BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS TANAcSNOMTÓL Békéscsaba, Szent istván tér 7. Ik/. sz.: XI. 79512010. Előadó: Mell.: - Uhrin Nándorné Postacím: 5601 Pf 112. Telefoll: (66) 523-807 NYJLVANOS ÜLÉS napirendje Telefox: (66) 523-808 E-mai{: herczegt@bekescsaba,hll A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmények müködtetése racionalizálási programjának végrehajtása Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Stratégiai-Fejlesztési Osztály Szociálpolitikai Osztály Vélcmén\'Cző:Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének 2010. január 21. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyiílés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülése 2008. júliusi ülésén tárgyalta és fogadta el Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008-2013 közötti időszakra vonatkozó Lakáskoncepcióját l (továbbiakban: Lakáskoncepció). A középtávú koncepció meghatározza azokal a pontokat, amelyek alapján Békéscsaba város lakosságának a lakhatással kapcsolatos problémáik megoldásában jelentős előrelépést lehet elérni. A Lakáskoncepcióban megfogalmazott javaslatok 12. pontja kimondja. hogy.. EI kell kés=iteni a bentlakásos intézmények (idösellátást IIyújtó inté:ményhálózat. hajléktahm szálló) jelújitás; és fejlesztési igényét. a 11l1iködtetés racionafizáfására tell jal'(lslarraf egy/ill ", Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a 2008. decemberében tartott ütésén tárgyalta a.. Bentlakásos el/átást nyújtó intézmények mliködtetésének racionalizálási programja" rímű előterjesztést. melyet a 70612008. (XII. 18.) közgy. határozatával fogadott el. A pénzügyi és humánerőforrás gazdálkodás ésszerüsítése érdekében kezdeményezésre került a meglévő, korszerűtlen és felújítást igénylő idősek onhonainak helyt adó épületek ütemezett kiváltása, bövítése, átalakítása, felújítási. A közgyűlési határozat l, pontja 1439/2008. (VII, 10.) kozgy. határozal 170612008. (XII. I8. ) kozgy, halarozal.
tartalmazza az l. ütem fejlesztési tervét. Ennek keretében a Békéscsaba, Bankó A u. 44. szám alatti idősek otthona felújításra és bövítésre, míg a Békéscsaba, Urszinyi u. 2. telephely a beruházás befejezését követően kivonásra kerül. A Közgyülés döntese alapján a Bankó András utcai Idősek Otthona bővítésével kapcsolatos építési engedélyterv 2009. novemberi határidőre elkészült, mely alapján a jelenleg 25 férőhellyel rendelkező, korszetútlen idősek otthona 50 fö férőhclyes idősek otthonára bővülne. A 25 idős ember elhelyezésére szolgáló intézmény felújítása. átalakítása, bövítése elengedhetellen, mivel nem felel meg a mozgáskorlátozott emberek közlekedésének, az érvényes jogszabályi előírásoknak, az időskorúak élettani sajátosságainak, valamint az energiatakarékos működtetés feltételrendszere sem biztosított. A beruházás tervezett költsége 320.658.300,- Fl. Az időskorúak gondozóházai kivétel nélkül 2012. december 31. napjáig szóló határozott idejü müködési engedéllyel rendelkeznek, melynek oka a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és müködésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet által meghatározott tárgyi feltételek hiányossága (akadálymentesített környezet, betegszoba. közösségi helyiségek hiánya, zsúfoltság). A jelenleg müködö orvosi rendelő, időskorúak gondozóházai nem a jogszabályalkotó által előírt funkciójuk szerint működnek, ugyanis az ott élő időskorú személyek tartósan veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Jelenleg a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény a működési engedély által meghatározon 261 fö gondozott ápolását 7 telephelyen látja el. A telephelyek a jelenlegi struktúra szerint pénzügyileg és humánerőforrás szempontjából egyaránt gazdaságtalanul működnek, hiszen a folyanlatos ellátást biztositani szükséges abban az esetben is, ha az adott egységben a müködési engedélyben meghatározott ellátotti létszám alacsony. de az ápolásgondozás 24 órán keresztül biztosítandó. A Békéscsabai Kistérségi Egyesitett Szociális Intézmény Bankó András utcai Idősek Otthona átalakításával és bővítésével, kiváltja a 20 ró számára ellátást nyújló Urszinyi A. utcai Időskorúak Gondozóházát és az Orosházi úti Időskorúak Gondozóházából 5 fő ellátott elhelyezését. A Bankó András utcai Idősek Otthonában a megnövekedett ellálotti létszámából adódó többletfeladatok elvégzése az Urszinyi Andor utcai Időskorúak Gondoz6ház személyi létszámának átcsoportosításával érhető el, így tehát humánerőforrás bővítést a fejlesztés nem igényel. Békéscsaba, Erzsébethely területén élő idős lakosság szociális alap- és szakosított ellátását jelenleg az Orosházi úti Időskorúak Gondozóháza és Idősek Klubja végzi az azonos személyi és tárgyi feltételekkel, jelentős többlet feladatot vállalva. Az itt lakó idős személyek az idősek otthonaiban megüresedő férőhelyekre kerülnének elhelyezésre az üresedés ütemének megfelelően. Amennyiben az épületben a bentlakásos ellátási fomla megszünik, az in dolgozó szakdolgozói létszám a továbbiakban az alapszolgáltatás feladatait végzi napközbeni nyitva tartással, mely hatékonyabb munkavégzést magasabb ellátási színvonalat és gazdaságilag kedvezőbb, költségtakarékosabb múködést eredményez. hiszen megszünnek a folyamatos munkarendböl adódó többletköltségek: munkabér pótlék. energiaköltség, emelkedett karbantartási költségek. A fennmaradó \0 ró ellátotti létszám a további racionaiizalási ütem megvalósításával pótolható vissza (Hadnagy u.l 3 424/2009. (VI.25.) közgy. határozat - 2 -
A bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmények működtetése racionalizálási program I. ütemének befejezéseként a megüresedett Urszinyi A. utcai Időskorúak Gondozóházának értékesítésére kerül sor - melyből a tulajdonos önkormányzat a beruházást részben fedezi - kb. 50-70.000.000,-Ft értékben. Az Urszin)'i A. utcai és az Orosházi úti IdőskorúakGondozóházának 2008-2009. évek vlszonvat I ában rc I meru"1 t mu'yd o tetesi -' k"l '0 tsct!ci. Müködtetés költségei Urszinyi A. utcai Orosházi úti Összesen (Ft) Időskorúak Gondozóháza (Ft) Időskorúak Gondozóháza (Ft) 2008. év Kiadások összesen 48.482.845 31.636.262 80.119.107 Ebből a bérköltsél! 26.505.196 23.627.182 50.132.3 78 Müködési költsél! 21.977.649 8.009.080 29.986.729 2009. év várható Kiadások összesen 48.925.684 25.306.880 74.232.564 Ebből a bérköltség 26.800.000 20.950.000 47.750.000 Müködési költség 22.125.684 4.356.880 26.482.564 A táblázat alapján az intézmény Urszinyi A. utcai 20 fő és az Orosházi úti Időskorúak Gondozóház 5 fő eliátolijainak átcsoportosítása a Bankó A. utcai Idősek Otthonába - a humánerőforrás létszám megtartása mellett - 2009. évi árszinten minimum 26.S00.000,-Ft meglakarítást eredményez, amely az említett épületek rendkívül rossz műszaki állapota miatt folyamatosan emelkedik. Az épületek folyamatos karbantartása, korszerüsítése, a balesetveszély elhárítása anyagi fedezet hiányában sem mellőzhető. Szükségessé válik a tetőszerkezet teljes javítása, vizes blokkok felújítása, kerítés javítása, akadálymentesítés, burkolólapok alászigetelése, nyílászárók cseréje, stb. Ezek a beruházási igények már nem tervezhetőek, közvetlen élet- és bajesetveszélyt hárítanak el, jelentős kiadással járó igényük van, de csak a szolgáltatás fenntarthatóságát és az épület folyamatos használhatóságát, biztosítják, és nem eredményezik a gazdaságosabb működés felé történő elmozdulást. A rendszer fenntartása és működtetése a ráfordítás ellenére évről évre nő. Az épületek rossz müszaki állapota, a romló fizikai környezet negatív hatása rontja a városképet, teherként nehezedik az ellátottakra, azok hozzátartozóira, a dolgozókra és az intézmény környezetében élőkre. Annak, hogya felújításra, korszerüsítésre, illetve kivonásra kijelölt épületek fenntartási és üzemeltetési költségei jelentősek, több oka is van: az azonos funkciót ellátó, kis eiiátolii létszámú telephelyeken magasabb a szakmai létszám fajlagos költsége, több kisebb telephely üzemeltetési költsége magasabb, a korszerűtlen technológiájú rendszerek fenntal1ása nem gazdaságos, az intézmény költségvetését megterhelik időről-időre jelentkező, nem tervezhetö azolumli intézkedést igénylő hibaelhárítási kiadások. A Magyar Építész Kamara által közvetített Építőipari Költségbecslési Egységárgyűjtemény 3. fejezetében az iroda és szálloda épületek táblázat, panzió kategóriában feltüntetett 2009. évi építményárak adatai alapján nettó 341.000,- Ft/m l. A becsült fajlagos költség a berendezési tárgyak költségeit nem tartalmazza. Átalakítás, felújítás becsült költsége 204.600 Ft/m l fajlagos költség figyelembevételével: 346 m 2 x 204.600,- Ft/m 2 = 70.791.600,- Ft. A bővítés becsült költsége 341.000,- Ft/m 2 fajlagos költség figyelembevételével: 547m 2 x 341.000,- Ft/m 2 = 186.527.000,- Ft., - o -
A beruházás bruttó becsült költsége: 257.318.600,- FI + 64.329.650,- Ft (ÁFA) ~ 321.648.250,- Ft. A beruházás 2010. évre cső költsége 100.000.000,- Ft, mcly tartalmazza a kiviteli tcrv készítéséhez kapcsolódó kiadást is. A kiviteli tcrv készítésének becsült költsége: 8.200.000, Ft. (Magyar Építész Kamara díjszámítási szabályzata szerinti érlék 65 %- a). Összességében a 320.658.300,- Ft-os beruházás - csökkcntve az Urszinyi Andor utcai telek majdani értékesítéséből befolyt kb. 50-70,- M Ft-os bevétellel - 250-270,- M Ft megtérülése 26.500.000,- Ft/év minimum megtakarítás mellett tíz éven belül várható. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést mcglárgyajni, és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjek. A határozat végrehajtásában közreműködőhivatali egységek: - Pénzügyi és Gazdasági Osztály Srtatégiai-Fejlesztési Osztály - Szociálpolitikai Osztály Az előterjesztés az érintett szakbizottságok elé beterjesztésre került. Határozataik az előterjesztés mellékletét képezik. Határozati javaslat: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békéscsaba, a Bankó A. u. 44. szám alani idősek otthona jelenlegi 25 férőhely felújítását és újabb 25 férőhely kialakításái (összesen 50 férőhely) 320.000.000,- Ft költségből valósítja meg. A Közgyűlés a beruházás 2010. évi feladataira 50.000.000,- Ft-ot biztosít. Fclclős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2010. február 18. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyúlése az \. pontban biztosított 50.000.000, Ft terhére a kiviteli terv költségeinek fedezetéül 8.200.000,- Ft-ot különít el, amelyet átad a Békéscsabai Kistérségi Egyesítell Szociális Intézmény részére. Fclclős: Vanlara Gyula polgármester H~ltáridő: 20 IO. február 28. 3. A beruházás befejezéséhez szükséges 270.000.000,- Ft-ot a 2011. évi költségvetésben lervezni kell. Fclclős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 20 ll. február 28. Békéscsaba, 20 I O. január 7. Ellenjeg zés: Pénzügyi...fl.vr/.. Herczeg Tamás tanácsnok h - 4 -
KIVONAT Békéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekGazd~ls{lgi,Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január ll-i nyilvános ülése jcgyzökön)",éből Tárgy: Bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmények működtetése racionalizálási programjának végrehajtása A Bizottság 5 igen, egyhangú szavaz~lttalaz alábbi határozatot hozta: 5/2010. (1.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a Békéscsaba, Bankó A. u. 44. szám alatti idösck otthona jelenlegi 25 férőhely felújítását és újabb 25 férőhely kialakítását (összesen 50 férőhely) 320.000.000.- Ft költségböl valósítja meg. A Közgyülés a beruházás 2010. évi feladataira 50.000.000.- Ft-ot biztosít. l-(:liáridő: 2010. február 18. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyúlése az I. pontban biztosított 50.000.000,- Ft terhére a kiviteli terv költségeinek fedezetéül 8.200.000,- Ft-ot különít el. amelyet átad a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény részére. Felelős: Vantara Gyula polgánnester Hat~iridö: 20\0. február 28. 3. A beruházás befejezéséhez szükséges 270.000.000,- Ft-ot a 2011. évi költségvetésben tervezni kell. Határidő: 2011. február 28. Kmf. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke *
KIVONAT Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2010. január lj-án tartott nyilvános ülésének jcg)'zökönyvéből Tárgy:Bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmények működtetése racionalizálási programjának végrehajtása - A bizottság 6 igen, egyhangú szavazanal az alábbi határozatot hozta: 8/2010. (1.13.) Egészségügyi, Szociális és Lakásüg)'i Bizottság HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: l. Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzat Közgyűlése a Békéscsaba, Bankó A. u. 44. szám alatti idösek otthona jelenlegi 25 féröhely felújítását és újabb 25 féröhely kialakitását (összesen 50 féröhely) 320.000.000,- Ft költségböl valósítja meg. A Közgyűlés a beruházás 20\0. évi feladataira 50.000.000,- Ft-ot biztosít. Határidő:20IO. február 18. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése az l. pontban biztosított 50.000.000,- Ft terhére a kiviteli terv költségeinek fedezetéül 8.200.000,- Ft-ot különít el, amelyet átad a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény részére. Felelős: Vanlara Gyula polgármester Határidő: 20 l O. február 28. 3. A beruházás befejezéséhez szükséges 270.000.000,- Ft-ot a 2011. évi költségvetésben tervezni kell. Határidö: 20 II. február 28. I K.m.f. Dr. Kerekes Attila sk. bizottsági elnök A kivonat hiteléül: ro::;:-~ ~~"-
Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkomlányzat Közgyűlésének Városfejlesztési Környezctvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági BizotIság 2010. jnnuár 12-i nyilvános ülésének jcg)'zőkönyvéből Tárg)': Bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézméo)'ek működtetése programjának végrehajtása racionalizálási 712010. (1.12.) VKM B határozata 6 igen 2 tartózkodó szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági BizolIsága az alábbi határozat elfogadásá! javasolja a közgyülésllck: 1. Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzat Közgyűlése Békéscsaba. a Bankó A. u. 44. szam alatti idősek otthona jelenlegi 25 férőhcly fclújítását és újabb 25 férőhely kialakítását (összesen 50 férőhely) 320.000.000.- Ft költségböl valósítja meg. A Közgyűlés a beruházás 2010. évi feladataira 50.000.000.- Ft-ot biztosít. Felelős: Vantara Gyula polgánnester Határidő: 2010. február 18. 2. Békéscsaba Megyei Jogu Varos Önkormányzat Közgyűlése az I. pontban biztosítolt 50.000.000,- Ft terhére a kiviteli terv költségeinek fedezctéül 8.200.000.- Ft-ot különít el, amelyet atad a Békéscsabai Kistérségi Egyesitctt Szociális Intézmény részérc. Határidő: 2010. február 28. 3. A beruhazás befejezésehez szükséges 270.000.000.- Ft-ot a 2011. évi költségvetésben tervezni kell. Felelős: Vantara Gyula polgánnestcr ~Iatáridő: 2011. februar 28. Km[ Dr. Fercnczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül: ~, Bondamé Viczián Anikó Bizottsági titkár