NEMZETI SPORT INTÉZET

NEMZETI SPORT INTÉZET 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁS Budapest, 2011. április 14. Készítette: Juhász Erika gazdasági főosztályvezető Jóváhagyta: dr. Szabó Tamás főigazgató

I. Általános indoklás 1.) A Nemzeti Sport Intézet feladatkörének, 2010. évi tevékenységének rövid ismertetése A Nemzeti Erőforrás Miniszter 2/2010. (VIII. 13.) NEFMI határozatával (a továbbiakban: Határozat) a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetet (NUSI) a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2) bekezdésének a) pontja alapján 2010. október 1. napi hatállyal kiválással átalakította. A Határozat 1. és 2. pontja alapján a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetből az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság (UPI) és a Testnevelési és Sportmúzeum Igazgatóság (TSMI) kiválása útján 2010. október 1. napi hatállyal létrejött a Nemzeti Sport Intézet (a továbbiakban: NSI v. Intézet) elnevezésű költségvetési szerv, és a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 2010. október 1. napi hatállyal Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) elnevezéssel működik tovább. Az NSI az alapító okirata szerint elősegíti az egyes sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok ellátását, közreműködik a magyar sport utánpótlás-nevelési koncepciójának kialakításában, megszervezi, integrálja és végrehajtja a fiatal sportolók általános és sportági felkészítésének tudományos vizsgálatát, közreműködik a korszerű edzésmódszerek kidolgozásában, alkalmazásában és terjesztésében, tehetséggondozó programokat működtet, továbbá a sport és testnevelés területén a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagokat felkutatja, gyűjti, őrzi, védi, rendszerezi, nyilvántartja, tudományosan feldolgozza, közli, tudományos eredmények, kiállítások, tudományos és ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján hasznosítja, sportcélú támogatásokat kezel, továbbá az NSI-re vonatkozó hatályos jogszabályokban, valamint az NSI Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt egyéb feladatokat is ellátja. a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések Az NSI működési időszakában a kialakított szervezeti struktúra nem változott, a gazdálkodás a rendelkezésre álló szakmai programok keretein belül valósult meg. b) Alapítványok, közalapítványok támogatása: Az NSI (NUSI UPI) intézményi költségvetéséből társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogatott. Az Intézet az általa továbbadott támogatásokat (sportági szakszövetségek, sportegyesületek stb. részére) kizárólag fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosított források terhére nyújtotta, mely továbbadást, felhasználást az állami sportcélú támogatásokról szóló rendelet szabályoz. 1

c) Az NSI nem végzett vállalkozási tevékenységet. d) Az NSI-nél nincs vegyes rendeltetésű eszköz. e) Az NSI nem szervezett ki tevékenységet. f) Az NSI nem vesz részt gazdasági társaságokban. g) Az NSI-nek nincs dolgozói lakásépítési, vásárlási számlája. h) Az NSI nem bonyolított le KESZ-en kívül pénzforgalmat. i) A Kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai Feladatfinanszírozás az NSI-nél a beszámolási időszakban nem volt. Az előirányzat gazdálkodási rendszert, a kincstári információ szolgáltatást az Intézet a szabályozók és előírások szerint alkalmazta, az önálló gazdálkodás és működés rövid időszaka alatt probléma nem merült fel. 2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása a) Rendkívüli események: Az évközben, 2010. október 1-i hatállyal történt átszervezés (I.1. pont) során az Intézet által átvett feladatok ellátásához kapcsolódóan az NSK és az NSI gazdasági elszámolás keretében az előirányzatok, a pénzeszközök (kincstári alszámlák és pénztárak), a vagyon (immateriális javak és tárgyi eszközök, beruházások, készletek), a szállítói és egyéb kötelezettségek, a vevői és egyéb követelések, az előző évek fel nem használt előirányzat-maradványainak vonatkozásában megállapodtak, melyet a nemzeti erőforrás miniszter az irányító szerv részéről jóváhagyott. b) Az NSI az alapító okirata szerinti feladatokat látta el, többletfeladatokat nem végzett. c) Az NSI működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése Az utánpótlás-nevelési és sportmúzeumi szakmai tevékenységeinket a 2010. év során folyamatosan láttuk el, a feladatok egymásra épülnek, ezért szakmailag nem indokolt az átszervezés (kiválás) miatt elkülönült értékelésük. Az évre tervezett szakmai feladatainkat megfelelő ütemben és mértékben valósítottuk meg. Az NSI az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően az utánpótlás-nevelés Alapprogramját, a Héraklész Bajnokprogramot, a Sport XXI. Programot, a Sportiskola Programot valamint a Magyar 2

Sportmúzeumot irányítja és működteti, további feladatként ellátja a Héraklész Csillagprogram irányítását és működtetését is. Tárgyévben gondoskodott a Patrónus Program, az Ifjúsági Olimpiai Játékok felkészülése, a Jégkorong Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátásáról is. Ezen feladatok eredményes teljesítését segíti a Diagnosztikai Csoport, és az önálló kutatási tevékenységet is végző Kutató és Informatikai Osztály, valamint az NSI által üzemeltetett Népszigeti Vízitelep. Az egységeink által ellátott szakmai tevékenységek éves működése során forrásainkat elsősorban az intézményi költségvetésben szereplő támogatás időarányos keret-felhasználása, továbbá az Utánpótlás-nevelési feladatok, valamint a Versenysport támogatása, illetve a Jégkorong Utánpótlásnevelés támogatása fejezeti kezelésű előirányzat sorokon az Intézet rendelkezésére bocsátott támogatás képezik. A beszámolással érintett időszakban fejlesztés nem történt. 3

II. Részletes indoklás 1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az NSI vonatkozásában előző évi tényadatokat, illetve eredeti előirányzatokat nem lehet bemutatni, ezek az NSK (NUSI) költségvetésében, illetve beszámolójában szerepelnek. Az NSI beszámolója szerinti teljesítési adatok és a módosított előirányzatok arányszáma, illetve értékbeni eltérése nem ad teljes képet, mivel az éves módosított előirányzatokból az átszervezés fordulónapjától a szeptember 30-ig pénzügyileg nem teljesített értékeket tartalmazzák. Az alábbi kimutatás a szeptember 30-ig a NUSI időszakában a kiválást megelőzően pénzügyileg teljesített értékeket mutatja be: KIADÁSOK MÓD. NUSI UPI ÉS TSMI ELŐ- IRÁNYZAT ÖSSZESEN * NUSI UPI ÉS TSMI TELJE- SÍTÉS ÖSSZESEN * ELŐIRÁNYZAT ÁTADÁS NSI RÉSZÉRE Adatok eft-ban ELŐIRÁNYZAT ÁTADÁS NSI RÉSZÉRE (FORRÁS ÖSSZETÉTEL) KIEMELT JOGCÍM TÁMO- MARAD- BEVÉ- ÖSSZE- ÖSSZESEN GATÁS VÁNY TEL SEN MEGNEVEZÉSE 10 MŰK.MARADV.ÁTAD. 83 027 0 83 027 0 83 027 83 027 11 SZEMÉLYI 552 301 390 738 161 563 161 563 161 563 12 JÁRULÉK 155 184 100 814 54 370 54 370 54 370 13 DOLOGI 597 171 363 645 233 526 231 347 2 179 233 526 15 MŰK.PÉNZESZK.ÁTAD 1 288 758 1 159 446 129 312 129 312 129 312 17 MŰK.TÁM.ÉRT.KIAD. 538 234 0 538 234 538 234 538 234 20 FELH.MARADV.ÁTAD. 41 0 41 0 41 41 21 INTÉZM.BER. 2 109 2 109 0 0 0 23 FELH.PÉNZESZKÁTAD 77 202 51 100 26 102 26 102 26 102 28 FELH.TÁM.ÉRT.KIAD 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN 3 294 027 2 067 852 1 226 175 1 140 928 83 068 2 179 1 226 175 BEVÉTELEK MÓD. NUSI UPI ÉS TSMI ELŐIRÁNYZAT* NUSI UPI ÉS TSMI TELJESÍTÉS Adatok eft-ban NSI ÁTADÁS KIEMELT JOGCÍM MEGNEVEZÉSE ÖSSZESEN * ÖSSZESEN * ÖSSZESEN 00 TÁMOGATÁS 2 255 397 1 703 197 552 200 31 BEVÉTEL 6 000 3 821 2 179 34 MARADVÁNY ÁTVÉTEL 12 000 12 000 0 39 MARADVÁNY FELH. 1 020 630 937 562 83 068 ÖSSZESEN 3 294 027 2 656 580 637 447 * A módosított előirányzatok és a teljesítések a NUSI Belső szolgáltatásokra elszámolt keretekkel (153.126 eft) csökkentett összeget tartalmaznak. * A módosított előirányzatok a zárolás összegével (1.222 eft) csökkentett előirányzatot tartalmaznak. 4

Az UPI és a TSMI által vezetett kincstári alszámlák záróegyenlegei az NSI részére megnyitott számlára előirányzat-átadással átvezetésre kerültek. eft-ban alszámlák 17 10 20 összesen TSMI 10032000-00290036 12 426 0 0 12 426 UPI 10032000-00290029 525 803 83 027 41 608 871 összesen 538 229 83 027 41 621 297 A 2010. évi szakmai feladatokhoz a teljes évre vonatkozó pénzügyi kereteket és felhasználásokat átfogóan a következők szerint mutatjuk be: A NUSI UPI és TSMI, illetve az NSI módosított előirányzatai és felhasználásuk eft INTÉZET JOGCÍMEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS MARAD- VÁNY TELJESÍ- TÉS %-A NUSI UPI ÉS TSMI (2010.01-09.hó) NSI (2010.10-12.hó) 2010. ÖSSZESEN Személyi 390 738 390 738 0 100,0 Járulék 100 814 100 814 0 100,0 Dologi 363 645 363 645 0 100,0 Működ.pénzátad 1 159 446 1 159 446 0 100,0 Működ.támért. 0 0 0 0,0 Int.beruházás 2 109 2 109 0 100,0 Felhalm.pénzátad 51 100 51 100 0 100,0 ÖSSZESEN 2 067 852 2 067 852 0 100,0 Személyi 89 563 74 392 15 171 83,1 Járulék 22 199 16 773 5 426 75,6 Dologi 232 693 129 649 103 044 55,7 Működ.pénzátad 942 489 407 778 534 711 43,3 Működ.támért. 30 000 0 30 000 0,0 Int.beruházás 145 0 145 0,0 Felhalm.pénzátad 23 086 10 558 12 528 45,7 ÖSSZESEN 1 340 175 639 150 701 025 47,7 Személyi 480 301 465 130 15 171 96,8 Járulék 123 013 117 587 5 426 95,6 Dologi 596 338 493 294 103 044 82,7 Működ.pénzátad 2 101 935 1 567 224 534 711 74,6 Működ.támért. 30 000 0 30 000 0,0 Int.beruházás 2 254 2 109 145 93,6 Felhalm.pénzátad 74 186 61 658 12 528 83,1 ÖSSZESEN 3 408 027 2 707 002 701 025 79,4 Az NSI módosított előirányzataihoz képest a teljesítési adatok tekintettel a NUSI UPI és TSMI által 2010. 09. 30-ig teljesített előirányzatokra - éves szinten jelentős lemaradással teljesültek a dologi kiadások továbbá az Intézet által továbbadott támogatások előirányzatai esetén. A szakmai feladatok teljesítését a II. 11. pont alatt értékeljük. 5

Függő, átfutó kiadások okai és azok rendezésére tett intézkedések: - A függő kiadások záró állománya (45 eft) téves kifizetésből, túlfizetésekből adódott, melyeket 2011. év elején a partnerek egyeztetések alapján hiánytalanul megtérítettek az NSI részére. - Az átfutó kiadások záró állománya (145 eft) egyrészt a személyi juttatásokhoz (65 eft) kapcsolódik, melynek oka a központi illetmény számfejtési rendszer által az adók, és járulékok számfejtett valamint bevallások szerinti összegek eltérései. További átfutó kiadásként került elszámolásra az illetményelőleg 2010. évben levonásra nem került részletei, illetve egy peres üggyel kapcsolatosan megfizetett bírósági letét összege (30 eft), melyet a lezárás után az Intézet visszakap. 2) Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása A NEMZETI SPORT INTÉZET ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSAI ÉS TELJESÍTÉSI ADATAI 2010. ÉV (OKTÓBER 01 - DECEMBER 31.) Eredeti Kormány Előirányzatok Előirányzat-változások Irányító szervi Intézményi hatáskör hatáskör Átszer- Átszer- Átcsoegyéb vezés vezés port. Módosított előirányzat adatok eft-ban Teljesítés Teljesítés % Módosított előirányzathoz Személyi juttatások 0 0 161 563 0 0-72 000 89 563 74 392 83,06 Munkaadói járulékok 0 0 54 370 0 0-32 171 22 199 16 773 75,56 Dologi kiadások 0-1 222 233 526 1 118 2 752-3 481 232 693 129 649 55,72 Működ. célú átadott pénzeszk. 0 0 129 312 87 016 618 504 107 657 942 489 407 778 43,27 Működ.célú támért. kiadások 0 0 5 30 000 0-5 30 000 0 0,00 Intézményi beruházások 0 0 0 104 41 0 145 0 0,00 Felhalm.célú átadott pénzeszk. 0 0 26 102-3 016 0 0 23 086 10 558 45,73 Kiadások összesen 0-1 222 604 878 115 222 621 297 0 1 340 175 639 150 47,69 Működési bevétel 0 0 2 179 0 0 0 2 179 1 618 74,25 Intézményfinanszírozás 0-1 222 602 699 115 222 0 0 716 699 716 699 100,00 Támért.működ. bevétel 0 0 0 0 538 229 0 538 229 538 229 100,00 Előző évi működ.mar.átvét 0 0 0 0 83 027 0 83 027 83 027 100,00 Előző évi beruh.mar.átvét 0 0 0 0 41 0 41 41 100,00 Bevételek összesen 0-1 222 604 878 115 222 621 297 0 1 340 175 1 339 614 99,96 6

Az irányítószerv hatáskörében végrehajtott előirányzat emelése döntően az átszervezéshez kapcsolódik, másrészt a kormány hatáskörében zárolásra került előirányzati összeg beemelése (a zárolás a NUSI előirányzatából történt, mely összeg a kiváláskor nem került át az NSI-hez), továbbá a labdarúgás utánpótlás-nevelés támogatása céljára fejezeti kezelésű előirányzatok az NSI-hez támogatási szerződéssel történt átcsoportosítása. Az intézményi hatáskörben történt előirányzatemelés az átszervezés során történt alszámlák egyenlegeinek átvezetéséhez kapcsolódik, a módosítások tartalmazzák továbbá a sportszakmai feladatok változatlan ellátásához, a sportszakmai programok alapján indokolttá vált működési előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtását is. b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, maradványok nagysága és okai 2010. évben a NUSI (UPI) és az NSI által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok: eft Fejezeti kezelésű előirányzatok Programok áthúzódó keret Előző évek 2010. NUSI UPI kifizetés 2010. NSI kifizetés * 2011. évre áthúzódó kifizetés 2010. évi keret 2010. évi keret 2010. NUSI UPI kifizetés 2010. NSI kifizetés 2011. évre áthúzódó kifizetés Sport XXI 451 327 410 684 40 643 0 776 500 275 937 174 103 326 460 Utánpótlásnevelési feladatok Héraklész Programok 180 927 153 985 22 149 4 793 290 000 72 933 124 650 92 417 Sportiskola 147 146 143 661 3 485 0 225 000 8 769 54 295 161 936 ORV 4 903 2 294 2 609 0 20 000 5 346 8 735 5 919 Jégkorong UP Jégkorong UP 103 698 95 676 8 022 0 0 0 Patrónus 63 874 62 667 1 207 0 112 000 37 006 46 686 28 308 Versenysport támogatása Ifjúsági Olimpiai felkészülés 13 723 13 598 125 0 28 000 21 843 4 143 2 014 Összesen 965 598 882 565 78 240 4 793 * jelölt kifizetés 46 867 eft maradvány visszafizetést tartalmaz 1 451 500 421 834 412 612 617 054 Az NSI (a NUSI UPI val együttesen) a NEFMI (előtte ÖM) fejezeten kívül más fejezettől nem kapott előirányzatot. A maradványok, a 2011. évre áthúzódó kifizetések keletkezésének legjelentősebb okai: - az NSI által utófinanszírozással nyújtandó támogatások elszámolási határideje 2011. évben esedékes az elszámolások 2010. december 31. után érkeznek be; 7

- az NSI által 2010. évben igénybevett, valamint áthúzódó edzőtáborok, szolgáltatások 2011. évi pénzügyi teljesítése; - NEFMI és NSI által 2010. december 22-én kötött támogatási szerződés terhére kötött áthúzódó szerződések és kifizetései. c ) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők: - Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulása A személyi juttatások körében a közalkalmazottak illetve megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak juttatásait, díjazásait számoljuk el, melynek arányait az alábbi kimutatás tartalmazza. SZEMÉLYI 2010. SZEMÉLYI JUTTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK TELJESÍTÉSI ADATAI KIADÁSOK NUSI UPI ÉS TSMI (eft) NSI (eft) ÖSSZE- SEN (eft) MEGOSZ- LÁS ÁTLAG- LÉTSZÁM ÁTLAG- ILL % fő eft/fő RENDSZERES 228 785 45 675 274 460 NEM RENDSZ 24 136 5 719 29 855 ÁLLOMÁNYI 252 921 51 394 304 315 65,43 108 234,8 KÜLSŐ 137 817 22 998 160 815 34,57 119 112,6 ÖSSZESEN 390 738 74 392 465 130 100,00 227 170,7 JÁRULÉK ÖSSZESEN 100 814 16 773 117 587 A személyi juttatások és járulékok előirányzatait és azok változásait a II. 2. a pont tartalmazza. Az előirányzatok átcsoportosítása nagyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása során a meghatározott feladatok változatlan ellátása mellett vált szükségessé. A személyi juttatások és járulékok teljesült kiadási összege az átszervezés miatt történt pénzforgalmi elszámolás miatt nem időarányos. Az intézetnél átlagilletmény változás 2010. évben kizárólag a Kjt. besorolás változása miatt történt. Az NSI-nél nincs Cafeteria rendszer, kedvezményes adózással meleg étkezési utalványt (8.000 Ft/hó) biztosítunk a közalkalmazottak részére. Az év során a központosított illetményszámfejtés Kaposvárra történt kihelyezése miatt 1 fő létszámcsökkentést kellett a NUSI- nak (UPI) végrehajtani, személyi és járulék előirányzat elvonása mellett. Létszámváltozások (cserék) az aktuális engedélyezett létszámkereten belül, elsősorban edzői munkakörben történtek. Végrehajtandó kötelező létszámcsökkentés az NSI-t nem érintette. 8

- Dologi kiadások alakulása 2010. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK TELJESÍTÉSI ADATAI DOLOGI KIADÁSOK NUSI UPI ÉS TSMI (eft) NSI (eft) ÖSSZE- SEN (eft) MEGOSZ- LÁS % KÉSZLETBESZERZ. 39 232 12 979 52 211 10,58 SZOLGÁLT.KIADÁS 230 657 46 883 277 540 56,26 ÁFA 55 940 13 622 69 562 14,10 EGYÉB DOLOGI 25 841 8 516 34 357 6,97 ÖSSZESEN 351 670 82 000 433 670 87,91 KV. BEFIZETÉS 0 46 867 46 867 9,50 FOLYÓ KIADÁSOK EGYÉB BEFIZETÉS 11 975 782 12 757 2,59 ÖSSZESEN 11 975 47 649 59 624 12,09 ÖSSZESEN 363 645 129 649 493 294 100,00 A szakmai feladatainkat az intézményi költségvetésből, valamint a II.2.b. pont szerinti utánpótlás programokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzataink terhére valósítjuk meg, melyeken felül jelentős forrást képvisel az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása is. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesült összege a különböző sportági felkészülési és versenyeztetési időszakok, illetve az átszervezés miatt történt pénzforgalmi elszámolás miatt nem időarányos. A pénzforgalmilag teljesített adatok a szakmai feladatok ellátásával összhangban állnak, hiszen a legjelentősebb összegű kiadások a szolgáltatási kiadások között, ezen belül is az Egyéb üzemeltetési kiadás jogcímen jelennek meg. Itt számoljuk el az edzőtáboroztatás, edzés, versenyeztetés kiadásait, valamint az egyéb létesítményüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat. A készletbeszerzéseken belül jelentős összegeket fordítottunk a felkészüléshez kapcsolódóan sportruházat, sportszer, táplálék kiegészítők beszerzésére, az NSI által üzemeltetett Népszigeti Vízitelepen tüzelőanyag vásárlására. Az egyéb dologi kiadások között legjelentősebb összeggel az utánpótlás-nevelési programokat folyamatosan követő UP! Magazin kiadásai kerültek elszámolásra. Az NSI folyó kiadásainak legjelentősebb tétele az előző évek maradványának befizetése, mely a NUSI (UPI) meghiúsult kötelezettségvállalásai miatt keletkezett. - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Működési/ felhalmozási célú pénzeszközátadások Az NSI a működési valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások kiemelt előirányzatokon kizárólag a II.2.b. pont szerinti utánpótlás programokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok terhére kezel támogatásokat. A jogcímeken a 2010. december 31-i előirányzat-maradvány mértéke a támogatások utófinanszírozással történő pénzügyi teljesítése miatt indokolt. A támogatási 9

szerződésekben a támogatott időszakot (általánosan december 31-ig tart) követően az elszámolási határidő áthúzódik 2011. évre, így a pénzügyi teljesítések is a következő évben jelennek meg. A NEFMI és az NSI támogatási szerződést 2010. december végén kötött, melynek terhére létrejött szerződésekhez tartozó pénzügyi teljesítések szintén áthúzódnak 2011. évre. - Kamatkiadások - Támogatás értékű működési/ felhalmozási kiadások A NEFMI és az NSI támogatási szerződést 2010. december végén kötött, melynek terhére létrejött szerződésekhez tartozó pénzügyi teljesítések áthúzódnak 2011. évre. - Intézményi beruházási kiadások A jogcím irányítószervi hatáskörben tartalmaz módosított előirányzatot, mely az NSI kezdeményezésére a dologi előirányzat terhére került átcsoportosításra. A sporteszköz beszerzése áthúzódó szállítói teljesítéssel 2011-ben történt meg. - Központi beruházások - Felújítás - Előző évek előirányzat-maradvány átadása 3.) Az intézményi bevételek alakulása a) intézményi bevételek alakulása A befolyt bevételek összesen nem érték el az NSK-tól (NUSI) átvett módosított előirányzat összegét, mivel az NSI csak korlátozott mértékben folytat bevételszerző tevékenységet. Az NSI bevételei egyrészt tovább számlázott szolgáltatások révén, másrészt a Magyar Sportmúzeum által lebonyolított kiállítások befolyt szolgáltatási díjából keletkeztek. b) bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele A bevétel az átszervezés során jogelőd NUSI (UPI) által kezelt előirányzatok maradványának átvételével keletkezett, a II.2. pont alatt került bemutatásra. 10

Az átvett maradványhoz kapcsolódó felhasználási jogcímek: Felhasználási jogcímek Maradvány átvétel 2010. NSI Átcsopor tosítás Pénzügyi teljesítés 2011. évre áthúzódó Pénzügyi teljesítés Dologi kiadások (maradv. befiz. nélkül) 2 752-38 2 075 639 Maradványbefizetés (Dologi) 0 46 867 46 867 0 Működési célú pénzeszközátadás 80 275-46 788 29 333 4 154 Intézményi beruházás 41-41 0 0 Összesen 83 068 0 78 275 4 793 eft 4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása a) az előirányzat-maradvány alakulása, a 2009. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A NUSI UPI által működtetett szakmai feladatok és utánpótlás-nevelési programok vonatkozásában 2009. december 31-én 1 020 630 eft összegű maradvány keletkezett. Az előirányzat-maradvány döntő részének felhasználása a NUSI UPI által 2010. szeptember 30-ig lett pénzügyileg rendezve az alábbi jogcímek szerint. A kiadások az NSK intézményi költségvetési beszámolójában szerepelnek. eft KIEMELT JOGCÍM MEGNEVEZÉSE ÖSSZESEN 11 SZEMÉLYI 5 884 12 JÁRULÉK 1 766 13 DOLOGI 64 559 15 MŰK. PÉNZESZK. ÁTAD. 816 192 21 INTÉZM.BER. 959 23 FELH. PÉNZESZK. ÁTAD. 48 202 NUSI UPI FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN 937 562 10 MŰK. MARADV. ÁTAD. NSI-NEK 83 027 20 FELH. MARADV. ÁTAD. NSI-NEK 41 ÁTADÁS NSI-NEK ÖSSZESEN 83 068 ÖSSZESEN 2009. ÉVI NUSI UPI MARADVÁNY 1 020 630 b) a 2010. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele Az intézményi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletében, a 75. űrlapon kimutatott pénzügyileg nem teljesített kötelezettség vállalások állományának (700 464 eft) nagyrészt az alábbi keletkezési okai vannak: - az NSI által utófinanszírozással nyújtandó támogatások elszámolási határideje 2011. évben esedékes az elszámolások 2010. december 31. után érkeznek be; 11

- az NSI által 2010. évben igénybevett, valamint áthúzódó edzőtáborok, szolgáltatások 2011. évi pénzügyi teljesítése; - a 2010. évet terhelő személyi juttatások (megbízás, étkezési utalvány stb.) és munkáltatói terhei 2011. évi pénzügyi teljesítése; - NEFMI és NSI által 2010. december 22-én kötött támogatási szerződés terhére létrejött áthúzódó szerződések és kifizetései. Az NSI 2010. évben keletkezett előirányzat-maradványának kiemelt jogcímenkénti és forrás szerinti összetételét az alábbi táblázat szerint mutatjuk be: KIEMELT JOGCÍM INTÉZMÉNYI KV. FEJEZETI KEZ. ELŐIR. MARAD- VÁNY ÁTVÉTEL eft ÖSSZESEN MEGNEVEZÉSE 11 SZEMÉLYI 14 651 520 15 171 12 JÁRULÉK 5 286 140 5 426 13 DOLOGI 58 535 43 309 639 102 483 15 MŰK.PÉNZESZK.ÁTAD. 0 560 557 4 154 564 711 21 INTÉZM.BER. 145 0 145 23 FELH.PÉNZESZKÁTAD 0 12 528 12 528 ÖSSZESEN 78 617 617 054 4 793 700 464 5.) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok bemutatása 6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a) Gazdálkodás és vagyonváltozás Az NSI az UPI-ra és a TSMI-re vonatkozóan a Nemzeti Sportközpontoktól az átszervezéskor átvett feladatok ellátásához kapcsolódóan évközi átadás-átvétel címen az alábbi eszközöket vette át: eft-ban Eszközök Források Egyenleg Immateriális javak 25 639 25 639 Ingatlanok 15 296 15 296 Gépek, berendezések, felszerel. 72 130 72 130 Járművek 5 631 5 631 Tárgyi eszközök 118 696 118 696 Készletek (anyagok) 17 728 17 728 Tartós tőke változása 136 424 136 424 Egyéb állományváltozás az eszközöknél nem történt. b) 2010. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás 12

7.) Tulajdonosi részesedés 8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása Az NSI az UPI-ra és a TSMI-re vonatkozóan a Nemzeti Sportközpontoktól az átszervezéskor átvett feladatok ellátásához kapcsolódóan évközi átadás-átvétel címen az alábbi követeléseket, kötelezettségeket vette át: eft-ban Eszközök Források Egyenleg Vevők 277 277 Egyéb követelések 5 398 5 398 Előfinanszírozás miatt követelés 27 818 27 818 Szállítók 3 181 3 181 Egyéb rövidlej. kötelezettségek 4 666 4 666 Tartós tőke változása 33 493 7 847 25 646 A követelések állományának egyéb növekedése döntően tovább számlázott szolgáltatások útján keletkezett, melyek pénzügyi teljesítése még a tárgyévben megtörtént. Az előfinanszírozás miatt fennálló követelés mérleg szerinti értéke abból adódik, hogy az előfinanszírozással érintett, egyedi támogatási szerződésekben foglalt támogatott időszak 2010. december 31-ig tart, így az átutalt támogatások (35.972 eft) elszámolási határideje áthúzódik 2011. évre. A kötelezettségek mérleg szerinti állományának értéke egyrészt a kincstári zárást követően beérkezett, teljesítésigazolt 2010. évet terhelő szállítói számlákból (42.776 eft) adódik. Másrészt a kincstári zárást követően még 2010. évben elfogadásra került utófinanszírozási támogatási szerződésekhez tartozó elszámolások (21.995 eft) egyéb kötelezettségként kerültek nyilvántartásra. A mérleg szerinti kötelezettségek pénzügyi rendezése 2011. évben megtörtént. 9.) A letéti számla forgalma 10.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 11.) Egyéb, az NSI által lényegesnek tartott információk A továbbiakban az NSI, illetve megelőzően a NUSI UPI és TSMI által 2010. évben ellátott szakmai tevékenységeket, szakmai programokat értékeljük. 13

1. Utánpótlás-neveléssel kapcsolatosan ellátott feladatok Héraklész Alapprogram A Héraklész Alapprogram keretei között tíz szakág működik. Kiemelt jelentőségű feladataink a hazai és nemzetközi eredményességre, a tehetségmenedzselésre, a szakosztályi keretlétszámok növelésére, a szakmai programok közreadására koncentrálódnak. A sportolók szakágakban való eloszlása 2010. évben: Nemzetközi versenyekre (korosztályos Európa- és Világbajnokságok, Világkupák, Európa-kupák. EORV, GP, Ifjúsági Olimpián) 63 fő kvalifikálta magát. - 35 fő szerzett EB, VB VK, EK, GP, EORV, Ifjúsági Olimpián 80 érmet - 11 fő szerzett EB-n 6 aranyat, 2 ezüstöt, 10 bronzot összesen 18 érmet különböző korosztályokban - 9 fő szerzett VB-n 2 aranyat, 6 ezüstöt, 6 bronzot összesen 14 érmet különböző korosztályokban. Összesítve a 2010-es esztendőben 29 aranyérem, 21 ezüstérem, 30 bronzérmet sikerült az Alapprogram által támogatott sportolóknak szerezniük. 14

35 fő I. hely II. hely III. hely Összesen Felnőtt 2 2 EB Junior / U23 2 4 6 11 fő Ifjúsági 2 1 5 8 Kadet / Serdülő 1 1 2 Felnőtt 1 1 2 VB Junior / U23 / Egyetemi 4 2 6 9 fő Ifjúsági 2 1 3 6 Kadet / Serdülő - VK Felnőtt 4 1 2 7 EK Junior 3 1 4 9 fő Ifjúsági 3 3 Kadet / Serdülő 1 1 EORV, GP Ifjúsági 11 11 9 31 Ifjúsági Olimpia 1 1 2 Összesen: 29 21 30 80 Érmek és helyezések eloszlása az előző évek összehasonlításával: 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Arany 10 10 25 24 12 27 29 24 28 Ezüst 11 9 13 14 10 12 12 14 21 Bronz 6 22 14 19 13 12 12 23 30 Kvalifikáció 2 nyári 1 téli 1 téli 1 nyári 3 nyári 3 ifjúsági 4 fő ifjúsági olimpiai olimpiai olimpiai olimpiai olimpiai olimpiai olimpiai résztvevő kvóta résztvevő kvóta kvóta 4 kvóta 3 résztvevő résztvevő résztvevő Az Alapprogramban 2010-ben 63 fő ért el kiemelkedő eredményt. A profilunkba a sportolás mellett a nevelés is kiemelt hangsúlyt kap. A folyamatos tanulmányi eredmények nyomon kisérése, a szülőkkel való konzultációk hozzátartoznak nevelőink mindennapi munkáihoz. A szakágvezetők által javasolt kiemelkedő képességű sportolók A illetve B keretes versenyzők tehetségmenedzselését az edzőtábori hozzájárulások, valamint a sportszerek megvásárlása által idén is biztosított volt, ami közel 100 versenyző eredményes felkészülését segítette. 2010. évben sikerült tartani, néhány szakágnál növelni az előző évi sportolói létszámot. Minden szakágvezető az év megkezdését megelőzően elkészítette a szakmai felkészítési tervet, versenyzési tervet, az előző év beszámolójelentéseit, költségvetését, és ezek alapján tervezhetővé vált egy egy sportág és korcsoport éves feladatrendszere. Minden dokumentáció megtalálható a NSI honlapján (www.nupi.hu). Ezzel is mintaértékű munkát végezve és hozzásegítve a többi egyesületet a fejlődéshez. 15

Az Alapprogram az eredményességen kívül sportágfenntartó szerepet is betölt (Ökölvívás, Kerékpár, és részben ide sorolható a Sportlövészet sportpisztolyos oldalága). Az alapprogram szakágai a NUSI (NSK) létesítményekben tartják edzéseiket, kivételt képez a kajakkenu szakág, mely az Intézet által üzemeltetett Népszigeti Vízitelepen működik. A megemelkedett közmű díjak, létesítményhasználati díjak, üzemanyagköltségek jelentik a felkészítés és versenyeztetés kiadásainak jelentős részét. Héraklész Programok A Héraklész Bajnok Program (továbbiakban: Bajnok Program) 2001-től sikeresen támogatja a legtehetségesebb 13-18 éves korú sportolók folyamatos felkészítését. A Bajnok Program jól definiálható szakmai feladata szerint a felnőtt kor küszöbére olyan versenyzőket kell felnevelnünk, akik elérik a korosztályos nemzetközi színvonalat. Ennek hiányában nem képzelhető el a felnőtt nemzetközi élmezőnyben való eredményes szereplés. Ezt a feladatot az egyéni sportteljesítmény növekedésének szenzitív időszakában, a 14-18 éves kor között lehet leghatékonyabban megvalósítani. Ennek elérése érdekében ebben a korosztályban kiemelt feladat a rendszeres, folyamatos képzést biztosító edzőtáborok és keretedzések biztosítása. A Bajnok Programból kikerülő sportolók további foglalkoztatását a Héraklész Csillag Program (továbbiakban: Csillag Program) biztosítja. A Csillag Programban 2006 januárjától olyan munkaformák jelentek meg, melyek legfeljebb 23 éves korig biztosítják a további rendszeres felkészítés, a nemzetközi versenyeztetés, de egyben a sportolói egzisztenciateremtés feltételeit is. A programok működtetése: Éves szakmai program és költségvetési keret meghatározása és követése. Kizárólag a kijelölt sportolói keret támogatása. A szakmai programok alapján a szövetségek által kért szolgáltatásokat az NSI rendeli meg és a beérkező számlákat a NSI egyenlíti ki. Ugyanakkor a Csillag Program támogatási szerződés keretében a sportolók eredményes felkészítését szolgáló, a szövetségek, illetve a kijelölt szakemberek által fontosnak ítélt egyéb feladatot, illetve szolgáltatást finanszírozhatja. A legtöbb sportágban (különösen az egyéni sportágakban) erősen differenciált, egyénre bontott programok és költségvetések készültek. A sportági szövetségi támogatásokat a legnagyobb arányban nemzetközi versenyeztetésre, edzőtáborozásra és központi edzésekre fordították. Ezen kívül többek között felszerelés, táplálék-kiegészítők, étkezés, különböző szakemberek időszakos díjazása (pl.: gyúró, orvos, pszichológus) is elszámolásra került. A sportkormányzat 2009-ben is a biztosított egyedi többlet támogatást a Héraklész Programokra. A jelentősen megnövekedett forrásokra támaszkodva hosszas és többszöri egyeztetést követően 2009 16

szeptemberétől 2010. szeptemberéig terjedő időszakra vonatkozóan indult el a Héraklész London Program. A Héraklész London Program azoknak a legtehetségesebb fiatal sportolóknak a kiemelt támogatását biztosította, akik a korosztályos világversenyeken nyújtott teljesítményük alapján a Londoni olimpiai részvétel kivívásáért is eséllyel indulhatnak harcba. A programba azok a fiatal sportolók kerülhettek be, akik tagjai a Bajnok-, vagy Csillag Programnak, akik mentális és fizikai képességeik, eddigi eredményeik, egészségi állapotuk, motiváltságuk és életkörülményeik alapján esélyesek a 2012. évi Londoni Olimpiai Játékok kvalifikációs versenyeinek sikeres megvívására, illetve az eredményes olimpiai szereplésre. A programba kerülő sportolók a Héraklész Programokból kiemelt támogatásban részesülhettek és ezen felül további jelentős anyagi és sporttudományos segítséget is igénybe vehettek. Héraklész programok A sportágak számára biztosított létszámok alapján, illetve az egyeztetett elvek (korosztály, eredményesség) figyelembe vételével a szakszövetségek választják ki a programban résztvevő sportolók és edzők személyét. A szakszövetségek a központilag biztosított lehetőségekre építve éves (féléves), illetve a London Program esetében három éves sportági szakmai programokat, illetve értékeléseket készítenek. A NSI egyrészt közvetlenül finanszírozza a sportágakat (edzőtáborok, központi edzések, edzői juttatások, tudományos és egészségügyi vizsgálatok, események egyedi elbírálású támogatása), másrészt a szövetségeknek támogatási szerződések elszámolása útján átadott pénzeszközökkel segíti az utánpótlás korú sportolók menedzselését. A program támogatási területei Főfoglalkozású és szerződéses munkaviszonyú edzők foglalkoztatása (szövetségi utánpótlásedzők). A központi felkészülés létesítmény-feltételeinek biztosítása. Edzőtáborok, összetartások támogatása. Tudományos háttér, rendszeres antropometriai, pszichológiai, pedagógiai, terhelésdiagnosztikai mérések biztosítása. A sportegészségügyi ellátás. Sporteszközök és felszerelések beszerzése. Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel. A programban szereplő sportolókra vonatkozó valamennyi információt tartalmazó sportinformatikai rendszer létrehozása. 17

A Bajnok Programba sportolókat adó egyesületek sportágankénti száma és területi elhelyezkedése jól tükrözi a sportágak színvonalát, elterjedtségét. Sportág Bajnok Csillag 2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Sportolók Egyesületek Sportolók Egyesületek Sportolók Egyesületek Sportolók Egyesületek Sportolók Egyesületek Sportolók Egyesületek Sportolók Egyesületek Sportolók Egyesületek Asztalitenisz 30 16 30 17 30 17 30 16 30 16 7 3 7 3 7 3 Atlétika 82 35 100 33 100 33 100 36 100 35 17 11 17 10 17 10 Birkózás 103 34 105 34 105 35 105 34 105 38 20 15 20 16 20 16 Evezés 58 16 58 18 58 18 58 14 58 14 11 6 11 5 11 5 Jégkorong 60 8 60 9 60 9 60 9 60 9 20 5 20 5 20 5 Judo 70 25 70 28 70 27 70 30 70 29 12 7 12 6 12 6 Kajak-kenu 104 27 105 25 105 25 105 29 105 28 36 13 36 11 36 11 Kézilabda 90 25 90 26 90 28 90 31 90 33 36 18 36 18 36 18 Kosárlabda 91 39 90 39 90 41 90 32 90 33 36 20 36 18 36 18 Ökölvívás 60 21 60 32 60 31 60 26 60 25 12 8 12 8 12 8 Öttusa 37 4 37 4 37 4 37 6 37 6 13 3 13 3 13 3 Röplabda 60 23 60 28 60 31 60 17 60 16 40 14 40 14 40 14 Sportlövészet 46 15 47 18 47 18 47 16 47 16 11 7 11 7 11 7 Súlyemelés 50 22 50 20 50 19 50 20 50 19 8 7 8 7 8 7 Tenisz 40 20 40 24 40 23 40 21 40 20 5 3 5 3 5 3 Torna férfi 30 5 20 5 20 5 20 4 20 4 12 4 12 4 12 4 Torna női 25 6 25 5 25 4 25 6 25 6 6 3 6 3 6 3 Triatlon 50 21 50 21 50 25 50 17 50 17 11 8 11 8 11 8 Úszás 58 20 58 20 58 20 58 18 58 18 10 5 10 5 10 5 Vívás 69 15 72 15 72 15 72 19 72 19 25 10 25 10 25 10 Vízilabda 95 16 95 16 95 16 95 16 95 16 45 12 45 12 44 13 Összesen 1308 413 1322 437 1322 444 1322 417 1322 417 393 182 393 176 392 177 Főfoglalkozású és szerződéses munkaviszonyú edzők foglalkoztatása Az edzői állományt továbbra is nagyfokú állandóság jellemzi. A programban foglalkoztatott edzők továbbra is meghatározó szerepet töltenek be az adott sportág szakemberképzési és továbbképzési rendszerében. Edzőtáborok, közös edzések A program legfontosabb szakmai törekvése a kiválasztott sportolók foglalkoztatásában a hosszú távú, folyamatos képzés feltételeinek megteremtése, amelynek érdekében 2010-ben is jelentős mennyiségű 18

edzőtábori nap finanszírozását valósítottuk meg. Az edzőtáborokat a sportágak továbbra is a korábban kialakított egységes rendszer alapján vehették igénybe. A korábbi évekhez hasonlóan közel 300 partnerrel kötöttünk edzőtábori szolgáltatásra vonatkozó megállapodást. Az edzőtáborokban való részvétel minden sportágban kiemelkedő volt, melyek zömét céltudatos, a korosztály követelményének megfelelő, az egyesületi lehetőségekhez viszonyítva nagyobb mennyiségű és intenzitású munkavégzés jellemezte. Együttműködés az egyesületekkel A sportágak nagy számban alkalmaztak sportág specifikus felméréseket, motoros teszteket (asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, jégkorong, judo, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, ökölvívás, öttusa, röplabda, sportlövészet, tenisz, torna, triatlon, vízilabda). Előrelépésként értékelhető, hogy az idei évtől a Héraklész informatikai rendszer felületet kínál a felmérések összeállítására, adatbevitelére, illetve értékelésére. Nemzetközi eredményesség A program által több éve biztosított feltételrendszernek köszönhetően az eddigi legeredményesebb 2009-es évet követően ismét sikeres évet zárhattunk. SPORTÁG Európa-bajnokság Ifjúsági Olimpia Világbajnokság I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII Össz Asztalitenisz 3 3 1 1 1 1 1 1 12 Atlétika 1 1 1 1 2 1 1 8 Birkózás 2 1 5 8 3 1 1 1 1 3 1 27 Evezés 1 1 1 1 1 3 1 2 11 Jégkorong U18-as csapat a Divizió I.-ben, az U20-as csapat a Divizió II.-ben 2. helyen végzett Judo 4 4 4 4 3 1 1 1 2 2 26 Kajak-kenu 10 8 10 7 3 5 3 2 5 2 5 2 2 1 1 66 Kézilabda 1 1 Kosárlabda Női U16-os válogatott a Divizió B. világbajnokságot megnyerték Ökölvívás 1 5 1 1 2 1 11 Öttusa 3 4 4 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 3 34 Röplabda Sportlövészet 1 2 1 1 1 2 3 1 1 13 Súlyemelés 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 Tenisz 1 3 1 1 1 2 2 11 Torna férfi 1 1 1 3 Torna női 1 1 2 Triatlon 1 1 2 1 1 1 1 1 9 Úszás 2 2 2 1 4 1 1 2 3 3 2 23 Vívás 2 2 3 5 3 4 3 1 1 2 1 3 2 2 3 2 39 Vízilabda 1 1 2 Összesen 26 26 36 16 30 15 18 11 7 4 6 7 5 7 6 4 14 9 17 5 17 4 11 7 308 19

A Héraklész Programok sportolóinak eredményei a 2010. évi korosztályos Európa- és világbajnokságokon: Összesített eredményesség 2010. EB VB Összesen I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 2010 26 26 36 16 30 15 18 11 14 9 17 5 17 4 11 7 262 Ifjúsági Olimpiai Játékok felkészülés támogatása Az Ifjúsági Olimpiai játékokat (YOG) az olimpiai játékok fiatalabb változatának szánják, és 14-18 év közötti fiatalokat vonultat fel. Az ifjúsági olimpia célja, hogy erősítse az olimpiai eszmét; meghatározó vonzerőként jelenjen meg a fiatalok számára; oktató- és nevelő hatást váltson ki; életforma modellt ajánljon. Minden résztvevő országnak legalább négy résztvevőt kell indítani. Az Ifjúsági Olimpiát abban a huszonhat sportágban kell megrendezni, amelyek a 2012-es londoni nyári játékok programján is szerepelnek. Az egyes sportágakon belül a résztvevők számáról, illetve a kvalifikációs rendről az adott szakszövetségeknek kell dönteni, de a rendezési jogot elnyerő város is tehet javaslatot a sportágakra. Az oktatás és a kultúra fontos pillére az Ifjúsági olimpiai játékoknak. Az első nyári játékok rendező városa Szingapúr lesz 2010-ben, míg az első téli játékokat Innsbruck rendezheti 2012-ben. A NUSI UPI, majd az NSI feladata a Szingapúrban megrendezésre kerülő Ifjúsági Olimpiai Játékokra történő felkészüléshez történő pénzügyi segítségnyújtás. A MOB előterjesztette az Ifjúsági Olimpiai Játékokra történő felkészülés követelményrendszerét, és a sportági javaslatok alapján benyújtotta az illetékes szakmai testülete által elfogadott és jóváhagyott javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely személyek vehessenek részt az Ifjúsági Olimpiai Játékok felkészülésében. Támogatás keretében az országos sportági szakszövetségeken keresztül elszámolásra kerültek a felkészülést segítő edzőtáborok, versenyek költségei; a felszerelések, a táplálék-kiegészítők beszerzésének költségei; a felkészülés során a regenerálódást segítő egyéb kiadások költségei. A 2010-es évben az I. Ifjúsági Olimpia megrendezésével új szín jelent meg az utánpótlás-nevelés palettáján. Az eseményre a résztvevő sportolók igen alacsony száma miatt rendkívül nehéz volt kivívni a részvétel jogát. Épp ezért örömteli, hogy a várakozást felülmúlva összesen 51 sportolónk indulhatott a játékokon. A versenyeken a magyar fiatalok országunk olimpiai mozgalomban betöltött szerepéhez, versenysportunk hagyományaihoz hűen szerepeltek, a nemzetek rangsorában a nyolcadik helyet szerezték meg. 20

Az eredmények sportértéke erősen eltérő. Az NSI (NUSI UPI) kezdetektől minden lehetséges feltételt igyekezett biztosítani a sikeres szereplés érdekében. Az állami támogatással végzett, több éves nevelőmunkánk bizonyítéka, hogy az 51 fős csapatból mintegy negyven fiatal a különböző utánpótlás-programok résztvevője, illetve valamennyi érmes vagy pontszerző helyen végzett sportoló a Héraklész Program kedvezményezettje. Mindez azt mutatja, hogy jól szervezett, szakmailag megalapozott nevelőmunka hosszú távon mindenképpen eredményes. Az Ifjúsági Olimpián megszerzett kvóták és helyezések Sportág Kvóta Helyezések Érem Pont Max Terv Tény 1 2 3 4 5 6 7 8 Össz szerzők szerzők Asztalitenisz 2 2 2 1 1 1 Atlétika 36 10 7 1 1 1 1 4 2 4 Birkózás 5 5 2 1 1 2 2 Evezés 4 2 3 1 1 2 3 Íjászat 2 1 1 0 0 Judo 2 2 2 1 1 2 2 2 Kajak-kenu 3 3 2 2 2 2 2 Kerékpár 4 4 4 0 0 Ökölvívás 3 3 2 1 1 2 1 2 Öttusa 2 2 2 1 2* 1 1 2 Sportlövészet 4 2 3 0 0 Súlyemelés 3 2 1 1 1 1 Szörf 2 2 1 0 0 Tenisz 4 4 3 1 1 2** 2 1 3 Torna+Tranpoline 4 3 2 1 1 2 2 Triatlon 2 2 2 1* 1 1* 1 1 2 Úszás 8 8 8 4 1 1 2 3 3 2 16 4 8 Vitorlázás 2 2 1 0 0 Vívás 6 6 3 1 1 2 1 1 Összesen 148 102 51 7 4 6 7 5 7 6 4 46 15 35 * nemzetközi vegyes csapat eredmény (Triatlon - Dudás Eszter 1. hely; Öttusa - Földházi Zsófia 4. hely) ** nyolcad-döntő (Tenisz, Zsiga Máté egyéni; Fucsovics-Zsiga páros) 21

Olimpiai Reménységek Versenye A Visegrádi Konferencia után a résztvevő országok (Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) között a kapcsolatok fejlesztésére való tekintettel a kölcsönös sportegyüttműködés is felértékelődött. Ennek talán legjelentősebb eleme az utánpótlás korosztályokat érintő Olimpiai Reménységek Versenye (ORV) rendezvénysorozat. A versenyek több éves tapasztalatai kedvezőek. A megrendezett versenyek jól szolgálják az utánpótlás korosztályok általános felkészülését a kiemelt nemzetközi versenyekre (korosztályos EB-re és VB-re). Megfelelő motivációt biztosítanak a magas színtű, nemzetközileg is eredményes versenyzés folytatásához. o A rendezők egyre inkább arra törekszenek, hogy a Visegrádi Négyeken kívül más nemzetek is bekapcsolódhassanak a versenysorozatba. Örvendetes, hogy ez egyre több sportágban meg is valósul, ami biztosítja a versenyek magasabb színvonalát. o A Visegrádi Négyek valamennyi országa, illetve a programban szereplő sportágak döntő többsége továbbra is folytatni kívánja az ORV események megrendezését. Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően a NEFMI Sportért Felelős Államtitkársága a 2010. évben is az NSI (NUSI UPI) Héraklész Program irodájának javaslatára, és közreműködésével támogatta a hazai rendezésű, illetve a külföldön megrendezésre kerülő Olimpiai Reménységek Versenyének (ORV) eseményein történő részvételt. 19 sportág részesült támogatásban a sportági szakszövetségek útján. Patrónus Program 2007. őszén az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Nemzeti Sportszövetséggel, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Utánpótlásnevelési Igazgatóságával és a sportági szakszövetségekkel együttműködve új sportfejlesztési programot indított el Patrónus Program néven. A program célja olyan edzői státuszok létesítése az utánpótlás-nevelés területén, melyek szakmai, munkajogi és szervezeti feltételei is a legteljesebb mértékben biztosítva vannak, továbbá az edzői pálya vonzóvá tétele, feltételrendszerének kialakítása. A program segítséget kíván nyújtani korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, nemzetközi szinten is eredményes versenyzők felnevelésére képes fiatal edzői kör kialakításában. Az önkormányzati miniszter a pályázati program tapasztalatai nyomán a program folytatásáról döntött, és irányításával a NUSI UPI-t (NSI) bízta meg. 2010. évben 26 sportágban került sor patrónus és patronált edzők (94 fő) díjazására, támogatására. Az előfinanszírozással nyújtott támogatások elszámolása 2011. évre áthúzódik. 22

Sport XXI. Program A Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program (továbbiakban: Sport XXI. Program) a jövő élsportolóit a lehető legszélesebb körből, a sportoló gyerekek összességéből igyekszik kiválasztani. Az egységes utánpótlás-nevelési rendszer lényege, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak egyenlő esélyt nyújtson: a tehetséges fiatalokat eljuttatja a versenysportig és az élsportig, a versenysportból kieső fiatalokat pedig más rendszerben működtetett, állandó sportolási lehetőségek felé irányítja. Célja a sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól 14-15 éves korig minél több gyerek bevonása a rendszeres testedzésbe, valamint az, hogy kiválasztási bázist nyújtson a Héraklész Programhoz. A 2010-ben 14 sportágat (atlétika, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, kajak-kenu, kézilabda, vízilabda, ökölvívás, vívás, sakk, röplabda, triatlon, úszás és jégkorong) összefogó utánpótlás program tárgyévben 662,5m Ft pénzügyi kerettel gazdálkodott. A labdarúgás sportág egy őszi kormányhatározat alapján az iskolai részprogramra további 114 millió Ft-ot kapott. Az ÖM majd NEFMI Sport (Szak-) Államtitkársága a programok egységes szakmai és pénzügyi irányításának, lebonyolításának és ellenőrzésének a feltételeit továbbra is biztosította a NUSI UPI majd az NSI keretein belül. A program működésének alapelvei: - a korosztályos és utánpótlás eredményességet alapul véve a sportági szakszövetségek kijelölték a Programban résztvevő iskolákat és sportegyesületeket, szervezeteket; - a sportági szakszövetségek szakmai programja és a programban résztvevők körének megjelölése alapján a NUSI UPI, majd az NSI támogatási szerződéseket kötött, amelyek megközelítőleg 20 000 iskolai és 40 000 egyesületi sportoló részvételét biztosították a programban; - a támogatottak körét nagy részben egyesületek alkotják, akik a hatályos jogszabályok által meghatározott módon kötelesek elszámolni; - a támogatásokat döntő többségében utófinanszírozás útján folyósítottuk, illetve a beérkezett pénzügyi elszámolások alapján jelenleg is folyósítjuk; - előfinanszírozást csak eseti és különösen indokolt esetben adunk a támogatottak részére; - továbbá közvetlenül a NUSI UPI majd NSI finanszírozással egyéb sportági szakmai programok (pl. sportesemények, képző- és kiválasztó edzőtáborok, továbbképzések) valósultak meg, valamint sporteszközök illetve központilag szakkiadványok beszerzését biztosítottuk. Az alapelveket 2010. évben is maradéktalanul megvalósítottuk. Az áthúzódó pénzügyi rendezések oka, hogy a támogatások döntő részénél a támogatott időszak 2010. december 31-ig tart, az elszámolási határidő pedig 2011. január 31. A támogatások átutalása folyamatos. 23

Az évben a Sport XXI. Program működése során több mint ezer támogatási szerződést kötöttünk, bonyolítunk le, és közel 300 db szállítói megrendelés és/vagy megbízási szerződés került megkötésre, majd teljesítésigazolásokat követő számlázás alapján pénzügyi teljesítésre. A SPORT XXI. Program 2010. évben megkötött szerződéseinek száma Eseti megbízási, UP v. Regionális szolg., tám. Iskola Egyesület Szövetség* Központ v. szerződések, és Megye Sportág megrendelések megkötött megkötött éves megkötött éves megkötött éves megkötött szerz. éves tám. tám. szerz. (db) tám. szerz. (db) tám. szerz. (db) és megrend. (db) szerz. (db) ATLÉTIKA 8 35 3 3 20 KAJAK-KENU 0 42 1 0 0 KÉZILABDA 20 60 2 0 56 KOSÁRLABDA 0 0 2 4 70 ÖKÖLVÍVÁS 0 18 0 0 1 RÖPLABDA 0 27 1 0 54 SAKK 0 29 2 7 20 TENISZ 0 16 1 7 0 TRIATLON 0 34 2 0 7 ÚSZÁS 0 22 0 0 1 VÍVÁS 0 35 1 0 0 VÍZILABDA 0 25 1 0 37 LABDARÚGÁS 590 210 1 40 1 JÉGKORONG 0 0 2 0 0 ÖSSZESEN: 618 553 19 61 267 * Szövetséggel akkor kötünk támogatási szerződést, ha ő látja el az adott részprogramot Közoktatási típusú Sportiskolai Program A Nemzeti Sport Intézet (NSI) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sport Államtitkárságának, illetve jogelődjeinek irányításával 2002 óta dolgozik az új típusú sportiskolai rendszer jogi és tartalmi szabályozásán. Ennek eredményeként 2007. évben az oktatási és kulturális miniszter kihirdette a közoktatási típusú sportiskolai kerettantervet, a 9/2007. (II. 27.) OKM rendeletben. A kétkörös pályázati rendszer eredményeként 2007. szeptemberében elindult a sportiskolai kerettanterv szerint a pedagógiai és a sportszakmai munka azokban a közoktatási intézményekben, akik nyertesei voltak ennek a pályázatnak. 2008. szeptemberére már 56 iskolát támogatunk a sportkormányzat megbízásából. Nagy eredmény, hogy a pályázati rendszeren kívül jelenleg már 20 közoktatási 24

intézmény csatlakozott a sportiskolai kerettantervhez, akik önerőből valósítják meg a sportiskolai programot. 2010. évben 1 iskola közös megegyezéssel kilépett a támogatotti körből. A pályázaton nyertes iskolákat tanulólétszám-alapú támogatásban részesítjük 30 eft/tanuló/éves normatíva alapján. Ezek mellet támogatjuk a már csak kimenő rendszerben működő élsportolói osztályokat is négy budapesti középiskolában. További feladatunk a sportiskolai kerettantervhez kapcsolódó módszertani szakanyag-fejlesztések és az ezekhez kapcsolódó pedagógustovábbképzési programok kidolgozásának támogatása, mind a közismereti, mind a sportági tantervi blokk tekintetében. A 2010. évi pénzfelhasználásunkat az alábbi táblázat szemlélteti: Sorszám Tétel (feladatellátás) Tervezett összeg (eft) 1. 2009/2010. tanév 05-12. havi támogatás 143 533 2. Élsportolói osztályok támogatása 1 086 3. Sportági módszertani fejlesztés 1 390 4. Dologi kiadások 1 125 5. Egri sportiskolai konferencia támogatása 1 000 7. 2010/2011. tanév 01-04. havi támogatás 76 866 Összesen: 225 000 Jégkorong utánpótlás-nevelés támogatása A Parlament 2008. november 25-i ülésén a jégkorong utánpótlás nevelés céljaira 170 millió forint összegű támogatást szavazott meg. A fejlesztési előirányzat kezelését az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkára a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságára bízta. Az előirányzat felhasználásáról a NUSI és a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSz) 2009. évben megállapodást írt alá. A Magyar Jégkorong Szövetség felmérte a klubok és a központi sportszakmai feladatok támogatási igényét, és a megállapodásban foglalt kötelezettségének eleget téve a támogatás felhasználására 2009. június 2-án költségvetés-tervezetet és szakmai indoklást nyújtott be, melyet a NUSI Utánpótlásnevelési Igazgatósága útján elfogadott. 25

A támogatás felhasználását a Magyar Jégkorong Szövetség egyfelől a kiemelkedő utánpótlásnevelést folytató tagszervezetein keresztül, másrészt az MJSz által szervezendő központi fejlesztési feladatokon keresztül tervezte. 2009. júniusában a NUSI támogatási szerződést kötött a Magyar Jégkorong Szövetséggel, illetve az MJSz szakmai tervében szereplő sportszervezetekkel. A Parlament által megszavazott 170 000 eft-os támogatásból 2009. december végéig 66.302 eft került átutalásra, így a 2010. évtől felhasználható összeg: 83.698 eft volt. A támogatás hatékonyságának maximalizálása érdekében a Szövetség kiemelt szakmai feladataira kötött támogatási szerződés feladatain belül átcsoportosítás vált szükségessé. A keretmegállapodás szakmai tervét, illetve a NUSI és a Magyar Jégkorong Szövetség között az utánpótlás nevelés központi feladataira létrejött támogatási szerződést a Magyar Jégkorong Szövetség Elnökségének 2010. január 19-i döntései nyomán a felek módosították. A Magyar Jégkorong Szövetség 2010. november 15-én kelt kérelmében a központi szakmai feladatok, a központi fejlesztési feladatok támogatása módosításra került. Szakmai tapasztalatok javaslatok Tapasztalatunk szerint a jégkorong utánpótlás nevelés támogatása keretösszege (170 millió forint) meglepte a sportágat, hiszen korábban még hasonló nagyságrendű támogatást sem kapott. A támogatás felosztását célzó szakmai konzultáció, illetve annak dokumentáltsága nagyon sokat segített a későbbi konfliktus-kezelésben. Az elszámolások során mind a klubok, mind a szakszövetség részéről jó együttműködést tapasztaltunk. A kisebb sportszervezetek természetesen nem rutinos támogatottak, de a hiánypótlási, hibajavítási felszólításokra pozitívan reagáltak. Sportszakmai szempontból fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a támogatást kétféleképpen használták fel, túlélésre, szakmai humán- és eszközfejlesztésre. Szakmai eszközfejlesztésről sajnos csak négy öt helyen beszélhetünk (UTE, MISI, HO-TE, Pesterzsébeti HC), és ebből két fejlesztés mondható innováció szempontjából kiemelkedőnek: az Alba Volán SC eszközfejlesztése, és a Metodikai Központ kialakítása. Elképzelhető, hogy a működési költségekkel elszámoló kluboknál a támogatás szekunder hatásaként megjelent a fejlesztés. Erre vonatkozóan a Nemzeti Sport Intézetnek nincs adata. A támogatások ellenőrzése és a sportág tájékoztatása terén nagyon jó kezdeményezésnek bizonyult, hogy a szakszövetség a támogatás közben beszámoltatta a támogatott klubokat, és ezt a beszámolót is dokumentálta. 26