E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-20/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.28.) rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: Forintos Erzsébet irodavezető Tarrné Mészöly Éva csoportvezető Keszey Mária, Farkas Boglárka a Gazdasági Iroda munkatársai Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 2/2007. (II. 28.) rendeletével állapította meg 2007. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2007. április 4. Lasztovicza Jenő 2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE... /2007. (......) R E N D E L E T T E R V E Z E T a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.28.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki. 1. A 2 -ban hivatkozott 16. sz. melléklet 17. Finanszírozási kiegészül 17.32. Értékpapírok értékesítése bevételfajtával. 2. (1) A 3. (1) bekezdésben hivatkozott a./ bevételi főösszeg 21.260620 ezer forintra, b./ kiadási főösszeg 21.619.446 ezer forintra c./ hiánya 358.826 ezer forintra módosul. (2) A 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.számú melléklete, a 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) Az 5. (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) Az 5. (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) Az 5. (3) bekezdésben hivatkozott 6/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) Az 5. (4) bekezdésében hivatkozott 6/b. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) Az 5. (5) bekezdésében hivatkozott 6/c. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) Az 5. (8) bekezdésében hivatkozott 6/f. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) Az 5. (8) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklet lép. 3. A 6. (2) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 3

4. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(5) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 5. A 14 (6) bekezdésben felsorolt szervezetek kiegészülnek a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület szervezettel. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Veszprém, 2007. április 6. Lasztovicza Jenő a Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 4

I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.28.) rendeletének módosításához 1. - hoz A Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetés szerkezetét megalapozó Címrend nem tartalmazta az Értékpapír értékesítése bevételfajtát, ezért annak kiegészítése szükséges. I. 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyása 2. - hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi pénzmaradványa 1 051 346 ezer forint, az előző évről áthúzódó kötelezettségek pedig 1 897 795 ezer forint. A és kiadások közti különbség abból adódik, hogy a 2006. évben megtervezett, de meg nem valósult feladatok fedezetéből államilag garantált értékpapír vásárlása történ, melynek év végén 817 681 ezer forint állományi értéke volt, vagyis nem a pénzkészletek között szerepelt a mérlegben. A jóváhagyott pénzmaradványból 612 774 ezer forint a megyei fenntartású intézmények 2007. évi költségvetését illeti meg, 438 572 ezer forint pedig a Közgyűlés, a központilag kezelt előirányzatok és a Hivatal költségvetésébe kerül. A 2006. évről áthúzódó kötelezettségek és annak fedezete az alábbiak szerint kerül a 2007. évi költségvetésbe: Kiadások: 1 897 795 ezer forint ebből: -387 504 ezer forint az eredeti költségvetésben tervezve 1 510 291 ezer forint kiadási előirányzat növekedés Bevételek: 1 051 346 ezer forint pénzmaradvány -387 504 ezer forint kiadási előirányzat növekedés 817 681 ezer forint értékpapír értékesítés bevétele 1 481 523 ezer forinttal bevételi előirányzat növekedés Különbség 28 768 ezer forinttal nő a hiány. A vállalkozási tevékenység eredménye a Eötvös Károly Megyei Könyvtár költségvetését módosítja 116 ezer forinttal. II. Pótelőirányzatok és bevételi többlet II. 1. A Megyeháza Társasházközössége arról határozott, hogy 2007. évben a Megyeháza épületének külső homlokzati nyílászáróinak hőszigetelését el kell végezni. A feladatra kért árajánlatok közül a legkedvezőbb 12 654 ezer forint, melynek fedezete a tulajdonosok pótbefizetésével biztosítható, melyből a Megyei Önkormányzatot terhelő rész 2 219 ezer forint. Az előirányzatot a felhalmozási célú átadások között indokolt tervezni. 5

II. 2. A Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Vár u. 12. sz. épületből való teljes kiköltöztetése, a Lackó Dezső Múzeum teljes kiállítótérré építése szükségessé teszi a Veszprém, Török I. u. 7. sz. már elkészült épület átépítését, vagyis a raktárokból munkahelyek kialakítását. A munka elvégzése 15 000 ezer forintot igényel, melynek előirányzatszükségletét indokolt megtervezni a központilag kezelt felhalmozási kiadások között. II. 3. A Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Zöldházba való költöztetése és az elhelyezésükre szolgáló helyiségek tisztasági meszelésének becsült értéke 2 000 ezer forint. Az előirányzat tervezése a központilag kezelt működési kiadások között jelent növekedést. II. 4. A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum új kiállítóterének megépítésére, (csatlakozás a Zirc Város ROP pályázatához) 20 000 ezer forint saját forrás biztosítása szükséges a céltartalék előirányzatai között. II. 5. Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő leánykollégiumának kialakítására megvásárolandó épület ajánlott vételára 85 millió forint. A megvásárlást követően, a rendeltetés változásra elkészítendő tervek, a bútorozás, valamint az iskola fűtésének korszerűsítése további 10 millió forint költséggel jár. Mindezek megvalósítására a központilag kezelt felhalmozási kiadások közé 95 000 ezer forint előirányzat tervezése szükséges. Az épület szomszédságában található 2 db szolgálati lakás (35+50 m 2 ) vásárlása és az épület fűtésrekonstrukciójának elindítása további 20 000 ezer forint előteremtését igényli. II. 6. Az új nevelőszülői program finanszírozásával a nevelőszülői díj 12 000 Ft/fő/hó öszszeggel emelkedne. A munkaviszonnyal nem rendelkező nevelőszülő, vagy a speciális ellátást igénylő gyermeket vállaló nevelőszülő további 30 225 Ft/hó összegű nevelőszülői díjat kapna. 2007-ben 20 fő kihelyezése várható, mely miatt a nevelőszülői díj többlete 4 880 ezer forint. A nevelőszülői hálózat bővítéséhez szükséges új nevelőszülők képzése is, melynek kiadási szükséglete 740 ezer forint. Az összesen 5 620 ezer forint céltartalékba helyezése indokolt. II. 7. A gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó, pszichoaktív szerekkel küzdő fiúgyermek ellátását a rendelkezésre álló intézményrendszer nem tudja biztosítani, ezért ellátási szerződést indokolt kötni a Bezeredj Kastélyterápia Alapítvánnyal. A gyermek ellátása fejében havi 176 600 Ft/hó összeget kell fizetni, 8 havi vonzata 1 413 ezer forint. Fedezetét a központilag kezelt működési kiadások előirányzatai között kell megteremteni. II. 8. A Megyei Közgyűlés 16/2007. (II. 22.) MÖK határozata szerint a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság saját tőkéjébe 698 ezer forintot visszapótol. A támogatás a központilag kezelt működési kiadások V. 8. pontjához tartozó előirányzatot módosítja. II. 9. A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 2 500 ezer forint támogatást kapott az épület két bejáratának akadálymentesítésére. A beérkezett árajánlatok közül a legmegfelelőbb 499 ezer forinttal többe kerülne, melynek fedezetét az intézmény költségvetéséből nem tudja biztosítani. A beruházás ésszerű megoldása érdekében az iskola költségvetési támogatása és beruházási kiadásai 499 ezer forinttal emelkednek. 6

II. 10. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém informatikai rendszerének biztonságosabbá tétele érdekében szükséges lenne biztonságosabb operációs rendszerre való áttérés. Az intézmény vállalni tudja a linuxra történő átállás költségeit, de a szükséges két szerver cseréjét és az adatok migrálásának költségeit pótelőirányzatból tudja megvalósítani. A kért támogatás 2 000 ezer forint, melynek céltartalékba helyezését követően a hivatal informatikus szakemberének felügyelete mellett a feladattal párhuzamosan kerülne az intézmény költségvetésébe. II. 11. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. februári ülésén döntött a veszprémi székhelyű intézmények gazdasági ügyviteli feladatait ellátó Kincstár létrehozásáról. A Kincstár feladatait jól szervezett számítógépes rendszerrel tudja ellátni, melynek beszerzését 2007. július 1-ig le kell bonyolítani, melynek kiadási szükséglete 3 500 ezer forint. Az előirányzat a központilag kezelt felhalmozási kiadások előirányzatait emeli. II. 12. A Természetismereti és Kézműves Oktatóközpont Kutatóház Alapítvány a Káli medence önkormányzatainak összefogásával megrendezi a Káli Forró Bornap elnevezésű rendezvényt. A több megyei települést érintő rendezvény 50 ezer forint támogatása a központilag kezelt működési kiadások előirányzatát emeli. II. 13. A 2007. évi költségvetésbe a Verseny és tömegsport fejlesztése érdekébe 15 000 ezer forint előirányzat tervezése indokolt, melynek felhasználásáról pályázati úton az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt. A felsorolt 182 999 ezer forint pótelőirányzatok fedezete a következő: - általános tartalék: 14 484 ezer forint - a 7. sz. melléklet 31. pont Balatontourist részvények értékesítéséből származó bevételből feladatra nem tervezett előirányzat (eredeti költségvetésben 35 336 ezer forint, pénzmaradványból 98 179 ezer forint) 133 515 ezer forint - 7. sz. melléklet 14. pont Megyei intézmények beruházásainak előkészítése előirányzatból 15 000 ezer forint - 6/b sz. melléklet II/2. pont Oktatási és Szociális intézmények vizesblokk felújítása előirányzatból 20 000 ezer forint II. 14. Zirc Város Önkormányzata Képviselő Területe 1 584 ezer forint működési és 1 500 ezer forint felhalmozási célú támogatásról döntött a III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc fűtési költségeihez való hozzájárulás, illetve a Gimnázium bejárati lépcsőfeljáró felújítására. A működési célú támogatás az általános tartalék előirányzatát növeli, a felhalmozási támogatás pedig az intézmény költségvetését növeli a bejárati lépcsőfeljáró felújításának megvalósítása céljából. II. 15. A megyei intézmények költségvetésében teljesült bevételi többletek és a feladatok ellátásával összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján kezdeményezték költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés főösszege 6 332 ezer forinttal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítások engedélyezése indokolt. A Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében a személyi juttatásokból 750 ezer forint átcsoportosítása indokolt, államháztartáson kívüli pénzkészlet átadások előirányzata javára. 7

III. Előirányzat-átcsoportosítások III. 1. Céltartalékból III.1.1. A Megyei Önkormányzat központilag kezelt előirányzatai között a céltartalékba került megtervezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az I. negyedévben esedékes, kifizetésekről küldött határozat alapján az alábbi intézmények költségvetésébe indokolt átcsoportosítani előirányzatot. adatok ezer forintban Megnevezés Fő Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota 1 378 121 499 Reguly Antal Szakképző iskola és Kollégium, Zirc 1 557 178 735 Öveges J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 1 945 302 1247 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 3 1531 490 2021 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 2 676 216 892 Acsády I. Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 2 1475 472 1947 Dr. Magyar K. Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond 1 184 59 243 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 1 290 93 383 Idősek Otthona, Szőc 1 149 47 196 Eötvös Károly Megyei Könyvtár 3 1462 468 1930 Összesen 13 7647 2446 10093 III.1.2. A Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka területén 2007. február 5-től címzett támogatással megvalósuló beruházás eredményeként átadásra került 70 férőhelyes gondozási épület, illetve egy 50 férőhelyes munkacsarnok. A rekonstrukciót követően kapacitás bővülés miatt jelentkező 8 982 ezer forint többlet kiadások előirányzat átcsoportosítása indokolt az intézmény költségvetésébe dologi kiadások fedezetére. Az előirányzatból 1 300 ezer forint egyszeri többletkiadásokat tartalmaz a berendezések, felszerelések megvásárlására. A havi rendszeres kiadások (gáz - villamos energia, karbantartási díjak, tisztítószerek stb) fedezete 7 689 ezer forint. III.1.3. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém fűtési energiát szolgáltat Petőfi Színháznak, melynek épületében a keringető szivattyú meghibásodott. A 124 ezer forint javítási költséget a I/9. pontban lévő Megyei intézmények karbantartásaira, működőképesség érdekében beszerzésekre keret terhére szükséges átcsoportosítani a könyvtár költségvetésébe dologi kiadásokra. III. 2. Központilag kezelt felhalmozási kiadásokból. III.2.1. A Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthonában, Kamond mosodai felújítása áthúzódott 2007. évre. A megküldött számla, alapján 2 563 ezer forint előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé az otthon költségvetésébe beruházási kiadási előirányzatra. 8

III. 2.2. Az egységes pályázati keret terhére az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak sikeres pályázatok önrészének biztosítására: - Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém részére a 60/2006. (IX. 11.) Kulturális bizottság határozata alapján a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Kollégiumához szakmai rendezvények, művészeti találkozók témákhoz kapcsolódó önrész 1 304 ezer forint. Az önrész a pályázott és elnyert összeg arányában csökkentésre került a határozathoz képest. - A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém az Egészségügyi Minisztérium által kiírt sürgősségi betegellátó osztályok gép-műszer fejlesztése tárgyába kiírt pályázaton 8 000 ezer forint támogatást nyert 1 db UH készülék beszerzésére. A pályázathoz 6 000 ezer forint önrész biztosítása indokolt az előzetes kötelezettségvállalás alapján. III. 3. Központilag kezelt működési kiadások terhére III.3.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez 21 000 ezer forint támogatást tervezett. Az intézmények működéséhez az alábbi hozzájárulást szükséges biztosítani az Oktatási és Közművelődési Iroda javaslata alapján 2006. I. félévre: Nevelési Tanácsadó Balatonfüred 3 600 ezer Ft Nevelési Tanácsadó Tapolca 4 100 ezer Ft Nevelési Tanácsadó Sümeg 1 100 ezer Ft Nevelési Tanácsadó Várpalota 1 500 ezer Ft Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tapolca 3 800 ezer Ft Kisfaludy S. Gimnázium Sümeg 3 900 ezer Ft Gyógypedagógiai Intézet Sümeg 1 200 ezer Ft Reguly Antal Általános Iskola Zirc 1 800 ezer Ft Összesen: 21 000 ezer Ft III.3.2. A Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém a speciális ellátási igényű gyermekek ellátásával gondozásával kapcsolatos problémák megoldására a 2006. évi pénzmaradvány elszámolása során rendelkezésre álló Speciális ellátási igényű gyermekek ellátásának biztosítása 422 ezer forint előirányzatból 420 ezer forint kiadási előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé az intézmény költségvetésébe dologi kiadási előirányzatai megemelésére. Az előirányzat fedezetül szolgál a speciális ellátási igényű gyermekekkel kapcsolatos tréningek szervezésre az intézmény munkatársai részére. 9

III. 4. Feladatváltozások III.4.1. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém saját hatáskörében elvégzendő beruházási feladatai módosítását kérte, melynek jóváhagyása indokolt: - Szakmai gépek, szerszámok: - 1 800 ezer forint - Számítástechnikai gépek, berendezések: 1 800 ezer forint III.4.2. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém beruházási kiadási előirányzata között a 2006. évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggésben Akadálymentesítési feladatokra a dobai intézményben 8 080 ezer forint, a Tüdőgondozó épületében 7 200 ezer forint szerepel. A fontossági sorrendet figyelembe véve indokolt a fentiekben leírt feladatok módosítása a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet kórház épületében akadálymentesítés megvalósítása feladatra, melynek előirányzata 15 280 ezer forint. 3. -hoz IV. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben történt döntéseiről A 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.28.) rendelet 7. (1) (5) bekezdésben kapott felhatalmazással élve a közgyűlés elnöke az alábbi előirányzat átcsoportosításokra adott engedélyt: IV. 1. Általános tartalék terhére: Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém: 1848-49-es Forradalom és szabadságharc ünnepi műsorában való közreműködés költségeihez hozzájárulás 500 ezer Ft Művészetek Háza, Veszprém: Tavaszi tárlat költségeihez hozzájárulás 100 ezer Ft Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 4. Pápai Órakiállítás és Börze szervezési költségeihez hozzájárulás 250 ezer Ft Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal, Bakonyszentlászló: Veszprém megyei evangélikusok találkozója rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás 200 ezer Ft International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: 34. IEC Nemzetközi Konferencia költségeihez hozzájárulás 500 ezer Ft Balatonfüred Város Önkormányzata : Opatijában megrendezésre kerülő Füred Napok rendezvény lebonyolítási költségeihez hozzájárulás 150 ezer Ft Balatoni Szőlő- és Borkultúra Egyesület, Sümeg : Sümegen megépítésre kerülő Szőlőmúzeum költségeihez hozzájárulás 400 ezer Ft Összesen: 2 100 ezer Ft 10

IV. 2. Céltartalék terhére: Központilag kezelt működési kiadásokra: Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa alapfokú művészetoktatási intézmény minősítésére Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc: pénzesgyőri raktárépület megrongált bejárati ajtajának javítása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi: ételmaradék tároló kialakítása Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: érintésvédelmi szabványossági, valamint villámvédelmi felülvizsgálata Összesen: 500 ezer Ft 141 ezer Ft 1 208 ezer Ft 500 ezer Ft 2 349 ezer Ft Központilag kezelt beruházási kiadások terhére: Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum kiállítóhelyeinek növelése céljából tanulmány készítése 420 ezer Ft Veszprém, 2007. április 11

1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2007. évi eredeti előirányzat Változás adatok ezer forintban 2007. évi módosított előirányzat 2007 04 19 11.1 Intézményi ellátási díjak és 1 087 021 0 1 087 021 11.2 Egyéb saját 1 574 850 0 1 574 850 11.3 Áfa és visszatérülések 308 327 0 308 327 11.4 Hozam és kamat 157 936 0 157 936 11.5 Működési célú pénzeszközátvétel 33 955 700 34 655 11. Intézményi működési 3 162 089 700 3 162 789 12.6. Illetékek 2 000 000 0 2 000 000 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 1 726 907 0 1 726 907 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 3 726 907 0 3 726 907 13.8 Normatív állami hozzájárulás 3 936 417 0 3 936 417 13.9 Központosított előirányzatok 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 292 700 0 292 700 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 125 689 0 125 689 13.12. Címzett támogatás 321 854 0 321 854 13.13. Céltámogatás 0 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 7 292 0 7 292 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 4 683 952 0 4 683 952 14.15. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 52 742 0 52 742 14.16. Pénzügyi bevételei 1 010 000 0 1 010 000 14.17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 78 780 0 78 780 14.31. Privatizációból származó bevétel 11 000 0 11 000 14. Felhalmozási és tőkejellegű 1 152 522 0 1 152 522 15.18. Támogatásértékű működési egyéb szervektől 250 972 1 734 252 706 15.19. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 6 308 136 0 6 308 136 15.20. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 97 483 6 982 104 465 15. Támogatások, támogatásértékű, kiegészítések 6 656 591 8 716 6 665 307 16.24. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 16. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 17.25. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 17.26. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 17.32. Értékpapírok értékesítése 817 681 817 681 17. Finanszírozási 0 817 681 817 681 18.27. Előző évi előirányzatmaradvány, 387 504 663 842 1 051 346 18.28. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 116 116 18.29. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 18. Pénzforgalom nélküli 387 504 663 958 1 051 462 Bevételek összesen 19 769 565 1 491 055 21 260 620 19.30. Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 0 Bevételek mindösszesen 19 769 565 1 491 055 21 260 620 Tervezett hiány 330 058 28 768 358 826

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 218.779 218.779 218.779 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 9.135 9.135 Alcím összesen 218.779 218.779 9.135 227.914 02 Központilag kezelt előirányzatok 02 Egyéb saját 191.444 191.444 191.444 03 AFA és visszatérülések 20.941 20.941 20.941 04 Hozam és kamat 140.000 140.000 140.000 05 Működési célú pénzeszközátvétel 500 500 500 352.885 352.885 0 352.885 12 Önkormányzat sajátos Működési bevételei 06 Illetékek 2.000.000 2.000.000 2.000.000 07 Személyi jövedelemadó részesedés 1.726.907 1.726.907 1.726.907 3.726.907 3.726.907 0 3.726.907 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 3.150.022 3.150.022 3.150.022 10 Helyi önkormányzatok színházi támogat 292.700 292.700 292.700 11 Normatív kötött felhasználású támogat 125.689 125.689 125.689 12 Címzett támogatás 321.854 321.854 321.854 14 Céljellegű decentralizált támogatások 7.292 7.292 7.292 3.897.557 3.897.557 0 3.897.557 14 Felhalmozási és tőkejellegű 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 52.742 52.742 52.742 értékesítése 16 Pénzügyi bevételei 1.010.000 1.010.000 1.010.000 31 Privatizációból származó bevétel 11.000 11.000 11.000 1.073.742 1.073.742 0 1.073.742, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 192.477 192.477 1.584 194.061 egyéb szervektől 19 Támogatásértékű Működési bevétel 374 374 374 társadalombiztosítási alapból 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 73.400 73.400 1.500 74.900 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás -7.740.576-7.740.576-34.254-7.774.830-7.474.325-7.474.325-31.170-7.505.495 17 Finanszírozási 32 Értékpapírok értékesítése 817.681 817.681 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 387.504 387.504-36.178 351.326 Alcím összesen 1.964.270 1.964.270 750.333 2.714.603 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 567.616 567.616 567.616 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 78.111 78.111 Alcím összesen 567.616 567.616 78.111 645.727 01 cím összesen : 2.750.665 2.750.665 837.579 3.588.244

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási díjak és 5.094 5.094 5.094 02 Egyéb saját 100 100 100 04 Hozam és kamat 2 2 2 05 Működési célú pénzeszközátvétel 200 200 200 5.396 5.396 0 5.396, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 110.952 110.952 110.952 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 288 288 Alcím összesen 116.348 116.348 288 116.636 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Intézményi ellátási díjak és 2.910 2.910 2.910 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.200 1.200 1.200 4.110 4.110 0 4.110 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 680 680 680, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 146.619 146.619 499 147.118 Alcím összesen 151.409 151.409 499 151.908 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Intézményi ellátási díjak és 7.140 7.140 7.140 02 Egyéb saját 1.300 1.300 1.300 03 AFA és visszatérülések 3.670 3.670 3.670 04 Hozam és kamat 100 100 100 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.500 2.500 2.500 14.710 14.710 0 14.710, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 500 500 500 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 272.271 272.271 499 272.770 272.771 272.771 499 273.270 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 6.304 6.304 Alcím összesen 287.481 287.481 6.803 294.284 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka 01 Intézményi ellátási díjak és 3.973 3.973 3.973 02 Egyéb saját 150 150 150 03 AFA és visszatérülések 1.850 1.850 1.850 04 Hozam és kamat 50 50 50 6.023 6.023 0 6.023, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 198.611 198.611 198.611 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.040 4.040 Alcím összesen 204.634 204.634 4.040 208.674

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátási díjak és 1.581 1.581 1.581, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 153.561 153.561 153.561 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 130 130 Alcím összesen 155.142 155.142 130 155.272 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátási díjak és 5.500 5.500 5.500 02 Egyéb saját 100 100 100 03 AFA és visszatérülések 105 105 105 04 Hozam és kamat 7 7 7 5.712 5.712 0 5.712, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 73.059 73.059 73.059 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 296 296 Alcím összesen 78.771 78.771 296 79.067 02 cím összesen : 993.785 993.785 12.056 1.005.841 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatás Zirc 02 Egyéb saját 1.300 1.300 1.300 04 Hozam és kamat 60 60 60 05 Működési célú pénzeszközátvétel 120 120 120 1.480 1.480 0 1.480 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.700 1.700 1.700, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 260 260 260 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9.000 9.000 9.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 137.152 137.152 1.500 138.652 146.412 146.412 1.500 147.912 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 5.803 5.803 Alcím összesen 149.592 149.592 7.303 156.895

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátási díjak és 10.500 10.500 10.500 02 Egyéb saját 12.000 12.000 12.000 03 AFA és visszatérülések 4.400 4.400 4.400 04 Hozam és kamat 50 50 50 05 Működési célú pénzeszközátvétel 300 300 300 27.250 27.250 0 27.250 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 500 500 500, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 152.277 152.277 152.277 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 3.371 3.371 Alcím összesen 180.027 180.027 3.371 183.398 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Intézményi ellátási díjak és 16.000 16.000 16.000 02 Egyéb saját 20.000 20.000 20.000 03 AFA és visszatérülések 8.156 8.156 8.156 04 Hozam és kamat 11 11 11 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.000 2.000 2.000 46.167 46.167 0 46.167 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.500 1.500 1.500, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 204.813 204.813 500 205.313 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 682 682 Alcím összesen 252.480 252.480 1.182 253.662 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Intézményi ellátási díjak és 11.129 11.129 11.129 02 Egyéb saját 30.212 30.212 30.212 03 AFA és visszatérülések 6.417 6.417 6.417 04 Hozam és kamat 270 270 270 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.050 2.050 2.050 50.078 50.078 0 50.078, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6.040 6.040 6.040 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 289.831 289.831 735 290.566 295.871 295.871 735 296.606 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 6.061 6.061 Alcím összesen 345.949 345.949 6.796 352.745

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 05 Öveges József Szakképző Iskola,Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep 01 Intézményi ellátási díjak és 11.322 11.322 11.322 02 Egyéb saját 10.120 10.120 10.120 03 AFA és visszatérülések 2.600 2.600 2.600 04 Hozam és kamat 600 600 600 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 25.642 25.642 0 25.642 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15.000 15.000 15.000, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5.482 5.482 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 337.450 337.450 1.247 338.697 337.450 337.450 6.729 344.179 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 14.061 14.061 Alcím összesen 378.092 378.092 20.790 398.882 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Intézményi ellátási díjak és 3.174 3.174 3.174 02 Egyéb saját 3.423 3.423 3.423 03 AFA és visszatérülések 685 685 685 04 Hozam és kamat 500 500 500 7.782 7.782 0 7.782 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9.043 9.043 9.043 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 324.504 324.504 324.504 333.547 333.547 0 333.547 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 28.953 28.953 Alcím összesen 344.329 344.329 28.953 373.282 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátási díjak és 5.057 5.057 5.057 02 Egyéb saját 12.060 12.060 12.060 03 AFA és visszatérülések 1.939 1.939 1.939 04 Hozam és kamat 140 140 140 05 Működési célú pénzeszközátvétel 417 417 417 19.613 19.613 0 19.613 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6.000 6.000 6.000, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 174.386 174.386 2.021 176.407 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 12.486 12.486 Alcím összesen 199.999 199.999 14.507 214.506

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Intézményi ellátási díjak és 4.567 4.567 4.567 02 Egyéb saját 4.500 4.500 4.500 03 AFA és visszatérülések 2.538 2.538 2.538 04 Hozam és kamat 310 310 310 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.100 3.100 3.100 15.015 15.015 0 15.015 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 11.400 11.400 11.400, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 301.191 301.191 301.191 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 19.280 19.280 Alcím összesen 327.606 327.606 19.280 346.886 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Intézményi ellátási díjak és 4.869 4.869 4.869 02 Egyéb saját 5.000 5.000 5.000 03 AFA és visszatérülések 1.500 1.500 1.500 04 Hozam és kamat 500 500 500 11.869 11.869 0 11.869 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 9.000 9.000 9.000, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 5.000 5.000 5.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 339.258 339.258 339.258 344.258 344.258 0 344.258 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 26.296 26.296 Alcím összesen 365.127 365.127 26.296 391.423 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Intézményi ellátási díjak és 6.343 6.343 6.343 02 Egyéb saját 6.851 6.851 6.851 03 AFA és visszatérülések 2.551 2.551 2.551 04 Hozam és kamat 240 240 240 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 16.985 16.985 0 16.985 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 196.683 196.683 196.683 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 9.889 9.889 Alcím összesen 214.668 214.668 9.889 224.557

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Intézményi ellátási díjak és 10.086 10.086 10.086 02 Egyéb saját 30.000 30.000 30.000 03 AFA és visszatérülések 5.200 5.200 5.200 04 Hozam és kamat 1.000 1.000 1.000 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 47.286 47.286 0 47.286 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 11.000 11.000 11.000, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 1.000 1.000 1.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 282.612 282.612 892 283.504 283.612 283.612 892 284.504 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 51.682 51.682 Alcím összesen 341.898 341.898 52.574 394.472 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási díjak és 6.952 6.952 6.952 02 Egyéb saját 20.845 20.845 20.845 03 AFA és visszatérülések 4.641 4.641 4.641 04 Hozam és kamat 200 200 200 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000 35.638 35.638 0 35.638 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 1.554 1.554 1.554 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 419.489 419.489 1.947 421.436 421.043 421.043 1.947 422.990 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 10.521 10.521 Alcím összesen 459.681 459.681 12.468 472.149 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási díjak és 6.020 6.020 6.020 02 Egyéb saját 3.678 3.678 3.678 03 AFA és visszatérülések 1.200 1.200 1.200 04 Hozam és kamat 150 150 150 11.048 11.048 0 11.048, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 170.075 170.075 170.075 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.214 4.214 Alcím összesen 181.123 181.123 4.214 185.337 03 cím összesen : 3.740.571 3.740.571 207.623 3.948.194

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 02 Egyéb saját 39.150 39.150 39.150 03 AFA és visszatérülések 250 250 250 04 Hozam és kamat 150 150 150 39.550 39.550 0 39.550, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 23.000 23.000 23.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 140.459 140.459 140.459 163.459 163.459 0 163.459 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.294 4.294 Alcím összesen 203.009 203.009 4.294 207.303 04 cím összesen : 203.009 203.009 4.294 207.303 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelöintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási díjak és 166.766 166.766 166.766 02 Egyéb saját 887.033 887.033 887.033 03 AFA és visszatérülések 156.200 156.200 156.200 04 Hozam és kamat 11.200 11.200 11.200 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.000 4.000 4.000 1.225.199 1.225.199 0 1.225.199 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15.000 15.000 15.000, kiegészítések 19 Támogatásértékű Működési bevétel 5.749.762 5.749.762 5.749.762 társadalombiztosítási alapból 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6.000 6.000 5.749.762 5.749.762 6.000 5.755.762 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 299.055 299.055 Alcím összesen 6.989.961 6.989.961 305.055 7.295.016 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátási díjak és 6.000 6.000 6.000 02 Egyéb saját 11.000 11.000 11.000 03 AFA és visszatérülések 2.000 2.000 2.000 04 Hozam és kamat 1.000 1.000 1.000 20.000 20.000 0 20.000, kiegészítések 19 Támogatásértékű Működési bevétel 558.000 558.000 558.000 társadalombiztosítási alapból 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 365 365 Alcím összesen 578.000 578.000 365 578.365 05 cím összesen : 7.567.961 7.567.961 305.420 7.873.381

2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 01 Intézményi ellátási díjak és 3.600 3.600 3.600 02 Egyéb saját 5.001 5.001 5.001 04 Hozam és kamat 1 1 1 8.602 8.602 0 8.602, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 355.940 355.940 420 356.360 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.105 1.105 Alcím összesen 364.542 364.542 1.525 366.067 02 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 01 Intézményi ellátási díjak és 8.699 8.699 8.699 02 Egyéb saját 149 149 149 04 Hozam és kamat 100 100 100 8.948 8.948 0 8.948, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 431.044 431.044 431.044 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 5.152 5.152 Alcím összesen 439.992 439.992 5.152 445.144 06 cím összesen : 804.534 804.534 6.677 811.211 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Személyek Otthona Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátási díjak és 22.190 22.190 22.190 02 Egyéb saját 30 30 30 04 Hozam és kamat 90 90 90 22.310 22.310 0 22.310, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 123.310 123.310 123.310 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.219 1.219 Alcím összesen 145.620 145.620 1.219 146.839 07 cím összesen : 145.620 145.620 1.219 146.839 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátási díjak és 43.615 43.615 43.615 02 Egyéb saját 2.369 2.369 2.369 03 AFA és visszatérülések 943 943 943 04 Hozam és kamat 15 15 15 46.942 46.942 0 46.942, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 117.250 117.250 2.806 120.056 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.211 2.211 Alcím összesen 164.192 164.192 5.017 169.209

10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátási díjak és 68.399 68.399 68.399 02 Egyéb saját 2.815 2.815 2.815 03 AFA és visszatérülések 900 900 900 04 Hozam és kamat 50 50 50 72.164 72.164 0 72.164, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 88.981 88.981 1.208 90.189 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.515 1.515 Alcím összesen 161.145 161.145 2.723 163.868 03 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátási díjak és 108.313 108.313 108.313 02 Egyéb saját 4.355 4.355 4.355 03 AFA és visszatérülések 1.300 1.300 1.300 04 Hozam és kamat 130 130 130 114.098 114.098 0 114.098, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 284.139 284.139 8.982 293.121 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.753 2.753 Alcím összesen 398.237 398.237 11.735 409.972 04 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogya tékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátási díjak és 104.793 104.793 104.793 02 Egyéb saját 6.658 6.658 6.658 03 AFA és visszatérülések 2.220 2.220 2.220 04 Hozam és kamat 40 40 40 05 Működési célú pénzeszközátvétel 764 764 764 114.475 114.475 0 114.475, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 230.512 230.512 383 230.895 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 6.697 6.697 Alcím összesen 344.987 344.987 7.080 352.067 05 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsövat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási díjak és 114.618 114.618 114.618 02 Egyéb saját 4.606 4.606 4.606 03 AFA és visszatérülések 1.308 1.308 1.308 04 Hozam és kamat 82 82 82 120.614 120.614 0 120.614, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 10.000 10.000 10.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 144.666 144.666 144.666 154.666 154.666 0 154.666 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 5.466 5.466 Alcím összesen 275.280 275.280 5.466 280.746

11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási díjak és 60.142 60.142 60.142 02 Egyéb saját 1.760 1.760 1.760 03 AFA és visszatérülések 943 943 943 04 Hozam és kamat 10 10 10 62.855 62.855 0 62.855, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 149.042 149.042 149.042 Alcím összesen 211.897 211.897 0 211.897 07 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 01 Intézményi ellátási díjak és 96.407 96.407 96.407 02 Egyéb saját 1.730 1.730 1.730 03 AFA és visszatérülések 730 730 730 04 Hozam és kamat 53 53 53 05 Működési célú pénzeszközátvétel 354 354 354 99.274 99.274 0 99.274, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 141.338 141.338 196 141.534 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 5.428 5.428 Alcím összesen 240.612 240.612 5.624 246.236 08 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátási díjak és 57.155 57.155 57.155 02 Egyéb saját 2.700 2.700 2.700 03 AFA és visszatérülések 1.020 1.020 1.020 04 Hozam és kamat 40 40 40 60.915 60.915 0 60.915, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 82.729 82.729 82.729 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.684 1.684 Alcím összesen 143.644 143.644 1.684 145.328 09 Veszpém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona,Peremarton 01 Intézményi ellátási díjak és 92.362 92.362 92.362 02 Egyéb saját 6.120 6.120 6.120 03 AFA és visszatérülések 800 800 800 05 Működési célú pénzeszközátvétel 150 150 700 850 99.432 99.432 700 100.132, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 150 150 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 149.241 149.241 149.241 149.241 149.241 150 149.391 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 819 819 Alcím összesen 248.673 248.673 1.669 250.342 08 cím összesen : 2.188.667 2.188.667 40.998 2.229.665

12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 01 Intézményi ellátási díjak és 11.745 11.745 11.745 02 Egyéb saját 68.000 68.000 68.000 03 AFA és visszatérülések 14.000 14.000 14.000 04 Hozam és kamat 10 10 10 93.755 93.755 0 93.755, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 331.566 331.566 500 332.066 333.066 333.066 500 333.566 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.801 2.801 Alcím összesen 426.821 426.821 3.301 430.122 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém 02 Egyéb saját 10.500 10.500 10.500 03 AFA és visszatérülések 3.300 3.300 3.300 04 Hozam és kamat 10 10 10 13.810 13.810 0 13.810, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 1.620 1.620 1.620 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 58.728 58.728 58.728 60.348 60.348 0 60.348 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 3.356 3.356 Alcím összesen 74.158 74.158 3.356 77.514 09 cím összesen : 500.979 500.979 6.657 507.636 10 Megyei Közművelődési 01 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 02 Egyéb saját 6.550 6.550 6.550 04 Hozam és kamat 250 250 250 6.800 6.800 0 6.800, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 8.600 8.600 8.600 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 33.257 33.257 1.304 34.561 41.857 41.857 1.304 43.161 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 7.171 7.171 Alcím összesen 48.657 48.657 8.475 57.132 10 cím összesen : 48.657 48.657 8.475 57.132 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Egyéb saját 17.110 17.110 17.110 03 AFA és visszatérülések 2.500 2.500 2.500 04 Hozam és kamat 90 90 90 19.700 19.700 0 19.700, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 2.150 2.150 2.150 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 166.363 166.363 2.054 168.417 168.513 168.513 2.054 170.567 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.462 2.462 28 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 0 0 2.578 2.578 Alcím összesen 188.213 188.213 4.632 192.845 11 cím összesen : 188.213 188.213 4.632 192.845

13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Egyéb saját 122.139 122.139 122.139 03 AFA és visszatérülések 48.555 48.555 48.555 04 Hozam és kamat 370 370 370 171.064 171.064 0 171.064, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 2.868 2.868 2.868 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 197.954 197.954 420 198.374 200.822 200.822 420 201.242 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 38.047 38.047 Alcím összesen 371.886 371.886 38.467 410.353 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Egyéb saját 14.684 14.684 14.684 03 AFA és visszatérülések 2.600 2.600 2.600 17.284 17.284 0 17.284, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 40.653 40.653 141 40.794 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.974 4.974 Alcím összesen 57.937 57.937 5.115 63.052 12 cím összesen : 429.823 429.823 43.582 473.405 13 Megyei Levéltár 01 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 02 Egyéb saját 5.198 5.198 5.198 03 AFA és visszatérülések 200 200 200 04 Hozam és kamat 5 5 5 5.403 5.403 0 5.403, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 126.687 126.687 126.687 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 6.237 6.237 Alcím összesen 132.090 132.090 6.237 138.327 13 cím összesen : 132.090 132.090 6.237 138.327 14 Megyei Testnevelési és 01 Veszprém Megyei Testnevelési Sporthivatal és Sporthivatal, Veszprém 02 Egyéb saját 510 510 510 04 Hozam és kamat 50 50 50 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.500 4.500 4.500 5.060 5.060 0 5.060, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 22.892 22.892 22.892 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 160 160 Alcím összesen 27.952 27.952 160 28.112 14 cím összesen : 27.952 27.952 160 28.112

14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 15 Közigazgatási 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda Informatikai Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 02 Egyéb saját 900 900 900 03 AFA és visszatérülések 165 165 165 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.500 1.500 1.500 2.565 2.565 0 2.565, kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel 443 443 443 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6.801 6.801 6.801 7.244 7.244 0 7.244 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.420 2.420 Alcím összesen 9.809 9.809 2.420 12.229 15 cím összesen : 9.809 9.809 2.420 12.229 16 Megyei Turisztikai 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 02 Egyéb saját 700 700 700 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.300 4.300 4.300 5.000 5.000 0 5.000, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 32.230 32.230 32.230 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 3.026 3.026 Alcím összesen 37.230 37.230 3.026 40.256 16 cím összesen : 37.230 37.230 3.026 40.256 01-16 cím mindösszesen : 19.769.565 19.769.565 1.491.055 21.260.620