MONITORING LÁTOGATÁS JEGYZŐKÖNYVE Monitoring szakértő neve: Projekt (EMIR) azonosító száma: Kedvezményezett neve (és rövidítése): Zengői Attila TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019 Általános Művelődési Központ Dr. Kovács Pál és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Dr. Kovács Pál ) A látogatás helyszíne: Dég, Köztársaság utca 33. A látogatás dátuma és időpontja: 2010/12/08 Időpont: 8 -tól 14 -ig Egyéb adatok a látogatásról (ha szükséges): A Kedvezményezett részéről a látogatáson közreműködő személyek: Képviselt szervezet rövid neve Dr. Kovács Pál Dr. Kovács Pál Bóbita Egységes Óvoda - Bölcsőde Dr. Kovács Pál Név Benczéné Somogyi Éva Varga Ferencné Erdélyiné Jámbor Rózsa Hegedüs Csabáné A projektben betöltött szerepe Projektmenedzser, szakmai vezető Pénzügyi vezető, projektmenedzsment tagja Konzorciumi partner intézményi programvezetője IPR menedzsment vezetője Telefon 06/25-505-291 06/70-3314481 E-mail igazgato@drkovacsdeg.sulinet.hu 06/25-505-250 penzugy.ktv@invitel.hu 06/25-238-814 erdelyinejrozsa@freemail.hu 06/25-237-247 0670/4570372 csiliv@freemail.hu I. A megtekintett dokumentumok felsorolása * : Benyújtott pályázat Szerződéskötés dokumentumai (ütemterv) Szerződésmódosítás dokumentumai, adott KSZ válasz Változás bejelentőkhöz kapcsolódó dokumentumok, adott KSZ válasz Projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető önéletrajza Projektmenedzser szerződése, munkaköri leírása Az eddig felhasznált összeg bemutatására szolgáló kifizetési kérelem Nyilvánosság biztosításának bemutatása Az indikátormutatók teljesülését igazoló dokumentációk (Támogatási Szerződés 4. sz. mellékletében foglaltak alapján jelenléti ív, program, meghívó, emlékeztető vagy jegyzőkönyv) Projekt-tevékenységek / projekt-eredmények dokumentációi Programadaptáció 1 db. Tanulói létszámadatok Intézményi alapdokumentumok (Alapító Okirat, Pedagógiai és Művelődési Program, Helyi Óvodai Nevelési Program, Intézményi Minőségirányítási Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Éves Munkaterv) Egyéni fejlesztési tervek a pályázatban részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra, gyermekekre vonatkozóan A felsőoktatási konzorciumi partner által bevezetett integrációt támogató programcsomag dokumentumai * A megállapítások rovatban ezeket értékelni kell, valamint meg kell jelölni az esetleges kifogásokat. 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: (06 1) 301 3200 Fax: (06 1) 301 3220 1
IPR intézményi önértékelés, IPR menedzsment és fejlesztő/szolgáltató munkacsoportok tevékenységének leírása Jelenlét ív, beszámoló a kistérségi tematikus műhelyeken való részvételről, ill. szervezésről, megbeszélésekről, tájékoztató napokról, hospitációs napokról Kidolgozott jó gyakorlatról részletes programleírás 5.db. Akkreditált továbbképzésről: tanúsítvány, felnőttképzési szerződés II. A megtekintett projekt-tevékenységek / projekt-eredmények (ill. amennyiben releváns: beruházások) felsorolása*: A megtekintett projekt-tevékenységekről és eredményekről Gazdasági, pénzügyi teljesítés helyszínen történő ellenőrzése. Kötelező megvalósítandó tevékenységek az általános iskolában, óvodában és pedagógusképző intézményben o IPR alapú Intézményfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek o Szolgáltatást elősegítő tevékenységek o Szolgáltatással összefüggő tevékenységek o Közoktatási fejlesztési hálózatokhoz történő kapcsolódást, a hálózati- és horizontális tanulást segítő tevékenységek o A támogatható tevékenységek minőségbiztosítással minőségirányítással összefüggő elemei Eredmények: o A bázisiskolai hospitálásokon részt vevő pedagógushallgatók száma 58fő o Az integrációs referencia intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybevevő pedagógusok száma 8 fő o Az integrációs referencia intézmény által biztosított találkozók száma 2 db. o Referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhelyek száma 2 db o Kistérségi tematikus szakmai műhelyek száma 15 (3x5db) o A felsőoktatási intézmény által bevezetett integrációt támogató programcsomagok száma 1 o Pedagógushallgatók egyéni hospitációs óráinak száma 120 o 21 fő 2 db akkreditált továbbképzések tanúsítványai o Programadaptáció eredménye Tanuljunk Tanulni Tanmenet 1-8 évfolyam o Előminősített referenciaintézmény III. Megállapítások, észrevételek: Témakör Megállapítás Intézk. ** Tevékenységek / eredmények / beruházások A projekt során megvalósított tevékenységeket, azok koherenciáját kell vizsgálni. Rövid összefoglalás az eddig elvégzett tevékenységekről: Az IPR még hiányzó elemeinek kiépítésével továbbfejlesztésével, az intézmény alapdokumentumainak átdolgozásával kapcsolatos tevékenységek. - Az integrációs szakértő által ellenjegyzett önértékelésben foglaltak szerint, a kooperatív tanulás módszertan és a fejlesztő értékelés kiterjesztése megtörtént cselevési feladatterv alapján. - IPR menedzsment és 2 fejlesztő csoport működtetése kellően dokumentált. - Intézményi környezeti csoport megalakult (IKCS), és működik. A támogató környezettel kialakított jó gyakorlatok/modellek terjesztése és igény szerint szolgáltatások koordinálása megtörtént. A tevékenységek között megjelenő komplex feladatokból mind a 4 konkrét tevékenység működik. - A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítését célzó tevékenységek, szociális, és szociokulturális hátránykompenzáció biztosított. ** Amennyiben intézkedés szükséges, kérjük az illetékest (Kedv., KSZ, Mon.) megjelölni, az intézkedést pedig a jegyzőkönyv megfelelő pontjában részletezni. 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: (06 1) 301 3200 Fax: (06 1) 301 3220 2
Szolgáltatást elősegítő tevékenységek - Pedagógushallgatók fogadására történő felkészülés 40 órában a székhely intézményben megtörtént. - A Kaposvári Egyetem hallgatói részéről egyéni és csoportos hospitációk, konzultációk megszervezése megvolt. Szolgáltatással összefüggő tevékenységek - Az IPR-t alkalmazó vagy annak bevezetésére készülő intézmények számára tematikus szakmai műhelyek működtetése 5 alkalommal a projektidőszakban időarányosan jó. - Más integrációs referencia intézmények számára két találkozón vett részt az iskola, 1 találkozó megszervezését 2011. 04.05 re tűzték ki. - Honlap www.drkovacs-deg.sulinet.hu online fejlesztési platform kialakítása és működtetése, az integrációs referenciaintézmények környezetében lévő intézmények számára elérhető. Közoktatási fejlesztési hálózatokhoz történő kapcsolódást, a hálózati- és horizontális tanulást segítő tevékenységek - Együttműködés megállapodással dokumentált a régióban működő (TÁMOP 3.2.2.) fejlesztési koordinációt végző szervezettel. - Az NFT 1. HEFOP 2.1. programban szereplő 2 intézménnyel, a HEFOP 3.1. pályázati programok sikeres megvalósításában 3 intézménnyel folyamatos a szakmai együttműködés. - A referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetéséhez 2 fejlesztő műhely megvolt, megtervezése további 6 foglalkozásnak elkészült. Minőségbiztosítással minőségirányítással összefüggő elemek - Az IPR központú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok és a végrehajtási folyamat megjelenítése az intézményi minőségpolitikában az IPR alapú önértékelés megjelenítése a teljes körű intézményi önértékelés rendjében a tanév végére tervezett. Óvoda - Az IPR még hiányzó elemeinek kiépítésével, továbbfejlesztésével, az intézmény alapdokumentumainak átdolgozásával kapcsolatos tevékenységek. Éves munkatervben szerepelnek a belső hospitációk. A Helyi Óvodai Nevelési Programba beépítésre került a gyermekek fejlődésének nyomon követése, megjelölve a sikerkritérium mely teljesítése az éves beszámoló alapja. - A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítését célzó tevékenység pl. komplex állapotfelmérés, környezettanulmány készült a családlátogatás során. Szolgáltatással összefüggő tevékenységek - Részt vett és közreműködött az óvoda-iskola átmenet tematikus szakmai műhelyben, 5 alkalommal, 3 óvodapedagógus részvételével, amely alkalmanként 3 óra időtartamú volt. - Hospitálások (élményszerű tapasztalatszerzés, résztvevői megfigyelés) meghirdetése, pedagógusok fogadása, konzultációk. Minőségbiztosítással minőségirányítással összefüggő tevékenység - Az IPR központú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok és az IPR alapú önértékelés megjelenítése a teljes körű intézményi önértékelés rendjében, folyamatban van. A fenti tevékenységek hozzájárultak a hatékonyabb integrációs neveléshez, a pedagógusok szakmai fejlődéséhez. 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: (06 1) 301 3200 Fax: (06 1) 301 3220 3
Pedagógusképző intézmény - Rendszeres részvétel és közreműködés az integrációs referencia intézményi találkozókon és a kistérségi szintű szakmai fejlesztő műhelyekben jelenléti íveken, feljegyzésekben dokumentált. - Közreműködött 40 órában az általános iskola kijelölt vezető tanárának és pedagógusainak felkészítésében - Minimum egy - a HEFOP 2.1.1 "A" program keretében fejlesztett - integrációt támogató programcsomagot bevezetett Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés. Ha a HEFOP 2.1.1. A programcsomag kipróbálta hetente 1 órában 1 féléves előadás/szeminárium. Felmerült problémák kezelése Ütemterv szerinti előrehaladás, mérföld-kövek Indikátorok, projektcélok várható teljesülése - Az eredeti tervektől eltérően a projekt 2009.09.01. helyett 2010.01.01-jével indult. Ettől függetlenül néhány projekt-tervben szereplő feladatot már 2009 őszén megoldották. - A forrásfelhasználásnál felmerült problémákat megfelelően kezelte a kedvezményezett. A szerződésmódosítás a projekt eredeti célkitűzését nem változtatta meg, a Támogatási Szerződés módosítását a Kedvezményezett kérte. - Változásjelentést a konzorciumi partnerek kezdeményezték a rektor személyének megváltozása és a Bóbita Óvoda névváltozása és képviselőjének változása miatt. - Az óvodai IPR cselekvési ütemterv szerint a betervezett tevékenységek megvalósultak. Az IMIP átdolgozása 2011. május 31 ig fog megtörténni. - Az ütemezésben jelentős csúszás a referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely indításánál volt, a TÁMOP 3.2.2 projektiroda működése miatt, amit a PEJ - ben jelzett a kedvezményezett és elfogadta az OKMT 2010.okt.20-án. - A integrációs referencia intézményben hospitálásokon részt vevő pedagógushallgatók száma 8 fő - a mutató forrása: jelenléti ív, feljegyzés pedagógiai napló, önértékelés, mikro-vázlat, mentori feljegyzés - Az integrációs referencia intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybevevő pedagógusok száma 58 fő - mutató forrása: jelenléti ív, meghívó, óratervek - Az integrációs referencia intézmény által biztosított találkozók száma 2 részvétel a mutató forrása: jelenléti ív, program, meghívó. - Referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhelyek száma 2 a mutató forrása: jelenléti ív, program, meghívó, feljegyzés, fénykép. - Kistérségi tematikus szakmai műhelyek száma 5 alkalom 3 terület a mutató forrása: jelenléti ív, program, meghívó, fénykép, feljegyzés. - A felsőoktatási intézmény által bevezetett integrációt támogató programcsomagok száma 1 a mutató forrása: programcsomag megnevezése, a modulok leírása. - Pedagógushallgatók egyéni hospitációs óráinak száma 120 óra (8 fő 15 órában) - a mutató forrása: jelenléti ív, emlékeztető vagy jegyzőkönyv a jelenléti íven szerepel a hospitálás időpontja, a meglátogatott tanóra megnevezésének az órát tartó tanár nevének, a hospitáláson jelen lévő pedagógushallgatók. Az indikátormutatók a pályázati ütemterv szerint megvalósultak. Forrásfelhasználás - Eszközvásárlás még nem történt meg. - Személyi juttatásokra és szolgáltatásokra, anyagbeszerzésre fordították az előleget. - Az intézmény átszervezése miatt nem férnek hozzá a kifizetési kérelem alapján kiutalt összeghez. - A két hónapos tanítási gyakorlat elindulásának időpontjára megvalósul az esz- 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: (06 1) 301 3200 Fax: (06 1) 301 3220 4
közbeszerzés, így a projekt teljesülését nem hátráltatja. - Szerződésmódosítás egy alkalommal 2010. július 28-án megtörtént a tartalék felhasználására. A dokumentumok rendelkezésre állnak. - Változásbejelentés előkészülete megtörtént. Dokumentáció Menedzsment és szakmai stáb (egyéb:). - A kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten, az igazgatói és a gazdasági irodában tárolják. - Megvan az eredeti szerződés, mellékletekkel, a szerződésmódosítás dokumentumai, változás bejelentőkhöz kapcsolódó dokumentumok. - A pályázattal kapcsolatos dokumentációs anyagokat IPR Cselekvési ütemterv stb. CD formátumban is tárolják. - Megjelenik az IPR az intézmény alapdokumentumaiban. Az egyéni fejlesztési terv alkalmas a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlődésének követésére. - Az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása folyamatban van. - Rendelkezésre állnak a jelenléti ívek, melyeken szerepel a program megnevezése, hogy minek a jelenléti íve, mely napon. Az óra időtartam mettől-meddig tartott nem mindenhol szerepel. - C plakáton a kötelező tartalmi elemek: Projekt megnevezése, időtartama, a kedvezményezett megnevezése és adatai, a projekt támogatásának összege szerepel. A kötelező formai elemek Arculati kézikönyvben foglaltak szerint készültek. A Nyilvánosság Biztosítása című dossziéban őrzik az újságcikkeket, szórólapokat. - Megfelelő végzettsége megvan a pénzügyi vezetőnek, projektmenedzser - szakmai vezetőnek. Megbízási szerződésük, munkaköri leírásuk, önéletrajzuk rendelkezésre áll - IPR menedzsment és fejlesztő/szolgáltató munkacsoportok működtetését munkaterv, feljegyzések, jelenléti ívek dokumentálják. IV. A monitor javaslatai a kedvezményezett felé: OKMT javaslatok Változás-bejelentő szükséges az intézményátszervezés és a gazdasági vezető elérhetőségének változása miatt az aláírási címpéldány megérkezésekor. Javaslom, hogy minden jelenléti íven szerepeljen az időtartam is. 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: (06 1) 301 3200 Fax: (06 1) 301 3220 5
V. A kedvezményezett által vállalt intézkedések Intézkedés Felelős Mérhető eredmény * Határidő VI. Összegzés: Minden rendben, további intézkedésre nincs szükség A Közreműködő Szervezet intézkedése szükséges A látottak alátámasztják a Projekt Előrehaladási Jelentésekben foglaltakat (amennyiben releváns) Igen/Nem Igen/Nem Igen/Nem Megjegyzés (pl. szükséges intézkedés tartalma) Szerződésszerű teljesítést tapasztaltam A bemutatott dokumentumok alapján VII. A kedvezményezett észrevételei (ha releváns): Kelt, Dég, 2010. december 8. A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal (a VII. pontban jelzett megjegyzések fenntartása mellett) egyetértek / nem értek egyet. A jegyzőkönyv egy példányát átvettem. Zengői Attila Monitor aláírása Benczéné Somogyi Éva Kedvezményezett aláírása Záradék (Közreműködő szervezet tölti ki) Operatív koordinátor Programkoordinátor Beérk.: 2010/ / Intézkedés szükséges: igen / nem Hat.idő: 2010/ / Szignó: Dátum: 2010/ / Szignó: Megjegyzés/kiegészítés: * Pl. elkészült dokumentum megnevezése (ami igazolja az intézkedés végrehajtását) 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: (06 1) 301 3200 Fax: (06 1) 301 3220 6