718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám

718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 14/2007. (VI. 22.) HBMÖK 15/2007. (VI. 22.) HBMÖK 16/2007. (VI. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról 720. oldal 739. oldal 740. oldal A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 147/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 148/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 149/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 150/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 151/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 152/2007. (VI. 22.) MÖK határozat tárgya Lejárt határidejő határozatok végrehajtása A közgyőlés 2007. június 22-ei ülése napirendjének elfogadása Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást elıidézı okokról, a szükséges tennivalókról szóló tájékoztató tudomásul vétele Hajdú-Bihari HÉT kiadására vonatkozó törvényességi vizsgálat lefolytatásának elutasítása, a közgyőlési tagok természetbeni juttatására vonatkozó szabályozás kidolgozásának elıkészítése A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok pályázatának benyújtása az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorúak és utógondozásban részesülı fiatal felnıttek sokirányú társadalmi integrációjának elısegítése, áldozattá és elkövetıvé válásuk megelızése címmel. A mikepércsi Idısek Otthona létszámcsökkentéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás igényléséhez nyilatkozat elfogadása 741. oldal 741. oldal 742. oldal 743. oldal 743. oldal 743. oldal

7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 719. 153/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 154/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 155/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 156/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 157/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 158/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 159/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 160/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 161/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 162/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 163/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 164/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 165/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 166/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 167/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 168/2007. (VI. 22.) MÖK határozat Dr. Tiba István delegálása a Megyei Etikai Tanácsba Lakatos Tibor megválasztása a Nagyalföld Alapítvány Kuratóriumi tagjának A Hajdú-Bihar megyei kistérségi társulások tevékenységérıl szóló tájékoztató elfogadása Kisebbségi feladatok ellátására biztosított költségvetési forrás felosztása Területi kisebbségi önkormányzatok részére helyiség ingyenes használata feltételeinek biztosítása Ingatlan ingyenes használatba adása a pedagógus szakszervezet részére Kérdı Zsuzsa, a MEGYEGAZDA Kht. Felügyelı Bizottsági tagjának megválasztása A MEGYEGAZDA Kht. alapító okiratának módosítása A NYÍRÁPO Kht-nak a HAHUSZO Kht-ba történı beolvadása HAHUSZO Kht-nak a NYÍRÁPO Kht-val törtnı egyesülése HAHUSZO Kht. és a NYÍRÁPO Kht. egyesülési szerzıdésének elıkészítése érdekében szükséges intézkedések (fordulónap meghatározása, könyvvizsgáló megbízása) HAJDUÁPO Kht-nak a DERMÁK Kht-ba történı beolvadása DERMÁK Kht-nak a HAJDÚÁPO Kht-val történı egyesülése DERMÁK Kht. és a HAJDÚÁPO Kht egyesülési szerzıdésének elıkészítés érdekében szükséges intézkedések (fordulónap meghatározása, könyvvizsgáló megválasztása) DERMÁK Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása HAJDÚÁPO Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének módosítása 744. oldal 744. oldal 745. oldal 745. oldal 746. oldal 746. oldal 747. oldal 747. oldal 748. oldal 749. oldal 749. oldal 750. oldal 750. oldal 750. oldal 751. oldal 788. oldal KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK Lejárt határidejő határozatok 830. oldal Debrecen, 2007. július 10.

720. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 14/2007. (VI. 22.) HBMÖK r e n d e l e t e a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a megyei önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerő gazdálkodásának viteléhez megalkotott, a 11/2007. (V. 4.) HBMÖK rendelettel módosított 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: 1. A Rendelet 1. (1)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: (1) Az önkormányzat a 2007. évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát 23.214,3 M Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (2) Az önkormányzat a 2007. évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát 23.814,3 M Ftban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (3) A költségvetés hiánya, a 111,1 millió Ft finanszírozási kiadás figyelembevételével 600,0 millió Ft, amelynek fedezetét a közgyőlés hitelbıl biztosítja, figyelembe véve a tervezhetı hitelfelvétel nagyságát. (4) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: (2) A megyei önkormányzat bevételei:

7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 721. a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele 1.341,1 M Ft; b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény (Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet) bevétele 9.852,9 M Ft, melybıl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott mőködési finanszírozás 9.100,5 M Ft; c) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 12.020,3 M Ft, melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - mőködési bevételek: 278,7 M Ft, - saját bevételek összege: 5.282,5 M Ft, - normatív állami hozzájárulás összege: 1.688,0 M Ft, - kötött normatív állami hozzájárulás: 159,3 M Ft, - címzett támogatás: 3.560,9 M Ft, - céltámogatás: 48,8 M Ft, - helyi önkormányzati fejlesztési támogatás: 8,8 M Ft, - támogatásértékő felhalmozási bevétel: 96,1 M Ft, - támogatásértékő mőködési bevétel: 109,9 M Ft, - mőködési célra átvett pénzeszköz Áht.-n kívülrıl: 0,6 M Ft, - mőködési célra átvett pénzeszköz Eu-s költségvetésbıl: 28,7 M Ft, - elızı évi pénzmaradvány (mőködési): 321,3 M Ft, - elızı évi pénzmaradvány (felhalmozási): 428,7 M Ft, - dolgozók lakásvásárlási és egyéb kölcsön visszatérülése: 8,0 M Ft, d) hitelkeret összege, mőködési célra 600,0 M Ft 3. A Rendelet 3. (1), (2) és (4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: (1) Az 1. (2) bekezdésében megállapított mérlegfıösszeg kiadási jogcímeit a következık, s e Rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. (2) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 6.473,7 M Ft, b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény kiadása: c) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - központosított kiadások: 5.749,7 M Ft, - az önkormányzat hivatala kiadásai: 1.331,7 M Ft, - közgyőlés kiadásai: 137,6 M Ft, - kötelezı és önként vállalt feladatok: 157,6 M Ft. 9.852,9 M Ft, 7.487,7 M Ft,

722. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám - finanszírozási kiadások 111,1 M Ft (4) A közgyőlés a megyei önkormányzat, intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlaglétszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2007. évre együttesen 3.584,88 fıben határozza meg. 4. (1) A Rendelet 1., 1/a., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d., 4. és 8. számú mellékletei helyébe e Rendelet 1., 1/a., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d., 4. és 8. számú mellékletei lépnek. (2) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Debrecen, 2007. június 22. Vasas Lászlóné dr. s. k. Rácz Róbert s. k. megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke

7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 723. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1.sz.melléklet MÉRLEG EFt.-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Feje- Címek 2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi Feje- Címek 2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat I. 1-11. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 714 351 714 351 626 796 1 341 147 I. 1-11. Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása 5 766 114 5 829 147 644 516 6 473 663 II. 12. OEP finanszírozású intézmény saját bevétele 437 590 437 590 314 832 752 422 - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás 5 051 763 5 114 796 17 720 5 132 516 OEP támogatás 9 100 458 9 100 458 0 9 100 458 - Mőködésre 5 051 763 5 114 796 13 836 5 128 632 OEP finanszírozású intézmény összesen 9 538 048 9 538 048 314 832 9 852 880 - Beruházásra 3 884 3 884 I-II. 1-12. Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám. nélkül) 1 151 941 1 151 941 941 628 2 093 569 - Felújításra 0 0 I-II. 1-12. Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám.-sal) 10 252 399 10 252 399 941 628 11 194 027 III. 13. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei 1./ Mőködési és ÁFA bevételek 277 800 277 800 904 278 704 II. 12. OEP finanszírozású intézmény összes kiadása 9 538 048 9 538 048 314 832 9 852 880 Ebbıl : - OEP támogatás 9 100 458 9 100 458 0 9 100 458 a./ Illetékek 1 752 210 1 752 210 0 1 752 210 - Önkormányzati támogatás 0 0 0 b./ SZJA normatív módon elosztott része 511 885 511 885 1 188 821 1 700 706 - Mőködésre 0 0 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c) 2 264 095 2 264 095 1 188 821 3 452 916 - Beruházásra 0 0 0 0 - Felújításra 0 0 0 a./ Ingatlan értékesítés 718 800 718 800 0 718 800 b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel 813 940 886 940 0 886 940 c./ Privatizációból származó bevétel 1 500 1 500 0 1 500 d./ Osztalék, tulajdoni rész e./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 48 000 48 000 0 48 000 I-II. 1-12. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása 15 304 162 15 367 195 959 348 16 326 543 f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl 0 III. 13. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat g./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU költségvetéstıl 174 345 174 345 központosított kiadásai 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+g 1 582 240 1 655 240 174 345 1 829 585 1 Központosított kiadások 5 517 264 5 787 259-37 510 5 749 749 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) 3 846 335 3 919 335 1 363 166 5 282 501 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) 173 907 373 920 85 374 005 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 10 000 10 000 0 10 000 a./ Normatív állami hozzájárulás 2 876 727 2 876 727-1 188 727 1 688 000 - Likvid kamatkiadások 10 000 10 000 0 10 000 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás 159 150 159 150 141 159 291 - Felhalmozási kamatkiadások 60 000 60 000 0 60 000 c./ Címzett támogatás 3 560 924 3 560 924 0 3 560 924 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés 50 000 50 000-584 49 416 d./ Céltámogatás 48 816 48 816 0 48 816 - Biztosítás 4 000 4 000 0 4 000 e./ HÖFE támogatás 4 500 4 500 4 300 8 800 - Központosított beruházás, felújítás 4 730 167 4 803 267 19 096 4 822 363 f./ Központosított támogatás 0 - Induló új beruházások 60 000 60 000-26 59 974 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) 6 650 117 6 650 117-1 184 286 5 465 831 Ebbıl : ISPA program 2 500 2 500 0 2 500 - Pályázatok saját forrása 100 000 100 000-6 99 994 a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 - Áthúzódó pályázatok 35 141 34 941-25 276 9 665 - Központi költségvetési szervtıl 0 - Általános tartalék 74 494 71 576-28 349 43 227 - Egyéb szervektıl 1 000 1 000 0 1 000 - Céltartalék 50 553 50 553 0 50 553 - Egyéb pályázati forrásból 269 477 269 477-174 345 95 132 - Felmentés, végkielégítés (személyi +járulék) 52 002 52 002-10 450 41 552 b./ Támogatásértékő mőködési bevétel 21 837 82 771 27 099 109 870 - Területi kisebbségi önkormányzatok mőködése (cigány, román) 22 000 22 000 0 22 000 c./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl 616 616 - Megye Újság megjelentetése 85 000 85 000 0 85 000 d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz EU-s alapoktól 28 690 28 690 - Dolgozók lakásvás. kölcsöne 8 000 8 000 e./ Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 0 f./ Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 0 g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 0 h./ Egyéb kölcsön megtérülése 0 i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 0 2 Önkormányzat Hivatala 1 069 806 1 070 712 260 995 1 331 707 j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 0 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+ 292 314 353 248-117 940 235 308 3 Képviselı-testület 126 500 126 500 11 088 137 588 7./ Dolgozók lakásvás. kölcsön visszatérülése 8 000 8 000 8./ Elızı évi pénzmaradvány : mőködési 122 126 122 126 199 142 321 268 4 Kötelezı és önként vállalt feladatok 140 869 140 869 16 693 157 562 felhalmozási 428 650 428 650 0 428 650 III. 13. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7) 11 617 342 11 751 276 268 986 12 020 262 III. 13. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen 6 854 439 7 125 340 251 266 7 376 606 I-III. 1-13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 869 741 22 003 675 1 210 614 23 214 289 I-III. 1-13. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 22 158 601 22 492 535 1 210 614 23 703 149 Hitel felvétel mőködési célra 400 000 600 000 0 600 000 Felhalmozási célú hitel törlesztése 91 140 91 140 0 91 140 Értékpapírok bevételei Mőködési célú hitel törlesztése 20 000 20 000 0 20 000 Értékpapírok kiadásai I-III. Finanszírozási bevételek összesen 400 000 600 000 0 600 000 Finanszírozási kiadások összesen 111 140 111 140 0 111 140 1-13. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 22 269 741 22 603 675 1 210 614 23 814 289 I-III 1-13. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 22 269 741 22 603 675 1 210 614 23 814 289

724. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1.a.sz.melléklet 2007.évi módosított elıirányzat pénzforgalmi mérlege EFt-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi 2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi Megnevezés eredeti módosított módosított Megnevezés eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat Mőködtetés Önkorm.költségvetési szervek bevételei 1 429 741 1 429 741 107 107 1 536 848 Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai 5 766 114 5 829 147 593 785 6 422 932 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 48 000 48 000 0 48 000 Illeték 1 752 210 1 752 210 0 1 752 210 Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet mőködési kiadásai 9 398 048 9 398 048 314 832 9 712 880 SZJA normatív módon elosztott része 511 885 511 885 1 188 821 1 700 706 Normatív állami hozzájárulás 2 876 727 2 876 727-1 188 727 1 688 000 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 1 069 806 1 070 712 259 329 1 330 041 Kötött felh. normatív állami hozzájárulás 159 150 159 150 141 159 291 Központosított támogatás 0 0 Képviselı-testület mőködési kiadásai 126 500 126 500 11 088 137 588 Mőködési célra átvett pénzeszköz 0 0 374 610 374 610 Elızı évi pénzmaradvány 122 126 122 126 549 131 671 257 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai 140 869 140 869-27 147 113 722 Támogatásértékő mőködési bevétel 9 122 295 9 183 229 39 022 9 222 251 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele 122 405 122 405 Központosított feladatok mőködési kiadásai 627 097 823 992-64 574 759 418 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 0 Hitel 400 000 600 000 0 600 000 Elıirányzat átcsoportosítás 706 300 706 200-105 197 601 003 MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 128 434 17 389 268 1 087 313 18 476 581 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 128 434 17 389 268 1 087 313 18 476 581 Felhalmozás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 582 240 1 655 240 0 1 655 240 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 0 0 50 731 50 731 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. -48 000-48 000 0-48 000 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 177 833 177 833 Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet felhalmozási kiadásai 140 000 140 000 0 140 000 Cél, címzett támogatás 3 609 740 3 609 740 0 3 609 740 HÖFE támogatás 4 500 4 500 4 300 8 800 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 0 0 1 666 1 666 Elızı évi pénzmaradvány 428 650 428 650 0 428 650 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 270 477 270 477-174 029 96 448 Képviselı-testület felhalmozási kiadásai 0 0 0 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 0 Hitel 0 Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai 0 0 43 840 43 840 Felhalmozási célú támogatássi kölcsön megt. 10 000 10 000 Elıirányzat átcsoportosítás -706 300-706 200 105 197-601 003 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai 5 001 307 5 074 407 27 064 5 101 471 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 5 141 307 5 214 407 123 301 5 337 708 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 5 141 307 5 214 407 123 301 5 337 708 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22 269 741 22 603 675 1 210 614 23 814 289 KIADÁSOK ÖSSZESEN 22 269 741 22 603 675 1 210 614 23 814 289

7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 725. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2007. évi módosított elıirányzat. Fe- Cím je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzforze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel összsen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I. 1-11 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Gyermekotthonok 1 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 1 770 225 207 407 21 031 1 062 249 477 2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 910 3 380 264 971 11 219 172 280 652 3 Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi 10 500 271 631 153 3 492 1 397 287 173 Összesen: 13 180 3 380 0 0 761 809 0 0 0 0 560 35 742 0 0 0 0 2 631 817 302 Oktatási intézmények 4 Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló 5 265 378 195 3 754 884 388 098 5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 5 354 5 570 188 544 8 455 10 552 218 475 Összesen: 10 619 5 570 0 0 566 739 0 0 0 0 0 12 209 0 0 0 0 11 436 606 573 Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 96 938 228 866 3 220 417 329 441 7 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 51 270 154 042 1 000 1 751 208 063 8 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 102 330 206 069 800 2 943 312 142 9 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd 121 770 327 786 1 184 450 740 Összesen: 372 308 0 0 0 916 763 0 0 0 0 800 4 220 0 0 0 0 6 295 1 300 386 10 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 208 678 2 236 123 777 334 691 11 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága B E V É T E L E K 2.a. sz. melléklet -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága 70 689 1 061 218 71 968-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 2 000 1 500 268 159 297 1 432 937 274 325-3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 6 558 744 046 13 172 819 764 595-4 Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen 6 152 239 332 316 674 9 317 467 256 258-5 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény 5 012 335 582 187 2 134 1 111 344 026-6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 7 000 133 728 1 049 2 293 451 144 521-7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 12 000 188 3 488 239 120 3 884 3 704 2 458 260 958-8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 63 897 103 383 280 437 2 906 83 108 533 731-9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 27 500 181 409 200 2 936 4 600 216 645-10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 950 84 629 505 8 816 94 900-11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 23 710 59 576 5 250 300 6 405 95 241-12 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó 40 990 27 283 67 497 6 357 6 966 149 093-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 180 765 27 023 662 208 450 Összesen: 195 769 132 354 0 3 488 2 884 969 3 884 0 0 316 10 563 70 234 0 0 0 0 117 018 3 414 711 I. 1-11 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 800 554 141 304 0 3 488 5 132 516 3 884 0 0 316 11 923 122 405 0 0 0 0 261 157 6 473 663 E Ft-ban

726. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2007. évi módosított elıirányzat. Fe- Cím je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzforze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel összsen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY 12 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet 457 590 204 000 9 100 458 2 000 88 832 9 852 880 I-II. 1-12 MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1 258 144 345 304 0 3 488 5 132 516 3 884 0 0 316 9 112 381 122 405 0 2 000 0 0 349 989 16 326 543 III. 13 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 278 704 28 212 49 500 649 709 46 043 185 639 1 237 807 Illetékhivatal 2006. évrıl áthúzódó kiadásai 93 900 93 900 Összesen: 278 704 28 212 49 500 0 0 0 743 609 0 0 46 043 0 0 0 0 0 185 639 1 331 707-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2.a. sz. melléklet - Képviselı-testület 126 500 11 088 137 588 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 1 094 150 254 3 799 2 415 157 562-3 Központi nettó elszámolás 1 605 740 174 345-5 132 516-3 884 2 432 553 5 465 831 96 132 60 028 600 000 8 000 550 776 5 860 889 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0 1 094 1 605 740 174 345-5 132 516-3 884 2 709 307 5 465 831 96 132 63 827 0 600 000 8 000 0 0 564 279 6 156 039 III. 13 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 278 704 29 306 1 655 240 174 345-5 132 516-3 884 3 452 916 5 465 831 96 132 109 870 0 600 000 8 000 0 0 749 918 7 487 746 E Ft-ban I-III. 1-13 ÖSSZES BEVÉTEL: 1 536 848 374 610 1 655 240 177 833 0 0 3 452 916 5 465 831 96 448 9 222 251 122 405 600 000 10 000 0 0 1 099 907 23 814 289

7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 727. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás 2007. évre 2.b. sz. melléklet Mutató Fajlagos Támogatás M e g n e v e z é s 2007. évi összeg összege 2007-ben 2007-ben Ft E Ft I. Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 750 820 000 615 000 Gyermekvédelmi különleges ellátás 375 950 000 356 250 Gyermekvédelmi speciális ellátás 12 950 000 11 400 Gyermekvédelmi utógondozó ellátás 157 680 000 106 760 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés 117 673 700 82 371 Bentlakásos és átmeneti ellátást nyújtó intézményi ellátás 177 700 000 123 900 Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 59 800 000 47 200 Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 8 572 000 4 576 Pszichiátriai és szenvedélybeteg, valamint fogy.bentlak.int.ellátás 505 800 000 404 000 Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás összesen 1 751 457 II. Közoktatási normatív állami hozzájárulások Óvodai ellátás (8 hónapra) 12 199 000 1 592 Óvodai ellátás (4 hónapra) - Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1. nevelési év (4 hónapra) 5 2 550 000 255 - Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 2-3. nevelési év (4 hónapra) 9 2 550 000 595-8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési év (4 hónapra) 1 2 550 000 85-8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési év (4 hónapra) 11 2 550 000 850 Iskolai oktatás 1-4.évfolyam (8 hónapra) 5 204 000 680 Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) 29 2 550 000 1 445 Iskolai oktatás 2-3.évfolyam (4 hónapra) 57 2 550 000 3 485 Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 30 2 550 000 2 210 Iskolai oktatás 5-8.évfolyam (8 hónapra) 3 212 000 424 Iskolai oktatás 5.évfolyam (4 hónapra) 32 2 550 000 1 870 Iskolai oktatás 6.évfolyam (4 hónapra) 35 2 550 000 2 295 Iskolai oktatás 7-8.évfolyam (4 hónapra) 79 2 550 000 5 950 Iskolai oktatás 9-13.évfolyam (8 hónapra) 338 262 000 59 037 9. évfolyam szakiskola (4 hónapra) 65 2 550 000 4 590 9. évfolyam középiskola (4 hónapra) 139 2 550 000 9 860 10. évfolyam szakiskola (4 hónapra) 61 2 550 000 4 675 10. évfolyam középiskola (4 hónapra) 139 2 550 000 10 625 11-13. évfolyam (4 hónapra) 258 2 550 000 23 290 Iskolai oktatás 9-13.évfolyam, párhuzamos mőv. képzés (8 hónapra) 224 524 000 78 251 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra) 18 524 000 6 288 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (4 hónapra) 15 2 550 000 935 1/11. évfolyam szakiskolában (4 hónapra) 34 2 550 000 2 125 1/12. évfolyam szakiskolában (4 hónapra) 42 2 550 000 2 805 1/13. évfolyam középiskolában (4 hónapra) 49 2 550 000 3 060 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) (8 hónapra) 120 210 000 16 800 Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra) 37 40 000 1 493 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (8 hónapra) 14 112 000 1 568 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (8 hónapra) 22 156 800 3 450 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (8 hónapra) 44 67 200 2 957 Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (4 hónapra) 20 40 000 800 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (4 hónapra) 7 112 000 747 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (4 hónapra) 16 156 800 2 456 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (4 hónapra) 15 67 200 986 Sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése, oktatása - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 1 464 000 309 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) 1 464 000 309 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) 2 240 000 160 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) 2 464 000 619 Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyerekek ellátása - Óvoda (8 hónapra) 14 603 200 5 630 - Óvoda (4 hónapra) 14 384 000 1 792

728. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás 2007. évre 2.b. sz. melléklet Mutató Fajlagos Támogatás M e g n e v e z é s 2007. évi összeg összege 2007-ben 2007-ben Ft E Ft - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 70 603 200 28 149 - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra) 71 384 000 9 088 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) 100 603 200 40 213 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) 87 384 000 11 136 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) 28 603 200 11 260 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (4 hónapra) 32 384 000 4 096 Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos pszichés fejlıdési zavar miatt tanulásban akadályoztatott gyerekek ellátása - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 39 371 200 9 651 - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra) 41 192 000 2 624 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) 60 371 200 14 848 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) 56 192 000 3 584 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) 40 371 200 9 899 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (4 hónapra) 43 192 000 2 752 Korai fejlesztés, gondozás 44 240 000 10 560 Fejlesztı felkészítés 100 325 000 32 500 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 477 318 000 101 124 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 488 318 000 51 728 Sajátos nevelési igényő gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása(8 hónap) 145 645 000 62 350 Sajátos nevelési igényő gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása (4 hónap) 148 645 000 31 820 Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 103 23 000 2 369 Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv. 486 55 000 26 730 Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam 12 15 000 180 Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (4 hónap) 7 15 000 70 Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvásárlásához 1 064 1 000 1 064 Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 487 10 000 4 870 Pedagógiai szakmai szolgálat (8 hónapra) 1 075 720 516 Közoktatási normatív állami hozzájárulások összesen 740 534 I-II. Feladatmutatók összesen 2 491 991 III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen 159 291 I-IIIFeladatmutatók és kötött felhasználású normatív tám. összesen 2 651 282 IV. Megyei, fıvárosi igazgatási és sportfeladatok 558 411 150 83 762 V. Megyei/fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ellátása Egységesen 1 91 720 422 91 720 Lakosságszám alapján 558 411 375 209 404 I-V. Normatív állami hozzájárulás összesen 3 036 168 VI. Önkormányzatot megilletı 2007. évi személyi jövedelemadó Egységesen 1 355 000 000 355 000 Lakosságszám alapján 558 411 110 61 369 Intézményekben ellátottak száma után SZJA összesen 4 773 20 000 95 460 511 829 I-VI. Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen 3 547 997 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése Pedagógus szakvizsga 377 11 700 4 407 Közoktatási Közalapítvány támogatás 102 617 Szociális továbbképzés 605 9 400 5 687 Pedagógiai szakszolgálat 46 1 020 000 46 580 159 291

7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 729. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2007.évi módosított elıirányzat K I A D Á S O K je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Ellátottak Fel- Fel- Hitelek, Hitel- Támoga- Tobábbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás pénzbeli újí- halmo- érték- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- juttatása tási zási papírok fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési kiadások kiadások kiadásai nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú célú célú 3.a. sz.melléklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I. 1-11 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Gyermekotthonok 1 Arany J. Gyermekotthon Berettyóújfalu 145 192 47 162 56 102 164 557 300 249 477 2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 157 241 52 128 56 641 5 340 3 334 5 968 280 652 3 Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi 158 988 53 231 72 243 903 1 808 287 173 Összesen: 461 421 152 521 184 986 0 0 6 407 0 0 5 699 5 968 300 0 0 0 0 0 0 817 302 Oktatási intézmények 4 Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló 248 397 82 385 56 017 491 808 388 098 5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 124 252 40 134 34 522 3 214 8 100 253 8 000 218 475 Összesen: 372 649 122 519 90 539 0 0 3 705 0 8 100 1 061 0 8 000 0 0 0 0 0 0 606 573 Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 180 363 59 304 87 227 600 1 947 329 441 7 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 113 678 36 589 55 968 896 932 208 063 8 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 166 384 55 312 89 466 900 80 312 142 9 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd 259 102 84 782 103 856 3 000 450 740 Összesen: 719 527 235 987 336 517 0 0 896 0 0 5 432 0 2 027 0 0 0 0 0 0 1 300 386 10 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 87 678 26 936 203 077 17 000 334 691 11 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága 42 782 13 885 14 560 681 60 71 968-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 164 647 53 944 50 591 1 143 4 000 274 325-3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 292 992 65 662 25 896 10 596 369 449 764 595-4 Dr.Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped.Szaksz. Debrecen 157 469 52 400 42 445 3 628 316 256 258-5 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény 212 250 70 855 57 694 2 400 827 344 026-6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 63 861 20 694 28 530 30 536 756 144 144 521-7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 145 400 47 856 56 089 3 605 636 7 372 260 958-8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 236 890 78 742 212 705 5 394 533 731-9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 98 738 32 135 84 762 845 165 216 645-10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 61 771 19 220 10 229 522 3 158 94 900-11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 37 240 11 081 46 815 105 95 241-12 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó 67 827 21 149 59 243 874 149 093-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 129 346 42 825 16 108 20 171 208 450 Összesen: 1 711 213 530 448 705 667 0 0 42 170 0 30 536 377 241 827 16 609 0 0 0 0 0 0 3 414 711 I. 1-11 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 3 352 488 1 068 411 1 520 786 0 0 53 178 0 38 636 389 433 6 795 43 936 0 0 0 0 0 0 6 473 663 E Ft-ban

730. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2007.évi módosított elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Ellátottak Fel- Fel- Hitelek, Hitel- Támoga- Tobábbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás pénzbeli újí- halmo- érték- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- juttatása tási zási papírok fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési kiadások kiadások kiadásai nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú célú célú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 II OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY 12 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet 4 926 725 1 612 964 3 163 191 10 000 140 000 9 852 880 I-II. 1-12 MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 8 279 213 2 681 375 4 683 977 0 0 53 178 0 38 636 399 433 6 795 183 936 0 0 0 0 0 0 16 326 543 III. 13 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala 450 105 153 947 493 847 0 0 122 405 0 15 837 1 666 1 237 807 Illetékhivatal 2006. évrıl áthúzódó kiadásai 73 254 12 608 8 038 93 900 Összesen: 523 359 166 555 501 885 0 0 122 405 0 15 837 0 0 1 666 0 0 0 0 0 0 1 331 707-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K 3.a. sz.melléklet - Képviselı-testület 91 747 26 858 18 983 137 588 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 6 458 1 172 40 846 43 500 43 762 21 484 340 157 562-3 Központi nettó elszámolás 31 479 10 073 250 081 14 449 359 556 1 680 4 980 651 111 140 8 000 93 780 5 860 889 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 129 684 38 103 309 910 43 500 58 211 0 0 381 040 0 1 680 4 980 991 0 111 140 8 000 0 0 93 780 6 156 039 III. 13 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 653 043 204 658 811 795 43 500 58 211 122 405 0 396 877 0 1 680 4 982 657 0 111 140 8 000 0 0 93 780 7 487 746 E Ft-ban I-III. 1-13 ÖSSZES KIADÁS: 8 932 256 2 886 033 5 495 772 43 500 58 211 175 583 0 435 513 399 433 8 475 5 166 593 0 111 140 8 000 0 0 93 780 23 814 289

7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 731. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007.,2008.,2009. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata 3.b. sz. melléklet S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl 2006.12.31.-ig felh. 2007. évi módosított elıirányzat 2008.évi elıirányzat 2009.évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház Mikrobusz beszerzés 2007 3 884 3 884 3 884 INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : 3 884 0 3 884 0 0 0 0 0 0 0 3 884 0 0 0 0 0 0 0 3 884 3 884 0 3 884 0 0 III. Központosított beruházási kiadások Kenézy Gyula Kórház mőtırekonstrukció 2004 3 000 000 50 000 2 950 000 19 375 397 210 30 625 2 566 790 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás 2005 1 413 806 212 450 1 201 356 68 439 243 589 144 011 943 767 Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- mőszerbeszerzés 2006 65 089 16 273 48 816 16 273 48 816 Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) 2004 25 500 8 500 17 000 8 500 17 000 Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás 2006 1 043 419 170 041 873 378 15 434 126 815 471 000 27 792 402 378 Fogyatékosok Otthona Komádi tetı felújítás 2006 1 700 1 700 20 1 680 Bartók Terem érintésvédelmi felülvizsgálat utáni javítás 2007 3 000 3 000 3 000 Arany J. Gyermekotth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakásotthon 2005 100 526 80 526 20 000 1 359 79 167 20 000 Hajdú-Bihar Megye Szennyvízgazdálkodási Koncepciójának elkészítése 2005 9 540 1 540 8 000 3 500 1 540 4 500 HAHUSZO KHT lakásotthon kialakítás 2005 26 206 13 206 13 000 13 106 13 000 100 Kenézy Gy. Kórház lélegeztetı gép beszerzés 2006 3 200 3 200 3 200 M3 Ökoturisztikai Tájtörténeti Park megval. saját forrás átcsop. 2006 996 408 24 591 971 817 24 591 738 340 233 477 44 db laptop beszerzése 2007 15 000 15 000 15 000 INNOHÍD Zrt. törzstıke 2007 250 250 250 "Déri Múzeum turisztikai látványossággá fejl." és a Hajdúsági Múzeum felújítása 2006 19 260 19 260 17 560 1 700 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv 2006 9 720 9 720 6 804 2 916 Gépjármő csere 2007 6 500 6 500 6 500 2007. évben induló új beruházás 2007 59 974 59 974 59 974 HAJDÚÁPO Kht. mosodai eszköz beszerzés 2006 7 133 3 133 4 000 3 133 4 000 Informatikai fejlesztés 2007 39 523 39 523 39 523 Térségi közlekedési szövetség alakításához törzstıke 2007 100 100 100 "HAJDÚÁPO Kht. mosodai eszk. cseréje" HÖFE tám. kez.költség 2007 18 18 18 "A Püspökladányi Hiv. Önk. Tőzoltópar. tetıfelúj." HÖFE tám. kez. költség 2007 8 8 8 Tőzoltó Parancsnokság, Püspökladány tetı felújítás 2007 954 954 954 Debrecen, Sámsoni úti telkeken lévı épületek bontása 2007 18 000 18 000 18 000 Egyéb beszerzés 2007 10 000 10 000 10 000 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 874 834 0 767 467 5 073 550 12 000 1 021 817 166 688 640 799 3 500 751 340 572 987 4 030 373 8 500 270 477 27 792 402 378 0 0 6 874 834 6 874 834 1 562 327 4 882 337 430 170 0 6 878 718 0 771 351 5 073 550 12 000 1 021 817 166 688 640 799 3 500 751 340 576 871 4 030 373 8 500 270 477 27 792 402 378 0 0 6 878 718 6 878 718 1 562 327 4 886 221 430 170 0 Pályázathoz saját forrás - 2007. évi pályázatok saját forrás 2007 99 994 99 994 99 994 PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN: 99 994 0 99 994 0 0 0 0 0 0 0 99 994 0 0 0 0 0 0 0 99 994 99 994 0 99 994 0 0 E Ft-ban

732. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl 2006.12.31.-ig felh. 2007. évi módosított elıirányzat 2008.évi elıirányzat 2009.évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Pályáható Egyéb saját Pályáható Egyéb saját Pályáható Egyéb Saját Pályáható Saját Pályáható kez- összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás Pályázat saját forrás terhére benyújtott pályázatok Kölcsey F. Közmővelıdési I. közösségi színterek technikai, mőszaki eszközállományának, ber. tárgyainak gyarapítása 2007 2 760 600 2 160 600 2 160 Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúböszörmény, eszköz-, felszerelési jegyzékben megh. hiányzó eszközök beszerzése Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúböszörmény, eszköz-, sportudvar felújítása Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúszoboszló, új udvari játékok felszerelésének támogatása Dr. Kettesy A. Ált. Isk. és Kollégium, balesetveszélyes játszóesz-közök megszüntetésére, balesetveszélyes burkolat felújításának tám. Európai Gazdasági Térség és Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében a "Déri Múzeum turisztikai látványossággá fejlesztése 2007 668 168 500 168 500 2007 621 124 497 124 497 2007 620 124 496 124 496 2007 600 100 500 100 500 2007 524 997 7 875 446 247 70 875 7 875 446 247 70 875 Cselekvı Ifjúság 2007-2013, Back to Natura nemzetközi természetvédelmi tábor 2007 4 400 4 400 4 400 Európai Gazdasági Térség és Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében a Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum felújítása 2007 449 993 67 499 382 494 67 499 382 494 Fekvıbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatása (Kenézy Kórház) Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, RÁCIÓ-INTEGRÁCIÓ keretében megvalósítandó bőnmegelızési programcsomag Dr.Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped.Szaksz., balesetveszélyes játszóeszközök megszüntetése, balesetveszélyes burkolatok felújítása PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN: 2007 60 500 60 500 60 500 2007 4 256 426 3 830 426 3 830 2007 500 100 400 100 400 1 049 915 0 77 016 898 194 0 74 705 0 0 0 0 77 016 898 194 0 74 705 0 0 0 0 1 049 915 1 049 915 0 1 049 915 0 0

7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 733. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007.,2008.,2009. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata Önkormányzati pályázatok e Ft- ban 3.b. sz. melléklet e Ft- ban Sorszám Sorszám 1. 3W0087N 2. 124889-5.1.XL-HU-01-2005-R1 CENTURIO Nemzetközi tapasztalatcsere a közigazgatásban (INTERREG III/C) Párbeszéd a civil és az önkormányzati szektor között (YOUTH) Saját erı Hazai támogatás EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen 2007. évi Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Hazai támogatás EU-s támogatás 7 370 22 120 29 490 3 928 3 928 3 928 2 600 53 330 55 930 22 435 3. HU-RO-SCG-1/199* "Partnerségben az Eurorégióért" (INTERREG III/A) 1 874 11 941 44 923 1 119 59 857 31 618 30 173 6 352 23 821 4. HU-RO-SCG-1/202 5. AWARE 4W0105I Regionális Képzési Akadémia a Hajdú-Bihar -Bihor Eurorégióban Katasztrófák és környezetvédelmi vészhelyzetek korai elırejelzése 200 752 952 272 272 57 215 3 060 9 180 12 240 6. ROP -1.1.1.-2004-08-0009/37 M3-as Ökoturisztikai és Tájtörténeti Pihenıpark 24 970 243 450 730 350 998 770 233 477 230 318 57 579 172 739 7. Isolatej program 265 270 228 763 498 498 270 228 8. III C 0401-018/HU Intézményi pályázatok Projekt azonosító Összesen Pályázat témája Exchanging experiences, fostering interregional cooperation and strengthening Region's self development Projekt teljes költségvetése Pályázattal kapcsolatos bevétel (2007) 750 2 252 3 002 565 565 67 498 40 139 256 611 863 135 1 119 1 161 004 265 754 64 325 201 429 e Ft- ban e Ft- ban Projekt azonosító 1. HEFOP 4.4.1-P.-2004-07-0004/4.0 Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban Projekt teljes költségvetése Saját erı Hazai támogatás EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen 98 654.71 98 654.71 2007. évi Módosított elıirányzat 2. 05-HUN01-S2C01-00/29-1 "Art of Renaissance, Ornamentation And Techniques" 1 940.00 1 940.00 1 940 3. HEFOP 2.1.3. "Roma esély" diszkriminációs és tolerancianövelı nevelésioktatási program Balmazújváros kistérség általános 1 500 3 750 11 250 2 300 18 800.00 iskoláiban 4. HEFOP 3.1.4./05/1-2005-10-0016/10 Kompetencia alapú képzés elterjesztése 20 000 60 000 80 000.00 27 268 27 268 6 817 20 451 Összesen Pályázat témája Módosított elıirányzat Pályázattal kapcsolatos bevétel (2007) Hazai támogatás EU-s támogatás 1 500 23 750 171 844.71 2 300 199 394.71 27 268 6 817 20 451 *ebbıl HU-RO-SCG-1/199 "Partnerségben az Eurorégióért" (INTERREG III/A) 1 971 7 416 494 9 881

734. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3.c.sz.melléklet 2007. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor- 2007.évi 2007.évi Növekedés 2007.évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Kötelezı feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása 1 500 1 500 0 1 500 2. Sportági szakszövetségek mőködési támogatása, versenyrendszerek támogatása 7 300 7 300 0 7 300 3. Sportszövetségek elhelyezése 2 400 2 400 0 2 400 Összesen 11 200 11 200 0 11 200 Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 0 1. TeIR mőködtetése 8 000 8 000 0 8 000 2. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés 1 200 1 200 0 1 200 Összesen 9 200 9 200 0 9 200 Közoktatási, közmővelıdési feladatok 0 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása 500 500 0 500 2. Közoktatási szakértıi véleményezés 2 000 2 000 0 2 000 3. Krisztus Pilátus elıtt címő festmény biztosítási díja 1 945 1 945 0 1 945 4. Golgota címő festmény biztosítási díja 615 615-615 0 Összesen 5 060 5 060-615 4 445 Kötelezı feladatok összesen 25 460 25 460-615 24 845 Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Sportösztöndíj 2 000 2 000 400 2 400 2. Platform táborok, ifjúsági csereprogramok 4 000 4 000 596 4 596 3. Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat 6 020 6 020 0 6 020 4. Kisebbségi hét rendezvényei 300 300 0 300 5. "A megye egészséges ifjúságáért" Ideiglenes Bizottság 43 500 43 500 0 43 500 6. 3 lépés program "Tárt kapus rendezvények" 500 500 3 732 4 232 7. INTERREG III/C Centúrió pályázati program, Partnerségben az Euró-Régióért 565 565 8. "2006. év legeredményesebb sportolója" 500 500 0 500 Tagdíjak, hozzájárulások 1. EFYSO éves tagdíj 188 188 0 188 2. Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj 350 350 0 350 3. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 3 000 3 000 10 000 13 000 4. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás 5 500 5 500 0 5 500 Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási feladatokra 2 000 2 000 1 404 3 404 2. Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra 3 500 3 500 0 3 500 3. Rendkívüli egyéb feladatok 5 500 5 500 250 5 750 Európa program 1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok (utazás, napidíj, stb., eddig a nemz. kapcsolatok keretében) 1 000 1 000 0 1 000 2. Nemzetközi kapcsolatok kerete 11 900 11 900 261 12 161

7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 735. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3.c.sz.melléklet 2007. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor- 2007.évi 2007.évi Növekedés 2007.évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Egyéb feladatok 1. CAF min. bizt. rendszer minısítése 700 700 0 700 2. Jogi tanácsadó szolgálat támogatása 4 000 4 000 0 4 000 3. Megyenapi rendezvények 2 700 2 700 0 2 700 5. Bocskai évforduló 3 000 3 000 0 3 000 6. ISO minıségirányítási rendszer éves felülvizsgálata 900 900 0 900 7. Képviselıi levelezırendszer üzemeltetése 1 000 1 000 0 1 000 Bizottsági felhasználású keret 13 351 13 351 100 13 451 Önként vállalt feladatok összesen 115 409 115 409 17 308 132 717 Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt 140 869 140 869 16 693 157 562 Bizottsági felhasználású keret Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság 2 100 0 2 100 EU Integrációs és Regionális Bizottság 1 000 0 1 000 Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 0 Idegenforgalmi Bizottság 2 151 0 2 151 Jogi és Ügyrendi Bizottság 0 Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság 2 200 0 2 200 Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 1 200 100 1 300 Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság 3 700 0 3 700 Pénzügyi Bizottság 0 Területfejlesztési Bizottság 1 000 0 1 000 Összesen 13 351 13 351 100 13 451

736. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3.d. sz. melléklet 2007. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK E Ft-ban sor- 2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi F e l a d a t eredeti módosított módosított szám elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat 1 Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás 102 532 102 532 85 102 617 2 EIP munkabér átadás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht részére 451 451 0 451 3 Euro-Régió Ház Kht. EIP feladatok ellátásához 2 700 2 700 0 2 700 4 Pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátása - Hajdúnánás 74/2004.(III.26.) MÖH 2 200 2 200 0 2 200 5 A Hajdú-Bihar M.-i Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete mőködésének támogatása 3 000 3 000 0 3 000 6 Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001.(VI.21.) MÖH alapján 2 000 2 000 0 2 000 7 Megyemarketing, pénzeszköz átadás 40 000 40 000 0 40 000 8 2006. évi normatív állami támogatás elszámolása Debrecen Megyei Jogú Várossal 10 000 10 000 0 10 000 9 Fejlesztési Ügynökség részére közhasznúsági szerzıdés alapján támogatás 2 750 2 750 0 2 750 10 DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás 1 749 1 749 0 1 749 11 É-RET Kht megszüntetésével kapcsolatos kiadások 200 200 0 200 12 HAJDÚÁPO Kht. ideiglenes támogatás 4 000 4 000 0 4 000 13 Debreceni Tourinform Iroda mőködési költségeihez hozzájárulás 500 500 0 500 14 Dr Kazári Jenıvel kötött ajándékozási szerzıdés alapján gondozási díj 1 825 1 825 0 1 825 15 Kenézy Gy. Kórház-Redelıintézet részére ideiglenes pénzeszköz átadás 200 000 0 200 000 16 2007. évi területi és országos kisebbségi választás elszámolás különbözet 13 0 13 ÖSSZESEN: 173 907 373 920 85 374 005

7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 737. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4.sz. melléklet Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2007.-ben. Fe- Címek Engedélyezett Növekedés Csökkenés Engedélyezett je- alcí- M e g n e v e z é s dolgozói létszám dolgozói létszám zetek mek 2007. jan. 01. 2007. dec. 31. I. Önkorm.finanszírozású intézmények Gyermekotthonok 1 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 75.75 19.00 94.75 2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 78.50 78.50 3 Óvoda, Ált.Iskola és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi 88.00 88.00 Összesen: 242.25 19.00 0.00 261.25 Oktatási intézmények 4 Ált. és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szaksz. Hajdúszoboszló 138.00 138.00 5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 59.50 59.50 Összesen: 197.50 0.00 0.00 197.50 Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 99.00 99.00 8 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 63.10 63.10 9 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 101.00-10.00 91.00 10 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd 151.20 151.20 Összesen: 414.30 0.00-10.00 404.30 11 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 18.00 18.00 12 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 21.00 21.00-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 82.00 82.00-3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 104.50 104.50-4 Dr.Kettesy A. Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat Debrecen 80.50 80.50-5 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény 111.50 111.50-6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 29.50 29.50-7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 70.70 70.70-8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 115.08 115.08-9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 46.40 46.40-10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 25.80 25.80-11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 10.50 10.50-12 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó 23.50 23.50-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 40.50 40.50 Összesen: 761.48 0.00 0.00 761.48 I. 1-12 Önkorm. fin. intézmények összesen: 1 633.53 19.00-10.00 1 642.53 II. OEP által finanszírozott intézmény 13 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet 2 308.10 52.43-538.18 1822.35 III. 14 Önkormányzat Hivatala összesen 1 Önkormányzat Hivatala 99.00-16.00 83.00 Képviselı-testület 37.00 37.00 Összesen: 136.00 0.00-16.00 120.00 I-III.1-14 Megyei intézmények összesen: 4 077.63 71.43-564.18 3 584.88 IV. Távmunkás, diplomás pályakezdı, közhasznú foglalkoztatás 14.00 14.00