MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 057 KERET 058 KERET 1. számú melléklet ÖNKORM HIVATAL ÖNKORMÁNY KUTATÓ KULTURÁL ÖNKORMÁNY ÖNKORMÁNY ISKOLA ÁMK ISKOLÁK ÖNKORMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS MÉDIA ÉS INTÉZMÉNYEK ÉS INTÉZM ÖSSZESEN ÖSSZESEN 5311. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 180 000 15 095 000 18 275 000 1 800 000 5 820 000 7 620 000 25 895 000 37 038 000 59 845 000 96 883 000 122 778 000 53111. Allapilletmény 3 180 000 15095 000 18 275 000 1 800 000 5 580 000 7 380 000 25655000 32988000 56185000 89173000 114828000 53112. Illetménykiegészítések 0 0 53113. Nyelvpótlék 0 0 53116. Nemzetiségi pótlék 0 2204000 208000 2412000 2412000 53114. Egyéb kötelező pótlékok 0 240 000 240 000 240000 1846000 1750000 3596000 3836000 53115. Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások 0 0 1702000 1702000 1702000 53119. Egyéb juttatások 0 0 541. Személy jellegű kifizetések 0 2 180 000 566 000 2 746 000 2 746 000 5411. Normatív jutalmak 0 0 5412. Céljuttatás, projektprémium 0 0 54121. Teljesitmény juttatás 0 0 54122. Prémiumok 0 0 54123. Céljutalom 0 0 5413. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 54131. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 0 0 54132. Túlóra, túlszolgálat előirányzat 0 0 5414. Végkielégítés 0 2 180 000 0 2180000 2180000 5415. Jubileumi jutalom 0 0 566 000 566000 566000 542. Egyéb kifizetések 105 000 0 105 000 180 000 0 180 000 285 000 3 367 000 2 822 000 6 189 000 6 474 000 5416. Cafeteria rendszerben kifizetett juttatások 0 0 54161. Béren kívüli juttatások 0 1 344 000 1 584 000 2 928 000 2 928 000 541611. Étkezési hozzájárulás 0 0 541612. Üdülési hozzájárulás 0 0 541613. Erzsébet utalvány kiadásai 0 904000 1584000 2488000 2488000 541614. Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 0 440000 0 440000 440000 541615. Iskolakezdési támogatás 0 0 541616. Önkéntes biztosítási pénztár befizetés 0 0 541617. Albérleti hozzájárulás 0 0 541619. Egyéb béren kívüli juttatások 0 0 54162. Ruházati költségtérítés 0 0 5417. Munkábajárási hozzajárulás és költségtérités 0 0 54171. Közlekedési költségtérítés 105 000 0 105 000 180 000 0 180 000 285 000 486 000 0 486 000 771 000 541711. Közlekedési költségtérítés BKV 105 000 0 105 000 180 000 0 180 000 285000 486000 0 486000 771000 54172. Egyéb költségtérítések 0 1 536 000 1 217 000 2 753 000 2 753 000 541721. Munkábajárás ktgtérítés 0 1176000 1217000 2393000 2393000 541722. Szgk használat ktgtérítés 0 360000 0 360000 360000 5418. munavállalónak kifizetett támogatás, segély 0 0 54181. Lakhatási támogatások 0 0 541811. Albérlet díj hozzájárulás 0 0 541812. Családi támogatás 0 0 541813. Letelepedési engedély 0 0 54182. Szociális támogatások 0 0 5419. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 1 000 21 000 22 000 22 000 54191. Belföldi napi dji 0 0 54192. Külföldi napidji 0 0
54193. Kompenzáció 0 1000 21000 22000 22000 54194. Kereset - kiegyészités 0 0 54195. Munkáltatói kártérités 0 0 54196. Betegszabadság 0 0 54199. Egyéb sajátos juttatás 0 0 543. Külső személyi juttatások 16 921 000 600 000 17 521 00 0 17 521 000 3 672 000 3 960 000 7 632 000 25 153 000 5431. Választott tisztségviselők juttatásai 7 080 000 0 7 080 00 0 7 080 00 0 7 080 000 54311. Önkormányzati képviselők, polgármester juttstásai költségvetési évi előirányzata 0 0 543111. Választott tisztségviselők juttatásaipolgármester,alpolgármester 0 0 543112. Önkormányzat Választott tisztségviselők juttatásai -Képviselők 7 080 000 0 7 080 00 0 708000 0 7080000 543119. Választott tisztségviselők juttatásai-egyéb 0 0 5432. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 9 841 000 360 fizetett 000 juttatások 10 201 00 0 10 201 000 3 672 000 3 960 000 7 632 000 17 833 000 54321. Állományba nem tartozó megbízási díj 9 841 000 360 000 10 201 00 0 10201000 3672000 3960000 7632000 17833000 54322. Állományba nem tartozó tiszteletdíj, szerzői díj, találmány díj 0 0 5433. Egyéb külső személyi juttatások 0 240 000 240 00 0 240 00 0 240 000 54331. Prémium évesek 0 0 54332. Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai 0 0 54333. Bolyai Ösztöndíj, akadémikus tiszeletdíj 0 0 54334. További munkaviszonyt létesítők juttatásainak 0 0 54335. Felmentett munkavállalók egyéb juttatásainak 0 0 54336. Nem foglalkoztatottaknak kitüntetések, díjak, pénzjutalma 0 0 543361. Képviselők ktgtérítés 0 0 54337. Testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásainak 0 0 54338. Reprezentáció,üzleti ajándék 0 240 000 240 00 0 24000 0 240000 54339. Egyéb külső személyi juttatások 0 0 BÉR ÉS BÉJELEGŰ ÖSSZESEN 20 206 000 15 695 000 35 901 000 1 980 000 5 820 000 7 800 000 43 701 000 46 257 000 67 193 000 113 450 000 157 151 000 551. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 494 000 4 337 000 9 831 000 486 000 1 571 000 2 057 000 11 888 000 13 112 000 17 844 000 30 956 000 42 844 000 5511. Szociális hozzájárulási adó 5 456 000 4251 000 9 707 000 486 000 1 571 000 2 057 000 11764000 11481000 17279000 28760000 40524000 5512. Egyszerűsített köztehervéselési hozzájárulás (EHO) 18 000 40 000 58 00 0 58000 716000 264000 980000 1038000 5513. Egészségügyi hozzájárulás 0 0 5514. Táppénz hozzájárulás 0 0 5515. Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 5516. Rehabilitációs huzzájárulás 0 0 5517. Munkáltatót terhelő SZJA 20 000 46 000 66 00 0 66000 915000 301000 1216000 1282000 5519. Egyéb munkaadókat terhelő járulék 0 0 BÉR ÉS JÁRULÉK ÖSSZESEN 25 700 000 20 032 000 45 732 000 2 466 000 7 391 000 9 857 000 55 589 000 59 369 000 85 037 000 144 406 000 199 995 000 511. Szakmai anyagok beszerzése 0 150 000 150 00 0 150 000 1 300 000 1 395 000 2 695 000 2 845 000 5111. gyógyszerek 0 0 50000 50000 50000 5112. Vegyszerekek, tisztítószerek 0 150 000 150 00 0 150000 0 650000 650000 800000 5113. Könyv beszerzés 0 1000000 180000 1180000 1180000 5114. Folyóirat beszerzés 0 50000 15000 65000 65000 5115. Egyéb informacióhordozó beszerzés 0 50000 0 50000 50000 5119. Egyéb szakmai anyagok beszerzés 0 200000 500000 700000 700000 512. Üzemeltetési anyagok beszerzése 650 000 245 000 895 000 15 000 150 000 165 000 1 060 000 805 000 1 600 000 2 405 000 3 465 000 5121. Élelmiszer beszerzés 0 0 500000 500000 500000 5122. Irodaszerek, nyomtatványok beszerzés 600 000 200 000 800 000 15 000 150 000 165 000 965000 250000 700000 950000 1915000 5123. Tűzelőanyagok beszerzés 0 0 15000 15000 15000 5124. Hajtó és kenőanyagok beszerzés 0 0
5125. Soksorosítási anyagok beszerzés 50 000 25 000 75 00 0 75000 55000 250000 305000 380000 5126. Javítási anyag költség 0 250000 0 250000 250000 5127. Munkaruha, védőruha beszerzés 0 0 35000 35000 35000 5129. Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés 0 20 000 20 00 0 20000 250000 100000 350000 370000 51291. Kisértékű eszközök beszerzés 0 0 513. Árubeszerzés 0 0 521. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2 145 000 590 000 2 735 000 0 100 000 100 000 2 835 000 700 000 530 000 1 230 000 4 065 000 5211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 540 000 540 00 0 540 000 400 000 350 000 750 000 1 290 000 52111. Számitástechnikai rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatások 0 540 000 540 00 0 54000 0 540000 52112. Számitástechnikai szoftverek informatikai szolgáltatások 0 150000 0 150000 150000 52113. Informatikai eszközök bérlési, lizingelési szolgáltatások 0 0 52114. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások 0 250000 350000 600000 600000 52115. Adatfeldolgozás, adatrögzitési szolgáltatás 0 0 52116. Internetes portálok tervezése, elkészitése, müködtetési szolgáltatások 0 0 52119. Egyéb informatikai szolgáltatás 0 0 5212. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 145 000 50 000 2195000 0 100 000 100000 2295000 300 000 180 000 480000 2775000 52121. Adatátvételi célú távközlési djiak/internet 105 000 0 105 00 0 10500 0 105000 52122. Nem adatátvételi célú távközlési djiak/telefon 2 040 000 50 000 2 090 000 0 42 000 42 000 2132000 250000 180000 430000 2562000 52129. Egyéb komunikációs szolgáltatások 0 58 000 58 000 58000 50000 0 50000 108000 522. Igénybe vett Szolgáltatási kiadások 12 305 000 10 360 000 22 665 000 1 500 000 4 374 000 5 874 000 28 539 000 16 068 000 26 445 000 42 513 000 71 052 000 5221. Közüzemi díjak 510 000 0 510 000 0 1 820 000 1 820 000 2 330 000 0 7 520 000 7 520 000 9 850 000 52211. Villamosenergia szolgáltatás 450 000 0 450 000 0 500 000 500 000 950000 0 4500000 4500000 5450000 52212. Gázenergia szolgáltatás 0 1 080 000 1 080 000 1080000 0 2500000 2500000 3580000 52213. Távhő szolgáltatás 0 0 52214. Víz-, csatornadjiak 60 000 0 60 000 0 240 000 240 000 300000 0 520000 520000 820000 5222. Vásárolt élelmezés 0 0 7 000 000 7 000 000 7 000 000 5223. Bérleti és lízing díjak 240 000 270 000 510 00 0 510 000 200 000 330 000 530 000 1 040 000 52231. Eszközök bérleti díj 240 000 240 000 480 00 0 48000 0 480000 52232. Terem bérleti díj 0 200000 0 200000 200000 52239. Egyéb bérleti díjak 0 30 000 30 00 0 30000 0 330000 330000 360000 5224. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 350 000 350 00 0 350 000 0 300 000 300 000 650 000 52241 Épületek, építmények karbantartási, javítási kiadások 0 0 52242 Gépek és berendezések karbantartási, javítási kiadások 0 0 52249 Egyéb karbantartási, javítási kiadások 0 350 000 350 00 0 350000 0 300000 300000 650000 5225. Közvetített szolgáltatások kiadásai 0 6 661 000 6 661 000 50 000 440 000 490 000 7 151 000 3 542 000 6 805 000 10 347 000 17 498 000 52251. Közvetített szolgáltatások - bér jellegű 0 5518 000 5 518 000 50 000 440 000 490 000 6008000 2398000 2630000 5028000 11036000 52252. Közvetített szolgáltatások - áram 0 0 52253. Közvetített szolgáltatások - gáz 0 0 52254. Közvetített szolgáltatások - víz 0 0 52255. Közvetített szolgáltatások - étkezési kiadásokra 0 0 2900000 2900000 2900000 52256. Közvetített szolgáltatások - busz kiadásokra 0 0 1275000 1275000 1275000 52259. Közvetített szolgáltatások - egyéb 0 1143 000 1 143 00 0 1143000 1144000 0 1144000 2287000 5226. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 11 555 000 3 079 000 14 634 000 1 450 000 2 114 000 3 564 000 18 198 000 12 326 000 4 490 000 16 816 000 35 014 000 52261. Vásárolt közszolgáltatások 3 150 000 50 000 3 200 00 0 3200000 150000 50000 200000 3400000 522611. Környezetvédelmi szolgáltatások 0 0 522612.Újság kiadási költségei 3 150 000 0 3 150 00 0 315000 0 3150000 522613. Egészségügyi, szociális szolgáltatások 0 50 000 50 00 0 50000 150000 50000 200000 250000
52262. Számlazott szellemi szolgáltatások 2 515 000 1 580 000 4 095 000 1 450 000 1 260 000 2 710 000 6805000 3680000 615000 4295000 11100000 522621. Tervezői szolgáltatások 665 000 0 665 00 0 66500 0 665000 522621. Belső ellenőr díja 0 1270 000 1 270 00 0 127000 0 1270000 522622. EPER könyvelési program díja 0 160 000 160 00 0 16000 0 160000 522622.Rendszergazda díj 0 0 522621. Tananyag fejlesztés 0 750000 0 750000 750000 522622. Oktatás, továbbképzés 0 1710000 240000 1950000 1950000 522623. Ügyvédi djiak 0 150 000 150 000 0 1 200 000 1 200 000 1350000 1000000 0 1000000 2350000 522624.Cíkkírás kiadásai 0 20000 0 20000 20000 622625. Tanácsadói djak (könyvvizsgáló) djiak 1 800 000 0 1 800 00 0 1800000 100000 0 100000 1900000 522626. Forditói szolgáltatások 500 000 0 500 000 50000 0 500000 522627. Tagságidjiak 50 000 0 50 00 0 50000 0 15000 15000 65000 522629. Egyéb számlázott szellemi szolgáltatások 950 000 60 000 1 010 000 1010000 100000 360000 460000 1470000 Egyéb szolgáltatások 960 000 250 000 1 210 000 0 654 000 654 000 1864000 550000 810000 1360000 3224000 5231. Biztositási szolgáltatások 0 600 000 600 000 60000 0 600000 5232. Pénzügyi szolgáltatások -banki jutalékok, ktgek 960 000 250 000 1 210 000 0 54 000 54 000 1264000 350000 750000 1100000 2364000 5233. Szállitási szolgáltatások 0 200000 0 200000 200000 5234. Folyóirat előfizetési díj 0 0 60000 60000 60000 5239. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási 4 930 000 1 199 000 6 129 000 0 200 000 200 000 6329000 7946000 3015000 10961000 17290000 52391. Postai szolgáltatási 200 000 55 000 255 000 0 50 000 50 000 305000 150000 150000 300000 605000 52392. Újság Postai költségei 800 000 0 800 00 0 80000 0 800000 52393. Takaritás, Vegyitisztitás szolgáltatás 0 0 20000 20000 20000 52394, Kéményszeprési szolgáltatások 0 0 65000 65000 65000 52395. Szemétszállitási szolgáltatás 0 150 000 150 000 150000 0 100000 100000 250000 52396. Portaszolgálat 0 0 52397. Személyszállitási szolgáltatás 0 0 1275000 1275000 1275000 52395. Társasházi közös költség 0 1144 000 1 144 00 0 114400 0 1144000 52398. Rendezvények 3 930 000 0 3 930 00 0 3930000 7796000 130000 7926000 11856000 52399. Egyéb igénybevett szolgáltatások 0 0 1275000 1275000 1275000 Szolgáltatási kiadások 2 824 000 1 057 000 3 881 000 409 000 2 348 000 2 757 000 6 638 000 14 513 000 5 800 000 20 313 000 26 951 000 Kiküldetések kiadásai 339 000 373 000 712 00 0 712000 200000 260000 460000 1172000 Reklám- és propagandakiadások 0 560 000 560 000 56000 0 560000 Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások 339 000 373 000 712 000 0 560 000 560 000 1 272 000 200 000 260 000 460 000 1 732 000 Müködési célú előzetesen felszámíott általános forgalmi adó 2 485 000 684 000 3 169 000 409 000 1 788 000 2 197 000 5366000 2370000 5540000 7910000 13276000 Fizetendő általános forgalmi a 0 0 Kamatkiadások 0 0 Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai 0 0 Egyéb dologi kiadások 0 0 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 485 000 684 000 3 169 000 409 000 1 788 000 2 197 000 5 366 000 2 370 000 5 540 000 7 910 000 13 276 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 11943000 0 11943000 11943000 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kivülre 0 0 Céltartalékok 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 11 943 000 0 11 943 000 11 943 000 Beruhási kiadások 0 493 000 493 000 0 747 000 747 000 1 240 000 2 743 000 0 2 743 000 3 983 000 Immateriális javak beszerzés 0 105 000 105 000 0 50 000 50 000 155000 200000 0 200000 355000 Ingaltan beszerzés 0 0 Informatikai eszközök beszerzés 0 190 000 190 000 0 150 000 150 000 340000 1500000 0 1500000 1840000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzés 0 93 000 93 000 0 388 000 388 000 481000 460000 0 460000 941000 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA 0 105 000 105 000 0 159 000 159 000 264000 583000 0 583000 847000
Beruházások 0 493 000 493 000 0 747 000 747 000 1 240 000 2 743 000 0 2 743 000 3 983 000 Ingatlanok felújítása 0 0 Informatikai eszközök felújtása 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújtása 0 0 Felújítási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó 0 0 Felújítások 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 Finanszírozási kiadások 246 003 00 0 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.kivül 0 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 Közponit, irányitó szervi támogatás folyósítása 246 003 00 0 0 Költségvetési támogatás- Hivatal 26 266 00 0 0 Költségvetési támogatás- Kutatóintézet 4 390 00 0 0 Költségvetési támogatás- Kulturális Intézet 15 110 00 0 0 Költségvetési támogatás- Manolisz Glezosz 95 498 00 0 0 Költségvetési támogatás- Nikosz Beloiannisz 104 739 00 0 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 Belföldi finanszírozás kiadásai 246 003 00 0 0 SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN 263 927 000 12 895 000 30 819 000 1 924 000 7 719 000 9 643 000 40 462 000 36 129 000 35 770 000 71 899 000 112 361 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN 289 627 000 32 927 000 76 551 000 4 390 000 15 110 000 19 500 000 96 051 000 95 498 000 120 807 000 216 305 000 312 356 000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működési általános támogatás 0 0 Költségvetési támogatás- Önkormányzat 28 631 000 28 631 00 0 2863100 0 28631000 Országos önkorm. Média támogatása 8 003 000 0 8 003 00 0 800300 0 8003000 Költségvetési támogatás- Hivatal 26 266 000 26 266 000 26 266 00 0 2626600 0 26266000 Költségvetési támogatás- Kutatóintézet 4 390 000 0 4 390 000 0 4 390 000 439000 0 4390000 Költségvetési támogatás- Kulturális Intézet 15 110 00 15 110 000 15 110 000 1511000 0 15110000 Költségvetési támogatás- Manolisz Glezosz 95 498 00 95498000 0 95498000 95498000 Költségvetési támogatás- Nikosz Beloiannisz 104 739 00 0 104739000 104739000 104739000 Országos önkorm. Média feladatainak támogatása 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről 0 0 Működési célú támogatások államházt.belülről 282 637 000 26 266 000 62 900 000 4 390 000 15 110 000 19 500 000 82 400 000 95 498 000 104 739 000 200 237 000 282 637 000 Pályázat támogatási bevétel-eu 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 0 500000 500000 500000 Eszközök értékesítés 0 0 Bérleti díj bevétel 0 0 500000 500000 500000 Könyvértékesítési bevétel 0 0 Térítések befizetése-étkeztetés 0 0 Közvetített szolgáltatások értéke 0 6 661 000 6 661 00 0 6661000 0 4175000 4175000 10836000 Közvetített szolgáltatások - bér jellegű 0 5518 000 5 518 00 0 551800 0 5518000 Közvetített szolgáltatások - áram 0 0 Közvetített szolgáltatások - étkezésre befizetések 0 0 2900000 2900000 2900000 Közvetített szolgáltatások - busz-ra befizetések 0 0 1275000 1275000 1275000
Közvetített szolgáltatások - egyéb 0 1143 000 1 143 00 0 114300 0 1143000 Ellátási díjak 0 0 2450000 2450000 2450000 Kiszámlázott ÁFA 0 0 ÁFA visszatérítés 0 0 Kamatbevétel 0 0 Egyéb működési bevételek 0 0 Működési bevételek 0 6 661 000 6 661 00 0 6 661 000 0 7 125 000 7 125 000 13 786 000 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 780 000 0 3 780 00 0 378000 0 3780000 Vasilopita 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök-eu pályázat 0 0 OXI ünnepség 490 000 0 490 00 0 49000 0 490000 március 25, ünnepség 540 000 0 540 00 0 54000 0 540000 Húsvét 350 000 0 350 00 0 35000 0 350000 Görög nyelvi tábor 2 400 000 0 2 400 00 0 240000 0 2400000 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 3 780 000 0 3 780 00 0 3 780 00 0 3 780 000 Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kivül 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 Közponit, irányitó szervi támogatás bevételei 3 210 000 0 3 210 00 0 3210000 0 8943000 8943000 12153000 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei (=01+2+3+4+5) 289 627 000 32 927 000 76 551 000 4 390 000 15 110 000 19 500 000 96 051 000 95 498 000 120 807 000 216 305 000 312 356 000 0 0 2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORM HIVATAL ÖNKORMÁNY KUTATÓ KULTURÁL ÖNKORMÁNY ÖNKORMÁNY ISKOLA ÁMK ISKOLÁK ÖNKORMÁNY KIADÁSOK ÉS MÉDIA INTÉZMÉNYEI ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖSSZESEN 531. Személyi jellegű kiadások 20 206 000 15 695 000 35 901 000 1 980 000 5 820 000 7 800 000 43 701 000 46 257 000 67 193 000 113 450 000 157 151 000 551. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 494 000 4 337 000 9 831 000 486 000 1 571 000 2 057 000 11 888 000 13 112 000 17 844 000 30 956 000 42 844 000 BÉR ÉS JÁRULÉK ÖSSZESEN 25 700 000 20 032 000 45 732 000 2 466 000 7 391 000 9 857 000 55 589 000 59 369 000 85 037 000 144 406 000 199 995 000 ANYAG BESZERZÉS 650 000 395 000 1 045 000 15 000 150 000 165 000 1 210 000 2 105 000 2 995 000 5 100 000 6 310 000 511. Szakmai anyagok beszerzése 0 150 000 150 00 0 150000 1300000 1395000 2695000 2845000 512. Üzemeltetési anyagok beszerzése 650 000 245 000 895 000 15 000 150 000 165 000 1060000 805000 1600000 2405000 3465000 513. Árubeszerzés 0 0 SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI 17 274 000 12 007 000 29 281 000 1 909 000 6 822 000 8 731 000 38 012 000 31 281 000 32 775 000 64 056 000 102 068 000 521. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2 145 000 590 000 2 735 000 0 100 000 100 000 2835000 700000 530000 1230000 4065000 522. Igénybe vett Szolgáltatási kiadások 12 305 000 10 360 000 22 665 000 1 500 000 4 374 000 5 874 000 28539000 16068000 26445000 42513000 71052000 523. Egyéb szolgáltatások 2 824 000 1 057 000 3 881 000 409 000 2 348 000 2 757 000 6638000 14513000 5800000 20313000 26951000 Tartalékok 0 0 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 0 493 000 493 000 0 747 000 747 000 1 240 000 2 743 000 0 2 743 000 3 983 000 Beruházások 0 493 000 493 000 0 747 000 747 000 1240000 2743000 0 2743000 3983000 Ingatlanok felújítása 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 246 003 00 0 0 Belföldi finanszírozás kiadásai 246 003 00 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 289 627 000 32 927 000 76 551 000 4 390 000 15 110 000 19 500 000 96 051 000 95 498 000 120 807 000 216 305 000 312 356 000 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016
BEVÉTELEK költségvetés költségvetés költségvetés költségvetés költségvetés költségvetés költségvetés költségvetés költségvetés költségvetés költségvetés Egyéb működési célú támogatások bevételei Önk-Média 36 634 000 26 266 000 62 900 000 4 390 000 15 110 000 19 500 000 82400000 95498000 104739000 200237000 282637000 Egyéb működési célú támogatások bevételei Intézmények 246 003 00 0 0 Pályázat támogatási bevétel-eu 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 0 500000 500000 500000 Közvetített szolgáltatások értéke 0 6 661 000 6 661 00 0 6661000 0 4175000 4175000 10836000 Ellátási díjak 0 0 2450000 2450000 2450000 Kamatbevétel 0 0 Egyéb működési bevételek 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 3 780 000 0 3 780 00 0 378000 0 3780000 Finanszírozási bevételek 3 210 000 0 3 210 00 0 3 210 000 0 8 943 000 8 943 000 12 153 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 289 627 000 32 927 000 76 551 000 4 390 000 15 110 000 19 500 000 96 051 000 95 498 000 120 807 000 216 305 000 312 356 000 0,85 Budapest, 2016. 01.20 Elnők Gazdasági vezető