2010. évi project költségvetés

Átírás

1 FORRÁSOK tervezett tény projectekre előirányzott Önkormányzati minisztérium működési támogatás eredményességi támogatás egészségügyi céltámogatás OSEI Mozdulj Magyarország Sportnagyköveti program VK céltámogatás Sárkányhajó VB céltámogatás NUSI Héraklész Bajnok és Csillag Héraklész edzők Patrónus program céltámogatás London program céltámogatás Fiatalok olimpiája céltámogatás EORV céltámogatás NCA Pályázat Szeged Város céltámogatás Vagyoni értékű jogok MOL MKB T-Mobile HP Hídépítő EDF-Démász Adidas Volánegyesülés Szövetség cél szer. tev tagdíj versenyzési engedély vízitúravezető és edző képzés Kiemelt nemzetközi versenyek részvételi díjak MOL VK Bécs-Budapest Sárkányhajó VB saját bevételek MOL VK Sárkányhajó VB Kamat és árfolyamnyereség es megtakarítás Összesen: KIADÁSOK PROJECTENKÉNT Project megnevezése forrás tervezett összeg tény költséghely Kiadás terv Kiadás tény 1

2 Gyorsasági válogatottak felkészülése bérek és juttatások LONDON 2012 (felnőtt olimpiai keret felkészülése) NUPI (Héraklész edzői tám) MOB sportszakmai tám összesen: összesen: bér és járulékok megbízási díj technikai munkatárs belföldi kiküldetés mobil telefon MOB sportszakmai tám OSEI céltámogatás OM orvosi céltámogatás London program tám MKB nevesített adidas nevesített összesen: összesen: MKB prémium díj MKB Kolonics György díj edzőtáborok melegégövi edzőtáborok hazai edzőtáborok hazai versenyek Rangsoroló verseny (Szolnok) EB válogató verseny (Szeged) Szétlövés (Szeged) Keretfeltöltő verseny (Velence) nemzetközi versenyeztetés Vichy világkupa Szeged világkupa Duisburg világkupa Felnőtt EB Felnőtt VB orvosi tudományos háttér Digi tréner Digi tréner informatika gyúrók pszichológus orvosi költségek táplálék kiegészítők gyógyszerek egyéb anyagköltség felszerelés adidas ruházat eszközök (hajók, lapátok) Duna úti edzésközpont használat Technikai kiszolgálás vontató jármű cseréje gépkocsik üzemanyag vízi eszközök karbantartás, szerviz

3 Héraklész program szlalom szakág felkészülése és fejlesztése gépkocsik karbantartás szerviz biztosítások, engedélyek hajójavítás, szerviz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés válogatott táborok üzemanyag Csillag program céltám Bajnok program céltám EORV céltám Ifjúsági olimpia céltám adidas nevesített összesen: összesen: edzőtáborok melegégövi edzőtáborok hazai edzőtáborok hazai versenyek I. EB válogató (Szeged) II. EB válogató (Szolnok) nemzetközi versenyeztetés U23 és IFI EB EORV orvosi tudományos háttér gyúrók táplálék kiegészítők felszerelés adidas sportruházat eszközbeszerzés technikai kiszolgálás válogatott tábor üzemanyag nemzeközi verseny technikai háttér kölyök válogatott felkészülése hazai edzőtáborok versenyeztetés felmérések, tesztek MOB sportszakmai tám Bajnok program céltám összesen: összesen: bérek és juttatások bér és járulék (2 fő) költségtérítés (2 fő) edzőtáborok nemzetközi edzőtáborok hazai edzőtáborok nemzetközi versenyeztetés Feln EB (2 fő) Pozsony Feln VB (3 fő) Tacen Ifi, U23 EB (3 fő) Markkleeberg Ifi VB (2 fő) Foix Prága világkupa (2 fő)

4 La Seu világkupa (2 fő) vál.versenyzők eszközbeszerzés hazai versenyrendszer Magyar Bajnokság (Miskolc) egyéb versenyek eszközbeszerzés gyakorló pálya építés Egyéb versenyszakágak Hazai versenyrendszer működtetése Sportágfejlesztés bérek és juttatások alaputánpótlás bázis erősítése MKKSZ szponzori bevétel összesen: összesen: maraton hazai versenyek VB válogató verseny (Győr) IFI VB válogató verseny (Győr) maraton nemzetközi versenyek Felnőtt, U23, Ifi VB sárkányhajó hazai edzőtábor Sárkányhajó VB Rafting VB MOB sportszakmai támogatás versenyzési engedélyek szponzori támogatás Szeged város támogatása összesen: összesen: versenyzési engedélyek kiadása, nyilv Magyar Bajnokságok Felnőtt (Szeged) Ifi, U23 (Szolnok) Utánpótlás (Velence) Vidék Bajnokság (Szolnok) Budapest Bajnokság (U-öböl) Maraton Bajnokság (Fadd) Masters (Velence) Egyéb versenyek Országos Diákolimpia (Velence) Téli fizikai felmérő verseny Patrónus céltámogatás MKKSZ szponzori bevétel összesen: összesen: szakmai project vezető bér és járulék költségtérítés belföldi kiküldetés + telefon térítés patronáló edző megbízási díj MOB sportszakmai tám

5 MKKSZ szponzori bevétel összesen: összesen: normatív klub támogatás egyedi fejlesztési projectek edzői életpálya project képzési és továbbképzési rendszer Szabadidősport Patrónus céltámogatás MKKSZ szponzori bevétel Héraklész edző összesen: összesen: Héraklész edző NUPI patrónus program MKKSZ patrónus program MKKSZ edzői támogató program saját bevétel (tanfolyam díjak) pályázat szponzori bevétel összesen: összesen: Országos szakmai konferencia tanfolyamok, képzések OKJ középfokú edzői képzés vízitúra vezetői tanfolyam továbbképzések MKKSZ szponzori bevétel összesen: összesen: személyi jellegű kiadások szabadidősport referens bér és járulékok költségtérítés belföldi kiküldetés + telefon térítés szabadidős eseménynaptár Szabadidősport Fesztivál vízitúra bajnokság működtetése marketing pr honlap fejlesztés (vizezz.hu) kiadványok, szóróanyagok Bécs - Budapest vízitúra részvételi díjak Mozdulj Magyarország pályázat szponzori bevétel összesen: összesen: Magyar-Szlovák Duna szakasz infrastruktúrális fejlsz pályázati támogatás

6 összesen: összesen: pályázat előkészítés project management személyi költsége project management költségtérítés szolgáltatások felmérések, kutatások, minősítési rend képzések konferenciák projecthez kapcsolódó rendezvények kommunikációs költségek fordítás, tolmácsolás előrehaladási jegyzőkönyvek beszerzések rezsi és működési költségek Általános sportági marketing és PR Beruházás és vagyongazdálkodás szponzori bevételek összesen: összesen: szakértői díjak pr és kommunikáció marketing honlap tartalomszolgáltatás observer sajtófigyelés nyomdai anyagok levélpapír oklevelek szórólapok (sportágválasztó) névjegyek évfordulós plakátok évfordulós oklevelek egyéb VB csapatbemutató kiadvány naptár marketing eszközök (molinó, zászló) hírdetések, médiavásárlás Nemzeti Sport egyéb kreatív költségek fotózás rendezvények sajtótájékoztató díjak, kiegészítők sajtótájékoztató catering ről áthozott megtakarítás összesen: összesen: Duna utcai létesítmény műszaki ellenőr üzemeltetési költségek (dec, jan) berendezések, tereprendezés Latorca utcai létesítmény

7 épület felújítás, bővítés 1. ütem tervezési költségek Általános igazgatás ÖM működési támogatás tagdíj bevétel kamat, árfolyamnyereség sportnagyköveti program szponzori bevézelek összesen: összesen: bérek és juttatások bérek és járulékok költségtérítés szakértői megbízási díjak jogász könyvelés auditor tagdíjak NSSZ Nemzetközi szervezetek (ICF, ECA, IRF) testületekkel és tisztégviselkkel összef testületek működési kiadásai belföldi kiküldetés versenybíró testület támogatása közgyűlés sportdiplomácia nemzetközi kapcsolatok ICF board ülés ICF első alelnök költségei VB pályázat hagyományőrzés és ápolás megbízási díj dologi kiadások évfordulós vacsora éves évforduló hanganyagok könyv rendezvények dologi kiadások posta vezetékes és mobil telefon, internet webhosting rendszergazda számlázási program általánydíj szoftver licence díj fordítás reprezentáció belföldi kiküldetés banki költség, folyószámlahitel kamata újság előfizetés

8 Kiemelt hazai rendezésű nemzetközi események irodaszer irodatechnika, szerviz szakkönyv, kiadvány Latorca utcai klubház üzemeltetése bérek és juttatások MOL gyorsasági világkupa szponzori bevétel összesen: összesen: szervezési igazgató bér és járulékai költségtérítés belföldi kiküldetés +telefon részvételi díjak saját bevételek ÖM céltámogatás Szeged Város céltámogatás szponzori bevételek összesen: összesen: versenylebonyolítás egészségügyi szolgáltatás biztonsági szolgálat rendőrség dopping ellenőrzés testszám rendezvény felelősség biztosítás rendezvény technika mobil létesítmények mobil kerítések mobil WC-k versenypálya technika búvárok motorcsónak vezetők, toronyőrök motorcsónak üzemanyag technikai és egyéb eszközbeszerzések katamaránok felújítása hangosítás létesítmény üzemeltetés pálya bérleti díj áram kiépítés takarítás rendezvény informatika akkreditációs rendszer üzemeltetés versenylebonyolító rendszer üzemelt célfotó kivetítő és zárt láncú TV starthelyek video rendszer informatikai beszerzés

9 internet televízió közvetítés bérelt rendszerek jimmy jib MATÁV optikai kapcsolat feliratozás vendéglátás résztvevők szállás, étkezés, VIP ásványvíz logisztika,parkolás bp-szeged résztvevők helyi szállítás SZB és VIP gépkocsik üzemeltetés Marketing, PR kreatív költségek nyomdai költségek molinók, szponzorfalak hírdetések, médiavásárlás óriásplakát nyomda mozi szpot készítés,médiavásárlás sajtótájékoztatók helyszíni műsorközlő hivatalos programok, rendezvények artisjus eredményhirdetés csaoatvezetői ajándék csapatvezetői fogadás SZB dologi kiadások munkaruha bankköltség mobiltelefon posta költség irodszer személyi kifizetések SZB bér és járulékok SZB megbízási és szakértői díjak Sárkányhajó Világbajnokság részvételi díjak saját bevételek ÖM céltámogatás szponzori bevételek összesen: összesen: ÁFA befizetés szponzori bevételek összesen: összesen:

10 Felújítási alap Általános tartalék szponzori bevételek összesen: ről áthozott megtakarítás NCA összesen: