Pécs Város autóbuszos közösségi közlekedésének megújítása Baracsi László cégvezető
A társaságról röviden 2010. december 1-jén alakult 5 MFt jegyzett tőkével 2012. április 1-től látja el a helyi közösségi közlekedési feladatokat Pécs közigazgatási határain belül Jegyzett tőke jelenleg: 535 MFt Állományi létszám: 539 fő (ebből autóbuszvezető: 355 fő) Évente 8,6 millió megtett km 2
A szolgáltatás átvételének körülményei A korábbi közszolgáltató PK. Zrt. jogi és pénzügyi ellehetetlenülése A szolgáltatás átvétele mintegy 1 hónap alatt Munkáltatói jogutódlás A Társaságnak nem volt saját eszközparkja Működés megkezdése a PK. Zrt. NAV elidegenítési tilalommal terhelt autóbuszainak 5 éves bérlésével PK Zrt. tulajdonában álló pályaudvarok 5 éves bérlése Saját tulajdonú irodahelység, ingatlanok hiánya, ingatlanbérlés Saját javító infrastruktúra hiánya, külső szervizelés A Pannon Volán Zrt.-től bérelt tárolótér, üzemanyagkút 3
Bérelt buszok (2012.04.01) Életkor Kilométertelítettség (km) db átlag min max átlag min max Ikarus szóló 27 19,62 15,39 25,80 1 099 422 729 192 1 603 500 csuklós 42 23,44 17,10 33,32 1 172 068 845 719 1 570 557 összes 69 21,95 15,39 33,32 1 143 978 729 192 1 603 500 Mercedes szóló 28 7,83 5,60 12,32 581 467 232 846 864 726 csuklós 64 9,09 5,60 12,56 564 771 287 551 813 823 összes 92 8,71 5,60 12,56 569 852 232 846 864 726 *A PK. Zrt.-től bérelt 167 db autóbuszból forgalomban 161 db 4
Az eszközpark megújításának indokai A PK. Zrt. f.a. -tól bérelt eszközök, buszok bérlete 2017. március 31-én lejár, felszámoló általi értékesítés, Az átvett buszok átlagéletkora magas (2013.03.31-én 15,3 év), a műszaki állapotuk (főként az IKARUS buszoké) katasztrofális volt, Folyamatos járatkimaradások a magas javítási arány miatt, Szolgáltatási színvonal mélypontja 2012. végén Pécsi Buszcsere Program indításának igénye 5
A Pécsi Buszcsere Program indítása Meghatározó tényezők: Forráshiány (belső-külső egyaránt) Megfelelő használt autóbusz nem volt a piacon Fontos szempont volt a magas javítási költségek csökkentése és a jövőbeli esedékes felújítási költségek elkerülése Új autóbuszok bérlése 2013. tavaszán 6
Pécsi Buszcsere Program I. ütem 2013. április: 4 db Credo autóbusz bérlése 2013. május-június: 6 db Credo autóbusz bérlése 2013. augusztus: 15 db Credo autóbusz vásárlása MFB kölcsönből 2013. október: 5 db Credo Citadell és 5 db Credo Econell bérlése 2014. február: 5 db új Volvo 7900A autóbusz vásárlása MFB kölcsönből 2014. július 1-től a 20 db bérelt Credo autóbusz lízing formában történő tovább üzemeltetése 7
Pécsi Buszcsere Program II. ütem 2014. október: 13 db használt VDL Ambassador bérlése (hitelből megvásárolva: 2015. szeptember 1.) 2014. október: 4 db Van Hool midibusz vásárlása saját erőből 2015. január: 3 db használt Volvo 7000A busz vásárlása saját erőből 11
A buszflotta további teljes kiváltásának szükségessége A PK. Zrt. időközben felszámolás alá került, a felszámoló mielőbb értékesíteni kívánja a buszokat, 2017. április 1. napjától a bérelt autóbuszok helyett mindenképpen új járművek kellenének, A 2014. december 31-én még forgalomban lévő autóbuszok közül az Ikarusok átlagéletkora 23 év (a legidősebb 35,7 év), a Mercedes buszoké 11,5 év (a legidősebb 16,1 év) A PK. Zrt.-től bérelt járművek közül a Mercedes buszok állapota is több esetben kritikussá vált, 2015. június 1.: Egy Mercedes csuklós busz az üzemanyagcső fáradása és elrepedése miatt kigyullad, A további üzemeltetéshez költséges felújítás (teljes vázfelújítás, üzemanyag ellátó rendszer felújítása, motor és erőátviteli rendszer felújítása, belső felújítás) szükséges A fentiek miatt a fő tulajdonos Önkormányzat 2014. decemberében arról döntött, hogy 3,5 milliárd Ft kölcsönt vegyen fel a Tüke Busz Zrt. autóbuszok vásárlása céljából 14
Pécsi Buszcsere Program III. ütem A cél: Az összes PK. Zrt.-től bérelt autóbusz végleges kiváltása Figyelembe vett szempontok: Még 119 db autóbusz kiváltására volt szükség, Új autóbusz esetén legalább 9 mrd Ft szükséges Vissza nem térítendő forrás nem állt rendelkezésre A tulajdonosok és a Társaság teherviselő képessége véges 15
Pécsi Buszcsere Program III. ütem Irányvonal: használt, azonos típusú autóbuszok beszerzése Autóbusz beszerzés Autóbusz (115 db) közbeszerzési eljárás 2015. Január Szerződéskötés a szállítóval 2015. április 30. Kölcsönfelvétel (3,5 mrd Ft) beszerzési eljárás 2015. Január Szerződéskötés a bankkal: 2015. június 18. Az első 15 autóbusz érkezése: 2015. június 26. Szállítás 8 ütemben Az utolsó 10 db leszállítása: 2015. október 2. 16
Pécsi Buszcsere Program III. ütem A beszerzett autóbuszok Típus: 38 db csuklós, 77 db szóló Volvo 7700 Motor: D9B, 9,4 l, 193 kw, EURO 5 EEV Első forgalomba helyezés: 2007. IV. n.év Kilométer telítettség: 260.000-600.000 km Származási ország: Hollandia Szervizeltség: VOLVO szakszervizben, gyári alkatrészekkel Beszerzési ár: 10.993.010 EUR Az ár tartalmazza: a járművek vételárát, a szállítást, a magyarországi forgalomba helyezést, a nyitható utastéri ablakok beépítését 17
Az autóbusz beszerzések forrása 15 db Credo és 5 db VOLVO 7900A MFB kölcsön: 947.826.000 Ft DDRF Zrt.: 190 MFt tagi kölcsön + 10 MFt tőkeemelés 20 db Credo: 914 MFt tőkeösszegű lízing + 102 MFt önerő 13 db VDL Ambassador autóbusz: 169 MFt hitel + 18,8 MFt önerő 115 db Volvo 7700 autóbusz: a szükséges aktiválható átalakításokkal együtt 3,5 Mrd Ft kölcsön 4 db Van Hool midibusz, 3 db Volvo 7000A: 79,6 MFt saját forrás Felvett külső beruházási forrás összesen: 5,7 Mrd Ft 21
2012. IV. 2012. V. 2012. VI. 2012. VII. 2012. VIII. 2012. IX. 2012. X. 2012. XI. 2012. XII. 2013. I. 2013. II. 2013. III. 2013. IV. 2013. V. 2013. VI. 2013. VII. 2013. VIII. 2013. IX. 2013. X. 2013. XI. 2013. XII. 2014. I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2014. V. 2014. VI. 2014. VII. 2014. VIII. 2014. IX. 2014. X. 2014. XI. 2014. XII. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2015. V. 2015. VI. 2015. VII. 2015. VIII. 2015. IX. 2015. X. A beszerzések pozitív hatása 4000 3500 3455 Járatkimaradás 3000 2773 2500 2000 1500 2646 2282 2580 1894 1000 500 0 626 356 164 133 13 22 100 954 694 14 22 49 37 23 16 537 558 523 537 531 486 554 581 604 662 598 570 1714 20 13 18 14 7 8 17 11 22
2012. IV. 2012. V. 2012. VI. 2012. VII. 2012. VIII. 2012. IX. 2012. X. 2012. XI. 2012. XII. 2013. I. 2013. II. 2013. III. 2013. IV. 2013. V. 2013. VI. 2013. VII. 2013. VIII. 2013. IX. 2013. X. 2013. XI. 2013. XII. 2014. I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2014. V. 2014. VI. 2014. VII. 2014. VIII. 2014. IX. 2014. X. 2014. XI. 2014. XII. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2015. V. 2015. VI. 2015. VII. 2015. VIII. 2015. IX. 2015. X. A beszerzések pozitív hatása 60,0 Javító autóbuszok átlagos havi darabszáma 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 23
2012.04.01 2012.05.01 2012.06.01 2012.07.01 2012.08.01 2012.09.01 2012.10.01 2012.11.01 2012.12.01 2013.01.01 2013.02.01 2013.03.01 2013.04.01 2013.05.01 2013.06.01 2013.07.01 2013.08.01 2013.09.01 2013.10.01 2013.11.01 2013.12.01 2014.01.01 2014.02.01 2014.03.01 2014.04.01 2014.05.01 2014.06.01 2014.07.01 2014.08.01 2014.09.01 2014.10.01 2014.11.01 2014.12.01 2015.01.01 2015.02.01 2015.03.01 2015.04.01 2015.05.01 2015.06.01 2015.07.01 2015.08.01 2015.09.01 2015.10.01 2015.11.01 2015.12.01 2016.01.01 2016.02.01 2016.03.01 A beszerzések pozitív hatása 15,00 14,00 13,00 12,00 2012.04.01 14,32 Autóbuszállomány átlagéletkora 2012-2015 2013.03.31 14,07 2013.12.31 12,13 év 11,00 10,00 2014.12.31 10,99 2015.10.31 9,99 9,00 8,00 7,00 2016.03.31 7,58 6,00 24
A beszerzések árnyoldala 25
A beszerzések árnyoldala 26
Köszönöm a figyelmet! 27