5 805 6 505 6 074 5 805 6 505 6 074 ÁFA bevétel 813 778 148 3 267 3 297 5 455 4 080 4 075 5 603 ÁFA visszatérülés 969 969 718 718 1 687 1 687 Kamatbevételek 122 122 122 122 122 122 Biztosító által fiz. Kártérítés 627 627 627 627 Egyéb működési bevétel 697 697 168 697 865 összesen: 252 059 299 748 299 124 66 638 66 852 76 994 318 697 366 600 376 118 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről 12 279 12 787 61 293 12 279 12 787 61 293 Felhalmozási bevételek 175 278 175 278 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalm. Célú átvett pénzeszköz lakosságtól 80 80 374 374 374 374 454 454 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 616 616 616 616 616 616 összesen: 80 80 13 269 13 952 62 561 13 269 14 032 62 641 Költségvetési bevételek összesen: 252 059 299 828 299 204 79 907 80 804 139 555 331 966 380 632 438 759 Finanszírozási bevételek Áht-on belüli megelőleg. pe. Törlesztése 7 925 7925 Belföldi értékpapír bevételei 22 460 22 460 22 460 22 460 Maradvány igénybevétele 23 523 23 522 6 000 23 951 23 951 6 000 47 474 47 473 Irányító szervi támogatás 54 260 54 683 58 199 54 260 54 683 58 199 Finanszírozási bevételek összesen: 54 260 78 236 89 646 6 000 46 411 46 411 60 260 124 617 136 057 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 306 319 378 034 388 850 85 907 127 215 185 966 392 226 505 249 574 816 Levonás: Irányító szervi támogatás 54 260 54 683 58 199 54 260 54 683 58 199 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZES 252 059 323 351 330 651 85 907 127 215 185 966 337 966 450 566 516 617 6

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen KIADÁSOK eredeti ei. ei. eft Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások 13 296 13 596 12 491 13 296 13 596 12 491 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 3 318 3 471 3 471 3 318 3 471 3 471 Dologi kiadások 11 250 14 564 18 456 11 250 14 564 18 456 Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre 111 099 103 632 104 117 46 934 46 934 51 667 158 033 150 566 155 784 Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. 2 360 2 892 3 102 2 360 2 892 3 102 Tartalékok általános tartalék 1 665 3 160 717 3 620 39 077 717 5 285 42 237 céltartalék a.) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, 993 993 993 993 felújítása pályázat - önerő b.) Közös Hivatal fejlesztése, felújítása 1 429 1 429 1 429 1 429 c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2 530 2 530 2 530 2 530 d.) gyermekétkeztetés feltételei javító 1 359 1 359 1 359 1 359 Elvonások, befizetések 69 69 69 69 Összesen: 138 963 142 315 147 082 50 011 54 439 94 839 188 974 196 754 241 921 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Dologi kiadások 2 042 2 042 732 2 042 2 042 732 Összesen: 2 042 2 042 732 2 042 2 042 732 Erdőgazdálkodás Személyi juttatások 2 460 2 460 2 466 2 460 2 460 2 466 Munkaadókat terh.jár és.zoc.hjár. 681 681 675 681 681 675 Dologi kiadások 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 1 768 Összesen: 4 909 4 909 4 909 4 909 4 909 4 909 Zöldterület kezelés Személyi juttatások 3 352 3 352 3 462 2 343 2 396 53 5 695 5 748 3 515 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó 939 939 939 649 663 64 1 588 1 602 1 003 Dologi kiadások 1 828 3 478 4 288 15 15 1 843 3 493 4 288 Egyéb működési célú kiadások 15 15 15 30 15 Összesen: 6 119 7 784 8 704 3 007 3 089 117 9 126 10 873 8 821 eredeti ei. módos. ei. eredeti ei. eredeti ei. ei. ei eft 7

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Személyi juttatások 2 360 2 360 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó 481 481 Dologi kiadások 74 74 Egyéb működési célú kiadások Elvonások,befiz. 15 15 Összesen: 2 930 2 930 Víztermelés kezelés-ellátás Dologi kiadások 4 043 5 120 2 155 4 043 5 120 2 155 Összesen: 4 043 5 120 2 155 4 043 5 120 2 155 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Dologi kiadások 6 004 7 080 7 600 6 004 7 080 7 600 Összesen: 6 004 7 080 7 600 6 004 7 080 7 600 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 292 357 357 292 357 357 Összesen: 292 357 357 292 357 357 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 286 413 1 637 286 413 1 637 Összesen: 286 413 1 637 286 413 1 637 Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások 991 1 881 1 881 991 1 881 1 881 Összesen: 991 1 881 1 881 991 1 881 1 881 Start-minta program Személyi juttatások 2 095 9 621 9 001 2 095 9 621 9 001 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 283 1 299 1 299 283 1 299 1 299 Dologi kiadások 5 757 5 757 5 757 5 757 Összesen: 2 378 16 677 16 057 2 378 16 677 16 057 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások 4 954 17 988 18 627 4 954 17 988 18 627 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 669 2 428 2 622 669 2 428 2 622 Dologi kiadások 523 1 451 523 1 451 Összesen: 5 623 20 939 22 700 5 623 20 939 22 700 8

Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás 6 858 6 858 6 858 6 858 6 858 6 858 Összesen: 6 858 6 858 6 858 6 858 6 858 6 858 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások 2 620 2 673 2 673 2 620 2 673 2 673 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 733 747 747 733 747 747 Dologi kiadások 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések 15 15 15 15 Összesen: 4 359 4 441 4 441 4 359 4 441 4 441 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Személyi juttatások 1 521 1 719 1 521 1 719 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 427 479 427 479 Dologi kiadások 8 200 7 950 8 200 7 950 Összesen: 10 148 10 148 10 148 10 148 Közművelődési intézmények működtetése Dologi kiadások 3 378 1 558 3 378 1 558 Összesen: 3 378 1 558 3 378 1 558 Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Dologi kiadások 390 390 709 390 390 709 Összesen: 390 390 709 390 390 709 Köztemető fenntartása és működtetése Dologi kiadások 508 508 128 508 508 128 Összesen: 508 508 128 508 508 128 Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások 6 900 6 900 7 799 300 300 2 345 7 200 7 200 10 144 Betegséggel kapcsolatos ellátások 1 500 1 500 1 895 1 500 1 500 1 895 Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. 1 539 1 539 1 523 1 539 1 539 1 523 Lakhatással kapcsolatos ellátások 3 500 3 500 4 348 3 500 3 500 4 348 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 450 450 450 450 450 450 Egyéb nem intézményi ellátások 1 410 1 410 1 160 450 450 360 1 860 1 860 1 520 Összesen: 13 349 13 349 14 830 2 700 2 700 5 050 16 049 16 049 19 880 9

Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások 31 381 32 668 36 332 31 381 32 668 36 332 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 8 907 9 237 9 966 8 907 9 237 9 966 Dologi kiadások 9 238 12 458 12 719 9 238 12 458 12 719 Ellátottak pénzbeli juttatása 50 50 50 50 50 50 Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések 29 29 29 29 Összesen: 49 576 54 442 59 096 49 576 54 442 59 096 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Személyi juttatások 3 379 3 379 3 393 3 379 3 379 3 393 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 933 933 943 933 933 943 Összesen: 4 312 4 312 4 336 4 312 4 312 4 336 Közös Hivatal Személyi juttatások 34 760 36 047 39 725 34 760 36 047 39 725 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 9 840 10 170 10 909 9 840 10 170 10 909 Dologi kiadások 9 238 12 458 12 719 9 238 12 458 12 719 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 50 50 50 50 50 Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések 29 29 29 29 Közös Hivatal összesen: 53 888 58 754 63 432 53 888 58 754 63 432 összesen: 244 051 300 392 310 277 62 669 67 179 108 577 306 720 367 571 418 854 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Hivatal kerítés elem készítés 240 240 AK 2.szoba kialakítás terv 315 315 315 315 Szent László szobor készítés 400 400 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Sebességlassító berendezés 510 520 520 510 520 520 Indukciós hurokerősítő(iskola) 24 24 Gépkocsi vásárlás 4 700 4 700 3 590 4 700 4 700 3 590 Szünetmentes áramforrás-könyvtár 16 16 16 16 16 16 Fogászati eszközök bedszerzése 1 838 1 838 Irodai székek bedszerzése 81 81 Konyhai eszközök beszerzése 4 129 4 129 Sarokcsiszoló 12 12 Részesedések beszerzése 960 960 960 960 Informatikai eszköz beszerzés Laptop v. 136 136 ÁFA 4 4 41 1 492 1 494 2 772 1 496 1 498 2 813 10

Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László Ált.isk.tetőszerkezete 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Közös Hivatal fűtéskorszerűsítés 1 100 1 100 Konyha épület felújítás 1 391 1 391 ÁFA 573 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 3 003 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Többcélú Kistérségi Társulásnak 2 db akkumulátoros megafon beszerzéséhez 8 8 8 8 Önkormányzati Társulásnak Kisbusz vételár megelőlegezés 9 940 9 940 Óvoda eszközbeszerzés 480 480 480 480 480 480 Étkeztetés - eszközbeszerzés 1 480 1 480 1 480 548 548 548 2 028 2 028 2 028 Közművelődés - eszközbeszerzés, ingatlan felúj 3 959 187 187 3 959 187 187 Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés 320 320 320 204 204 204 524 524 524 Védőnő-eszközbeszerzés 94 94 94 94 94 94 Bakonyszentlászló Önkormányzat-szobor 60 60 60 60 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás 1 001 1 001 1 001 1 001 Összesen: 7 354 4 610 12 906 19 199 19 211 29 668 26 553 23 821 42 574 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Szőlőterület vásárlás 90 90 90 90 Összesen: 90 90 90 90 Út, autópálya építés Felújítások Akotmány utca közút felújítás 475 475 Járda 787 787 Kerékpárút 2 000 2 000 2 000 2 000 ÁFA 752 1 023 128 752 1 023 128 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kivülre lakosságnak járdaépítéshez 999 999 999 999 Összesen: 3 539 5 812 1 602 3 539 5 812 1 602 Start-munka mintaprogram Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése pótkocsi 1 000 1 000 1 000 1 000 ÁFA Összesen: 1 000 1 000 1 000 1 000 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Beruházások Egyéb tárgyi eszközök (kisértékű) beszerzése 395 377 395 377 ÁFA 107 102 107 102 Összesen: 502 479 502 479 Víztermelés,-kezelés, -ellátás Felhalmozási költésgvetés Beruházások 11

Ingatlanok beszerzése Csapadékvíz csat. IV. ütem 1 220 1 220 ÁFA 329 329 Összesen: 1 549 1 549 Zöldterület kezelés Felújítás I. világháborús emlékmű 500 500 500 500 ÁFA 135 135 135 135 Összesen: 635 635 635 635 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Beruházás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 200 200 200 200 ÁFA 54 54 54 54 Felújítás Gáz és központi fűtés szerelés 1 130 1 130 1 130 1 130 ÁFA 305 305 305 305 Összesen: 1 689 1 689 1 689 1 689 Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások 500 500 500 500 Összesen: 500 500 500 500 Közös Hivatal Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyieszközök 120 277 524 120 277 524 Irodabútor beszerzés 395 789 542 395 789 542 ÁFA 139 288 292 139 288 292 Közös Hivatal összesen: 654 1 354 1 554 654 1 354 1 554 összesen: 8 008 9 880 17 718 23 238 25 523 33 454 31 246 35 403 51 172 Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás 40 000 40 000 40 000 40 000 Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése 6 591 6 591 6 591 6 591 Összesen: 6 591 6 591 40 000 40 000 46 591 46 591 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 252 059 316 863 334 586 85 907 133 703 182 031 337 966 450 566 516 617 12

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Személyi juttatások 61 077 84 798 87 698 4 803 4 856 4 879 65 880 89 654 92 577 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 15 782 19 481 20 466 1 330 1 344 1 220 17 112 20 825 21 686 Dologi kiadások 42 694 71 971 74 520 3 825 3 825 2 574 46 519 75 796 77 094 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 399 13 399 14 880 2 700 2 700 5 050 16 099 16 099 19 930 Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre 111 099 103 632 104 117 46 934 46 934 51 667 158 033 150 566 155 784 Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre 2 360 2 892 3 102 2 360 2 892 3 102 Tartalékok 6 983 8 468 717 5 614 40 070 717 12 597 48 538 Elvonások, befizetések 128 128 15 15 143 143 összesen: 244 051 300 392 310 277 62 669 68 180 108 577 306 720 368 572 418 854 Beruházások áfa-val 674 4 180 10 590 7 017 7 029 9 095 7 691 11 209 19 685 Felújítások áfa-val 2 070 4 499 14 969 16 243 12 668 14 969 18 313 17 167 Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 6 333 2 629 2 629 752 752 10 692 7 085 3 381 13 321 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 1 001 1 001 999 999 1 001 2 000 999 Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre 500 500 500 500 összesen: 8 008 3 880 17 718 23 238 25 523 33 454 31 246 35 403 51 172 Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai 40 000 40 000 40 000 40 000 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. 6 591 6 591 6 591 6 591 Finanszírozási kiadások összesen: 6 591 6 591 40 000 40 000 46 591 46 591 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 252 059 316863 334586 85 907 133703 182031 337 966 450 566 516 617 13