Gyorsasági (Sprint) válogatottak felkészülése

Átírás

1 FORRÁSOK MOB működési támogatás eredményességi támogatás világjátékok felkészülési támogatás orvosok, gyúrók negbízási díj hozzájárulás NSI Héraklész Bajnok EORV céltámogatás NCA Vagyoni értékű jogok MOL MKB T- Mobile Hídépítő Adidas Szövetség cél szer. tev. tagdíj versenyzési engedély egyéb bevétel vízitúravezető és edző képzés Kamat és árfolyamnyereség záró pénzkészlet (munka 2.) áthúzódó bevételek és kiadások egyenlege (munka 3.) KIADÁSOK Gyorsasági (Sprint) válogatottak felkészülése bér és járulékok megbízási díj gépkocsi mobil telefon LONDON felnőtt válogatott felkészülése műhely támogatás MKB prémium díj MKB Kolonics György díj melegégövi olimpiai A keret melegégövi edzőtábotok olimpiai B keret téi sítáborok hazai versenyek férfi kajak válogató verseny (Szeged) VB válogató verseny (Szeged) május VB válogató verseny (Szeged) június Szétlövés (Szeged) Keretfeltöltő verseny (Velence) Racice világkupa Felnőtt EB - Belgrád Felnőtt VB - Szeged TERV 678,490, , 33 3, 47, 46,000,000 1, 1, 89, ,7 12, 8,000,000 22, 2, 12, 1, 117,973,833 15,566, ,124, ,100,000 17,813,180 13,593,180 1,920,000 1, 1,100, , 40,000,000 2, 78,7 38, 12, , 6,000,000 6, 2, 37,000,

2 Elő Olimpia - London orvosi tudományos háttér keretorvos megbízási díj pszichológus negbízási díj diatetikus megbízási díj gyógytornász gyúrók megbízási díj + utiköltség Kútvölgyi kártya dopping ellenőrzés gyógyszerek táplálék kiegészítők egyéb anyagköltség informatikai fejlesztés beszerzések (puzusóra, stb) felszerelés adidas ruházat eszközök (hajók, lapátok) kondicionáló eszközök Duna úti edzésközpont használat Technikai kiszolgálás gépkocsik üzemanyag válogatott táborok üzemanyag vízi eszközök karbantartás, szerviz gépkocsik karbantartás szerviz biztosítások, engedélyek hajójavítás, szerviz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés nagyértékű beszerzések (hajószállító utánfutók) Héraklész Program melegégövi hazai versenyek II.ifi és U23 válogató (Szolnok) június U23 és IFI EB - Zágráb Ifjúsági Világbajnokság - Brandenburg Maraton Ifjúsági EB Maraton Ifjúsági VB EORV orvosi tudományos háttér gyúrók táplálék kiegészítők felszerelés adidas sportruházat eszközbeszerzés technikai kiszolgálás válogatott tábor üzemanyag nemzeközi verseny technikai háttér kölyök válogatott felkészülése versenyeztetés 2 9,000,000 29, 2,520,000 1,560,000 1,560,000 9, 2,660,000 2, 2, 18,000,000 17,5 3, 1, 1, 2,3 1, 4, 56, 20,000,000 17,000,000 4, 4, 2 1 6, 1, 3,

3 felmérések, tesztek szlalom szakág felkészülése és fejlesztése bér és járulék nemzetközi vál.versenyzők eszközbeszerzés hazai versenyrendszer Magyar Bajnokság (Miskolc) egyéb versenyek eszközbeszerzés gyakorló pálya építés Egyéb versenyszakágak maraton hazai versenyek maraton válogató felnőtt és ifi (Győr) október 1-2. maraton nemzetközi versenyek Felnőtt EB Felnőtt VB - Szingapúr sárkányhajó nemzetközi versenyek Sárkányhajó klub EB Sárkányhajó klub VB Rafting VB Kajak- póló világjátékok felkészülés Hazai versenyrendszer működtetése versenyzési engedélyek kiadása, nyilv. Magyar Bajnokságok Ifi, U23 (Szolnok) Utánpótlás (Velence) Vidék Bajnokság (Fadd) Budapest Bajnokság (U- öböl) Maraton Bajnokság (Győr) Masters Bajnokság (Velence) Egyéb versenyek Országos Diákolimpia (Velence) Eszkimó Indián Játékok Téli fizikai felmérő verseny Sportágfejlesztés bér és járulék + telefon térítés alaputánpótlás bázis erősítése normatív klub támogatás egyedi fejlesztési projectek edzői életpálya project patrónus program edzői támogató program 3 2,431,680 2,431,680 2,011, ,000 12,900,000 1, 1, 7,000,000 3, 1, 27,134,000 1,334,000 19, 3, 4, 4, 3, 6, 3, 2, 99,341,600 6,741,600 5,181, ,000 60,000,000,000 30,000, ,000,000

4 képzési és továbbképzési rendszer Országos szakmai konferencia OKJ középfokú edzői képzés vízitúra vezetői tanfolyam továbbképzések Szabadidősport személyi jellegű kiadások bér és járulékok + telefon térítés szabadidős eseménynaptár Sárkányhajó Road Show Vízisport Fesztivál - Balatonfüred vízitúra bajnokság működtetése Bécs - Budapest teljesítmény túra Általános sportági marketing és PR szakértői díjak pr és kommunikáció marketing honlap tartalomszolgáltatás observer sajtófigyelés nyomdai anyagok levélpapír oklevelek szórólapok (sportágválasztó) névjegyek évfordulós plakátok évfordulós oklevelek egyéb naptár marketing eszközök (molinó, zászló) hírdetések, médiavásárlás Nemzeti Sport egyéb kreatív költségek fotózás rendezvények sajtótájékoztató díjak, kiegészítők sajtótájékoztató catering Beruházás és vagyongazdálkodás Duna utcai létesítmény Szabadtéri hajátároló átalakítás, bővítés stég felújítása Fehér ház szálláshely kategória emelés Állagmegóvó beruházás és karbantartás Latorca utcai létesítmény fejlesztés tervezési költsége beruházás I.ütem Egyéb létesítmények vagyonkezelési jog átváteléhez kapcsolódó költségek Általános igazgatás 4 2, 1, 8,732,000 4,732,000 3,048, ,000 10,777,500 4,362,500 2, 1,162, ,000 70,000 70,000 45, ,000 1, 1, , ,000,000 68,807,640

5 bérek és járulékok szakértői megbízási díjak jogász könyvelés kontroling auditor tagdíjak NSSZ Nemzetközi szervezetek (ICF, ECA, IRF) testületekkel és tisztégviselkkel összef. testületek működési kiadásai versenybíró testület támogatása közgyűlés sportdiplomácia nemzetközi kapcsolatok ICF első alelnök költségei ECA kongresszus nemz versenyek pályázatához kapcsolódó költségek hagyományőrzés és ápolás megbízási díj dologi kiadások évfordulós vacsora dologi kiadások posta vezetékes és mobil telefon, internet webhosting rendszergazda számlázási program általánydíj szoftver licence díj fordítás reprezentáció banki költség, folyószámlahitel kamata újság előfizetés irodaszer irodatechnika, szerviz szakkönyv, kiadvány Latorca utcai klubház üzemeltetése 5 21,890,040 19,370,040 2,520,000 16,237,600 5,937,600 5,8 3,7 1, 1, 8 1 3, 1, 2,0 1,0 10,680,000 1,3 180, , , éves évforduló 6, honlap honlap interjúk kiállítás évfordulós könyv rendezvények egyéb marketing költségek ÁFA befizetés Felújítási alap Általános tartalék 900,000 1, 1