MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG tervezett bevételek (2015.)

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.)"

Ferenc Hegedűs
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 tervezett bevételek (2015.) 4. számú melléklet ek bevételek MIND saját ok áthúzódó évi bevétel TÁMOGATÁSOK közvetlen állami (EMMI) sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (KSF I-III.) sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (KSF IV.) sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (ingatlanfejlesztés I. ütem) 1 tagszervezeti fejlesztések 2 Kolonics Víziközpont székház projekt-előkészítés sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (ingatlanfejlesztés II. ütem) 1 tagszervezeti fejlesztések Kolonics Víziközpont 3 székház projekt-előkészítés sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (ingatlanfejlesztés III. ütem) 1 létesítményfejlesztés projekt-előkészítés a maraton világbajnokság a (Győr) állami (MOB, MPB) működési alap, eredményességi és szakmai központi edzőtábori hozzáférés (voucher) műhely a riói felkészülés kiemelt a (I.) a riói felkészülés kiemelt a (II.) Héraklész Program SPORT XXI nemzetközi események a (ORV) paralimpiai felkészülés, fogyatékosok sportja (MPB) Gerevich ösztöndíj KEP (állami edzői program) - támogatottak nettó jövedelme egyéb (EU, önkormányzat) EU-s energiakorszerűsítésre (KEOP-5.5.0/A/ ) SAJÁT BEVÉTEL a Szövetség cél szerinti tevékenységéből származó bevételek tagdíj versenyzési engedély Sárkányhajó versenyzési engedély ésnevezési díj egyéb cél szerinti bevétel maraton világbajnokság bevételei (Győr) a Szövetség vagyoni értékű jogai értékesítéséből származó bevételek szponzoráció maraton világbajnokság (Győr) szponzoráció egyéb saját bevétel záró-nyitó pénzkészlet költségtérítés áthúzódó bevételek egyéb saját bevételek

közvetlen állami (EMMI) 969 843 900 490 827 300 1 480 000 000 1 970 827 300 1 970 827 300 1 sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (KSF I-III.

2 sportszakmai közvetlen kiadások a tagszervezetek, sportszakemberek és sportolók közvetlen a, sportágfejlesztési feladatok Gerevich ösztöndíj KEP (állami edzői program) - támogatottak nettó jövedelme SPORT XXI Szövetségi olimpiai kvalifikációs normativ tagszervezeti parasport normatív tagszervezeti a patrónus edzői életpálya program utánpótlás edzői program új kajak-kenu települések program sportágfejlesztési startégia - ingatlanfejlesztés (tagszervezeti fejlesztések) tagszervezeti ingatlanfejlesztések II. ütem tagszervezeti ingatlanfejlesztés III. ütem sportágfejlesztési startégia - ingatlanfejlesztés (sportági központi fejlesztések) sportágfejlesztési startégia - ingatlanfejlesztés (projektelőkészítési feladatok sportági központi fejlesztések) utánpótlás szövetségi hajóflotta építése, egyesületi kihelyezése program versenysporttal összefüggő sportszakmai programok a válogatottak felkészítése a riói olimpiára történő felkészüléssel összefüggő feladatok költségei külföldi edzőtáborok hazai edzőtáborok nemzetközi versenyek válogató versenyek a tokiói olimpiaiai felkészüléssel összefüggő feladatok költségei külföldi edzőtáborok hazai edzőtáborok nemzetközi versenyek egyéb, az utánpótlás-válogatottakkal kapcsolatos feladatok költségei külföldi edzőtáborok hazai edzőtáborok nemzetközi versenyek válogató versenyek a maraton válogatottak felkészülési programja külföldi edzőtáborok hazai edzőtáborok nemzetközi versenyek válogató versenyek paralimpia - a riói felkészüléssel összefüggő feladatok költségei hazai edzőtáborok nemzetközi versenyek a kajakpóló, rafting, szlalom és sárkányhajó szakágak nemzetközi versenyei kajakpóló rafting szlalom sárkányhajó oldall: 2 / 5

3 2 a magyar bajnokságok költségei felnőtt versenyrendszer ifjúsági, U23 gyermek-serdülő utánpótlás versenyrendszer maraton szakág egyéb, a Szövetség által rendezett versenyekkel összefüggő kiadások utánpótlás versenyrendszer maraton szakág a felkészülés személyi és technikai feltételek biztosítása a felkészülés sportegészségügyi háttere biztosításának költségei bruttó megbízási díjak, költségtérítések, mobilhasználat gyógyszer, masszázs-krém, tapasz, stb doppingellenőrzés kézi tejsavmérő eszköz beszerzése a riói keret pszichológiai felmérése (biomotor) mérési eszköz-rendszer fejlesztése és az eszköz-rendszer használata a sportszakmai területen foglalkoztatottak költségei sportági sporteszközök, sportinformatikai eszközök karbantartása vízi eszközök (karbantartás és szervizelés) szállító járművek (karbantartás és szervízelés) a Kolonics Víziközponttal kapcsolatos állagmegóvó karbantartás kisértékű tárgyi eszközök beszerzése sportági sporteszközök, sportinformatikai eszközök beszerzése motorcsónak-testek, motorok szállító eszközök versenypályák üzemeltetéséhez szükséges felszerelések (rajtgép, kivetítő, célfotó) beszerzése adatbázis- és adatbázis kezelő rendszer fejlesztése egyéb eszközök és berendezések anyag, készlet és felszerelés beszerzése gépjárművek üzemanyagköltsége válogatott táborok üzemanyag sportruházat beszerzése a Kolonics György Sportági Edzésközpont által ellátott feladatok egyéb sportszakmai kiadások versenyzési engedélyek kiadása, nyilvántartása kötelező biztosítás az év sportolója díj átadása országos szakmai konferencia Kolonics Alapítvány a egyéb kiadások a szabadidő-sporttal kapcsolatos feladatok költségei a sárkányhajó magyar bajnokság sulisárkány-program a sárkányhajó szakág egyéb versenyei masters versenyek Vízi-túra Kupa egyéb versenyek, programok eszközpark-fejlesztés központi sportágfejlesztési feladatok képzési és továbbképzési rendszer oldall: 3 / 5

000 4 a felkészülés személyi és technikai feltételek biztosítása 142 070 328 241 174 200 241 174 200 1 a felkészülés sportegészségügyi háttere biztosításának költségei 39 277 189 28 349 810 28 349

4 2 kenus szakág speciális fejlesztése mérési adatbázis-rendszer fejlesztése oktatási segédanyagok készítése, továbbképzések szervezése tanulmányi utazó edző program, regionális mentor-hálózat kiépítése és fenntartása beszerzések a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 75. éve évfordolója előkészítésével kapcsolatban a Szövetség általános kiadásai a szervezeti működés és a nemzetközi kapcsolatok költségei a testületekkel és tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások testületek működési kiadásai versenybíró testület a a évi közgyűlés kiadásai belföldi kiküldetés telefonhasználat sportdipolomáciai feladatok nemzetközi szervezetek tagdíjai nemzetközi kapcsolatok ápolásával összefüggő dologi kiadások ICF első alelnök költségei ECA Kongresszus kiadási ICF magyar bizottsági tagjai feladatellátása költségei egyéb kiadások hagyományőrzéssel, ápolással kapcsolatos kiadások évfordulós vacsora szervezési feladatok ellátása egyéb dologi kiadások a pr-marketing-kommunikációs feladatok költségei pr - marketing, szponzorszervezési és egyéb kommunikációs feladatok honlap tartalomszolgáltatás honlap-fejlesztés nyomdai anyagok, molinók, naptár, stb hírdetések, felületvásárlás fotózás, kreatív költségek sajtótájékoztatók költségei sportági országos marketing kampány szövetségi klubházzal kapcsolatos kiadások a székház üzemeltetési feladatai a székház állagmegóvása, karbantartási feladatok irodatechnikai és informatikai beszerzések igazgatási feladatok költségei a szövetségi alkalmazottak bére, juttatásai, közterhek a szakmai feladatokhoz igénybe vett szakértők díjai jogi tanácsadás könyvelés és auditálás egyéb megbízási díjak egyéb dologi kiadások postaköltség, irodaszer, újság előfizetés, szakkönyv, kiadvány, fordítás irodatechnika és szervízelése telefon, internet bankköltség oldall: 4 / 5

éve évfordolója előkészítésével kapcsolatban 10 000 000 10 000 000 2 a Szövetség általános kiadásai 76 201 531 96 133 600 96 133 600 1 a szervezeti működés és a nemzetközi kapcsolatok költségei 22

5 5 reprezentáció szoftverhasználat, rendszerek működtetési, karbantartási költségei, licencdíjak egyéb Szövetséget terhelő kiadások, tartalék ÁFA-befizetés áthúzódó kiadások a I. félévi tagszervezeti tartalék kiemelt hazai rendezésű nemzetközi események maraton világbajnokság (Győr) oldall: 5 / 5

2 áthúzódó kiadások 23 676 057 6 954 325 6 954 325 3 a 2016. I.

Hasonló dokumentumok

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG költségvetési kiadások 2016.

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG költségvetési kiadások 2016. 2015. évi 2016. ÉVI TERV 3 250 426 147 3 483 636 416 2 064 612 674 3 569 200 384 466 920 000 4 036 120 384 1 sportszakmai közvetlen kiadások 2 785 517 650 2 883 230 220 1 545 393 611 2 663 258 018 466