2010. évi költségvetés teljesítése

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi költségvetés teljesítése"

Elvira Mészárosné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évi költségvetés teljesítése 1. MEGNEVEZÉS évi terv I-XII. hó Tény / Terv % Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (tárgyidőszak végén) ,7% Előző évi költségvetési maradvány (I.1.) Feladatra lekötött költségvetési maradvány (I.1.) BEVÉTELEK 1.1. Területi kamarák befizetései ,4% Területi kamarák tagdíja ,2% Okmányhitelesítési koordinációs tevékenység ,1% ATA tagdíj, viszontbiztosítás és egyéb térítés ,4% Mestervizsga díjból fizetett hozzájárulás ,7% 1.2. Pályázatok, támogatások összesen: ,5% Vegyes Kamarák támogatása ,9% Nemzetközi projektek ,1% Egyéb pályázatok, támogatások ,7% 1.3. Választottbírósági ügyek elszámolása ,7% 1.4. MKIK egyéb tevékenységek bevétele ,5% 1.5. Pénzügyi műveletek bevétele ,8% 1.6. KAVOSZ Zrt-től származó bevétel ,0% Bevételek összesen: ,0% 2. RÁFORDÍTÁSOK 2.1. Működési kiadások ,2% Anyagköltség ,0% Telefon és postaköltség ,7% Iroda bérlet és üzemeltetési feladatok ,5% Informatikai rendszerek üzemeltetése ,6% Tagsági díjak ,0% Egyéb működési és továbbszámlázott költségek ,9% 2.2. Személyi jellegű kifizetések ,5% Alkalmazotti munkabér ,9%

2 Egyéb alkalmazotti juttatások ,1% Költségtérítések ,1% 2.3. Megbízási és szakértői díjak ,2% Választottbírósági tevékenységgel kapcsolatos kifizetések ,1% Kamarai megbízási és szakértői díjak ,5% 2.4. Költségvetési befizetési kötelezettségek ,3% Munkabér után fizetendő járulékok ,9% Egyéb személyi jellegű kifizetések nyugdíj és egészségbiztosítási járuléka ,6% Választottbírói honorárium és szakértői díj utáni EHO ,7% Egyéb fizetendő adók, díjak, EHO ,3% 2.5. Kamarai kiadványok ,0% 2.6. Belföldi rendezvények ,0% 2.7. Nemzetközi kapcsolatok költségei ,7% Külföldi kiküldetés ,9% Vegyes kamarák és tagozatok támogatása ,1% Brüsszeli képviselet működtetése ,9% 2.8. Sajtó és PR tevékenység ,5% Pályázati forrásból, támogatásból megvalósult 2.9. projektek költsége ,5% Nemzetközi projektek ,3% Vegyes kamarák projektjeinek ráfordításai ,9% Egyéb pályázatok, támogatások költsége ,5% Befektetés, támogatás, ,9% Informatikai és egyéb eszközök beszerzése ,1% Kutató KFT támogatása ,0% Ráfordítások, kiadások összesen: ,0% Bevételek és ráfordítások különbözete Elkülönített pénzeszköz lekötött kamata ,6% Költségvetési maradvány ,7% Feladatra lekötött költségvetési maradvány Építőipari kivitelezői nyilvántartás költségvetése 1. Igazgatási szolgáltatási díj és bírság ,5% 2. Területi kamaráknak átadott hatósági díj ,7% Személyi jellegű kifizetések és járulékai, 3. Adminisztrációs szolgáltatások ,5% 4. Irodaszerek, egyéb kiadások ,0%

3 5. Posta költség, bankköltség ,2% 6. Informatikai és egyéb szolgáltatások ,5% 7. Informatikai és egyéb eszközök beszerzése ,9% 8. PR tevékenység ,3% 9. Kiadások összesen: ,1% Bevételek és kiadások különbözete (következő 10. időszaki feladatokra lekötve) ,1% Kiemelt támogatások költségvetése I. Békéltető Testületek működtetése 1. Bevétel: Támogatásból ,0% 2. Tárgyévi feladatokra áthúzódó támogatás ,0% Ráfordítás: Területi kamarák részére továbbadott 3. támogatás ,0% 4. MKIK feladataival kapcsolatos kiadások ,5% 5. Következő időszaki feladatokra lekötött támogatás ,0% 1. BEVÉTELEK II. Szakképzési feladatok ellátása 1.1. MPA-KA-SZMM-5/2009. sz. NSZFI támogatás ,9% MPA-KA-SZMM-5/2009. sz. NSZFI támogatásból a tárgyévi feladatokra áthúzódó támogatás és kamata ,0% /2009. sz. támogatás kamata ,5% 1.2. MPA-KA-SZMM-6/2009. sz. NSZFI támogatás ,2% MPA-KA-SZMM-6/2009. sz. NSZFI támogatásból a tárgyévi feladatokra áthúzódó támogatás és kamata ,0% /2009. sz. támogatás kamata ,7% Rendelkezésre álló támogatás ,0% 2. Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások ,8% 2.1. Területi kamarák részére továbbadott támogatás ,1% Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására ,1% Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra ,0% Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására ,6% Egyéb szakképzési feladatokra ,6% RFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás ,6%

4 Érdekképviseletek szakképzési tevékenységére továbbutalt támogatás ,3% RFKB projektből Érdekképviseletek és Agrárkamara részére ,2% 2.4. MKIK feladataival kapcsolatos kiadások ,7% Anyagköltség és egyéb beszerzések ,3% Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek ,6% Megbízási díjak ,4% Költségvetési befizetések ,8% Igénybevett külső szakértői szolgáltatások ,6% Kiadványok ,7% Rendezvények ,8% ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog ,3% Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés ,6% 2.5. Következő évi feladatok előkészítésére Visszafizetendő támogatás BEVÉTELEK 1.1. MPA-KA-NGM-7/2010. sz. NSZFI támogatás MPA-KA-NGM-7/2010. sz. NSZFI támogatás /2010. sz. támogatás kamata 1.2. MPA-KA-NGM-8/2010. sz. NSZFI támogatás MPA-KA-NGM-8/2010. sz. támogatás /2010. sz. támogatás kamata SZAKKÉPZÉSI FELADATOK 2010.december Rendelkezésre álló támogatás Szakképzési feladatokkal kapcsolatos ráfordítások Területi kamarák részére továbbadott támogatás 0 Tanulószerződésekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására Gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése c. feladatra Gyakorlati szintvizsgák lebonyolítására Egyéb szakképzési feladatokra RFKB projektből területi kamarák részére elszámolt támogatás Érdekképviseletek szakképzési tevékenységére 2.2. továbbutalt támogatás RFKB projektből Érdekképviseletek és Agrárkamara 2.3. részére 2.4. MKIK feladataival kapcsolatos kiadások 9 418

5 Anyagköltség és egyéb beszerzések Munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek Megbízási díjak Költségvetési befizetések Igénybevett külső szakértői szolgáltatások Kiadványok Rendezvények Egyéb igénybevett szolgáltatások, külföldi kiküldetés ISZIIR fejlesztés, eszköz vásárlás, vagyoni jog Következő időszaki feladatokra lekötött

Hasonló dokumentumok

2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítése. MEGNEVEZÉS évi terv Területi kamarák befizetései ,51%

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi költségvetés I-XII. havi teljesítése 1. MEGNEVEZÉS 2012. évi terv /adatok ezer forintban/ Székház vásárlásra elkülönített pénzeszköz (XII.31) 722 000 722 000