E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 21-EI ÜLÉSÉRE

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 21-EI ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 123-6/2007. MELLÉKLETEK: 1DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény átszervezése. ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád közoktatási referens, Humánszolgáltatási Főosztály Horváth Csilla csoportvezető, Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jogtanácsos, Humánszolgáltatási Főosztály MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: június 5. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: június 5. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 15-ei ülésén 6/2007. (II. 15.) Kgy. határozatában elrendelte, hogy készüljön a évekre vonatkozó intézkedési terv a BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény takarékos gazdálkodási feltételeinek kialakítása, a jelenleginél racionálisabb feladat-ellátási- és létszámstruktúra, valamint olcsóbb és célszerűbb működést eredményező iskolaszerkezet kialakítása érdekében, az ingatlanok jelenleginél optimálisabb használatának tervezésével. Annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat döntései megalapozottak legyenek, a közgyűlés a hivatal és az intézmény igazgatójának feladatává tette az iskola átszervezésére vonatkozó intézkedési terv készítését április 30-ig, mely a szakmai és a gazdasági-pénzügyi program megvalósításának alapja. A komlói középfokú oktatási intézmények évi átszervezése az iskolák jogutódlással történő megszüntetésével és összevonásával, feladatának megváltozásával, nevének megváltozásával, új vezető megbízásával, a szervezeti rend változásával, stb. járt együtt. Az elmúlt négy évben feladatcsökkenésből, az osztályszámok és a tanítási óraszámok csökkenéséből adódóan, valamint racionalizálási intézkedések következtében pedagógus és nem pedagógus álláshelyek szűntek meg. Más vezetői intézkedések pedagógusok munkakörének változásával, kinevezések módosításával, és minőségi cserékkel jártak együtt. Az intézmény pedagógiai hatékonysága azonban a külső és a belső változások hatására romlott. Tanulói létszámadatok Iskola okt okt okt okt. 01. Gimnázium Szakközépiskola Szakképző Iskola Együtt: Komló város népessége tovább csökkent, 27 ezer főnél kevesebbre esett vissza. A demográfiai adatok az iskoláskorú gyerekek számának lassú, de folyamatos csökkenését mutatja. Komló kistérség településeinek lélekszáma stagnáló, vagy enyhén csökkenő, összesen mintegy 41 ezer fő. A város népességén belül a középiskolás korosztályt szintén a csökkenő létszám jellemzi, ennek megfelelő a beiskolázás trendje. A nem komlói diákok körében csökkent az intézmény vonzereje. A kieső diáklétszám döntően a bejárók és a kollégisták számának csökkenéséből adódik. Az osztályok számának tervezése feladatellátási típusonként ezek figyelembe vételével készült. A beiskolázás és osztályszerkezet a 2007/2008. és a 2008/2009. tanévben: Gimnáziumi Intézményegység: A 2007/2008. tanévben összesen 14 osztályban szervezik a nevelését-oktatását, ez 2- vel kevesebb a 2006/2007. évinél. A 2008/2009. tanévben várhatóan osztályban szervezik a nevelését-oktatását, a beiskolázás eredményességétől függően. Szakközépiskolai Intézményegység: A 2007/2008. tanévben 15 osztályban szervezik a nevelését-oktatását, ez 2-vel kevesebb a 2006/2007. évinél. A 2008/2009. tanévben várhatóan osztályban szervezik a nevelését-oktatását, a beiskolázás eredményességétől függően.

3 3 Szakképző Intézményegység: A 2007/2008. tanévben összesen 22 osztályban szervezik a nevelését-oktatását, ez 3- mal kevesebb a 2006/2007. évinél. A 2008/2009. tanévben várhatóan osztályban szervezik a nevelését-oktatását, a beiskolázás eredményességétől függően. A kollégiumi ellátást igénylők száma évről-évre csökken, szeptemberben összesen 78 fő ellátását tervezik. Az átszervezést követően összesen mintegy tanuló nevelésének, oktatásának/képzésének szervezését kell megoldani. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi Ifjúsági és Sport Bizottsága március 13-ai ülésén elfogadta, hogy a Gimnáziumi Intézményegység és a Szakközépiskolai Intézményegység összevonása esetén a gimnáziumi illetve a szakközépiskolai oktatásban résztvevők arányát, az induló osztályok számát az adott tanévi jelentkezések figyelembe vételével indokolt eldönteni. A Gimnázium és Szakközépiskola Intézményegységek osztályszám-táblázatai mutatják, hogy az Alkotmány utcai épületben összeköltözést követően a 2008/2009. tanévtől maximum 28 osztálynak kell helyet biztosítani. Dolgozói létszámadatok Évek Pedagógus létszám fő Egyéb közalkalmazott *fő Összes engedélyezett létszám fő *Az egyéb közalkalmazottak között tartják nyilván a pedagógiai asszisztenseket (kollégium), iskolatitkárokat, oktatás technikust és a stúdióst szeptemberétől heti 2 órával nő a pedagógusok kötelező tanítási óráinak száma. Az intézményben 7-tel kevesebb osztály tanítási feladatait kell ellátni. Átszervezést követően a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma fővel, az egyéb közalkalmazottak száma 7 fővel csökken a jogszabályváltozások, a feladatok csökkenése és a feladatellátás racionálisabb szervezése következtében 2007-ben és 2008-ban. Gazdasági-pénzügyi helyzet A 2003-ban átvett intézmények változatlan formában történő működésének finanszírozása nem volt biztosítható. Racionalizálásra, és oktatásszervezési intézkedésekre volt szükség a működés hatékonyságának javítása érdekében. Az intézmény működéséhez a központi támogatáson felül a fenntartó megyei önkormányzatnak minden évben kiegészítő támogatást kellett adni. Átvételkor 2003-ban (töredék év) a hiány mintegy 50,0 m Ft 2004-ben a fenntartói többlettámogatás összege: 47,8 m Ft 2005-ben a fenntartói többlettámogatás összege: 62,5 m Ft 2006-ben a fenntartói többlettámogatás összege: 98.6 m Ft 2007-ben a tervezett fenntartói többlettámogatás összege: 112,0 m Ft. Összesen tehát 370,9 m Ft, amit a évi tényadatok tovább emelnek, meghatározóan a távhő díjának drasztikus változása miatt. Várható, hogy a közoktatási feladatok központi támogatásának új rendszere szeptembertől a jelenleginél is kedvezőtlenebb helyzetet eredményez.

4 4 Az iskola széles spektrumú továbbtanulási kínálatot biztosít. Ennek ellenére a pécsi középfokú iskolák és a sásdi szakképző iskola komoly konkurenciát jelentenek, elszívó hatásuk érzékelhető. A három intézményegységet együtt tekintve a jelentős gyereklétszám csökkenés mellett oktatási kapacitás-felesleg mutatható ki, ami a teljesítménymutatós finanszírozási rendszerben a központi támogatás csökkenésével jár együtt. Az oktatásügyben bekövetkezett decentralizáció új helyzetet eredményezett az iskolában. Új működési mechanizmusok, folyamatok fejlődtek ki intézményegységenként eltérő tartalommal és eredménnyel. Ez adekvát szervezeti és működési rendszert feltételez. Egyik oldalon a kényszer, másik oldalon az esély ismerhető fel. Az intézmény szervezeti és működési feltétel-rendszerének megváltoztatását tehát szakmai okok, és a pénzügyi szükségszerűség egyaránt indokolja. A három középfokú oktatási intézmény évi összevonása óta tudható, hogy a visszatérő finanszírozási gondok egyik legfőbb okozója a széttagoltság, a több épületben, jelentős többletráfordítással működtetés, valamint az ezzel szorosan összefüggő oktatásszervezés és a tanulólétszám csökkenése. A közgyűlés döntését követően javaslatok kidolgozására került sor az intézmény átszervezésre. A munkafolyamatban munkabizottságban - az intézményvezetés tagjai, a Humánszolgáltatási és a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály munkatársai vettek részt. A közgyűlés megbízása alapján Polics József képviselő kísérte figyelemmel és segítette a munkát. Szempontok a munkafolyamatban: Az átszervezést a reálfolyamatok figyelembe vételével kell tervezni. A gimnáziumi és a szakközépiskolai oktatásba felvett tanulók számának jelentős csökkenése az intézmény versenyképességét csökkenti, ezért az átszervezéskor ezt a hatást is figyelembe kell venni. A tankötelezettség teljesítését a 18. életév betöltéséig biztosítani kell. Erre a szakiskolai oktatás keretében kell lehetőséget biztosítani. A helyi gazdaság érdeke az, hogy a szakképzés szakiskolai és szakközépiskolai szinten is folytatódjon. Az átszervezés időszakában csökkenő összegű központi támogatással kell számolni. A 6/2007. (II.15.) Kgy. határozatban kitűzött célt az elmúlt években alkalmazott takarékossági technikákkal nem lehet elérni. Több tízmillió forint nagyságrendű megtakarítás csak oktatásszervezéssel, feladatszelekcióval, épületfelszabadítással, illetve az ezekkel együtt járó létszám- és bérmegtakarítással, valamint a dologi kiadások csökkentésével realizálható. A négy épületben széttagoltan folyó oktatás/képzés helyett a feladatellátást két épületbe indokolt koncentrálni. Az intézkedések mindhárom intézményegységet érintik. A munkafolyamatban 6 variáció került szakmai és pénzügyi szempontból megvizsgálásra. A munkabizottság szakmai álláspontja szerint a közgyűlés határozatában megfogalmazott célokat az átszervezés 1. számú változatával, annak B alternatíva szerinti megvalósításával lehet elérni, mely szerint:

5 5 A Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra szeptemberétől a Szakközépiskolai Intézményegység Alkotmány utcai épületben működő kollégium a Szakképző Intézményegység Ságvári utcai, jelenleg lezárt, nem használt kollégiumába költözik. Ezzel az Alkotmány utcai ún. új kollégiumi szárny kiürül, fűtése szakaszolható. Az 1998-ban teljesen felújított, korszerű kollégiumban valamennyi szolgáltatást igénylő tanuló kollégiumi ellátása megvalósítható. A férőhelyek száma 84, a október 1-jei és a 2007-re tervezett kollégiumi létszám is 78 fő szeptemberétől a Szakközépiskola Intézményegység átalakításával a székhely Alkotmány utcai épületben láthatók el a Gimnázium Intézményegység feladatai. Egyidejűleg maximum 28 osztály tanulói nevelésének-oktatásának feltételeit kell biztosítani. Ebben az esetben az összes szükséges gimnáziumi funkció és a gazdasági hivatal elhelyezése a régi kollégiumban történik. A Gimnázium Intézményegységnek a Szakközépiskola Intézményegységbe történő átköltöztetése beruházást igényel. A létesítményi feltételek az átalakítást követően megfelelnek az összevont középiskola szükségleteinek. Az Alkotmány utcai épület átalakítása a B alternatíva szerint beruházás szempontjából drágább, az alacsonyabb működtetési költség miatt azonban a beruházás 2-3 év alatt megtérül. Várható eredmények az átszervezés 1.B számú változatának megvalósítása esetén: - A fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat a kötelező feladat-ellátást maradéktalanul biztosítani tudja a középiskolai, a szakiskolai, és a kollégiumi ellátás tekintetében Komlón. Az intézmény egészének széttagoltsága a telephelyek számának csökkenésével kedvezően változik. Több lehetőség adódik az intézményfejlesztésre, kistérségi iskolaközpont szerepvállalásra. - A feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítása és a szükséges beruházások tervezése és a kivitelezés a Szakközépiskola Intézményegységben évben megkezdődhet. - Racionalizálható a létszámgazdálkodás. - A tanulók kollégiumi elhelyezése a Szakképző Intézményegységben a jelenleginél jobb színvonalon biztosítható. - A tantárgyfelosztások összehangolása a jelenleginél optimálisabb feladatellátást és oktatásszervezést tesz lehetővé. A nevelési-oktatási feladatok ellátása a gimnáziumi és szakközépiskolai feladat- ellátásban összehangoltan szervezhetők, hatékonyabb együttműködés kialakítására lesz lehetőség. - Elkerülhetők a párhuzamos fejlesztések, koncentrálhatók az erőforrások. - A tanulók esetleges képzési típus váltása egy intézményen belül lehetséges. - A takarékos gazdálkodás feltételei optimalizálhatók, a gazdasági szervezet működése racionalizálható. Az étkeztetéshez szükséges konyhai kapacitás a Szakközépiskola Intézményegységben rendelkezésre áll, az iskola teljes igényét ki tudja elégíteni. Az átszervezés megvalósulását követően fontos cél, hogy a szakmailag önálló intézményegységek értékeiket megőrizzék, valamint az, hogy a tanulók érdekei ne sérüljenek. Az iskola többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményként működik tovább az intézményegységek szakmai önállóságának megtartásával.

6 Szükséges átalakítások, egyszeri ráfordítások 6 Műszaki tartalom: Két épületet összekötő nyaktag építése, Földszint átalakítása: 3 nagyméretű tanterem kialakítása (jelenleg is néhány nagyobb terem tanteremként használatos), 3 kisméretű terem kialakítása, 2 tanári helyiség kialakítása, 2 különálló (fiú-lány) vizesblokk kialakítása Emelet: 3 nagyméretű tanterem kialakítása 3 kisméretű tanterem kialakítása vizesblokk átalakítása, felújítása (fiú-lány) gazdasági hivatal helyének kialakítása A felsorolt helyiségek kialakítása érdekében csak részleges felújítás, válaszfal bontások, vakolat javítások, burkolat pótlások, burkolat felújítások, ablakok javítása, belső festés, villamos hálózat felülvizsgálata, szükséges átalakítása, gépészeti rendszerek bontása történik. Költségbecslés: nyaktag építés: e Ft földszint átalakítása: e Ft emelet átalakítása: e Ft összesen: e Ft Megtakarítási lehetőségek: A megtakarítási lehetőségeket nagyobb részben a közalkalmazotti létszám és ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások és járulékai adják, kisebb mértékben a működés dologi kiadásainak csökkenése jelenti. A csökkenő tanuló létszámok és osztály számok következtében már 2007-ben feladatcsökkenés várható. Ennek következtében szeptemberétől 9 fő pedagógus és 1 fő nem pedagógus (technikai) álláshely megszüntethető tól az egy kubatúrában való működés és a racionális oktatás szervezés további 6-8 fő álláshely csökkenést tesz lehetővé. A nem pedagógus, az úgynevezett technikai és a gazdasági létszámból 2008-ban 6 fő álláshelye építhető le. A létszámleépítés kötelezően fizetendő - egyszeri terheit nem tartalmazzák a számítások. Ezekre az adott évi költségvetésben biztosítani kell a fedezetet, összegét becsülni a létszámleépítésben érintett konkrét személyek ismeretében lehet. (Nagyságrendjét tekintve 10 fő 150 ezer forintos és 10 fő 80 ezer forintos illetményű nyugdíjhoz közeli közalkalmazott egyszeri juttatásai kb. 30 millió forintos forrást igényelnek, amiből kb % pályázható.) 2007-ben dologi megtakarítások is jelentkeznek az ún. új kollégiumi szárny lezárásából (szakaszolásából) a es tanév végétől ban az intézkedések eredményeként újabb megtakarítások keletkeznek. A Gimnázium Intézményegység feladatainak átköltöztetésével a Gorkij utcai épület kivonható a működésből, a teljes intézményegység visszaadható Komló Város Önkormányzatának. További dologi kiadás csökkenéssel lehet számolni az élelmiszer beszerzés költségeiben a tanulói létszámcsökkenés következtében.

7 Összefoglalva az 1/B variáció Megnevezés Megtakarítás ben Megtakarítás ban Kalkulált egész éves megtakarítási lehetőség 7 Személyi Dologi Összes juttatás kiadások megtakarítás ezer forint Egyszeri ráfordítások Tanulói létszám- és osztályszám változásának hatása A demográfiai adatok az elkövetkezendő években a tanulólétszámok jelentős csökkenését vetítik előre, ami önmagában a tanulólétszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás csökkenését is maga után vonja. A Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sportbizottság 21/2007. (III.13.) MKISB. számú határozatával intézményegységenként 2-2-vel csökkentette az indítható osztályszámokat, ami - osztály és csoportszervezési intézkedéseket is feltételezve - hosszabb távon a maximális osztálylétszám jobb kihasználásával, a felvett tanulók rendszerben tartásának nagyobb kényszerével a létszámfogyás csökkenésének mérséklését hozhatja maga után. Tekintettel erre a tendenciára az átszervezéshez kapcsolódóan normatíva csökkenéssel nem számoltunk. Amennyiben nem történnek meg a jogszabályban meghatározott átlaglétszámhoz közelítő osztálylétszámok elérésére a szükséges intézkedések reális veszélyként jelentkezik, hogy a normatív állami támogatás csökkenések lecsökkentik a megtakarítás eredményeit. (Jelen szabályozás figyelembe vételével egy egész éves 30 fős - intézményegységenként fős - tanulólétszám csökkenés kb. 11,5 millió forintos normatíva csökkenéssel jár.) A többi változat összefoglalását az előterjesztés melléklete tartalmazza. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 88. (6) bekezdésében előírja, hogy az átszervezést megelőzően a helyi önkormányzat köteles beszerezni az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleményét. Gulyás Mihály (Szakértői igazolvány szám: ), a változatok vizsgálata után az összegzésében azt állapítja meg, hogy Az intézményátszervezésre készített 1. sz. változatot tartom legcélszerűbbnek. A tervezett intézményátszervezés (1. sz. változat) a gazdasági követelményeknek (költségcsökkentés, hatékonyság növelés) teljesítése mellett egy olyan iskolaszerkezetet hoz létre, amelyben a jelenleginél jobb eredményű nevelőképző munka alakítható ki. Az átszervezés nem sérti a tanulók és szüleik érdekeit. A szakértő más megoldási módok egyikét sem támogatja. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakmai véleményében az fogalmazódik meg, hogy...az 1. sz. változat a legkisebb költségigénnyel megvalósítható, mert a tanműhelyek a helyükön maradnak, a kollégium áthelyezése megoldható és az Alkotmány utcai épület jobb állapotban van, mint a Gorkij utcai, felújítása kevesebb ráfordítást igényel. Ez a változat biztosítja leginkább az ingatlanok jelenleginél optimálisabb kihasználását a meglévő bázisokra építve....a szakképző iskolában folyó képzés akkreditációs követelményei változatlanok maradnak, így a szakmai képzés változatlanul folytatható. A helyi gazdaság érdeke, hogy a szakképzés szakiskolai és szakközépiskolai szinten is folytatódjon. A Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat állásfoglalásában egyrészt az olvasható, hogy az... átszervezés során a komlói német nemzetiségi oktatás ne sérüljön.,

8 8 másrészt pedig,...a javasolt alternatívák közül az 1. sz. változat került elfogadásra, melynek értelmében a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja szakmai véleménye szerint a tervezett átszervezés 1. sz. változat szerinti megvalósítása összhangban van Baranya megye közoktatásának 2006-ban felülvizsgált és módosított feladat ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével. Az iskola közösségei ugyancsak véleményt nyilvánítottak. Az iskolaszék ülésén a véleményt mondók az 1. sz. változat szerinti átszervezést támogatták. A várható nehézségek között említették a testnevelés órák megtartását. A feladatok mellett az átszervezés pozitívumai is megemlítésre kerültek. A Pedagógus Szakszervezet iskolai csoportja kritikus hangon szólt a kialakult helyzetről, ennek okairól és a várható nehézségekről is. A vita során az átszervezés változatai közül csak az 1. számú kapott támogatást. A szülők szervezetei közül a Szakképző Intézményegység szülői munkaközössége az átszervezés 1. sz. változatát támogatja, a Szakközépiskola Intézményegységben tartott Szülői Választmányi ülésen a szavazás eredménye az volt, hogy a jelenlévők egyhangúlag az 1. sz. változat mellett foglaltak állást. A Gimnázium Intézményegység Szülői Munkaközössége értekezletén a hozzászólók az összeköltözés ellen foglaltak állást. Tartanak a gimnáziumi hagyományok, az önállóság elveszésétől, az oktatás színvonalának visszaesésétől, a beiskolázás csökkenésétől, a pedagógus létszámleépítéstől. Véleményük szerint az összeköltözéssel jellegét és különbözőségét is feladja az intézményegység. Nem értenek egyet azzal, hogy az átszervezés során a pénzügyi szempontok kapnak prioritást. Felvetették a gimnáziumi feladatok egyházi fenntartásba adásának lehetőségét, valamint a szülők véleményének érvényesítését. Szóltak az értékek megőrzésének szükségességéről. A szülői munkaközösség aláírásgyűjtést is kezdeményezett, kérve azt, hogy az önállóság megtartása melletti kiállásuk kerüljön figyelembevételre. A diákok szervezeteinek véleménye is megoszlik. A szakközépiskolás és a szakképzős diákok az átszervezés 1. sz. változatát támogatták, a gimnazista tanulók helyben, a jelenlegi épületben szeretnék folytatni tanulmányaikat. Kérésük az, hogy ha lesz is összeköltözés, az önállóságuk maradjon meg. A közalkalmazotti értekezleten a hozzászólók azoknak az iskolai közösségeknek a véleményét tolmácsolták, akiket képviseltek. A Gimnázium Intézményegység nevében szóló pedagógus elsősorban fenntartásait és aggályait fogalmazta meg a gimnáziumi oktatás jövőjét illetően. A másik két intézményegység munkaközösségeinek képviselői az 1. sz. változatot támogatták, de felhívták a figyelmet a várható nehézségekre, és hiányolták a gazdasági számításokat (a későbbiek során minden kért információt megkaptak a szervezetek). A Gimnázium Intézményegység tantestülete az általa fórumon javasolt 6. sz. változatot tartja elfogadhatónak. 1. sz. B változat megvalósítása esetén nem látja biztosítottnak a testnevelés órák szakos megtartásának, a természettudományi tantárgyak szaktantermi oktatásának, a könyvtár jogszabályi követelményeknek megfelelő működtetésének feltételeit. Az intézmény igazgatója garanciát vállalt az említettek vonatkozásában a feltétek biztosítására, valamint a város önkormányzatának támogatására. A közgyűlés elnöke két alkalommal találkozott fórumon az intézmény nevelőtestületének tagjaival az előkészítés időszakában információk cseréje és a vélemények megismerése céljából. A fenti okok és indokok alapján kérem a közgyűlést ara, hogy Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumának átszervezést a határozati javaslatban foglaltak szerint hagyja jóvá.

9 9 Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) elrendeli, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) intézményben a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerüljenek ellátásra az alábbiak szerint: szeptemberétől a Szakközépiskola Intézményegység Alkotmány utcai épületében működő kollégium a Szakképző Intézményegység Ságvári utcai, jelenleg lezárt, nem használt kollégiumába költözzön; szeptemberétől a Szakközépiskola Intézményegység átalakításával a székhely Alkotmány utcai épületben, a régi kollégiumban kell ellátni a gazdasági hivatal elhelyezését is. b) megállapítja, hogy a Gimnázium Intézményegységnek a Szakközépiskola Intézményegységbe történő átköltöztetése beruházást igényel. Az összevont középiskola szükségleteinek megfelelő létesítményi feltételek biztosítása érdekében az átalakítások forrásaként, egyszeri ráfordításként az önkormányzat évi költségvetése terhére ezer forintot jóváhagy. Határidő: a közlésre: azonnal a források biztosítására: a megyei önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elkészítési határideje Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat a évi költségvetési koncepció elkészítésének jogszabályi határidejéig megnevezi azokat az ingatlanokat, amelyekre az átvett feladatok ellátásához a következő költségvetési évben nem tart igényt és ennek megfelelően kezdeményezi a Komló Város Önkormányzatával kötött átadás-átvételi megállapodás módosítását. Határidő: december 15. Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma igazgatóját az átszervezéssel összefüggően szükséges vezetői intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Rendeki Ágoston igazgató

10 10 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma igazgatóját arra, hogy készítse el, és terjessze a fenntartónak jóváhagyásra az intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, különös tekintettel az intézmény vezetési struktúrájának kialakítására, továbbá szükség szerint módosítsa az intézmény szabályzatait. Határidő: július 31. Felelős: Rendeki Ágoston igazgató Pécs, június 6. Horváth Zoltán

11 11 Melléklet A jelenlegi feladatellátás főbb naturális mutatói a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakképző Iskolája és Kollégiumában: Intézmény székhelye: Szakközépiskolai és Kollégium Intézményegység, Komló Alkotmány u.2. Épületek száma: 3 épületegység (2, 3, 4 szintes) évi engedélyezett álláshelyekből pedagógus:33 fő (kollégiummal együtt) évi engedélyezett álláshelyekből nem pedagógus: 29 fő (gazdasági, konyhai, kisegítő, egyéb) Ellátott szakfeladatok száma: 14 db Osztálytermek száma: 29 db +1 tornaterem+1 tornaszoba Kollégiumi szobák, alapterületének nagysága: 33 db, N o m 2 Fűtött légköbméter: m 3 Alapterület: B O m 2, N O m 2 Étkezés: főzőkonyhával Építés éve: Új kollégiumi szárny épült: Utolsó felújítás éve: e Ft villanyvezeték korszerűsítése, részleges ablakcsere (16 db) és javítások Régi kollégiumi szárny vizes blokk felújítás e Ft. Iskola bővítése: e Ft. Intézmény telephelye: Szakképző Intézményegység, Komló Ságvári E. u. 1. Épületek száma: 1 (4 szintes) évi engedélyezett álláshelyekből pedagógus: 41 fő évi engedélyezett álláshelyekből nem pedagógus: 12 fő Ellátott szakfeladatok száma: 8 db Osztálytermek száma: 25 db +1 tornaterem Kollégiumi szobák száma: 21 db Fűtött légköbméter: m 3 Alapterület: B O m 2, N O 4374 m 2 Étkezés: melegítőkonyhával Építés éve: Utolsó felújítás éve: ezer Ft (tetőszigetelés, tanműhely villamoshálózat korszerűsítés) Intézmény telephelye: Gimnázium Intézményegység, Komló, Gorkij u. 2. Épületek száma: 1 (2 szintes + 4 helyiség a Gorkij u. 1-ben) évi engedélyezett álláshelyekből pedagógus: 28 fő évi engedélyezett álláshelyekből nem pedagógus: 9 fő Ellátott szakfeladatok száma: 3 db Osztálytermek száma: 18 db+1 tornaterem Kollégium: nincs Fűtött légköbméter: m 3 Alapterület: B O m 2, N O m 2 Étkezés: melegítőkonyhával Építés éve: Utolsó felújítás éve: 1999.tetőjavítás (200 e Ft)

12 12 A munkafolyamatban az alábbi lehetőségek kerültek megvizsgálásra: 1. sz. változat: a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra. 2. sz. változat: a Szakközépiskola Intézményegységben ellátott feladatok a Szakképző Intézményegységben kerülnek ellátásra. 3. sz. változat: a Szakképző Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra. 4. sz. változat: a Szakközépiskola Intézményegységben ellátott feladatok a Gimnázium Intézményegységben kerülnek ellátásra. 5. sz. változat: a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra, a Szakközépiskola Intézményegységben ellátott feladatok részben a Szakképző Intézményegységben kerülnek ellátásra. 6. számú változat mindhárom intézményegység megmarad a jelenleg használt épületében, a Szakközépiskola Intézményegység Alkotmány utcai kollégiumának működése megszűnik. 1. sz. változat: a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra. 1/A alternatíva Az 1/A alternatíva annyiban tér el az 1/B részletesen bemutatott alternatívától, hogy az új kollégium épülete továbbra is használatban marad. Ez a változat alacsonyabb beruházási költségű, működtetése viszont drágább. Ebben az esetben a középső épületegység átalakítása mellett használatban marad e szárnyban három nagyobb terem, a gazdasági hivatal és a folyosó végén a vizes blokk. Műszaki tartalom: Két épületet összekötő nyaktag építése, Földszint átalakítása: 6 nagyméretű tanterem kialakítása (jelenleg is néhány nagyobb terem tanteremként használatos) kialakítása, 3 kisméretű terem kialakítása, 2 tanári helyiség kialakítása, Emelet: változatlan A felsorolt helyiségek kialakítása érdekében csak részleges felújítás, válaszfal bontások, vakolat javítások, burkolat pótlások, burkolat felújítások, ablakok javítása, belső festés, villamos hálózat felülvizsgálata, szükséges átalakítása, gépészeti rendszerek bontása történik. Költségbecslés: nyaktag építés: e Ft földszint átalakítása: e Ft összesen: (bruttó) e Ft Az 1/A alternatíva összefoglalása Megnevezés Megtakarítás ben Megtakarítás ban Kalkulált egész éves megtakarítási lehetőség Személyi Dologi Összes juttatás kiadások megtakarítás ezer forint Egyszeri ráfordítások

13 13 2. sz. változat: a Szakközépiskola Intézményegységben ellátott feladatok a Szakképző Intézményegységben kerülnek ellátásra. A Szakképző Intézményben teljesen megszűnik a kollégiumi ellátás, mivel ebben a változatban a szakképző jelenleg üresen álló kollégiumát alakítanánk iskolává és ebben az épületben nyerne elhelyezést a Szakközépiskola Intézményegység. Megoldandó problémát jelent a tanulók étkeztetése, mert ebben az esetben a szakközépiskolai épület használaton kívül kerül és megszűnik a főzőkonyha. A Szakképző Intézményegység és a Szakközépiskola Intézményegység szeptember 1-jei osztályszám táblázata mutatja, hogy a két intézményegység szakképző iskolai épületébe történő összeköltözése esetén osztályt kell elhelyezni. A hetenként iskolában lévő osztály elhelyezése (2 osztály felváltva szakmai gyakorlaton van) a 25 tanteremben amelyből 14 alkalmas normál létszámú osztály tanítási óráinak megtartására, az órakezdés eltolásával sem oldható meg. Minimálisan további 10 db kb. 36 férőhelyes tanteremre van szükség, amely a II. és III. emeleten az 1998-ban korszerűsített 21 kollégiumi szoba osztályteremmé történő átalakításával alakítható ki. Ebben az esetben a nagy iskola elveszíti kollégiumi férőhelyeit, ami a beiskolázást veszélyezteti, és végleg elveszti a lehetőséget olyan típusú oktatás/képzés jövőbeni szervezésére, ami kollégiumi ellátást feltételez. A 2. sz. változat szeptemberéig megvalósuló beruházást igényel. Az átszervezés feladatcsökkenést eredményez, amit a kollégiumi ellátás megszűnése eredményez. A kollégiumi ellátást igénybe vevők egy része speciális szakiskolai tanuló. Az ő további oktatásuk/képzésük három év alatt szüntethető meg. Átalakítások, egyszeri ráfordítások Az átalakítás műszaki tartalmát tekintve két változat lehetséges. Mindkét változat igényli a kollégium átalakítását. Az átalakítási költségek kalkulációjánál az 1. szakmai változathoz hasonlóan fontos szempont volt, hogy a helyiségek az új funkciónak megfelelően használhatók legyenek de a felújítás csak részleges, kisebb javításokat tartalmaz, eredményeképpen nem lesznek a mai kor igényeinek tökéletesen megfelelő, korszerű iskolai helyiségek. Az egyik változat csak a kollégium átalakítását tartalmazza, melynek költsége ezer forintra becsülhető, a második kiegészül egy kb m2-es főzőkonyha kialakításával, ami további kb ezer forint. Megtakarítási lehetőségek A személyi juttatás csökkenése 2007-ben megegyezik az 1. számú változatban számított összeggel, 2008-ban 1 technikai létszámmal több álláshely megszüntetését teszi lehetővé ben dologi megtakarítás nincs ban kiadás csökkenést jelent a székhely Alkotmány utcai épület működésből való kivonása. Mivel ez az átszervezés a kollégium teljes megszűnésével jár, csökken az élelmezési tevékenység (a háromszori étkezés egyre), és főzőkonyha nélkül a diákok étkeztetését vásárolt élelmezéssel (ebéddel) kell megoldani. Továbbá a kollégium megszűnése jelentős normatíva csökkenést jelent. Egyrészt kiesik közvetlenül a kollégiumi normatíva, illetve közvetett hatásként a 14 speciális szakiskolás a speciális kollégiumi ellátás nélkül az oktatásból is valószínűsíthetően kimarad. Átköltözés esetén az Arany János program sem indul.

14 A 2. számú változat összefoglalása Megnevezés Megtakarítás 2007-ben Megtakarítás 2008-ban Kalkulált egész éves megtakarítási lehetőség Személyi juttatás Dologi kiadások 14 Átszervezés hez kapcsolódó bevétel kiesés Összes megtakarí tás ezer forint Egyszeri ráfordítás ok sz. változat: a Szakképző Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra. A Szakképző Intézményegységnek a szakközépiskola épületébe történő átköltöztetése esetén a osztály elhelyezéséről kell gondoskodni a szakközépiskola 31 tantermében. Ez a jelenlegi feltételekkel nem biztosítható, ugyanakkor a kötelező csoportbontások tanterem igényét is figyelembe kell venni. A szakmai oktatás helyigénye a szakképzési évfolyamokon nagyobb. Ebben az esetben is növelni kell a férőhely kapacitást minimum 8 tanteremmel. A 3. sz. változat elfogadása a kollégium átépítését teszi szükségessé, mert új tantermek létesítésére ez ad lehetőséget. Az átszervezés feladatcsökkenést eredményez, és a kollégiumi ellátás megszűnését eredményezi az intézményben. A kollégiumi ellátást igénybe vevők egy része speciális szakiskolai tanuló. Az ő további oktatásuk/képzésük három év alatt szüntethető meg. Alapvető problémát jelent a Ságvári Endre utcai épületben meglévő szakmai gyakorlati oktatást biztosító tanműhelyek áthelyezése. A tanműhelyek és a kiegészítő helyiségek alapterülete összesen 824 m 2. Ekkora terület nem áll rendelkezésre az Alkotmány utcai intézményegységben. Új létesítmény melyet a 2008/2009. tanév kezdetéig kell megépíteni - bekerülési költsége a több százmillió forint is elérheti. Az elméleti órák Szakközépiskola Intézményegységben tartása és a gyakorlati képzőhelyek jelenlegi helyen tovább működtetése költségnövekedést, nem pedig csökkenést eredményez. Ennek a változatnak az elfogadása szeptembertől 8-10 fő, szeptembertől pedig 6-8 fő alkalmazotti létszámcsökkenést tesz lehetővé. Megtakarítás: A Szakképző Intézményegység épülete a szakmai gyakorlati oktatást biztosító helységeket kivéve kivonható a működésből. A személyi juttatásból és járulékaiból származó megtakarítás, valamint a dologi kiadások csökkenéséből származó megtakarítás. Ráfordítások: A Szakközépiskola Intézményegységben épület felújítás, infrastrukturális, eszköz- és felszerelés fejlesztés. A Szakképző Intézményegységben ellátott szakközépiskolai és a szakiskolai oktatási/képzési feladatok feltételeinek a kialakítása a Szakközépiskola Intézményegységben. A szakoktatás/szakképzés elméleti és gyakorlati oktatás feltételrendszerének kialakítása a gyógypedagógiai intézményben. A Gimnázium Intézményegység feladatellátását az átszervezés az osztályszám csökkenés vonatkozásában érinti.

15 4. sz. változat: a Szakközépiskola Intézményegységben ellátott feladatok a Gimnázium Intézményegységben kerülnek ellátásra. 15 A Gimnázium és Szakközépiskola Intézményegységek szeptember elsejei osztályszámtáblázatai mutatják, hogy ebben az időpontban egy épületben legalább 27 osztálynak kell helyet biztosítani. A Gimnázium, mely jelenleg is tanteremhiánnyal küzd ezért nem sikerült a volt kollégiumi épületet használaton kívül helyezni, és ahol jelenleg 1 db tanterem (40 fős) és 2 db számítástechnika terem (20 fős) működik csak létesítménybővítéssel tud 13 átköltöző osztály számára tantermet biztosítani. Ennek a változatnak az elfogadása esetén is jelentkezik a 2. sz. változatnál felmerült teremigény, mert ki kell alakítani: - 1 egészségügyi gyakorlótermet, - 1 tanirodát, - legalább 2 db. 20 gépes számítástechnika termet. A kollégiumi épületrész továbbra is használatban marad. Meg kell oldani a főzőkonyha áttelepítését, melynek fogadására ebben az épületben jelenleg nincs alkalmas hely. Az épület bővítésére tetőtér-beépítés, emelet-ráépítés ad lehetőséget. Ennek költségeit szakértői becslés alapozza meg. A 4. sz. változatnak az elfogadása szeptembertől 8-10 fő, szeptembertől pedig 6-8 fő alkalmazotti létszámcsökkenést tesz lehetővé. Megtakarítás: A Szakközépiskola Intézményegység épülete kivonható a működésből. A bérből és járulékaiból származó megtakarítás, valamint a dologi kiadások csökkenéséből származó megtakarítás. Ráfordítások: A Gimnázium Intézményegységben 14 osztály számára tanterem létesítése, épület felújítás, infrastrukturális, eszköz- és felszerelés fejlesztés. A Szakközépiskola Intézményegységben ellátott oktatási/képzési feladatok feltételeinek a kialakítása. A Szakképző Intézményegység feladatellátását az átszervezés oly módon érinti, hogy csökken az osztályszám és a kollégiumi ellátás feladatát a Szakközépiskola Intézményegységtől átvállalja. 5. sz. változat: a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerülnek ellátásra, a Szakközépiskola Intézményegységben ellátott feladatok részben a Szakképző Intézményegységben kerülnek ellátásra. Ez a változat lényegében az első és a második változat kombinációja. Az osztályok száma azonos az első változatban szereplővel. A Szakközépiskola Intézményegységben elmaradnak a több osztály fogadásához szükséges fejlesztések, és ebben az esetben a kollégiumi ellátás is marad a Szakközépiskola Intézményegységben. A kollégiumi szobák tantermekké alakítása szükséges a Szakképző Intézményegységben. A Gimnázium Intézménység átköltözéséig meg kell oldani szeptemberig a szobák tantermekké alakítását. Az átszervezés feladatcsökkenést eredményez, ami szeptemberétől fő létszámcsökkenéssel jár. Megtakarítás: A Gimnázium Intézményegység két épülete kivonható a működésből. A bérből és járulékaiból származó megtakarítás, valamint a dologi kiadások csökkenéséből származó megtakarítás. Ráfordítások: A Szakközépiskola Intézményegységben épület felújítás, eszköz-és felszerelés fejlesztés. A Szakképző Intézményegységet az átszervezés oly módon érinti, hogy növekszik az osztályszám, a lezárt kollégiumot a 2007/2008. tanév kezdetéig osztálytermekké kell alakítani.

16 16 6. számú változat Mindhárom intézményegység megmarad a jelenleg használt épületében, a Szakközépiskola Intézményegység Alkotmány utcai kollégiumának működése szűnik meg. Ennek a változatnak a megvalósítása esetén a tanulók kollégiumi ellátása a Szakképző Intézményegységben történik. Megoldást kell találni a gazdasági szervezet új helyen történő elhelyezésére. Átalakítások, egyszeri ráfordítások A változat megvalósításának műszaki tartalma az Alkotmány utcai régi kollégium fűtésének leválasztását és válaszfal építését tartalmazza. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. becslése alapján a régi kollégium fűtése külön szabályozhatóságának minimális költsége 2,1-2,5 millió forint. Ez az összeg nem foglalja magába a víz, villany fogyasztás leválasztását, megtakarítás gyakorlatilag úgy keletkezik, hogy nem jelenik meg fogyasztás abban az épületrészben. Komló városának átadni az épületrészeket csak teljes leválasztásuk után lehetséges, ez pedig a régi kollégiumban szükséges további átalakítások miatt jelentősen megnöveli a beruházás költségeit. Megtakarítási lehetőségek E változat szerint az 1. változattal megegyező számú pedagógus álláshely és 2 technikai létszám csökkenésből származik személyi juttatás megtakarítás. A dologi költségek csökkenését már 2007-ben az Alkotmány utcai kollégium (két) épületszárnyának működési költség megtakarítása jelenti. Az egyszeri átalakítással nemcsak az új, de a régi kollégium fűtése is szakaszolhatóvá válik, megtakarítás a temperáló fűtésből és a kollégiumi épületszárny egyéb működéi költségeinek csökkenéséből származik ban a megtakarítások teljes évben jelentkeznek, és kibővülnek az 1. számú változattal egyezően - a tanulói létszámcsökkenéséből adódó élelmezési kiadás csökkenéssel. A változatlan struktúrájú működéssel nehezebb a kapacitáskihasználtsághoz (átlag osztálylétszámhoz viszonyított tanulólétszám teljesítménymutatójához) kötött központi finanszírozás mellett a normatív állami támogatás szinten tartása, csökkenésének elkerülése. A 6. változat összefoglalása ezer forint Egyszeri ráfordítások Megnevezés Személyi juttatás Dologi kiadások Összes megtakarítás Megtakarítás 2007-ben Megtakarítás 2008-ban Kalkulált egész éves megtakarítási lehetőség Pécs, június 6. Horváth Zoltán

17 Baranya Megyei Önkormányzat Alelnöke Módosított határozati javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 21-ei ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézmény átszervezés 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) elrendeli, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) intézményben a Gimnázium Intézményegységben ellátott feladatok a Szakközépiskola Intézményegységben kerüljenek ellátásra az alábbiak szerint: szeptemberétől a Szakközépiskola Intézményegység Alkotmány utcai épületében működő kollégium a Szakképző Intézményegység Ságvári utcai, jelenleg lezárt, nem használt kollégiumába költözzön; szeptemberétől a Szakközépiskola Intézményegység átalakításával a székhely Alkotmány utcai épületben, a régi kollégiumban kell ellátni a Gimnázium Intézményegység feladatait, továbbá itt kell megoldani a gazdasági hivatal elhelyezését is. b) megállapítja, hogy a Gimnázium Intézményegységnek a Szakközépiskola Intézményegységbe történő átköltöztetése beruházást igényel. Az összevont középiskola szükségleteinek megfelelő létesítményi feltételek biztosítása érdekében az átalakítások forrásaként, egyszeri ráfordításként az önkormányzat évi költségvetése terhére ezer forintot jóváhagy. Határidő: a közlésre: azonnal a források biztosítására: a megyei önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elkészítési határideje Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat a évi költségvetési koncepció elkészítésének jogszabályi határidejéig megnevezi azokat az ingatlanokat, amelyekre az átvett feladatok ellátásához a következő költségvetési évben nem tart igényt és ennek megfelelően kezdeményezi a Komló Város Önkormányzatával kötött átadás-átvételi megállapodás módosítását. Határidő: december 15. Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

18 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma igazgatóját az átszervezéssel összefüggően szükséges vezetői intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Rendeki Ágoston igazgató 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma igazgatóját arra, hogy készítse el, és terjessze a fenntartónak jóváhagyásra az intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, különös tekintettel az intézmény vezetési struktúrájának kialakítására, továbbá szükség szerint módosítsa az intézmény szabályzatait. Határidő: július 31. Felelős: Rendeki Ágoston igazgató Pécs, június 8. Horváth Zoltán