A Szövetség évi költségvetés tervezete terv

Átírás

1 2012 terv FORRÁSOK MOB működési támogatás eredményességi támogatás Héraklész Bajnok SPORT XXI Paralimpiai Bizottság EORV céltámogatás (részvétel) NCA Vagyoni értékű jogok MOL MKB T-Mobile Hídépítő Volánegyesülés Szövetség cél szer. tev tagdíj versenyzési engedély Sárkányhajó nevezési díj, pályázatok egyéb bevétel vízitúravezető és edző képzés Kamat és árfolyamnyereség Nyitó pénzkészlet évről áthúzódó bevételek és kiadások egyenlege

2 KIADÁSOK Gyorsasági (Sprint) válogatottak felkészülése bérek és juttatások bér és járulékok megbízási díj gépkocsi költségtérítés belföldi kiküldetés mobil telefon LONDON felnőtt válogatott felkészülése MKB prémium díj MKB Kolonics György díj edzőtáborok melegégövi edzőtáborok olimpiai A és B keret hazai edzőtáborok hazai versenyek Kontinentális kvalifikáció válogató I. Olimpiai válogató és Ifi tájékoztató II. Olimpiai válogató - EB válogató, Ifi válogató U23 válogató (Szolnok), Vidék Bajnoksággal együtt Keretfeltöltő verseny (Velence) nemzetközi versenyeztetés Kontinentális kvalifikációs verseny - Poznan Duisburg világkupa Para Világbajnokság - Poznan, részvétel és felkészülés Felnőtt EB - Zágráb Olimpia - London orvosi tudományos háttér keretorvos megbízási díj pszichológus megbízási díj diatetikus megbízási díj gyógytornász gyúrók megbízási díj + utiköltség

3 Kútvölgyi kártya dopping ellenőrzés gyógyszerek táplálék kiegészítők egyéb anyagköltség beszerzések (puzusóra, stb) felszerelés - eszközök (hajók, lapátok) kondicionáló eszközök Duna úti edzésközpont használat Technikai kiszolgálás gépkocsik üzemanyag válogatott táborok üzemanyag vízi eszközök karbantartás, szerviz gépkocsik karbantartás szerviz biztosítások, engedélyek hajójavítás, szerviz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Ford lizing díj Héraklész Program edzőtáborok melegégövi edzőtáborok Rio program hazai edzőtáborok nemzetközi versenyeztetés U23 és IFI EB - Montemor (Portugália) részben önköltséges Maraton VB - Róma (részben önköltséges) EORV (részben önköltséges) felszerelés eszközbeszerzés szlalom szakág felkészülése és fejlesztése - Egyéb versenyszakágak

4 maraton hazai versenyek maraton válogató felnőtt és ifi (Győr) október maraton nemzetközi versenyek Felnőtt VB Róma sárkányhajó nemzetközi versenyek - Sárkányhajó VB Milánó Rafting VB - Kajak-póló világjátékok felkészülés Hazai versenyrendszer működtetése versenyzési engedélyek kiadása, nyilv Magyar Bajnokságok Felnőtt Magyar Bajnokság (Szolnok) Ifi, U23 (Szolnok) Utánpótlás (Velence) Vidék Bajnokság (Szolnok) Budapest Bajnokság (U-öböl) Maraton Bajnokság (Győr) Masters Bajnokság (Fadd) Egyéb versenyek Országos Diákolimpia (Velence) Eszkimó Indián Játékok Téli fizikai felmérő verseny Sportágfejlesztés bérek és juttatások bér és járulék költségtérítés belföldi kiküldetés + telefon térítés alaputánpótlás bázis erősítése normatív klub támogatás egyedi fejlesztési projectek SPORT XXI (eszköfejlesztés + kölyök válogatott) edzői életpálya project

5 patrónus program edzői támogató program képzési és továbbképzési rendszer Országos szakmai konferencia OKJ középfokú edzői képzés vízitúra vezetői tanfolyam továbbképzések Szabadidősport személyi jellegű kiadások bér és járulékok költségtérítés belföldi kiküldetés + telefon térítés szabadidős eseménynaptár Sárkányhajó Road Show vízitúra bajnokság működtetése Általános sportági marketing és PR szakértői díjak pr és kommunikáció marketing honlap tartalomszolgáltatás nyomdai anyagok, molinók stb naptár hírdetések, médiavásárlás Nemzeti Sport egyéb kreatív költségek (Enter 98) fotózás rendezvények sajtótájékoztató díjak, kiegészítők sajtótájékoztató catering Beruházás és vagyongazdálkodás Duna utcai létesítmény

6 Szabadtéri hajátároló átalakítás, bővítés stég felújítása Fehér ház szálláshely kategória emelés Állagmegóvó beruházás és karbantartás megbízási díj Latorca utcai létesítmény Állagmegóvó beruházás és karbantartás Egyéb létesítmények EU pályázat önrész Általános igazgatás bérek és juttatások bérek és járulékok költségtérítés szakértői megbízási díjak jogász könyvelés auditor tagdíjak kamarai tagdíj Nemzetközi szervezetek (ICF, ECA, IRF, IVF) testületekkel és tisztégviselőkkel összef testületek működési kiadásai belföldi kiküldetés versenybíró testület támogatása közgyűlés sportdiplomácia nemzetközi kapcsolatok ICF első alelnök költségei ICF kongresszus hagyományőrzés és ápolás megbízási díj dologi kiadások

7 évfordulós vacsora dologi kiadások posta vezetékes és mobil telefon, internet webhosting rendszergazda számlázási program általánydíj szoftver licence díj fordítás reprezentáció belföldi kiküldetés banki költség, folyószámlahitel kamata újság előfizetés irodaszer irodatechnika, szerviz szakkönyv, kiadvány Latorca utcai klubház üzemeltetése ÁFA befizetés Felújítási alap Általános tartalék