Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2009. 05.28-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Az intézmény működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeiről, a társulásban végzett feladatok értékeléséről. A szakmai munka eredményességének értékelése az 1993.III törvény 92/B (1) bekezdés d.) pontja alapján
TARTALOM JEGYZÉK I. Intézmény bemutatása a társulásban végzett feladatok tükrében II. Működési Engedély száma III. Szociális jellemzők IV. Intézményi működés általános feltételei V. Gondozási- ápolási tervek hatékonysága, eredményessége VI. Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátó rendszerben VII. Tárgyi feltételek VIII. Személyi feltételek IX. Kapacitás kihasználtság X. Fizetendő térítési díjak alakulása XI. Társulásban végzett feladatok értékelése XII. Gazdálkodás nagyságrendje (Margaréta Egyesített Szociális Intézmény, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) A Képviselő Testület az intézmény munkájáról 2008. májusi ülésén kapott tájékoztatást. 2
Jelen beszámoló az elmúlt egy év munkáját és az intézményi szerepvállalását fogja össze. 2009.01.01-től csatlakozott intézményünkhöz Csökmő település két telephellyel, 13 fő alkalmazottal, 140 ellátottal. I. Intézmény bemutatása a társulásban végzett feladatok tükrében Intézményünk 9 település szociális ellátó rendszerének szakmai és pénzügyi tevékenységét koordinálja. A 9 településen összesen 14 telephelyen nyújtunk szociális alap, illetve szakosított ellátást. Intézményhez tartozó szolgáltatások bemutatása Alapellátás Étkeztetés Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás Idősek Klubja Pszichiátriai betegek nappali Intézménye Fogyatékosok nappali intézménye Gyermekjóléti ellátás Családsegítés Támogató szolgálat Szakosított ellátás: Ápolást - gondozást nyújtó intézményi ellátás szállásnyújtással Időskorúak gondozóháza (átmeneti ellátás 10 fő) Helyettes szülői hálózat (5 fő) Ellátott szolgáltatások telephelyenként: Székhely: Dévaványa, Jéggyár u 47 Étkeztetés: 11 fő házi segítségnyújtás, Dévaványa Ecsegfalva: 17 fő Nappali ellátás (Idősek Klubja) 25 fő Ápoló- gondozó otthoni ellátás szállásnyújtással: 94 fő Időskorúak Gondozóháza: 5 fő Tagintézmény: Szeghalom Kossuth u 18 étkeztetés házi segítségnyújtás Nappali ellátás (Idősek Klubja, Pszichiátriai betegek nappali intézménye) Családsegítés Gyermekjóléti ellátás Ápoló- gondozó otthoni ellátás szállásnyújtással 3
Időskorúak gondozóháza ( átmeneti ellátás) Bucsa Kossuth u 63 étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás Füzesgyarmat Bethlen u 9 étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás (idősek Klubja) családsegítés (Füzesgyarmat és Kertészsziget településen) gyermekjóléti ellátás (Füzesgyarmat és Kertészsziget településen) Helyettes szülői hálózat Vésztő Kossuth u 40 Ápolást - gondozást nyújtó otthon szállásnyújtással (Idősek Otthona) Csökmő Kossuth u 110 - étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Nappali ellátás (Idősek és Fogyatékosok részére) Telephelyek: Dévaványa Eötvös u 44 Családsegítés (Dévaványa és Ecsegfalva településen) Gyermekjóléti ellátás (Dévaványa és Ecsegfalva településen) Bucsa Kossuth u 65 családsegítés gyermekjóléti ellátás Körösújfalu Kossuth u 47: étkeztetés házi segítségnyújtás Nappali ellátás (Idősek Klubja) Vésztő Kossuth u 95 Étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás (Idősek Klubja) Vésztő Rákóczi u 2 családsegítés (Vésztő és Körösújfalu településen) Gyermekjóléti ellátás (Vésztő és Körösújfalu településen) Kertészsziget Kossuth 1 4
Falu és tanyagondok szolgálat Csökmő Kossuth u 117 - Családsegítés - Gyermekjóléti ellátás A feladat ellátáshoz az intézmény engedélyezett alkalmazottainak száma: 150 fő. Ellátotti létszám: Alap ellátás: 750 fő Ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 156 fő Lakosság szám: 38018 fő és Csökmő település: 2 476 fő összesen: 40 494 fő II. Működési engedély száma: 5/70-2/2008 Dévaványa Jéggyár u 47 5/70-7/2008 Dévaványa Eötvös u 44 5/70-10/2008 Bucsa Kossuth u 63-5/70-9/2008 Kertészsziget Kossuth u 1-5/70-3/2008 Bucsa Kossuth 65-5/745-8/2007 5/70-1/2008 Körösújfalu Kossuth u 47-5/745-8/2007 5/70/2008 Szeghalom Kossuth u 18-5/70-8/2008 5/70-15/2008 Füzesgyarmat Bethlen u 9-5/70-5/2008 Vésztő Rákóczi u 2-5/70-5/2008 5/70-14/2008 Vésztő Kossuth u 95-5/70-4/2008 5/70-13/2008 Vésztő Kossuth u 40 - Csökmő folyamatban Az intézmény a működését az 1993. évi III törvény, a 15/1998 NM rendelet, az 1/2000 SzCsM rendelet szerint végzi. Az intézményben a szabályzatok felülvizsgálata megtörtént. III. Szociális jellemzők: A család, mint társadalmi alapegység közvetlen módon képes működtetni a generációk közötti kapcsolatot. A kistérség településein ugyan azok a szociális jellemzők figyelhetőek, meg mint Dévaványa városában. A kisvárosi településen élő személyek hamarabb számíthatnak rokoni, szomszédsági segítségekre, mint nagyvárosban élő társaik. Ezeken, a településeken ismerik az emberek egymást, és hamarabb tudnak egymás problémáiról is. A munkanélküliség csökkentése érdekében egyre több család igényli az Ápolási díjat, valamint a kereset kiegészítés miatt több egyedül élők embert karolnak fel a lakosok. IV. Az intézményi működés általános feltételei: A működéshez alapvető feltételekkel rendelkezik az intézmény, a felújítás a korszerűsítés mindkét intézménynél szükséges melyet a kistérségi felzárkóztató program keretében lehetőségünk adódik elvégeztetni, - gépjármű beszerzést a kistérségi feladat ellátásához, - a közös helyiség illetve a tetőtérbe klíma beszerelése 5
- informatikai fejlesztést, mindkét intézményben - Kazánok cseréjét, mindkét intézménynél - infrastrukturális fejlesztést - A Margaréta ESZI intézménynél, a fürdőszobák teljes felújítását - A Családsegítő intézmény a tetőszerkezet, a nyílászárók cseréjét. - Irodai és ellátotti bútorok beszerzését terveztük. A Támogató szolgálat és Közösségi ellátás pályázatának elutasítását követően törekedtünk arra, hogy a településen a szolgáltatás ne essen vissza. A dolgozókat tovább foglalkoztatva, más szolgáltatásba bevonva minden igényt igyekszünk kielégíteni. A Támogató szolgálatra továbbra is rendelkezünk működési engedéllyel, igaz a szolgáltatást önköltségi áron biztosítjuk, de az elmúlt 4 hónap tapasztalata szerint az ellátottak igénylik a szolgáltatást és elfogadták a magasabb térítési díjakat is. Most már azt tapasztaljuk, hogy rendszerben kérik a szolgáltatás, kevés az egyedüli személyszállítás. Ezen a feladaton az ellátotti létszámunk nem esett vissza az előző évhez viszonyítva. A szolgáltatásainkat rugalmasan szervezzük az igénylők szükségleteihez igazodva. Ellátotti létszámunk napról napra növekszik A Házi segítségnyújtás keretén belül vállaljuk a fűnyírást (Családsegítő intézmény koordinálásával) így az ellátotti létszámunk növekszik. Az Idősek Klubjánál a férőhelybővítés folyamatban van és ott is növekedés tapasztalható. Az ápolást, gondozást nyújtó ellátáson jelenleg 10 várakozón van, akiket szükség esetén átmeneti ellátásként átirányítunk az intézményhez tartozó két telephelyre, hiszen ott egyik helyen sincs a kihasználtság 100%-on. A tagintézmények partnerek az ellátottak fogadásában ezért a sürgős esetek is megoldottak az igénybe vevők számára. Ez évben elindítottuk a többi telephelyen is az ISO 9001- Minőségirányítási rendszer bevezetését, melynek koordinátora Takácsné Papp Éva lett. Nehéz feladat elé nézünk, hiszen az alkalmazottak nem voltak felkészülve erre a komplex feladatra. Azt gondolom, jó úton haladunk és őszre sikerül minden telephelyen a Minőségirányítási rendszert bevezetni, a tanúsítványt megszerezni. Ez egy minőségbeli fejlődés jelentene az intézmény számára. V. Gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangban, az intézményben folyó ápolási- gondozási munkával. A gondozási tervek elkészítése a személyre szabott bánásmód, ápolás- gondozás megvalósításában jelentkezik. Fontos az egyénre szabott ápolás- gondozás kivitelezésében nem csak az ápolást - gondozást nyújtó ellátásban, hanem minden feladaton. A foglalkoztatás egyre nehezebb, hiszen ellátottaink kora és egészségi állapota olymértékben romlik, hogy a hasznos és értelmes időtöltés megszervezése nehéz feladattá vált. A Demenciában szenvedő teljesen leépült, illetve teljesen ágyhoz kötött személyek száma egyre magasabb az intézményben. VI. Az intézmény szerepe a helyi a szociális ellátó rendszerben, ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái: 2009.01.01-től az intézmény szolgáltatása átszervezésre került, hiszen nem volt értelme azonos szolgáltatás irányítási feladatait két telephelyen végezni. A Házi segítségnyújtás szakfeladat integrációját valósítottuk meg így egy irányítás alatt egységes nyomtatványrendszerrel és egységes elvek alapján, végezzük a feladatot Dévaványa, és Ecsegfalva településen. Az intézmény működési területe, intézményi telephelyei a lakosság számára ugyan olyan szinten biztosítja a szolgáltatást, mint előtte. A Dévaványai intézmény ellátotti létszámának alakulásáról: 6
Az intézményünk az alapellátáson túl a legnagyobb számban a bentlakásos ellátási formában végez gondozási- ápolási szolgáltatást. Az adatok a normatíva teljesülés alapján kerültek bemutatásra. év Engedélyezett Férőhely Idősek Otthona Átlag ellátott Idősek Otthona Engedélyezett férőhely Idősek Klubja Átlag ellátott Idősek Klubja Házi gondozott ellátotti létszám 2006 99 100 25 26 12 2007 99 97 25 25 7 2008 99 87 25 23 12 2009.04.30 99 99 25 25 13 Tájékoztatás az igények alakulásáról: 2008 2009 évben Ápoló- gondozó otthoni ellátás 2008 2009 összesen Beérkezett kérelem: 24 23 47 Elhelyezett lakó: 22 10 32 Elhelyezés előtt elhalálozott: 0 4 4 Elutasított: 0 0 0 Beköltözést követően 1 éven belül elhalt: 4 1 5 Ellátása más úton oldódott meg: 4 1 5 Elhalálozott összesen: 16 4 20 2009.04.30-án várakozók száma: 0 9 9 Ellátottak egészségügyi állapota szerinti megoszlás: 2008 2009 összesen Teljesen ágyhoz kötött, fekvő: 3 1 4 Toló kocsishoz kötött: 20 1 21 Demens: 10 0 10 Emelt férőhelyen élő: 10 0 10 Átmeneti ellátásban részesülő: 0 5 5 Az intézmény továbbra is minden évben megszervezi a Margaréta Napok rendezvény sorozatot. Ez évben is megrendezésre kerül a Kulturális találkozó, június 4-5-6-án melyre a megye településein működő intézmények, klubok jelentkezhetnek. Ez a nap körülbelül 150 vendég ellátását és programban történő részvételét jelenti. A fellépő szereplők Oklevelet a csoportok emlék plakettet kapnak, mely emlékezetessé teszi a találkozó résztvevői számára a napot. Minden rendezvényünk nyitott azt a településen élő lakosok is látogathatják. Szívesen fogadunk minden érdeklődőt, hiszen hírünket viszik, hogy hogyan próbáljuk az ellátottak napjait emlékezetessé, széppé varázsolni. A 2008. évbe benyújtott pályázataink. - DAOP pályázat: A Szociális alapszolgáltatásainak és gyermekjóléti alapellátásának minőségi színvonala és infrastrukturális fejlesztése - elutasítás - Közösségi szenvedélybeteg ellátás, Közösségi Pszichiátriai betegek ellátására benyújtott pályázatunk kapacitás hiánya miatt elutasítva - Támogató szolgálat: Kapacitás hiánya miatt elutasítva - Biztos kezdet program nyert mely felhasználása és elszámolása megtörtént. 7
Nyert összeg: 1 779 773.-Ft - A családsegítő szolgálatok foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásainak fejlesztése című pályázat nyert (OFA) mely 4 településen Dévaványa, Szeghalom Vésztő és Füzesgyarmat városában 1-1 fő pályakezdő diplomás szakember 2 évre történő foglalkoztatását biztosítja 24 hónapos időre 100%-ban támogatott. Nyert összeg: 16 879 000.-Ft - Az Idősek Otthonainak 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására benyújtott pályázatunk is sikeres volt, melyen Dévaványa intézményének: 1 210 300.-Ft Szeghalom Intézményének: 81 700.-Ft Vésztő intézményének: 518 700.-Ft-ot Nyert összeg összesen:1 810 700.-Ft. Elszámolása folyamatban van. Jelenleg folyamatban lévő pályázataink: - 3 éves szociális felzárkóztató program melynek az első évre szolgáló 60 000 000.-Ftos kivitelezése van folyamatban. Gépjármű beszerzés, Klíma beszerelése az ellátottak részére a közös helyiségbe valamint az emeleti iroda helyiségekbe: Összege: 11 108 000.-Ft - A 2009. évben még fejlesztésre kerül: Idősek Otthonában infrastruktúrafejlesztés (fürdőszobák, javítása, fűtéskorszerűsítés, informatikai fejlesztés, ellátotti és dolgozói bútorok cseréje) Összege: 47 730 000.-Ft-ban - A 2010. évben a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény tetőszerkezetének, nyílászáróinak cseréje, informatikai eszközök beszerzése, fűtéskorszerűsítés. Összege: 26 640 000.-e Ft - Pótprojekt: Tüzelő anyag tároló kialakítása: Összege: 22 200 000.-Ft Dévaványa város összesen: 107 678 000.-Ft 10 % önerővel számított tervezéssel. VII. Személyi feltételek: Alkalmazotti létszámunk: 60 fő Étkeztetés: nincs létszám Házi segítségnyújtás: 3 fő Idősek Klubja: 2 fő Idősek Otthona: 48 fő Családsegítő 6 fő Támogató szolgálat: 1 fő Prémium évek programban résztvevő dolgozóink száma: 3 fő A továbbképzési kötelezettségét folyamatosan minden arra kötelezett teljesíti, melyhez az intézmény munkaidő kedvezményt valamint a továbbképzés költségét vállalja. Margaréta Egyesített Szociális Intézmény foglalkoztatottak kimutatása 8
Munkakör 1/2000 Betöltött Végzettség szerint Igazgató 1 1 Szakvizsgázott Szociális munkás Orvos Heti 4 óra Biztosított Ápoló- gondozó 24 fő 2 Eü, vezetési szerv. ismeretek tanfolyam 1 Pszichiátriai ápoló 1 ÖNO házi beteg ápoló 2 Ápoló 17 Szociális gondozó ápoló 1 Szakképzetlen Diétás nővér Heti 4 óra 0 Mozgásterepauta Heti 4 óra 0 Sz. mentálhigiénés 2 2 Szoc. Munkás, Szoc. Ped.(1fő prémium) Foglalkozt. szervező 1 1 Szociális gondozó szervező Összesen 28 28 Kisegítő munkakör Gazdasági vezető 1 1 Mérlegképes könyvelő Gazdasági ügyint. 2 2 Mérlegképes könyvelő Ügyviteli létszám 2 3 Érettségi, gazd üi- folyamatban Takarító 7 8 8 általános (1 fő prémium) Műszaki létszám 2 2 Lakatos, gkv (1 fő prémium) Mosó, vasaló 2 0 Külső szolgáltató végzi a feladatot Varrónő 1 0 Külső szolgáltató végzi a feladatot Élelmezésvezető 0 0 Szakács konyhalány 5 4 Eü minimum vizsga Összesen 23 20 Mindösszesen 50 48 Házi segítségnyújtás 3 2,80 Szociális gondozó ápoló Támogató szolgálat 1 1 Érettségi Idősek Klubja 2 1,75 Ápoló, szociálpedagógus Családsegítő és 4,5 6 1 fő szociális gondozó ápoló gyermekjóléti szolgálat 4 fő főiskolai végzettségű 1 fő egyetemi végzettségű Intézmény összesen 61,5 59,55 Ebből 3 fő prémium éves Szakképzettségi arány: 95,83 % Az intézményben a feladatok színvonalasabb ellátását közhasznú foglalkoztatásban illetve a rendszeres Szociális segélyben részesülők foglalkoztatásával segítjük. A feladat ellátásához rendelkezünk a megfelelő számú alkalmazottal. Mosó és vasaló, varrónő munkakör betöltése nem szükséges mivel a mosodai feladatokat külső szolgáltatóval biztosítjuk. A pénzügyön 1 főt 100%-os bértámogatással foglalkoztatunk ez év novemberéig. A többi alkalmazott határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel végzi a feladatot. VIII. Kapacitás kihasználtság 9
Mint az a statisztikai adatból látszik, a kapacitása eddig az intézménynek a 100 % körüli értéknél volt. Sajnos ez 2008. évben csökkent, mivel a jogszabályi változás, hatással volt az ellátás biztosításának rugalmasságára. Az intézmény férőhely kihasználtsága ugyan biztosított volt csak normatív támogatásban nem részesültünk, mivel az átmeneti elhelyezésre még tavaly nem rendelkeztünk működési engedéllyel, az ellátottakat nem lehetett oly módon nyilvántartani, rájuk állami normatívát nem lehetett igényelni. Igyekszünk rugalmasan kezelni a problémát és a bentlakós helyett más általunk nyújtott szolgáltatást, ajánlunk az igénylők részére, amennyiben az a szükségleteinek megfelel. Így várhatóan növekedni fog az alap ellátást igénylő ellátottak száma, ha csak átmeneti jelleggel is. Jelenleg az intézményben nincs üres férőhely az ellátottak száma: 102 fő az engedélyezett 99 helyett. IX. Az intézményben fizetendő térítési díjak alakulása: Összes ellátott: Teljes gondozási díjat fizet: Részgondozási díjat fizet: 102 fő 87 fő 15 fő 2008. évben intézmény saját bevétele: 65 157 000.-Ft Ápoló- gondozó otthoni ellátás: 59 577 000.-Ft Nappali ellátás: 2 098 000.-Ft Házi segítségnyújtás: 762 000.-Ft Étkeztetés: 429 000.-Ft Családsegítő intézménynél: 2 291 000.-Ft, itt jelentkezett a Támogató szolgálat bevétele. Kereset kiegészítés bevétele: 11 174 000.-Ft X. Gazdálkodás nagyságrendje (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Margaréta Egyesített szociális Intézmény vonatkozásában) A Tisztelt Képviselő Testület eddig minden évben részletesen tárgyalta az intézmény költségvetését, módosítását, az elfogadását és a teljesítését. Jelenleg a térségi szociális intézmény keretein belül nincs a Képviselő testületnek naprakész információja a gazdálkodás nagyságrendjéről. A szakmai munka tekintetében nem írtam a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményről, hiszen arról az intézmény az előző napirendi pontban adott számot. A gazdálkodásról viszont úgy gondolom tájékoztatni szükséges a T. Képviselő Testületet, éppen ezért a gazdálkodásról szóló tájékoztatót mindkét telephelyre vonatkozóan teszem meg: 2008.évi költségvetési adatok: 10
Kiadás: 182 222.- e Ft Bevétel: 204 447.-e Ft Gazdálkodásról adatok a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2008.év Családsegítő ás Gyermekjóléti Szolgálat Feladat alap normatíva kiegészítő normatíva Saját bevétel bevét. Összesen Kiadás Különbség maradvány. családsegítés 7 968 000 5 470 000 1 799 000 15 237 000 25 317 000-10 080 000 Támogató 14 000 000 5 800 000 2 253 000 22 053 000 11 093 000 10 960 000 szolgálat Összesen 21 968 000 11 270 000 4 052 000 37 290 000 36 410 000 880 000 Margaréta Egyesített Szociális Intézmény Feladat alap kiegészítő, Saját Bevétel Kiadás Különbség normatíva normatíva bevétel összesen maradvány. Étkeztetés 246 000 20 000 422 000 688 000 581 000 107 000 Házi 1 900 000 715 000 1 128 000 3 743 000 4 350 000-607 000 segítségnyújtás Idősek Klubja 3 300 000 1 980 000 2 112 000 7 392 000 4 260 000 3 132 000 Szociális 64 099 000 19 320 000 71 915 000 155 334 000 136 621 000 18 713 000 Otthon Összesen 69 545 000 22 035 000 75 577 000 167157 000 145 812 000 21 345 000 Mind összesen 91 513 000 33 305 000 79 629 000 204 447 000 182 222 000 22 225 000 A 2008. évi költségvetési évben a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnál, még megjelenik a Közösségi és Támogató szolgálatra lehívható állami normatív támogatás, ami sajnos a 2009. évben már nem. Így a 2009-évben a Családsegítői feladaton a költségeket pótolni szükséges, melyet más feladatok terhére valósítunk meg. A 2008 évi állami támogatás elszámolásánál intézményünket is terhelte visszafizetési kötelezettség elsősorban a differenciált állami támogatás, kerekítési illetve a nem megfelelő igénylés miatt az alábbiak szerint: Ápoló gondozó otthoni ellátás: 92 főben lett támogatva nem támogatott: 8,62 fő Étkeztetés: 3 fő támogatott nem támogatott: 1 fő Házi segítségnyújtás Dv: 5 fő támogatott nem támogatott: 2 fő Házi segítségnyújtás Ecsegf: 5 fő támogatott nem támogatott: 1 fő Idősek nappali intézménye: 21 fő támogatott nem támogatott: 1 fő (kerekítés miatt Az intézményi visszafizetés összege: Ápoló gondozó otthoni ellátás: 5 696 000 Házi segítségnyújtás Dévaványa és Ecsegfalva 652 000 és 399 000=1 051 000 Étkeztetés 177 000 Idősek nappali intézmény 720 000 családsegítés 9 000 Összesen 7 653 000 Más településeken a visszafizetés: 1
Szeghalom: 4 362 000. - Füzesgyarmat: 1 244 000.- Bucsa: 5 719 000. - Körösújfalu: 744 000.- Vésztő: 7 392 000.- Intézmény összesen: 27 114 000.- és a kamat Intézmény összesen feladat Ellátott fő finanszírozott Nem finanszírozott Szoc otthon 145 143 2 Házi segítségnyújtás 89 74 14 Étkeztetés 128 102 26 Idősek Klubja 172,5 172 0,5 Pszichiátriai nappali 17 17 0 fő Adódott a visszafizetési kötelezettség abból, hogy az intézmények nem hozták a vállalt ellátotti létszámot, valamint a differenciált állami normatív támogatás a kerekítési különbözetek miatt is. 2009. évi költségvetési adatok: Az intézmény tervezett költségvetése: 2009 évre: 436 948 e Ft, ebből Dévaványa intézményegységre eső költségvetés: 185 339 e Ft mely az intézményi költségvetés: 42,41 %-a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. év feladat alap normatíva kiegészítő normatíva Saját bevétel bevétel Összesen Kiadás Különbség maradvány. családsegítés 7 838 000 4 910 000 60 000 12 808 000 18 859 000-6 051 000 Szociális 56 000 0 0 56 000 56 000 0 továbbképzés Összesen 7 894 000 4 910 000 60 000 12 864 000 18 915 000-6 051 000 Margaréta Egyesített Szociális Intézmény 2009. év Feladat Alap normatíva kiegészítő normatíva Saját bevétel Bevétel összesen Kiadás Különbség maradvány. Étkeztetés 533 000 42 000 452 000 1 027 000 402 000 625 000 Házi 2 693 000 773 000 565 000 4 031 000 4 219 000-188 000 segítségnyújt. Idősek Klubja 3 363 000 1 904 000 2 244 000 7 511 000 4 732 000 2 779 000 Szociális 67 590 000 16 394 000 66 086 000 150 070 000 156 713 000-6 643 000 Otthon Szociális 358 000 0 0 358 000 358 000 0 továbbképzés Támogatás 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 Csökmő után összesen 74 537 000 19 113 000 69 347 000 165 997 000 166 424 000-487 000 Város összesen 82 431 000 24 023 000 69 407 000 178 861 000 185 399 000-6 538 000 A Társulás által kötött megállapodás alapján Csökmő település 3 000 000.-Ft-al támogatja az intézményt melynek bevétele az intézménynél, jelenik meg, holott ez az összes intézményhez is kerülhetne. Ahogyan az a táblázatból látható a kiegészítő normatívára is szüksége van az intézményeknek 12
ahhoz, hogy a megfelelő színvonalon biztosítani tudja a szolgáltatásokat. A társulásban végzett eredményesség, a szakmai munka áttekintése a szükséges változtatások kivitelezése ellenérdekekbe ütközik, amit a gazdasági válság is megkövetelne és a szükséges lépéseket meg kellene tenni ahhoz, hogy az intézmények a megfelelő színvonalon de gazdaságosan működő képesek maradjanak. Nagyon sok energiát emészt fel, az, hogy a szükséges lépéseket meg kell tenni, viszont minden esetben személyi érdekeket sért és nem vagy csak nagyon sok erőfeszítés árán lesz kivitelezhető. Az elmúlt két év tapasztalata alapján elmondhatom, hogy a térségi intézmény nem azt a szerepét tölti be, amelyért annak létrehozását javasolták, illetve kezdeményezték a jogalkotók. Bizonyos esetekben a cél azt szolgálja, hogy egy intézményként kezeljük a létrehozott társulás által fenntartott intézményt. De vannak ellenérvek, amikor csak külön - külön kezelendők a telephelyek és tagintézmények. Azt gondolom nem ez volt a cél és a jogalkotók sem így képzelték el ezeket az intézményi összevonásokat. Példák vannak ellőttünk a Megyei intézmények terén, ott ugyanis nincs ez a hol együtt, hol külön tematika. Szerintem a térségi intézmény feladata az lenne, hogy térségi szinten alkalmazzuk a feladatellátáshoz a dolgozói létszámot. Tehát ahol magasabba a létszám az előírtnál át kell irányítani a másik településre, ahol szükség van rá. Ezt nem minden település így értelmezi és sajnos ebben az esetben az érdekek mentén, történik a döntések jóváhagyása, illetve elutasítása. Összességében elmondható, hogy Dévaványa városának a szociális intézményei fenntartásában, nincs különösebb teendője, hiszen ha maradvány nem is jelentkezik olyan mértékben, de nem kell az intézmények működését támogatni. Ezen a területen nem kell létszámcsökkentést végrehajtani esetleg csak átirányítással, más településre történő átjárást, biztosíthatunk, oda, ahol hiány fog mutatkozni vagy legvégső esetben munkaidőt csökkenthetünk, amennyiben nagyon szükséges lenne. Azt kimerem jelenteni, hogy Dévaványa városában a gazdasági megszorítások figyelembevételével sem fog erről a területről szaporodni a munkanélküliek száma. A 2009. évi költségvetési adatokban nem szerepel a felosztott költség, - amely az igazgatási kiadásokat foglalja magába - ami csökkenteni fogja a Margaréta intézmény kiadását, viszont az arányszámok következtében kicsit növeli a Családsegítő szolgálat hiányát. Ezek a felosztások félévente történnek meg jelenleg az igazgatás költsége a Margaréta Intézménynél az ápolást - gondozást nyújtó szakfeladaton került tervezésre. De városi szinten a gazdaságos működtetés szem előtt tartása mellet további drasztikus megszorításra nincs szüksége az intézményeinknek. A felosztott kiadások kimutatása tájékoztató jellegű, hiszen ezek utólagosan kerülnek felosztásra. 2008. évi ténylegesen felosztott költségek bemutatása: Margaréta Egyesített Szociális Intézménynél az ápoló- gondozó otthoni feladaton gyűjtött felosztandó költség: 23 433 511.-Ft volt melyből felhasználásként a Margaréta Egyesített Szociális Intézményre visszakönyvelésre került: 7 375 142.-Ft Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményre könyvelésre került: 2 516 054.-Ft A 2009-es évben is kb. ez a nagyságrend várható majd. Jól látható, ha a könyvelésben átvezetésre kerülnek a felosztott költségek, akkor a Margaréta Egyesített Szociális Intézmény ápoló- gondozó otthoni feladatán megjelenő: 23 433 511.-Ft helyett csak kb: 7 375 000.-Ft kiadás fog jelentkezni, hiszen a többi költség felosztásra kerül, az intézmények között %-os arányban. 1
A Családsegítő és Gyermekjóléti Intézménynél a felosztott költség tovább növeli a hiányt, mely így összesen: - 8 551 000.-Ft-ban fog realizálódni. Több alkalommal elhangzott már, hogy vissza kell venni az intézményt, hiszen így nincs megtakarítása a városnak, ha a többlet pénzt elviszi a többi intézmény. Ez igaz, de ha visszakerül az intézmény az önkormányzat fenntartásába, akkor nem kapjuk a kiegészítő állami támogatást, ami település szinten 24 023 e Ft, ebből az ápoló- gondozó otthoni ellátás után járó kiegészítő támogatás: 17 820 e Ft, de a feladat az itt marad és a működést a továbbiakban is biztosítani, kell. Az igazgatási feladatra ugyan nem kell annyi alkalmazott, azt kevesebb ráfordítással meg lehet valósítani, de ha 2 főt elbocsátunk az éves szinten csak kb: 5 000.-e Ft megtakarítást mutathat és még 19 000 e Ft-tól akkor is, elesünk. Vannak olyan hírek is, hogy a Margaréta intézményét átadni a megyének. Ez sem rossz ötlet csak azt is végig kell gondolni akkor, hogy az alap ellátást le kell választani az intézményről, ami azt jelenti, hogy létre, kell hozni egy nappali intézményt, mivel ez a feladat családsegítő épületében nem lehetséges, mert nem biztosítottak a tárgyi feltételek. Majd azt követően a fenntartási költség is jelentősen fog növekedni, hiszen most a Margarétánál minimális számla érték kerül a feladatra, felosztásra. A szolgáltatási kiadások is növekedni fognak, mert most csak arányos ráosztás történik e feladatokra. Továbbá a többi szakfeladatok hiányát majd nem tudja pótolni a bentlakást biztosító intézmény, mert annak más lesz a fenntartója. Mindezeket a felvetéseket kell felelősen tovább gondolni és a legmegfelelőbb döntést, meghozni. Köszönöm a türelmüket, ennyiben kívántam tájékoztatni a T. Képviselő Testületet az eltelt 1 év munkájáról. Beszámolómat értékelve, javaslataikkal és véleményükkel segítség a munkánkat. Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását. Tisztelettel: T ó t h Julianna Igazgató Dévaványa, 2009.05.13 14