Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Püspökladány, Kossuth u. 26. Tel: 54/ 451-066, FAX: 54/ 450-539. info@pl-varosuzemelteto.hu Beszámoló a Püspökladányi Városi Temető üzemeltetéséről 2013. január 1-től - 2013. december 31-ig terjedő időszakra Püspökladány, 2014. március 11. Varga Lajos Ügyvezető igazgató
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2011. május 1-től végzi a Püspökladányi Városi Köztemető üzemeltetését, továbbá ettől az időponttól nyújt temetkezési szolgáltatást a város lakossága számára. A társaság és Püspökladány Város Önkormányzata között létrejött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés XII/1. pontja alapján, az üzemeltető köteles évente egyszer tájékoztatni a tulajdonost az üzemeltetéssel összefüggő bevételekről és költségekről. Az alábbiakban adunk tájékoztatást a Püspökladányi Város Köztemető üzemeltetéséről, a bevételek és költségek alakulásáról, valamit a működtetés során felmerült problémákról és szerzett tapasztalatokról. A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. mára már két teljes üzemeltetési és szolgáltatásnyújtási évet tudhat maga mögött. A megszerzett tapasztalataink alapján nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a költségeinket továbbra is minimalizálni tudjuk úgy, hogy az semmiféleképpen ne menjen a szolgáltatás színvonalának rovására, valamint továbbra is fenn tudjuk tartani, vagy javítani tudjuk, a meglévő épületeink, eszközeink állagát. A Bihari Hulladékkezelő Kft-vel kötött hulladékszállítási szerződésünk alapján továbbra is lehetőségünk nyílt arra, hogy év közben módosíthattuk a köztemetőben a hulladékszállítás gyakoriságát. Ez azt jelentette, hogy téli időszakban csökkentettünk a szállítás gyakoriságán, tavasztól őszig pedig lehetőségünk nyílt eseti szállítások megrendelésére akkor, amikor a keletkezett szemét mennyisége megkívánta azt. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ne csak félig rakott hulladéktároló edényeket üríttessünk a szállításkor, hanem a tárolók környékéről is bele kerüljenek az elszáradt virágok, koszorúk és a hulladéktárolók környezete tiszta, rendezett maradjon. A temetkezési kellékek folyamatos biztosításához rendszeresen versenyeztetjük a beszállítóinkat annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe vevők jó minőségű, árban is megfelelő termékek közül tudjanak választani. A készleteink nagy részét bizományosi értékesítésre vettük át, így ezeknek a költsége csak azt értékesítést követő hónapban merül fel, nem kell előre megfinanszíroznunk azokat. A Városi Köztemetőben 2013. évben is folyamatosan biztosítottuk a lakosság számára az ivóvíz vételi, valamint a higiéniai elvárásoknak megfelelő illemhely használati lehetőséget. Az idén is, mint minden évben elvégeztük az épületeink tisztasági meszelését, rendbe tettük a temető egész területén a kifolyók környékét, pótoltuk a tönkretett, ellopott csapokat. Körbe vakoltuk a garázs és raktár épületeinket, az irodaépületben felújítottuk a mosdó helyiséget, zárt szennyvíztározó tartályt telepítettünk le. Az év során folyamatosan gondoztuk a temető növényzetét, nyírtuk a füvet, parkosítottunk, kivágtuk a korhadt, kiöregedett fák egy részét, irtottuk a sok vadon nőtt ecetfa, csipkebogyó, líciumhajtást a temető rendezettsége érdekében. A 5-ös tábla mögötti területen feltöltésre került 0,8 ha mély fekvésű területet. Püspökladányi temető üzleti beszámoló 2013. 1
Üzemeltetési bevételek és költségek alakulása. 2013. évben, az előző évekhez hasonlóan, jelen volt a városban az a külső vállalkozó, aki csak szolgáltatási tevékenységet végez, így az összes üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos költség a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-t terhelte. Temetések alakulása 2013. évben Hónapok Püspökladány Külső Vállalkozó Összesen Urnás Koporsós Urnás Koporsós Január 3 13 1 3 20 Február 5 7 0 1 13 Március 3 9 1 4 17 Április 9 1 5 0 15 Május 4 4 2 0 10 Június 9 10 0 1 20 Július 2 11 0 3 16 Augusztus 2 8 1 1 12 Szeptember 2 7 2 0 11 Október 3 8 2 2 15 November 2 4 1 2 9 December 6 10 0 0 16 Összesen: 50 92 15 17 Mindösszesen: 142 32 174 A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. a 2013. évi üzleti tervében 180 elhunyt temetésével számolt. Az év folyamán 174 elhunyt temetését kellett lebonyolítani a városban. Ebből a Városüzemeltető Kft. 92 koporsós és 50 urnás temetést bonyolított. Ez a 142 db temetés az összes bonyolított temetés 81,61 %-a, ami 6,46 %-kal magasabb, mint 2012-ben. A bevétel kiesés azonban, még így is közel 8 millió forint volt 2013. évben. Püspökladányi temető üzleti beszámoló 2013. 2
Püspökladányi Temető üzemeltetés, fenntartás költségei 2013. január - december hó Megnevezés üzemeltetési ktg-ek szolgáltatás ktg-e teljes ktg. Anyagköltség 1 627 493 552 453 2 179 946 Igénybevett szolgáltatások költsége 5 361 559 4 669 159 10 030 718 Bérköltség 10 657 123 7 104 748 17 761 871 Értékcsökkenés 37 376 87 212 124 588 Aktivált saját teljesítmények értéke: 0-7 038 835-7 038 835 Eladott áruk beszerzési értéke 0 5 347 850 5 347 850 Gépköltség 0 3 135 056 3 135 056 ÖSSZESEN: 17 683 551 13 576 643 31 541 194 Közvetett költségek: 0 4 431 600 4 431 600 Összes költség: 17 683 551 18 289 243 35 972 794 A fenti táblázat adatai tartalmazzák a Püspökladányi Városi Köztemető üzemeltetése és a temetkezési szolgáltatás nyújtása során felmerült költségeket. A temető költségeit, a főkönyvi könyvelésünkben továbbra elkülönítetten tarjuk nyilván annak érdekében, hogy a temető üzemeltetésével és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban felmerülő kiadások tételesen kimutathatók legyenek, jól elválasztva a Kft. többi tevékenységének költségétől. Az egyes sorokon kimutatott tételeket egyedileg értékeltük ki az alapján, hogy a teljes költség milyen arányban merült fel az üzemeltetés vagy a szolgáltatásnyújtás érdekében. A Városi köztemető éves anyagköltsége 2.179.946.-Ft volt, melyből a temető üzemeltetésével kapcsolatos költség 1.627.493.-Ft, szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kiadás 552.453.-Ft. Ez a költségsor tartalmazza a javítás, karbantartáshoz szükséges anyagok, tisztítószerek, temető kisgépekben felhasznált üzemanyag költségeket, munkaruha költségeket, nyomtatvány-irodaszer költségeket, fűtőanyag költséget, vízfelhasználás költségét, villamos energia költséget, valamint a felhasznált egyéb anyagok költségét. Az anyagköltségeink közül duplájára nőtt a vízfelhasználás költsége, melynek oka az volt, hogy régi elöregedett eternit gerincvezetéken január és október hónapban is csőtörésünk volt, amikor is jelentős mennyiségű víz folyt el. Az igénybe vett szolgáltatások éves költsége 10.030.718.-Ft, melyből üzemeltetési költség 5.361.559.-Ft, szolgáltatási költség 4.669.159.-Ft. Legjelentősebb tétel ezek között az a Püspökladányi temető üzleti beszámoló 2013. 3
temető 4.000.000.-Ft-os bérleti díja, szemétszállítás költsége 2.167.734.-Ft, hamvasztás költsége 1.485.494.-Ft. Bérköltségen mutatjuk ki a temető dolgozóinak munkabérét, személyi jellegű egyéb kifizetéseit és bér járulékait. Jelenleg a temetőben 6 fő főállású alkalmazott dolgozik. Ebből 1 fő irodai foglalkozású, ő készíti a számlákat, veszi fel az adatokat, segíti a hozzátartozókat a kegyeleti ügyek intézésében. 5 fő fizikai alkalmazott látja el a temető üzemeltetésével és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban felmerülő feladatokat. A Püspökladányi Városi Köztemető 2013. évi bérköltsége: 17.761.871.-Ft. Értékcsökkenési leírásként a közvetlenül temető üzemeltetéshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó tárgyi eszközök 2013. évi amortizációs költségét. Ennek éves összege 124.588.- Ft. Aktivált saját teljesítmények soron annak a vállalkozási munkának az önköltségét számoltuk el, amelyet 2013. évben elkezdtük, de a teljesítés áthúzódik a 2014-es évre, és az árbevétel egy része is ebben az évben realizálódik. Aktivált saját teljesítmények értéke: - 7.038.835.-Ft. A Püspökladányi Városi Köztemető fenntartás - üzemeltetés árbevétele 2013. január - december hó Megnevezés Összesen: Temető fenntartás-üzemeltetés bevétele Temetési hely értékesítés 2 092 313 Létesítmény igénybevételi díj halotthűtéssel 9 035 348 Boncterem használata 0 Sírnyitás, visszahantolás 1 626 704 Elhunyt, koszorúk sírhoz szállítása 913 944 Temető fenntartási hozzájárulás 53 220 Temető-fenntartás, üzemeltetés árbevétele: 13 721 529 A Püspökladányi Városi Köztemető szolgáltatási árbevétele 2013. január - december hó Temetési szolgáltatás bevétele Temetési kellék értékesítés bevétele 14 937 537 Temetési szolgáltatás bevétele 6 089 397 Vállalkozási munka bevétele 7 400 000 Temetői szolgáltatás árbevétele 28 426 934 Püspökladányi Temető éves árbevétele: 42 148 463 Püspökladányi temető üzleti beszámoló 2013. 4
Főkönyvi könyvelésünkben a költségek elkülönítéséhez hasonlóan, külön főkönyvi számokon tartjuk nyilván a temető üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban befolyt bevételeket, valamint a szolgáltatásnyújtás során képződött árbevételeinket. Az üzemeltetési költség számlákkal összevetve az üzemeltetési bevétel számlákat megállapíthatjuk, a Püspökladányi Városi Köztemető üzemeltetési bevételei, melynek értéke 13.721.529.-Ft, 2013. évben nem fedezték az üzemetetéssel kapcsolatban felmerült kiadásokat, amely 17.683.551.-Ft volt. A szolgáltatásnyújtás során elért árbevétel 2013. évben 28.426.934.-Ft volt, a költsége 18.289.243.-Ft. A Püspökladányi Városi Köztemető 2013.évi adózás előtti eredménye: 6.175.669.-Ft. Ez az eredmény köszönhető annak, az évvégén megrendelt vállalkozási munkának, melynek keretében a Püspökladányi Katolikus temetőben végeztünk exhumálási feladatokat. 2014-ben továbbra is készen állunk bármilyen külső megrendelés teljesítésére, elsősorban azonban arra számítunk, hogy a helyi temető rendelet országos rendelethez igazításával ki tudjuk szorítani az egyéb temetkezési szolgáltatókat a konkurenciák köréből, ezáltal árbevételünket is maximalizálni tudjuk annak érdekében, hogy 2014-ben is eredményesen zárjuk az évet. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mind az Önkormányzat, mind a lakosság elvárásainak maximálisan eleget tegyünk. Püspökladány, 2014. március 11. Tisztelettel: Varga Lajos Ügyvezető igazgató Püspökladányi temető üzleti beszámoló 2013. 5