VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/161-20/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet gazdasági helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Rácz Jenő főigazgató Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Az előterjesztés készítésében részt vett: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Győri István eü. szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Egészségügyi Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. április 19-i ülésén adtunk részletes tájékoztatást az intézményünk helyzetéről, amely gazdasági szempontból a 2007. februári adatokat tükrözte. Az akkori beszámoló végső összegzése az volt, hogy az intézményünk az igen kedvezőtlen külső környezeti feltételek közt is teljesíteni tudta a Közgyűlés azon határozatát, mely szerint elvárja, hogy az adósságállományunk ne növekedjen a 2006. október 31-i állapothoz képest. A továbbiakban ennek betarthatóságára újabb intézkedések megtétele szükséges Az akkor javasolt intézkedések közül a fenntartó képviselőivel folytatott konzultációt követően nem került realizálásra az ügyeleti megállapodás felmondása, mert egyrészt a fennálló munkabékét megszüntette volna, másrészt 2007. július 1-től az akkor hatályba lépő és az előterjesztésben még később részletezett jogszabályi változások amúgy is teljesen átalakítják az ügyeleti és sürgősségi ellátást, mely a Kollektív Szerződés és az egyéni megállapodások újratárgyalását is eredményezni fogja. Így célszerű a változtatásokat egyszerre lebonyolítani. A dobai rehabilitációs kapacitás további sorsáról külön előterjesztésben foglalkozunk. A mosoda bezárása és a mosodai szolgáltatások külső szolgáltatótól való vásárlása megvalósult. További lépésként a feleslegessé vált mosodai berendezések értékesítését és az épület lebontatását tervezzük. Az utóbbihoz a fenntartó engedélyét kérjük. Az energia racionalizálást elősegítő felmérést elvégeztettük. Várjuk a felmérést elvégző cég javaslatait a lehetséges megoldásokról. A betegszintű gyógyszerfigyelést a legkritikusabb 6 osztályon megkezdtük, erre az intézményen belül külön felelőst jelöltünk ki. Tekintettel arra, hogy a radiológia és az informatika külső működtetésére nem kaptunk fenntartói felhatalmazást, ezeket egyelőre levettük a napirendről, ugyanakkor elkészítettük annak a céltámogatásnak a specifikációját, amely a radiológiai eszközök digitalizálásával elősegíti a hatékonyabb radiológiai tevékenységet. A lízingelt eszközök lízingdíjainak kiváltására a fenntartóval közösen keressük a megoldási lehetőségeket. A fentiek mellett a korábban bevezetett szigorú keretgazdálkodási és működési szabályok betartásával igyekeztünk fékezni a kiadásokat, amelyek sajnos egyre több alkalommal váltanak ki munkavállalói és beteg elégedetlenséget. A következő fejezetben a korábbi beszámolóhoz képest 2 hónappal (március-április) hosszabb időszak gazdasági adatairól adunk tájékoztatást: Az intézmény pénzügyi helyzetének alakulása Az intézményi adatszolgáltatás alapján a kórház pénzügyi helyzete az alábbi módon alakult:
2 Adatok e Ft-ban Dátum Összes Határidőn belüli 1. sz. táblázat Határidőn Ebből túli 0-30 nap 31-60 nap Szállítóállomány (e Ft) 2005.09.30 520 432 181 071 339 361 2005.11.30. 585 344 192 508 392 836 2005.12.31. 551 112 164 267 386 845 2006.01.31. 500 390 116 559 383 831 212 484 171 347 2006.02.28. 503 947 150 029 353 918 234 361 119 557 2006.03.31. 513 584 179 682 333 902 204 229 129 673 2006.04.30. 569 034 243 480 325 554 213 072 111 956 2006.05.31. 594 718 277 097 317 621 211 740 106 019 2006.06.30. 584 766 274 691 310 075 206 010 104 068 2006.07.31. 566 811 274 963 291 848 191 261 100 590 2006.08.31. 522 412 247 523 274 889 192 756 82 136 2006.09.30. 478 962 232 020 246 942 219 278 27 664 2006.10.31. 446 355 218 036 228 319 183 574 44 745 2006.11.30. 463 521 237 237 226 284 203 661 22 623 2006.12.31. 378 777 233 680 145 097 145 097 0 2007.01.31. 404 832 206 099 198 733 198 683 50 2007.02.28. 451 068 235 214 215 854 200 606 15 248 2007.03.31. 433 286 212 834 220 452 204 040 16 412 2007.04.30. 418 326 197 993 220 333 216 913 3 420 Az intézmény szállító állománya: - 418,3 millió Ft, amely 2006. október 31-hez képest 28 millió Ft-tal csökkent, - a határidőn túli szállító állomány közel 8 millió Ft-tal csökkent, a határidőn belüli szállító állomány 20 millió Ft-os csökkenése mellett. A válságkezelési intézkedési tervben meghatározott 2006. június 30-ig tartó első ütemben és az azt követő második ütem jelenleg tartó első felében, az adósságállomány szinten tartásánál kedvezőbb helyzetet sikerült elérni, a lejárt szállító állomány fokozatosan csökkent, amely az önkormányzati biztosi működés befejezéséig töretlenül folytatódott, és amelyet az intézmény április végéig tartott, sőt enyhe mértékben csökkentett a finanszírozás rendkívül kedvezőtlen változása ellenére. A mérési időpontokban maximum 140.000 e Ft összegű rulírozó hitel felvételre került. 2007. április 30-án egyértelműen megállapítható, hogy: - az adósságállomány az előző hónapokhoz képest jelentősen nem növekedett, sőt 2006. október 31-hez képest enyhe mértékben csökkent, a határidőn túli szállító állomány közel 8 millió Ft-os csökkenése következtében, - az intézmény 220,3 millió Ft-ot elérő adósságállománnyal rendelkezik, amely a 2006. október 31-i állapothoz képest 8 millió Ft-tal alacsonyabb. Az új finanszírozási szabályok hatályba lépésével - 2006. július elsejétől az intézmény fekvő és járó teljesítményét maximalizálták és csökkentették a krónikus ellátás finanszírozását. A pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében - a maximálisan elérhető bevétel realizálására intézkedések megtételére került sor:
3 minden fekvőbeteg osztály és járóbeteg szakrendelés, diagnosztikai egység (CT, MR) megkapta az október hóban elérhető maximális teljesítmény adatot, heti kétszeri teljesítményértékelésre kerül sor, amely biztosítja a teljesítmény adatok mellett, a maximálisan elérhető teljesítményt csökkentő mutatók (100% feletti ágykihasználtság, 5 perces szabály) figyelését is, a teljesítmény-figyelés és beavatkozás folyamatának szabályozása elkészült és főigazgatói utasításban került kiadásra. Kórházi teljesítményének alakulása (2006.-2007. pénzügyi év) Teljesítés Súlyszám Fekvőbeteg ellátás Havi TVK TVK % Ezer pont Járó-beteg ellátás Havi TVK TVK % 2005. november 2 692,2 2 546,0 105,7 56 117 59 380 94,5 2005. december 2 430,6 2 778,7 87,5 42 845 51 641 83,0 2006. január 2 436,0 2 476,2 98,4 55 225 58 413 94,5 2006. február 2 659,8 2 536,3 104,9 52 957 58 015 91,3 2006. március 2 693,9 2 779,8 96,9 62 171 68 983 90,1 2006. április 2 394,6 2 707,2 88,5 58 263 70 011 83,2 2006. május 2 921,8 2 721,0 107,4 66 407 68 837 96,5 2006. június 2 921,6 2 661,0 109,8 57 261 66 737 85,8 2006. július 2 642,4 2 394,7 110,3 57 649 60 166 95,8 2006. augusztus 2 501,2 2 111,9 118,4 58 124 50 127 116,0 2006. szeptember 2 393,9 2 311,9 103,5 58 678 55 146 106,4 2006.október* 2 411,8 2 470,5 97,6 66 748 55 498 120,3 2006. november* 2 567,5 2 478,0 103,6 66 624 57 087 116,7 2006. december* 2 474,3 2 616,4 94,6 52 062 49 254 105,7 2007. január* 2 457,3 2 238,9 109,8 71 297 53 701 132,8 2007. február* 2 480,0 2 293,2 108,1 60 622 55 083 110,1 2007. március* 2 556,0 2 513,4 101,7 59 024 64 966 90,9 2007. április* 2 619,2 54 171 *CT, MR teljesítménnyel együtt, a külön TVK-t megszüntetette az OEP 2. sz. táblázat Az OEP a 2007. évi pénzügyi évre vonatkozó TVK adatok, 2006.októberi decemberi, 2007. januári-márciusi értékeit közölte. A kapott értékek a 2006. évi hasonló időszak 95%-os TVK értékeinél 1% ponttal alacsonyabbak, a 2007. évi hasonló időszaknál viszont ennél jóval alacsonyabbak. Tekintettel arra, hogy a megyei kórháznak progresszivitási szintje miatt kötelessége fogadni a városi kórházakból érkező betegeket, az intézmény betegforgalom befolyásolására tett intézkedései korlátozottan érvényesülhetnek. Az előterjesztés készítésének időpontjában még nem volt ismert számunkra a 2007. április 1- től intézményünkre érvényes TVK, így az elmúlt 2 hónapban úgy kellett gazdálkodnunk, hogy a bevételi oldal paramétereit egyáltalán nem ismertük. Ez főleg abból a szempontból
4 kritikus, hogy ha túlteljesítünk, akkor úgy költöttük betegellátásra, hogy annak az ellenértékét nem kapjuk meg, ha meg nem teljesítjük az amúgy nem ismert elvárásokat, akkor nem teljesül az ellátási kötelezettségünk, így az intézmény szankcionálható például a biztosítási felügyelet által. A jogszabály lehetőséget adott az ellátási érdekből történő kiegészítő díjazásra, amelyet megpályázott az intézmény. A pályázat eredményeként a 2006. július, augusztus, szeptember hónapi teljesítmények díjazása havi 15,7 millió Ft-tal kiegészítésre került, amely egyszeri juttatás, azaz a következő finanszírozási év TVK értékeit nem fogja befolyásolni. 2007. januári-márciusi időszakra utólagosan, egy összegben összesen 47,2 m Ft-ot kapott az intézet, a 2007. április utáni időszak fix összegű finanszírozásáról jelenleg nincs információ. Az osztályos készletek ellenőrzése, értékelése Az osztályos leltár felvétele havonta megtörténik, amelyet a megrendeléseknél folyamatosan figyelemmel kísérnek. Gyógyszerkészletek alakulása (adomány nélkül) 3. sz. táblázat Időpont Osztályok Gyógyszertár Intézet (e Ft) 2006.09.30 22 991 12 962 35 954 2006.10.31. 22 691 11 877 34 568 2006.11.30. 23 501 11 560 35 061 2006.12.31. 24 666 14 101 38 766 2007.01.31. 24 887 13 945 38 832 2007.02.28. 26 533 13 118 39 651 2007.03.31 27 617 12 580 40 251 2007.04.30 23 884 11 124 35 008 Az osztályok zárókészletei átlagosan 16 napos felhasználást biztosítanak. Látható, hogy a legutóbbi beszámoló óta mind az osztályos, mind a központi gyógyszerkészleteinket kénytelenek voltunk tovább csökkenteni, amely jelenleg már a kritikus határon mozog. Szakmai anyagkészletek alakulása (konszignációs raktárkészlet nélkül) 4. sz. táblázat Időpont Osztályok Raktár Intézet (e Ft) 2006.09.30 54 625 27 562 82 186 2006.10.31. 56 643 20 843 77 486 2006.11.30. 58 308 20 071 78 379 2006.12.31. 63 555 21 007 84 563 2007.01.31. 59 543 20 081 79 624 2007.02.28. 62 269 23 912 86 181 2007.03.31 74 698 26 997 101 694 2007.04.30. 76 472 28 504 104 976
5 A gyógyszerkészletnél magasabb értéket a megrendelést követő hosszabb szállítási határidő, illetve az anyagféleség magasabb száma indokolja. Egy évvel ezelőtt a szakmai anyagok raktárkészlete közel kétszerese volt a jelenleginek. Keretgazdálkodás, bevételek 5/a.sz.táblázat 2006 Keretgazda decemberi aug.keret szept.keret okt.keret nov.keret keret anyaggazdálkodás 22 525 29 040 26 000 32 290 32 070 anyaggazd. EFI 1 060 2 000 2 900 1 900 2 200 élelmezés 9 500 9 500 9 600 9 700 9 500 gyógyszertár 37 000 35 000 32 500 34 250 34 700 informatika 4 000 4 000 3 700 3 600 3 700 izotóp 980 970 970 950 950 könyvtár 50 652 50 2 532 842 mosoda 900 900 950 950 950 munkaügy 308 061 300 168 302 450 302 450 316 246 munkavédelem 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 műszaki osztály 67 009 69 840 66 500 81 584 103 538 orvos igazgató 39 000 26 000 25 500 29 000 29 000 pénzügyi oszt. 27 487 29 100 29 662 26 488 26 208 röntgen 3 100 3 800 3 800 3 500 3 500 humanpol.osztály 402 1 900 1 727 817 717 takarítás 800 700 700 700 700 Önálló Üz.csop. 9 646 5 341 5 256 9 690 5 642 VIBEM 0 0 0 0 0 Főigazgató 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 13. havi bér és jár. Összesen 535 120 522 511 515 865 544 001 574 063 Bevétel-terv 552 992 549 145 494 017 458 107 487 014 Fedezet I. 17 872 26 634-21 848-85 894-87 049 Bevétel-tény 611 093 576 442 541 496 524 429 508 782 Fedezet II. 75 973 53 931 25 631-19 572-65 281 Bevétel-tény + fix díj Fedezet III.
6 5/b.sz.táblázat 2007 Keretgazda januári februári márciusi áprilisi keret keret keret keret májusi keret anyaggazdálkodás 37 180 38 130 37 690 32 070 30 000 anyaggazd. EFI 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 élelmezés 9 600 9 600 9 650 8 150 7 500 gyógyszertár 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 informatika 3 740 4 090 3 698 3 710 3 950 izotóp 1 140 1 050 1 030 1 220 1 000 könyvtár 2 237 350 245 255 235 mosoda 900 900 0 0 0 munkaügy 321 245 323 100 324 100 324 100 296 750 munkavédelem 2 000 2 000 1 850 1 950 1 940 műszaki osztály 103 660 98 190 100 000 76 980 70 000 orvos igazgató 29 000 29 000 29 000 29 000 28 000 pénzügyi oszt. 24 610 26 616 22 250 22 420 21 230 röntgen 3 500 3 000 3 000 3 000 2 500 humanpol.osztály 1 521 1 495 1 067 1 000 1 100 takarítás 700 700 700 700 700 Önálló Üz.csop. 6 036 10 286 5 921 5 556 9 562 VIBEM 0 0 0 0 0 Főigazgató 1 600 1 600 1 600 1 600 1 000 13. havi bér és jár. 212 300 Bér átadása Doba 28 000 Összesen 799 169 588 307 580 001 549 911 541 667 Bevétel-terv 723 037 496 558 496 050 491 406 470 867 Fedezet I. -76 132-91 749-83 951-58 505-70 770 Bevétel-tény 753 969 513 094 494 450 481 442 481 991 Fedezet II. -45 200-75 213-85 551-68 469-59 676 Bevétel-tény + fix díj 769 713 528 838 510 194 Fedezet III. -29 456-59 469-69 807 A táblázatból látható, hogy 2006. októberétől (júliusi teljesítmények finanszírozása) amit már korábban többször jelzett - az intézmény fedezet nélküli kötelezettség vállalásra kényszerül minden hónapban (Fedezet I.), ugyanis a bevételek felső korlátja miatt a progresszivitásból adódó elháríthatatlan többlet feladatokért az intézmény finanszírozást nem kap. Az intézményi vezetés a betervezhető bevételek mellett ezért kénytelen volt ezen le nem fedett kötelezettség vállalásokat egyéb bevételekkel kompenzálni (pályázati forrás, egyéb nem várt bevételek) továbbá a szigorú gazdálkodásból adódó megtakarításokból és megszorításokból adódó fel nem használt keretek miatt likviditásunk nem billent meg. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a korábbi jelzésünknek megfelelően a 2007. évben jelentkező többlet kiadások (energiaár emelkedés, ÁFA emelkedés, járulék terhek emelkedése, bérautomatizmus) valamint a visszavett bevételi lehetőségek eredőjeként mintegy 800 millió forintos likviditási pozíció romlás csak átmenetileg és nem garantáltan kompenzálható a fenti
7 módszerrel. A leírtak következtében nem tekinthetünk el attól, hogy a legnagyobb kiadási tételt jelentő bérkiadások csökkentésére létszámleépítést valósítsunk meg. Javaslat az intézményi létszám csökkentésére A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet kiadási struktúrájában 60% a bér és bérjellegű kiadás, kb. 20% a fix egyéb kiadások és 20%-nyi az intézmény és a betegforgalom által valóban befolyásolható kiadások mértéke. Ahhoz, hogy érzékelhető mértékben változtatni tudjunk az eladósodás mértékén mintegy 200 dolgozót kellene elbocsátanunk. Ezzel körülbelül évi 300 millió Ft-ot tudnának megtakarítani. Ugyanakkor ez a leépítés már nem végezhető el úgy, hogy az ellátási a működési engedélyben elvárt személyi előírásoknak meg tudjunk felelni, valamint nem tudnánk teljesíteni az előírt területi ellátási kötelezettségünket. Amennyiben figyelembe vesszük azt, hogy az Alkotmánybíróság döntése következtében az egészségügyi intézményekben 2007. július 1-től az ügyelet teljes egészében munkaidőnek számít ez megváltoztatja a jelenlegi folyamatos betegellátás rendjét. Ennek az oka az, hogy mivel egy munkavállaló folyamatosan 12 óránál többet nem dolgozhat, így egy hétköznapi ügyeletet - amely 16 óra 1 munkavállaló egyedül nem képes lefedni. Mivel a heti munkaidő keret 40 óra, melyhez heti 8 óra túlmunkát lehet kötelezően előírni így nyilvánvaló, hogy a megváltozott jogszabályi környezet jelentős humánerőforrás többletigényt generál és a munkaszervezésben is jelentős változtatásokat igényel. Amennyiben a megyében működő más, önkormányzati fenntartású, nem kiemelt kórházak a legtöbb szakma esetében nem fogják tudni biztosítani a folyamatos ellátást a számukra jelenleg rendelkezésre álló munkavállalókkal, fel kell készülnünk arra, hogy ennek a tehernek egy része is a megyei kórházra fog hárulni. Ugyanakkor a megnövekedett feladat finanszírozási ellentételezésének lehetősége szintén nem ismert a számukra. Ilyen körülmények között minden likviditási nyomás ellenére maximum 25 fős létszámleépítésre tudunk javaslatot tenni úgy, hogy ezzel ne veszélyeztessük közvetlenül is a betegeink biztonságát. A javasolt létszámleépítés részleteit a mellékletben szereplő táblázat mutatja. A táblázat szerint a leépítés járulékokkal együtt havi 4,37 mft, azaz évi 52,45 mft megtakarítást jelent. A megvalósítás esetén az intézményünk költségvetési rendeletben engedélyezett létszáma 1322 főről 1297 főre csökken. Az engedélyezett létszámkeretnél már figyelembe vettük a jelen közgyűlésen a költségvetési rendeletben átvezetett dobai telephely átadása miatti 153 fős létszámcsökkenést is. A létszámleépítés költségeit - a munkavégzés alóli kötelező mentesítés időtartamára járó átlagkeresetet és a végkielégítést - az önkormányzat pályázat útján igényelheti vissza. Munkaügyi intézkedések a várható jogszabályváltozásokkal kapcsolatban A pénzügyi kérdéseken kívül komoly aggályként merül fel a számunkra, hogy hogyan tudjuk az új jogszabályokat törvényesen bevezetni intézményünkben. Ugyanis az érintett törvények parlamenti vitája jelen előterjesztés készítésének időpontjában még folyamatban van, és a legoptimálisabb becslések szerint is ezek elfogadása még legalább 10 napot vesz igénybe. Amennyiben a köztársasági elnök 1 héten belül aláírja a törvényt és az kihirdetésre kerül, és
8 vele együtt megjelennek a végrehajtási utasítások is akkor június 3. hetére állnak rendelkezésünkre azok a szabályok, amely alapján módosítanunk kell a Kollektív Szerződést, továbbá el kell készíteni és az Egészségügyi Bizottság elé kell terjeszteni a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Ügyeleti és Készenléti Szabályzatot. Majd ennek elfogadását követően meg kell kötni a munkavállalókkal az egyéni megállapodásokat az önként vállalt túlmunka mértékéről és díjazásáról, illetve ezután kell elkészíteni a júliusi ügyeleti és munkarend beosztást, amelyet elvileg a munkavállalónak 2 héttel a beosztása előtt már meg kell ismernie. Amennyiben azt is figyelembe vesszük, hogy az önként vállalt túlmunka többlet díjazására fedezettel nem rendelkezünk, és így várhatóan a munkavállalók bérpozíciója a változások következtében romlani fog fel kell készülnünk arra, hogy az érdekérvényesítés különböző eszközeivel igyekeznek majd az intézményünket presszionálni. Javaslat az intézményi aula hasznosítására Az intézmény főbejáratában korábban 2 olyan üzletet nyitottunk meg (Elixir patika és fodrászat), amely egyrészt beteg és lakossági igényeket elégített ki, másrészt bevételeivel illetve bérleti díjával hozzájárult az intézmény saját bevételeihez. Az intézmény aulájában, ahol jelen pillanatban a betegfelvételi iroda és vizitdíj pénztár is működik, igen jelentős számú beteg és hozzátartozója fordul meg és igényelnék a kulturáltabb várakozás körülményeit. Ennek kielégítésére egy nyitott presszó kialakítását tervezzük, amely a betegigények kiszolgálása mellett hasznosítaná a teret, így átvállalná annak fenntartási költségeit, valamint bérleti díj fizetésével járulna hozzá a kórházi bevételekhez. Szintén betegigényként merült fel egy gyógyászati segédeszköz üzlet, valamint optikai szalon kialakítására. Ezek ugyancsak elhelyezhetők az aulában és jelentős bérleti díjjal javíthatnának az intézmény nehéz gazdasági helyzetén, ugyanakkor kielégítenék a felmerült igényeket. A közgyűlés hozzájárulása esetén megkezdjük a fenti üzletek kialakításának előzetes szakhatósági engedélyeztetését, majd megterveztetését és ezt követően pályázati úton keresünk olyan bérlőt, aki az általunk előírt tervek alapján a kivitelezést és a működtetést felvállalja. Javaslat az intézményi finanszírozási bevételek növelésére Az Egészségügyi Közlöny LVII. évfolyam 13. számában, 2007. május 23-án pályázati felhívás jelent meg az egynapos sebészeti ellátásokra. A felhívás lehetővé tett, hogy intézményünk is pályázatot nyújtson be ezen tevékenység folytatására. Tekintettel arra, hogy a fekvőbeteg finanszírozási korláton kívüli bevételi lehetőséget nyitunk meg az intézmény számára, továbbá a megnyíló területeken csökkenteni tudjuk a betegek várakozási idejét, így célszerű élni a pályázat lehetőségével. A szakmai mérlegelést követően a következő területeken tudunk pályázni: sebészet szülészet-nőgyógyászat traumatológia fül-orr-gégészet szemészet ortopédia
9 urológia érsebészet szájsebészet gasztroenterológia gyermeksebészet A megadott lehetőségek maximális kihasználását figyelembe véve összesen 6621 beavatkozásra készítettünk pályázatot, amely optimális esetben akár 190 millió forint éves bevételt is eredményezhet. Tekintettel arra, hogy a közlönyt azon a napon kaptuk kézhez, amely nap 24.00 óra volt a pályázat beadásának határideje így előzetes fenntartói engedélyt kérni nem tudtunk. A pályázati kiírás szerint a pályázók maguk a szolgáltatók, és fenntartói engedélyt a pályázathoz csatolni nem kellett, továbbá önrészt vagy kötelezettséget sem kell vállalni a fenntartónak, ezért a pályázatot benyújtottuk. Amennyiben az Egészségügyi Bizottság vagy a közgyűlés nem adja jóváhagyását a pályázathoz, úgy azt természetesen visszavonjuk. Fejlesztési lehetőségek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 2. prioritása: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. Ennek akcióterve elkészült a 2007-2008-as időszakra. Az akciótervet a TIOP Monitoring Bizottság elfogadta és azt jóváhagyásra az Európai Bizottság elé terjesztette. A Bizottság jóváhagyása után előre láthatólag a 2007. július 25-i kormányülés fogadja el a végleges akciótervet, majd ezt követően kerül sor a pályázatok kiírására. Ahhoz, hogy a pályázaton kellő eséllyel pályázhassunk, intenzív előkészítő munka szükséges. A TIOP 2. prioritásának akciótervében 10 konstrukció került meghatározásra összesen 264,5 mrd Ft pályázati forrás elnyerésére. Ezen konstrukciók közül a következőkre célszerű a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet fejlesztésére pályázatot benyújtani: Az 1. konstrukció, amely a kistérségi járóbeteg szakellátó központok kialakítására és fejlesztésére irányul (nyílt pályázat, vissza nem térítendő, 25 000 mft kerettel, 500-1500 mft támogatási összeggel, 100%-os támogatással, 23 támogatott projektszámmal) A 3. konstrukció, mely a sürgősségi ellátás fejlesztésére irányul (kétfordulós pályázattal, vissza nem térítendő támogatással, 10.000 mft támogatási kerettel, 250-1350 mft támogatási összeggel, 90%-os támogatással, 14+11 támogatott projektszámmal) A 6. konstrukció, amely a korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítására irányul, kétfordulás pályázat, vissza nem térítendő támogatás, 7 000 mft támogatási kerettel, 250-2500 mft támogatási összeggel, 90%-os támogatással, 6 támogatott projektszámmal) Elméletileg nem kizárt az 5. konstrukció megcélzása sem, amely a struktúraváltoztatást és az infrastruktúra fejlesztést célozza meg a fekvőbeteg szakellátásban (kétfordulós pályázat, vissza nem térítendő, 20 000 mft támogatási kerettel, 250-1500 mft támogatási összeggel, 85%-os támogatással, 10-50 támogatott projektszámmal)
10 A konstrukciók kombináltan is pályázhatóak, a megjelöltnél magasabb önrész előnyt jelent. A megyei kórházra vonatkozóan 2 pályázatot célszerű készíteni: Egy kombinált pályázatot, amely az onkológiai tömb kialakítását és a járóbeteg ellátás fejlesztését célozza meg egy projekt keretében, és amely az 1., az 5., és a 6. számú konstrukció forrásait célozza meg Egy pályázatot, amely a sürgősségi ellátás fejlesztésére a 3. számú konstrukciót célozza meg Javaslat pályázat benyújtására a sürgősségi ellátás fejlesztése érdekében Pályázatot adhat be érvényes működési engedéllyel és OEP szerződéssel vagy előzetes OEP befogadással bíró állami vagy önkormányzati egészségügyi szolgáltató. Cél az SO1 szintű sürgősségi centrum kialakítása, amelyben önálló diszpécser szolgálat és betegosztályozó működik, ahol az egyes szakmák komplex sürgősségi ellátása történik, ahol a nap 24 órájában folyamatosan történik az ellátás, ahol előnyt élvez az alap és szakellátási sürgősségi rendszer összevonása. Pályázni lehet épületrész rekonstrukciójára, fejlesztésére, a minimum feltételeket biztosító eszköz beszerzésre, info-kommunikációs rendszer korszerűsítésére, helikopter leszállóhely létesítésére (ez utóbbinál a két pályázat céljai találkoznak). A megyei kórházban jelenleg is működik sürgősségi osztály, amely nem felel meg az SO1 kritériumainak, nem integrálja magába valamennyi szakmát, nem kapcsolódik az alapellátáshoz, csak a belgyógyászati jellegű betegségek esetében működik műszakrendszerben, míg a többi estében ügyeleti rendszert működtet, műszerezettségében fejlesztésre szorul, építészetileg nem alkalmas a sürgősségi ellátás kívánalmait maradéktalanul teljesíteni. Ahhoz, hogy a megyei kórház progresszivitási szintjének megfelelően biztosíthassa az ellátási területe lakosságának a folyamatos sürgősségi ellátását a jelenlegi sürgősségi osztály jelentős fejlesztése és átépítése szükséges. Ennek keretében kialakításra kerülhet a közös osztályozó pont és a diszpécser szolgálat. A traumatológiai sürgősségi ellátási rész egységesen integrálódik a rendszerbe, valamennyi szakterület sürgősségi ellátása ide koncentrálódik. Lehetőség nyílik Veszprém és kistérsége alapellátási ügyeletének integrálására is. A helikopter leszálló a másik pályázat keretében megvalósuló onkológiai és járóbeteg blokk tetejére kerül és egyben direkt összeköttetést kap a sürgőségi ellátást magában foglaló épülettel. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával folytatott egyeztetés alapján amennyiben a megyei közgyűlés elfogadja az alap és szakellátási sürgősségi ellátás integrációjának elvét, akkor elkészülhet a részletes szakmai program, az előzetes megvalósíthatósági tanulmány valamint az átalakítás építészeti tervezése is megkezdődhet. Ezek az előkészítések szükségesek az esetlegesen benyújtandó pályázathoz is. A szakmailag és műszakilag elfogadható szintű beruházás minimális forrásigénye 380 millió Ft, melyből a 10%-os önrészt figyelembe véve a fenntartónak 38 mft önrészt kell vállalnia.
11 Tekintettel arra, hogy az alapellátási ügyelet integrálásáról is szól a projekt, ezért az önrész a megyei és a városi önkormányzat közt megosztható. Tisztelt Közgyűlés! A 2 hónappal ezelőtti beszámolónkhoz képest az egyre súlyosbodó külső körülmények mellett is képes volt intézményünk az adósságát a korábbi szinten megtartani, de ez már csak úgy volt lehetséges, hogy valamennyi tartalékunkat feléltük, május hónapban már ismételten igénybe vettük a rendelkezésünkre álló rulírozó hitelt is. A fent javasolt intézkedések csak részben és nem azonnal képesek kompenzálni a negatív tendenciákat, ezért változatlan külső feltételek mellett maximum júliusig leszünk képesek megtartani azt az adóssághatárt, ameddig nem szükséges ismételten önkormányzati biztost az intézményhez kirendelni. A fentiek alapján kérem a tisztelt közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására. 2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézetnél 25 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett 1322 fős létszámát véglegesen 1297 főre csökkenti. Határidő: munkáltatói intézkedések megtételére: 2007. július 1. Felelős: Dr. Rácz Jenő főigazgató../2007. (VI. 14.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 2007. április - május havi gazdasági helyzetéről készült beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A betegellátás komfortosítása érdekében a megyei közgyűlés hozzájárul a megyei kórház aulájának tervezett hasznosításához, ezen belül gyógyászati segédeszköz üzlet, optikai szalon és nyitott presszó előírásszerű kialakításához. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
12 3. A megyei közgyűlés a finanszírozási bevételek növelése érdekében tudomásul veszi az intézmény pályázatának benyújtását egynapos sebészeti ellátásokra. A közgyűlés felkéri a kórház főigazgatóját, hogy a pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek vállalásáról utólag tájékoztassa a közgyűlést. Határidő: 2007. szeptember 1. Felelős: Dr. Rácz Jenő főigazgató 4. A megyei közgyűlés egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat pályázatot nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztése akcióterv keretén belül meghirdetésre kerülő pályázati felhívásra a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézetben speciális sürgősségi centrum megvalósítása céljából. A megyei közgyűlés felkéri a megyei kórház főigazgatóját, hogy dolgozza ki a pályázat elkészítéséhez szükséges szakmai programot, amely magában foglalja a Veszprém Megyei Jogú Város alapellátási ügyeleti szolgálatának integrációját is. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a sürgősségi centrum megvalósítása céljából benyújtandó pályázat 10%-os önrészének, 38.000.-eFt-nak elkülönítéséről a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletének következő módosítása során a 7. számú melléklet I. 6. pontja által tartalmazott Egységes Pályázati Keret című előirányzat terhére. Határidő: a szakmai program elkészítésére: 2007. augusztus 1. Felelős: Dr. Rácz Jenő főigazgató Határidő: pályázati önrész elkülönítésére: 2007. június 28. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2007. június 4. Dr. Rácz Jenő s. k. főigazgató
13 1. számú melléklet Név Összes mv.kezd. Felm. mv.alóli mentesítés mv.kezd. Végkielégítés 13. havi Összesen Járulékok Mindössz. megjegyz. Illetménye felm.hez Idő: Hó Ideje Illetménye végk.hez Ideje Összege státusz traumatológus 287 320 1975.10.01 8 4 1 149 280 1986.07.14 6 1 723 920 244 200 3 117 400 997 568 4 114 968 1 sebész 226 600 1980.10.03 7 3,5 793 100 1981.10.01 8 1 812 800 226 600 2 832 500 906 400 3 738 900 1 onkológus 288 320 1962.10.16 8 4 1 153 280 0-264 800 1 418 080 453 786 1 871 866 1 pszichiáter 322 580 1965.10.12 8 4 1 290 320 0-220 700 1 511 020 483 526 1 994 546 1 pszichiáter 199 250 1964.09.27 8 4 797 000 0-136 100 933 100 298 592 1 231 692 1 szülész 187 000 1988.02.14 5 2,5 467 500 2004.10.01 1 187 000 187 000 841 500 269 280 1 110 780 1 igazg. Csop. Vez. 244 100 1981.09.01 7 3,5 854 350 1984.10.16 8 1 952 800 219 100 3 026 250 968 400 3 994 650 1 titkárnő 116 200 1977.09.30 8 4 464 800 1977.09.30 8 929 600 116 200 1 510 600 483 392 1 993 992 1 pénzügyi előadó 101 200 1995.04.24 4 2 202 400 1995.04.24 4 404 800 97 400 704 600 225 472 930 072 1 RTG. műszerész 130 020 1987.12.01 6 3 390 060 1987.12.01 8 1 040 160 102 700 1 532 920 490 534 2 023 454 1 udvaros 41 400 2000.11.02 3 1,5 62 100 0-41 400 103 500 33 120 136 620 0,5 udvaros/2óra/nap/ 0,5 státuszon 18 800 1982.10.06 7 3,5 65 800 0-18 800 84 600 27 072 111 672 0,5 liftes 82 800 2003.07.10 2 1 82 800 0-82 800 165 600 52 992 218 592 1 liftes 40 600 2006.06.13 2 1 40 600 0-40 600 81 200 25 984 107 184 1 asszisztens 147 942 1962.10.01 8 4 591 768 0-139 200 730 968 233 910 964 878 1 adminisztrátor 35 600 2001.07.23 3 1,5 53 400 2007.02.15 0-35 600 89 000 28 480 117 480 0,5 takarítónő 82 800 1980.02.04 7 3,5 289 800 1980.02.04 12 993 600 82 800 1 366 200 437 184 1 803 384 1 asszisztens 157 422 1977.09.03 8 4 629 688 1997.08.21 4 629 688 113 200 1 372 576 439 224 1 811 800 1 asszisztens 94 200 1975.12.19 8 4 376 800 2000.04.17 2 188 400 94 200 659 400 211 008 870 408 1 asszisztens 109 356 1971.09.21 8 4 437 424 1976.06.17 8 874 848 99 300 1 411 572 451 703 1 863 275 1 asszisztens 51 928 1982.03.16 7 3,5 181 748 1995.02.17 4 207 712 48 400 437 860 140 115 577 975 0,5 adminisztrátor 134 756 1969.09.01 8 4 539 024 1969.09.01 12 1 617 072 102 700 2 258 796 722 815 2 981 611 1 takarítónő 82 800 1994.04.01 4 2 165 600 1994.06.01 9 745 200 82 800 993 600 317 952 1 311 552 1 takarítónő 39 100 2002.12.06 2 1 39 100 2003.04.07 1 39 100 39 100 117 300 37 536 154 836 0,5 takarítónő 89 400 1987.02.20 6 3 268 200 1987.02.20 8 715 200 89 400 1 072 800 343 296 1 416 096 1 Összesen: 3 311 494 11 385 942 14 061 900 2 925 100 28 372 942 9 079 341 37 452 283 22,5 MELÓDIÁK Szerződése lejár, ezért végkielégítés, illetve felmentési illetmény sem jár neki. 0,5 asszisztens Szerződése lejár, ezért végkielégítés, illetve felmentési illetmény sem jár neki. 1 orvos Szerződése lejár, ezért végkielégítés, illetve felmentési illetmény sem jár neki. 1