:ljb. számú előterjesztés

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere :ljb. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról I. Tartalmi összefglaló A Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Nnprfit Kft. (a tvábbiakban: Társaság) elkészítette a 2016. évre szóló üzleti tervét, mely a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (Il. 19.) önkrmányzati rendelet és az elmúlt évek működési kiadásainak elemzése alapján készült. A Társaság által benyújttt Üzleti terv és mellékletei az előterjesztés 2. melléklete. Az Önkrmányzat a Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 205/2015. (V. 21.) KÖKT határzat alapján a közművelödési feladatkat 2015. szeptember l-jétől a 100%-s önkrmányzati tulajdnú Társaság keretében látja el. A Társaság első teljes működési éve az idei lesz. A Társaság szakmai működése a kulturális szlgáltatásk biztsítása, közösségek működésének segítése, szórakztató és szabadidős prgrarnak szervezése, közhasznú tanflyamk tartása, önkrmányzati nagyrendezvények szervezése, az Újhegyi Közösségi Ház szakmai működtetése, az úszásktatás szervezése, üdültetés biztsítása, valamint helytörténeti gyűjtemény kezelése. A 2016. évi költségvetéshez készült jegyzőkönyv az üzleti terv 4. melléklete. Az üzleti terv a Társaság bevételeit és kiadásait a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendelettel azns megsztásban és értékben tartalmazza. A Társaság 50,5 fő munkavállalói létszámmal működik (4 fő vezető, 12 fő szakmai, 13 fő szakmai munkát segítő és 21,5 fő technikai munkatárssal). Személyijellegű ráfrdításkra 159 391 eft került tervezésre. Dlgi kiadáskra 194 409 eft, beruházási célra 3 500 eft költség került tervezésre. A Társaság feladata az önkrmányzati nagyrendezvények teljes körű lebnylítása. A rendezvényekre tervezett személyi és dlgi kiadásk összege 50 OOO eft az üzleti terv 5. melléklete szerint, melynek finanszírzása nem az intézményi költségvetés terhére kerül elszámlásra, hanem az Önkrmányzat azt a Plgármesteri tartalék terhére egyedileg finanszírzza. A közművelödési megállapdás VIII. Záró rendelkezések 4. pntja kimndja, hgy a Társaság ügyvezetője a tárgyévet követő év március 31-éig a megállapdás tejesítéséröl beszáml, és a feladat ellátására nyújttt támgatás felhasználásáról tételesen, számlákkal alátámasztttan elszáml. Az üzleti terv részeként a Társaság az előző évi adóztt eredmény, 7 985 eft, valamint a 2015. évi feladatainak végrehajtásáhz kaptt működési támgatásból keletkezett megtakari tás, 2 667

eft terhére a működési feltételeit javító fejlesztési feladatk végrehajtására fejlesztési tervet készített bruttó l O 652 eft értékben. A Társaság a szalanai feladatait az Alapító Okirat és a közművelődési megállapdás alapján tervezte meg. Alapfunkciójának a tradíciók megőrzését, értékek átadását, új értékek létrehzását és közvetítését tekinti, megfelelő minőségű és gazdag prgramkínálat biztsításával. A terv összeállításánál a Társaság törekedett a költségvetésben tervezett költségeknek megfelelő, takaréks működésre, a kulturális szlgáltatásk megfelelő színvnalú biztsítására és a feladatk felelősségteljes ellátására. A Társaság Felügyelő Bizttsága a 2016. április 6-án tarttt ülésén a Társaság 2016. évi üzleti tervét megtárgyalta és jóváhagyta. II. Hatásvizsgálat Az üzleti terv biztsítja a közművelődési megállapdásban rögzített feladatk, tvábbá a Társaság fe1mtartási és üzemeltetési feladatainak ellátását. III. A végrehajtás feltételei Az üzleti tervben szereplő önkrmányzati támgatás fedezete az Önkrmányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendeletben rendelkezésre áll. IV. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete meghzza az előterjesztés l. mellékletében fglalt határzatt. Budapest, 2016. április "f0, Törvényességi szempntból ellenjegyzem: ~~n Weeber Tibr Dr. Szabnsztián jegyző ( ~

J. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2016. (IV. 21.) határzata a Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önknnányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervét jóváhagyja azzal, hgy az Önkrmányzat rendezvényeinek finanszírzása a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (IL 19.) Önkrmányzati rendelet 12. melléklet ll. srának terhére (2016. évi rendezvények tartaléka) történik maximum 50 OOO eft összegben, rendezvényenként egyedileg történő finanszírzással. Határidő: Feladatkörében érintett: végrehajtásra 2016. december 31. beszámlásra 2017. május 31. a Humánszlgáltatási Fősztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Fősztály vezetője a Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Nnprfit Kft. ügyvezetője

li<tatásr1~ l\t\!é\!e: 2016 APR ll,!3 un~ "Pii:"'sT -~;:svx"r-s-x-:- Kl<:R ÍJ LET l KO g,\,f ~ V/1. I ÖNKO.Hiv~ANYZAT i Pl;~firrnt.;.<-;te:i l1iva.tru:::. ;-lkta:~:~kti--,fi~112:.0j:'{íl l i l ~ --------................. -- --- -- -. ~.L a.:-p..~.1u ;'t~t.s,:l~ék~~~!{: i~]ö~h_ifl: l(~' h.~

1. A Társaság bemutatása, jgállása: Megnevezés: Rövidített cégnév: Átalakulás: Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság Kőrösi Nnprfit Kft. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő testülete 301/2015. számú határzatával döntött a Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 2015. augusztus 31. hatállyal való megszüntetéséről és a Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Nnprfit Kft. 2015. június l-vel történő megalapításáról Budapest Fővárs X. kerül Kőbányai Önkrmányzat A társaság alapítója: Alapító Okirat kelte: 2015. május 29. Cégjegyzékszáma: 01-09-207433 Adószáma: 25307610-2-42 Statisztikai számjele: 25307610-9004-572-01 Számlavezető intézet: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11784009-20606024-00000000 Székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 12-14. A Társaság telephelyei: A Társaság fióktelepei: KÖSZJ: 1105 Budapest, Előd u. l Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény: 1102 Budapest, Halm u. Újhegyi Közösségi Ház: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16. Arlói Üdülő: 3663 Arló, Fácáns utca 13. Balatnalmádi Üdülő: 8220 Balatnalmádi, Szent István st. 3. Balatnlellei Nyári Tábr:8636 Balatnlelle, Úszó u. 1-3. Képviselő: Felügyelő Bizttság: J ós Tamás ügyvezető Smlyódy Csaba elnök ]ager Erika tag Pluzsik Gábr tag Könyvvizsgáló TRIÁSZ AUDIT Könyvvizsgáló és Számviteli Adótanácsadó Kft. Levelezési címe: e-mail címe: Hnlap: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. krsi@krsi.rg www.krsi.rg Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 2

2. A társaság feladatai: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzatának a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében egyik feladata a közművelődési feladatk támgatása. Ennek ellátására a művelődési közpnt üzemeltetéséről az általa alapíttt Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Nnprfit Kft. útján gndsdik. E közcélú feladatellátásnak alapvető szabályait- a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénnyel, illetve az ennek módsításáról szóló 2012. évi CLII. törvénnyel, valamint a végrehajtásukra kiadtt jgszabálykkal összhangban - a kőbányai Önkrmányzat közművelődési rendeletéről szóló 25/2012. (V.23.) önkrmányzati rendelete és a Társaság Alapító Okirata tartalmazza. A muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 76. (1) - (2) bekezdése alapján az Alapító feladatkörébe tartzó, alábbiakban részletezett tevékenységet szintén a Társaság látja el. Az Alapító a jgszabály alapján a laksság művelődése érdekében biztsítja a közművelődési tevékenység és szlgáltatásk közösségi színteréül szlgáló helyet, valamint támgatja a helyi közművelődési tevékenységet. A Társaság közművelődési célú tevékenységének flytatása feltételeiről Közművelődési Megállapdás rendelkezik, amely a Társaság és az Alapító Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat között jött létre. A közművelődési megállapdás az alábbi krmányzati funkciókat tartalmazza: Kód Funkció 04037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 081045 Szabadidő-[rekreációs sprt-) tevékenység és támgatása 081071 Üdülőhelyi szálláshely-szlgáltatás és étkeztetés 082030 M űvészeti tevékenységek 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082062 Múzeumi tudmánys feldlgzó és publikációs tevékenység 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082064 Múzeumi közművelődési, közönség kapcslati tevékenység 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel feilesztése 082092 Közművelődési-hagymánys közösségi kulturális értékek gndzása 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 083030 Egyéb kiadói tevékenység 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztsítása, működtetés Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 3

Vezetői összefglaló A Társaság 2015. szeptember 1-én kezdte meg működését, a jgutód nélkül megszűnt költségvetési szervvel azns személyi, infrastrukturális és anyagi feltételek mellett. A Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Nnprfit Kft. (tvábbiakban: a Társaság) életében a 2016. év stratégiai jelentőséggel bír. Ez lesz az első teljes év a működésben, teljes körű funkcióként jelenik meg az Újhegyi Közösségi Ház üzemeltetetése és az tt élők kulturális igényeinek kielégítése, a közösségek működéséhez szükséges feltételek biztsítása. A humánerőfrrás gazdálkdásunk biztsítja, hgy a megnövekedett feladatkat maradéktalanul tudjuk ellátni. Ennek érdekében a Kulturális Közfglalkztatási prgram IV. prjektjében - hasnlóan az előző hárm prjekthez - a Társaság partnerként csatlakzik, és így 2016. március 16. és 2017. február 28. között két fő szakmai feladatkat is ellátni tudó közfglalkztatttat alkalmaz. A SWOT analízis alapján felmért erősségek és gyengeségek, veszélyek és lehetőségek segítséget adhatnak abban, hgy a jelenlegi állaptt regisztráljuk, és lehetőségeinket felmérjük, tervezett céljaink elérését valószínűsíthessük. Erősségek: A humán erőfrrás szakmai felkészültsége és tapasztalata Infrastruktúra skszínűsége (kulturális közpnt, 486 fős színházterem, tan uszda, közösségi ház, helytörténeti gyűjtemény, üdülők) Az épületek megközelíthetősége, ingyenes parklási lehetőség Önálló gazdálkdási frma, amely képes az összetett feladatk ellátására Széleskörű kapcslatrendszer (kerületen belül és kerületen kívül) Stabillátgatói - használói réteg megléte Működő, aktív, építő közösségek, amatőr művészeti csprtk Gyengeségek: Az infrastruktúra felújításra szrul (Kőrösi épülete, balatnlellei üdülő). Magas rezsiköltségek (az épületek állapta miatt). Technikai berendezések részbeni elavultsága és a nagyfkú használatukból adódó állapta. A "tulajdnsi szemlélet" hiánya a munkavállalói körben. Pályázati frrásk csökkenése. Veszélyek: Az infrastruktúra állagának tvábbi rmlása. A flyamatsan amrtizálódó technikai feltételrendszer (technikai eszközök elavu/tsága és ebből eredően a rendezvények fe/téte/einek) minőségének biztsítása egyre nehezebb). A kulturális szlgáltatásk iránti érdeklődés csökkenése. Új kulturális szlgáltatók és szlgáltatásk megjelenése a kerületben és Budapesten. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 4

Lehetőségek: Az önálló gazdálkdás alapján a működési frrásk jbb felhasználása. A humán erőfrrás ésszerűbb felhasználása, mtivációs módszerek alkalmazása. A munkatársak flyamats és tudats kmpetenciafejlesztése. A prjekt szemléletű (team munkára ösztönző) feladatvégzés alkalmazása. Az önkezdeményezések befgadása és segítése. Üdülők és tábrk kihasználtságának növelése. Új kulturális szlgáltatásk bevezetése. (Pl: céges prgramk szervezése, helytörténeti séták, képzések indítása). Partneri kör és a használói kör növelése. Új alapkn nyugvó interaktív belső és külső kmmunikáció. A fentiek alapján a Társaság 2016. évre céljait az alábbiak szerint fgalmazza meg: Az Alapító által elírt közművelődési tevékenység magas színvnaln való ellátása, az önkrmányzati közművelődési feladatellátás minőségi színvnalú végrehaj tás a. Az Újhegyi Közösségi Ház működésének biztsítása, szakmai tartalmmal való megtöltése, az tt lévő közösségek segítése, új közművelődési tevékenységek beindítása. Felkészülés a Helytörténeti Gyűjtemény költöztetésére, szakmai kncepció kidlgzása a muzeális kiállítóhely működtetésére. Hatékny gazdálkdás megvalósítása, a Társaság bevételeinek növelése. Új szakmai prgramk megvalósítása, innváció és kezdeményező magatartás. A szlgáltatásk fejlesztése a használói kör igényeinek figyelembe vételével A Társaság kapcslati tő kéjének erősítése a partneri kör bővítés e révén. A Társaság munkatársai Ügyvezető Szakmai vezető Gazdasági vezető Üzemeltetési vezető Szakmai munkatársak Szakmai munkát segítők száma: Technikai munkatársak: Összesen: 1,0 fő 1,0 fő 1,0 fő 1,0 fő 12,0 fő 13,0 fő 21,5 fő 50,5fő Az Alapítóval kötött Közművelődési megállapdás előírásának megfelelően a Társaság szakmai feladatk ellátásra elsősrban felsőfkú szakirányú végzettséggel rendelkező szakembereket alkalmaz. A szakmai állmány összetétele e kitételnek megfelel, végzettségük- hárm fő kivételével - felsőfkú szakirányú. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 OldalS

Szakmai terv: A Társaság a szakmai feladatait meghatárzó dkumentumk - Alapító Okirat, Közművelődési megállapdás - alapján tervezi meg tevékenységét, amelynek fókuszában a közművelődési tevékenység hárm alapfunkciója áll: a tradíciók megőrzése, az értékek átadása, - új értékek létrehzása és közvetítése. Fntsnak tartjuk tvábbra is, hgy megfelelő minőségű, gazdag prgramkínálattal jelentkezzünk használóink felé. Flyamats kmmunikációt flytatnunk vendégeinkket ennek alapján igyekszünk az újnnan jelentkező igényeket is kielégíteni és egyben generálni. Minden a kultúra terjesztését támgató eszközzel azn vagyunk, hgy az eddigi évek srán elért eredményeinkre alapzva tvábbra is a kerület meghatárzó kulturális szervezete legyünk és szlgáltatásaink, kulturális kínálatunk révén Kőbánya hírét és értékeit a kerület határain túl, Budapesten és rszágszerte közvetítsük ALKOTÓ KÖZÖSSÉGER Célkitűzés: A Társaság az alkt6 múvészeti csprtk, közösségek részére színteret, szakmai támgatást nyújt, a prgramjaik megrendezésében együttműködik, frrásteremtésükben partnerként részt vesz. Pataky Nőikar Tavaszi hangversenyét, április 23-án, míg az Őszi hangversenyét któber 1-én, a Zene világnapján tartja. A kórus idén is tervezi, hgy kancertet ad a kőbányai refrmátus templmban, fellépnek majd a Bárds Lajs Zenei Heteken. Szeptember hónapban a fóti kórustábrban való részvételt tervezik. Kőbánya Férfikar ebben az évben is tervezi Győrben, a gregrián tanflyamn való részvételt, melynek költségeit pályázati útn szeretnék megldani. A kórus ebben az évben is fellép a kerületben lévő Feltámadtt Krisztus Plébániatemplmban. Egressy Béni Nóta és Zenebarátkör ebben az évben is két nótadélutánt szervez a nótaszerető közönség részére, Máté Ottilia vezetésével a Magyar nóta napja alkalmából március 11-én rendez előadást, valamint május 22-én is terveznek egy délutáni nótaműsrt. December 10-én "Csillagszóró" címmel, karácsnyi műsrral szeretnék meglepni a nótaszerető közönséget. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 6

Kőbánya Ftóklub: a több évtizede működő klub havnta új alktáskkal mutatkzik be a Kőrösiben a Flysógalérián. A Tamási Árn Székely Hagymányőrző Népdalkör ebben az évben is több fellépést tervez, egyrészt házn belül az Örökzöld Nyugdíjas Klubban, valamint más kerületek művelődési házainak meghívásának is eleget tesz. NYUGDÍJASKLUBOK Célkitűzés: A nyugdíjas krsztály közösségeinek színtér biztsítása, prgramjaik szervezésében való aktív részvétel, szakmai tanácsadás, pályázataikban való partneri szerep biztsítása, részükre prgramk szervezése. A Társaság hét nyugdíjas klubnak ad helyet. A Gárdnyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klubnak, a Kőbányai Nyugdíjask Érdekvédelmi Szervezetének, a Harmat Nyugdíjas Klubnak, a Kőbányai Nyugdíjask Klubjának, valamint az Örökzöld Nyugdíjas Klubnak Az Újhegyi Közösségi Házban működik az Újhegyi Nyugdíjask Klubja és az Idősek Kártya Klubja. Valamennyi klubnak egyöntetű célja, a szabadidő haszns eltöltése, a rekreáció, ismereteik bővítése, kulturális prgrarnak szervezése, melynek jelentős közösségfrmáló ereje van. A kapcslatk áplására, az elmagánysdás elkerülésére is alkalmat adnak a különböző nyugdíjas klubk, szervezetekhez való tartzás. Kiemeit prgram k idősek részére: Keressük Kőbánya legfinmabb süteményéti KÖSZI színházterem, 2016. február 3. Helytörténeti vetélkedő, KÖSZI színházterem, 2016. május 11. Képzőművészeti pályázat, Kőrösi körgaléria, 2016. któber 3-16. Az Idősek Világnapja, Kőrösi színházterem, 2016. któber 3. Szenir Ki mit tud pályázat. Kőrösi színházterem 2017. február hónap.. Nyugdíjask Akadémiája, ismeretterjesztő előadásk szervezése a krsztály részére, tavaszi és őszi évadban, melynek keretén belül közérthető frmában találkzhatnak a tudmány új eredményeivel és az őket érdeklő ismeretekkel. Nyugdíjask üdültetése, a Balatnalmádi önkrmányzati üdülőben és a balatnlellei tábrban. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 7

TOVÁBBIKLUBOK IFELORE Klub Minden hónap harmadik szerdáján 17-20 óra között tartják fglalkzásaikat Az év srán 4-5 alkalmmal szerveznek intenzív ktatáskat felső tagzatsk és középisklásk számára (péntek-szmbati napkn). Kő-csnt Klub A Kőbányai Csntritkuláss Betegek Klubja fglalkzásaikat minden hónap másdik csütörtökén tartják 15.00 órától. Strke Klub A 2011. márciusban alakult klub célul tűzte ki a strke betegek rehabilitálását kórházi kereteken kívül is. A civil kezdeményezésnek szakmai hátteret a Bajcsy Zsilinszky Kórház neurlógusai biztsítják. Fglalkzásaikat minden hónap utlsó keddjén tartják szakmai előadók és neves személyiségek részvételével. Létjgsultságát az egyre növekvő létszám igazlja. EGÉSZSÉGMGÖRZŐ. ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK Célkitűzés: Az egészségtudatsság szem/életmódjának aktív prpagálása rendezvények szervezésével. Hzzájárulni az életminőség javulásáhz, az egészségtudats gndlkdás kialakításáhz. Az egészségügyi előadássrzat, valamint az egészségnapk szervezésével újabb ismeretek, mtivációkat adni a megldáskat kereső plgárknak ÖSSZHANGBAN Ismeretterjesztő előadássrzat a Hagymánys Kínai Orvslásról (TCM) Egy nap az egészségért! Kőrösi, 2016. március 13. és któber 9. szervezünk egészségnapt a Kőrösiben. XX. Vegetáriánus Fesztivál. Kőrösi, 2016. augusztus 27-28. Nyugdíjask Akadémiája, tudmánys és közhasznú ismeretek átadása a krsztály részére. Mzgáss tanflyamk szervezése a különböző krsztályk részére. Életmód Napk szervezése az Újhegyi Közösségi Házban. Úszásktatás és rekreációs fglalkzásk a Tan uszdában. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 8

GYEREKPROGRAM OK Célkitűzés: A színvnalas prgrarnak szervezésével, szabadidős és kulturális szlgáltatásk kínálatának szélesítésével minél több lehetőség biztsítása a családk együttlétéhez, a krsztály kulturális élményeinek megteremtése Prgramtípusk Preventív, egészségtudats nevelés támgatása sprtprgramk, egészségnapk, vetélkedők révén. Gyermeknap szervezése az újhegyi Mély-tónál. Szabadtéri rendezvényeken, fesztiválkn interaktív prgram k gyermekeknek. Játéks, nevelő zenei ismeretterjesztő előadásk. (zenevi, baba muzsika) Vizuális művészeti nevelés, vizuális művészeti értékek bemutatása (Kiállításk, szakkörök, versenyeken való részvétel). Előadó művészeti nevelés (színházi előadásk, színi tanda, tánctanflyamk l Ifjúsági előadásk szervezése lmprvizációs színházi fesztivál rendezése az év másdik felében "Slam Petry" versenyhirdetés két alakmmal Családi prgramk, gyermekkncert és színházi bérletek szervezése Babaszínházi előadásk szervezése. Kreatív játszóházak, kézműves fglalkzásk szervezése. "Bldg születésnapt" - születésnapi partik rendezvények szervezése családknak, gyermekeknek. Kerületi helytörténeti gyűjtemény gyermekprgramjai, helytörténeti vetélkedők, kiállításk. Kerületi szintű ünnepségeken való aktív részvétel (pl. Költészet Napja, Nemzeti ünnepek), cél a helyi hagymányk áplása, újjáteremtése, a helyi identitástudat megerősítése. Szünidei prgrarnak keretében nyári szaktábrk és napközis tábr a gyerekek aktív részvételére építve. Nyári bentlakáss tábrk, erdei isklai tábrk szervezése az üdülőkben, tábrkban. Úszásktatás, csecsemőúszás és rekreációs fglalkzásk a krsztály részére. Társasjátéks rendezvény szervezése, partner a Magyar Társasjátéks Egyesület (MA TE). Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 9

SZÍNHÁZI PROGRAM OK Célkitűzés: A színházi kultúra erősítése a kerületen belül is kívül. Színvnalas színpadi prdukciók és pódiumestek bemutatása~ neves előadók és művészeti közösségek fellépésének megszervezése. Prgramtípusk Tavaszi és őszi Nsztalgia Színházbérlet Pódiumestek, irdalmi beszélgetések Nemzetek estje, kmplex művészeti prgramk Kamaraszínházi bemutatók rendezése bérletes knstrukcióban. Stúdiószínházi előadásk középisklásknak Könnyűzenei kncertek Tribute zenekark klubestjei Zenei estek, klub délutánk szervezése a Kő-Café partneri együttműködésével. A Kőbányai Blues Klub kncertek NAGYRENDEZVÉNYEK Célkitűzés: A kerület részére szórakztató 1 nívós prgramkkal teli szabadidős rendezvények szervezése 1 melynek révén erősödhet a kőbányai identitástuda t. Az önkrmányzati ünnepek és rendezvények magas színvnalú megrendezésével a helyi értékek~ művészek és prdukciók~ bemutatása. Prgramtípusk: VI. Újévi Kncert - Kőbánya évkezdő kulturális eseménye - a Tutta Frza Zenekar közreműködésével A IV. Cseh Tamás Nap Kőbányán 2016 megrendezése* 1 Kőbányai Farsangi bál szervezése Az V. Költészet napja a Költészet parkban általáns isklásk részére* Kőrösi Csma Sándr Emléknap rendezése* A VI. Halmajális az Óhegy parkban* Újhegyi Gyermeknap a Mély-tónál, kmplex prgram szervezése* 1 A* jelzett rendezvények az Önkrmányzat finanszírzásában kerülnek megrendezése. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 OldailO

Nemzetiségi nap szervezése az újhegyi Mély-tónál. (a Kőbányán élő nemzetiségek kulturális és gasztrnómiai fesztiválja) A kerület ünnepségének a Szent László Napknak szervezése* A IV. Kőbányai Blues Fesztivál megrendezése az Óhegy parkban* A VIII. Kőbányai Rendvédelmi Nap megszervezése* A "Tanflyamk Napja" a Kőrösi rendezvényénekszervezése kulturális Közpnt őszi évadnyitó A Zene Világnapja Kőbányán- "Zene mindenütt" címmel szabadtéri kncertek, utcai zenei "flash mbk" rendezése Az "Idősek Világnapja Kőbányán" prgram szervezése * Kccintós Népzenei Fesztivál rendezése a TÉBLÁB AMI és a Kccintós Néptáncegyüttes közreműködésével Adventi Fesztivál zenei és művészeti prgramsrzat szervezése Önkrmányzati ünnepek* 1848-49-es Frradalm és Szabadságharc megemlékezés és fáklyás felvnulás (2016. március 11. 18.00-21.00) A nemzeti emlékezet napja (2016. június 4. 17.00-19.00) Szent István napi ünnepség a Magyar Oltárnál *(2016. augusztus 19.) Aradi Vértanúk napja (2016. któber 6.) Megemlékezés az 1956-s frradalm és szabadságharc 60. évfrdulójáról (2016. któber 23. 16.00-18.00) Nemzeti gyásznap (2016. nvember 4. 11.00-12.00) Ünnepi díszelőadás a MÁV Szimfnikus Zenekar közreműködésével (2016. nvember 8. 19.00) Önkrmányzati rendezvények*: "Kőbánya számít rád" ösztöndíjak átadó ünnepségei Kiváló tanulók díjkisztó Kőbányai kutyakiállítás HOFI 80 emlékünnepség Szciális Nap Idősek karácsnya Isklai rendezvények: A kerület és Budapest általáns - és középiskláival együttműködve, remélhetőleg idén is nagy számban adhatunk helyet a különböző isklai rendezvényeknek, kezdeményezéseknek A kőbányai ktatási intézmények évente egy alkalmmal térítésmentesen használhatják kiválaszttt isklai eseményük egyikére infrastruktúránka t. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldalll

PÁLYÁZATOK Célkitűzés: A Társaság által elnyert pályázatk megvalósítása, a fenntartási időszakban lévő prjektek bnylítása és új pályázati lehetőségek felkutatása, tvábbi frrásteremtő alkalmak kiaknázása. pályázat címe, kiíró beadás megvalósítás Elnyert igényelt állapta aznsítója ideje ideje tám. tám. TÁMOP-3.2.12- NFÜ 2013 2013.09.27- fenntartás 12/1/KMR-2012-2014.12.28. alatt 0017 - - Érdekeltségnövelő EEMI 2016. május 2016. 06-12 - 5 OOO előkészítés Jl_ályázat hó alatt V. Cseh Tamás össz NKA 2016.01.28 2017.01.22-5 OOO elbírálás művészeti Fesztivál 2017.01.23 alatt TÁMOP-3.2.11/10- NFÜ 2011 2013.09.16.- l OOO - Fenntartás 1/KMR-2010-0066 2018.09.17 alatt e DívákHete- NKA 2016.06. 15. 2016.11. - 5 OOO előkészítés Mindenünk a,.nő" Közművelődési alatt Kllégium InMemriam Közép- és Kelet- 2016.03.31 2016.10-5 OOO előkészítés Bánhalmi György európai alatt Történelem és Társadalm Kutatásáért Közalapítvány Virtuóz Karácsny NKA Zenei 2016.09 hó 2016.12 hó - 5 OOO előkészítés Kőbányán Kllégium alatt TANFOLYAMOK Célkitűzés: A különböző krsztályk számára közhasznú és érdeklődésre számt tartó tanflyamk szervezése révén a szlgáltatáskat igénybevevők kmpetencia növelése, frmális csprtk közösséggé való kvácsl ása. A tanflyamkn végzett tevékenységek- értékterem tő, értékközvetítő, értékmegőrző- révén ismeretszerzés és bővítés a résztvevők körében. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal12

Prgramtípusk Kicsiknek: ringató, karate, játéks angl, menő manó trna, vis zenés trna, vis balett, mazsrett csprt, babaúszás Isklásknak: fitness, karate, taekwn-d, lány trna, bűvész képző, sakk, gyöngyékszer készítés, divattervező és kézműves, mazsrett csprt, amrcipán fitness Felnőtteknek: alakfrmáló trna, aquafittness, családi jóga, gerinc trna, hatha jóga, gyógy trna, iknfestés, karate, kardrántás, kreatív műhely, női trna, taekwn-d, tanflyam, szabás-varrás, zumba tánc, társas tánc, salsatánc A 2016-s évben újdnságként jelentkezik kínálatunkban a felnőtt krsztály számára a női trnafglalkzás, heti 4 alkalmmal. Újszerű kezdeményezés az isklás krsztály számára a divattervező és kézműves fglalkzás. Az év másdik hónapjától óvdás, isklás és középisklás krsztály számára bevezetésre kerül a mazsrett ktatása is. KIÁLLÍTÁSOK Célkitűzés: A vizuális nevelés fejlesztése kiállításk, tárlat~ múvészeti bemutatók segítségéve/. A helyi amatőr múvészek, közösségek támgatása, részükről bemutatkzási lehetőségek biztsítása. "Egy képre gndlk... "Cseh Tamás pályázat képzőművészeti kiállítása. Művészeti szakisklák kiállításai (Kró György Kőbányai Alapfkú Képző-és Zeneművészeti Iskla, Szent László Gimnázium- Költészet Napja, KürtAlapítványi Gimnázium - Filmfesztivá l. Kőbányai Zenei Stúdió - Sajó Dániel és zenekara (kiállítás megnyiták, Cseh Nap). Képzőművészeti Gimnázium kiállítása Képzőművészeti Egyetem kiállítása - Hrváth Dániel és tanítványai bemutatkzása. A Kőbányai Képző -és Iparművészek körének tárlata Szabó Gyula festömővész "Az állatban megbúvó ember" cím ű kiállítása Vass István tárlata a Kő-Café Galériában Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal l 3

Lengyel Éva kiállítása "Barátaink" címmel Mudrák Gabriella- Állatketri ftók cím ű kiállítása Az Altarnira Képzőművészeti Kör nagy kiállítása a Kőrösi Galériában AE. Szabó Margit életmű kiállítása Cseh nap Svejk szellemében cím ű rendezvényhez hárm kiállítás rendezése Európa legnagybb cseh képeslap gyűjteményének bemutatása Zchár Ottó ftókiállítása Gldmann Ilna prágai festményeinek kiállítása Nagy évfrdulókhz kapcslódó kiállításk: 225 éve született GrófSzéchenyi István. Az '56-s frradalm és szabadságharc 60. évfrdulója. Szent László Napk képzőművészeti eseménye a Szent László templm "24 órás" megörökítése Vasútmdell kiállítás Amatőr alktóművészek tárlatai hármhavnta ÚIHEGYIKÖZÖSSÉGIHÁZ Célkitűzés: A megújult épületben működő közösségi színtér szakmai tevékenységének megszervezése az Alapító és a Társaság között létrejött Közművelődési Megállapdásban szereplők szerint. A helyi közösségek támgatása~ segítése~ a kulturális és szabadidős szlgáltatáskat igénylők elvárásainak megfelelő közművelődési prgram k szervezése 1 közösségfejlesztés. Az Újhegyi Közösségi Ház alapvető küldetése a kultúraközvetítés mellett, lehetőséget adni minden krsztálynak, hgy kulturális, művelődési igényeit, kreativitását kiélje óvdás krtól egészen idős krig. Szeretnénk elérni azt, hgy a helyi közösségi munka a személyes kibntakzásnak, az ismeretek megszerzésének, a képességek bővítésének adjn teret. Lehetővé kívánjuk tenni, hgy a hzzánk ellátgaték inkább cselekvők, mint felhasznájók és fgyaszték legyenek. Az eddigi igények ismeretében a meglévő tevékenységeink flytatása mellett új prgramkn keresztül kívánjuk bevnni az Újbegyen élőket. A célközönség széles, hisz prgramkat kívánunk nyújtani a kisbabáknak, az óvdásknak, az isklásknak, a fiatalknak, a kismamáknak, a családknak, az idősebb krsztálynak egyaránt. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal l 4

Munkánk srán támaszkdunk a lakótelepen működő óvdákra, isklákra, szciális és egészségügyi szervezetekre, valamint a civil közösségekre. A Közösségi Ház közművelődési tevékenységének megszervezése és a kulturális szlgáltatásk kialakítását igényfelmérés előzi meg, melyet a szakmai munkatársak az őszi évadig elvégeznek Az itt kaptt infrmációk, és az eddigi működés tapasztalatai alapján indulhat el a szakmai munka a lakótelepi közösségi térben. Fnts feladata a szakmai stábnak a közösségi színtér berendezésének megtervezése, a helyiségek funkció szerinti kialakítása és belakása. E flyamatba belsőépítész hallgatókat vnunk be. A fentiek alapján az alábbi közművelődési tevékenységeket tervezzük megvalósítani az Újhegyi Közösségi Házban: Mzgáss-, Kreativitást elősegítő-, Készségfejlesztő tanflyamk Gyerek csprtk: "Baby angl", Ovis balett, Zenés vitrna, eassandra karaktertánc, Kerekítő fglalkzásk, Marcipán tánccsprt, Mamin-baba trna, "Tigristrna", klasszikus tánctanflyam, Taekwn-d kezdő csprt, HIP- HOP táncktatás, kézműves fglalkzásk, néptánc ktatás, sakk szakkörök. Felnőtt csprtk: Ezüstkrúak trnája, Gerinc trna, Pilates, Step aerbik, női trna, Zumba, Pilxing prgram, A viva trna, Arctrna, CsíKung Tai Csi, hastánctanflyam. Ismeretterjesztés A máj vagy az agy?, Beszélgessünk kutyául! Utazó Planetárium, Születés hete prgramsrzat, "Összhangban" - ismeretterjesztő előadássrzat a Hagymánys Kínai OrvslásróL Kulturális és szórakztató rendezvények Mese-Vár: vis és kisisklásknak bábszínház, Családi zenélés, Babaszínház, Kamara estek, Kiállításk, zenei estek, időszaki kiállításk, nyári szabadtéri kncertek, amatőr együttesek bemutatkzása a szökőkútnál, Tini diszkó, Nyári tini tanya, Fredaster klub, Író-lvasó találkzó, fellvasó estek, bálk, Ölelés napja. Klubk "Talcsizzunk" fjúsági klub, "Cseperke" baba-mama klub, Mese klub (meselvasás, diavetítés), Megszállttak klubja (különleges emberek különleges teljesítményekkel), Újhegyi nyugdíjas klub, Nyugdíjask Kártyaklubja, Angl baba-mama klub, Rejtvényfejták klubja, Filmklub, Örömhír klub a refrmátus közösség szervezésében. Helytörténeti előadásk (Genius Lci) Kőbánya helytörténeti előadásk szervezése az iskláknak és nyugdíjasknak, illetve a felnőtt krsztálynak E prgramsrzat egyik fő funkciója a helyi értékek megismerése, a lakótelep múltjának bemutatása az itt élők számára. Egészségmegőrző prgramk Kirakdó vásár, egészségügyi előadásk, alternatív kezelések, terápiák, Életmódklub kicsiknek és nagyknak, Főzzünk egészségesen, Főzz évszakk szerint! - főzőtanflyam, táplálkzással kapcslats előadás, tanácsadás, kóstló, recept ötletek, Trtadíszítő tanflyam, Baba-mama nap. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 OldailS

Tábrk Ovi balett, Cassandra, Személyiségfejlesztő tábr, Kreatív alktótábr, Egyéb szlgáltatásk Szülői kimenő, terembérletes családi rendezvények, baba-, gyermekruha börze, közhasznú vásárk, terembérletes rendezvények, alkalmi könyvárusítás: ünnepek előtt, prgramkhz alkalmazkdva, Könyvünnep, "Csere-bere" könyves szekrény. A gyűjtő tevékenységi körökön belül száms prgramelem megtalálható. Természetesen az eddig eltelt időszak alatt létrejött sikeres prgramkat tvább kívánjuk flytatni, hiszen ezek mind az Újbegyen élők igényeire alapzva alakultak ki. Együttműködve a lakőtelepi óvdákkal és isklákkal, a gyerekek számára szeretnénk közösségi és színházi élményt nyújtani. Rendszeresen matiné bábszínházi előadáskat tervezünk az Újbegyen élő gyermekeknek. Mivel az Újhegyi Közösségi Ház vársrészben közpnti helyen szerepel, ezért gyalgs közlekedéssel, rövid idő alatt el tudnak jutni a csprtk az előadáskra. A Kőrösi közpnti épületében, valamint a Kösziben több éve pódium előadáskat rendezünk. A felújíttt ház nagyterme kiváló adttságkkal bír az ilyen prgrarnek megvalósításáhz, ezért ezeket az új helyszínen is szeretnénk bemutatni. A Közösségi Házban elsősrban a szórakztató műfajban működő művészeket és a kőbányai kötődésű előadókat tervezünk meghívni. Színházi előadásk tekintetében kamaradarabkat, stúdió előadáskat kívánunk szervezni az Újbegyen élők számára lyan művészekkel, akik közismertek, és elsősrban a szórakztató műfajban jeleskednek Könnyűzenei estek flyamán elkalandznánk a színes zenei paletta világába. Itt is fntsnak tartjuk, hgy a "jól fgyasztható" zenei stílusk és előadóik is megjelenjenek (táncdal, sanzn, perett...) Különálló Jazz, Blues esteket (Dévai Duó, Gitárvirtuózk), valamint tematikus zenei történeti áttekintő előadáskat is szeretnénk megvalósítani. "Kirakatban" - képzőművészeti kiállításk rendezése a Közösségi Ház utcafrntján, fiatal alktók részvételével (plakát, ftó, grafika, vid e) A rendezett külső környezet által a közösségi ház végében nyáresti kncerteket, irdalmi esteket tervezünk a szökőkút köré. A víz világnapja alkalmából egy kmplex rendezvénynek adna tthnt a ház. Ifjúsági pntt kívánunk létrehzni a fiatalk számára, mely a szabadidő haszns eltöltését mutatja meg számukra (klub fglalkzásk, beszélgetések, preventív jellegű felvilágsító interaktív előadásk révén szeretnénk segítséget nyújtani a világban való eligazdáshz). Ezeket a prgramkat a KÖD-DÖK, Radar, Cikk egyesülettel közösen munkálkdva kívánjuk létrehzni. Az újhegyi lakótelepen élő családk számára lehetőséget kínálunk gyermekeik születésnapjának a közösségi házban való megrendezésére. Száms kisgyerekes család részére babaruhabörzét kívánunk a házba szervezni. Életmódklubt szervezünk, mely révén az egészséges élethez szeretnénk segítséget nyújtani. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal l 6

Elképzeléseink elengedhetetlen feltétele a laksság igényeinek ismerete, emellett lyan igények megteremtése, melyekre nem gndlnak a mindennapkban. A társadalm érdeklődési körének flyamats figyelembevétele, a közösségi alapú közművelődés igényeinek megteremtése a feladatunk ebben az új intézményi egységben. A kezdeti lépések és az új struktúra közötti ugrásszerű lehetőségek kinyitása flyamán derül ki a "fgyasztók" partnersége, aktivitása az általunk kínált palettáhz. Ami feladatunk az "asztalt megteríteni", valamint "meghívót" küldeni a "vendégségbe", hgy aki betér hzzánk, az "tthnra leljen" az Újhegyi Közösségi Házban. HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY: Célkitűzés: A kerület helytörténeti gyűjteményének kezelése, múzeumi szintű rendszerezése, szakmai prgrarnak szervezésével minél szélesebb rétegek megismertetése Kőbánya múltjával, értékeivel. A helyi identitástudat erősítése. Módszerek, eszközök: A szakmai munka gerincét ebben az évben is az óvdai-, általáns isklai és középisklai, nyugdíjas csprtknak, helyi közösségeknek, egyéni látgatóknak a látványtárban történő fgadása és tárlatvezetése jelenti. Múzeumpedagógiai fglalkzáskat szervezése az isklás krsztálynak Részt vállalunk a Kőbányai '56-s Emlékbizttság munkájában ly módn, hgy újszerű ötletekkel, megjelenésekkel a fiatalsághz is közel tudjuk vinni az eseményeket. (facebk ldal működtetése, kirakós emlékfal, utcakiállítás, képregény, keresztrejtvény stb.) Másrészről úgy szervezzük hagymánys rendezvényeinket, hgy azkban legyen lyan szegmens, mely az eseményekkel fglalkzik. Nem utlsó srban egy lyan háttér adat és ftótár leszünk, ahva az intézmények frdulhatnak segítségért saját rendezvényeik színesebbé tétele érdekében A megújult Újhegyi Közösségi Házban a helytörténeti előadássrzatk szervezése. A közösségi helyiségek újradekrálásában is segítséget nyújtunk régi újhegyi képek válgatásával rendelkezésre bcsájtásával Az eddigi sikeres rendezvények (vetítettképes előadásk, helytörténeti séták, vetélkedők) tvábbvitele A Kőrösi Csma Sándr Emléknap szervezése. Az emlékműsr megújítása érdekében ebben az évben filmes eszközök felhasználását tervezzük Nyílt napk tartása a Szent László Napkn, csatlakzás a Kulturális Örökség Napjai rszágs rendezvénysrzathz Kőrösi. Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal l 7

Múzeumpedagógiai fglalkzásk a nyári tábrk csprtjainak Kihelyezett kiállításk (fglalkzáskat) rendezése tematikus helytörténeti előadásk szervezése kőbányai intézményekben, kerületi rendezvényeken Kihelyezett mini tárjatk rendezése a Kőrösi Kulturális Közpntban lévő "Helytörténeti ablak"-ban Részt vállalunk a "Kőbánya kalendárium 2017." szerkesztésében Egyszerű eszközökkel karbantartjuk a Helytörténeti látványtár kiállítási tárgyait Gyűjteményi tárgyak karbantartása Az eddigieknek megfelelően, állmányunk gyarapításánál főként felajánláskra, admánykra számíthatunk Célunk az új szerzeményeket nyilváns bemutatása, ezzel is ösztönözve a példa követésére A Kőbányai Helytörténeti Klub havi prgramjainak szervezése Szakdlgzati knzultáció, a kutatómunkában való segítségnyújtás és egyéb gyűjteményi szlgáltatásk biztsítása a külső igénylők számára Az éves minisztériumi statisztikai jelentéshez az adatk flyamats gyűjtése A helytörténeti gyűjteményben lévő dkumentáció, helytörténeti anyagk, tárgyak leltárzása Képeslapk digitalizálásának flytatása PR ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉG Legfntsabb kmmunikációs célkitűzéseink a következőek: Az érdeklődés és a figyelem flyamats fenntartása tevékenységeink iránt. A már meglevő látgatók megtartása, kötődésük megerősítése. Újab b krsztályk - az y és z generáció - megnyerése. Az intézményi imázs javítása, az arculat fenntartása. Az intézmények kapcslatainak erősítése a kerületi intézményekkel Média kapcslatk bővítése, erősítése. Prgramk ismertetése, népszerűsítése közvetlenül a célközönséghez többféle módn ér el: Nymdai anyagk Prgramfüzetek A Társaság kínálata kéthavi bntásban jelenik meg prgramajánló füzet frmájában. Fnts kiemelni, hgy az aktuális prgramfüzet mindig az előző hónap közepén jelenik meg Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal l 8

A prgramfüzetek elsősrban a kőbányai intézményekben érhetőek el, valamint lehetővétesszük a hnlapunkn való elérhetőségét, letölthetőségét. Szórólap, plakát, citylight, óriás plakát A kulturális prgramkról külön szórólap és plakát is készül, melyek kerületszerte fellelhetők. Kivitelezésük nagyszámban "házilag", az intézmény keretein belül készülnek. Kiemeit rendezvények anyagait nymdai útn állítatjuk elő. Nagybb eseményekről összesítő, nagybb méretű, úgynevezett "citylight" plakátk kerülnek kihelyezésre az intézményeink bejáratáhz. A nagyrendezvények esetében óriás plakátk is kihelyezésre kerülnek vársszerte. A Kőrösi épületének Halm utcai ldalán, közpnti helyen található Ledshw, havi bntásban ismerteti aktuális prgramjainkat A Kőrösi épületének friz ldalára új a prgramtípuskat hirdető elemeket kerülnek kihelyezésre A Kőrösi épületében két beltéri világító tábla teszi lehetővé, hgy egyes prgramjainkat kiemeljük. A Kőrösi, KÖSZI, Uszda, Újhegy épületekben pattintós keretekben, és táblákn hirdetjük rendezvényeinket. Hnlap: Webldalunk segítségével (www.krsi.rg) egyre nagybb számban, (nem csak a fiatal generációhz) juttatjuk el prgramkínálatunkat közönségünkhöz. A hnlap megújítását követően július 1-től a webldal új struktúrával és frmában, és tartalmmal jelenik meg. A kerületi szinten létrejött egységes arculat hatására szeretnénk hnlapunkat krszerűsíteni, felhasznájóbaráttá tenni. Az nline jegyvásárlás ugyan link segítségével megvalósítható, de célunk, hgy ez a szaigáitatás webldalunkba építve, még egyszerűbben legyen elérhető. A felhasználóbarát webldal elérésének érdekében, a Társaság tagintézményei számára külön felületet tervezünk biztsítani, ahl száms tvábbi infrmációval, érdekességgel szalgálnak a látgatók számára (pl. Helytörténeti Gyűjtemény adatainak digitalizálása és közzététele). Közösségi ldalak, kmmunikáció az y és z generációval: A Társaság egységes Facebk ldalt működtet, amely a mért látgatttsági adatk alapján az egyik fő kmmunikációs felületünk és csatrnánk A közösségi média kiemeit szereppel bír az infrmáció átadás és fgadás területén. Ezen kívül hirdetési felületekkel is szlgál, amelyek magas elérést prdukálnak. Az "y" generáció elérésének és megnyerésének egyik kulcsa a Facebk. A fiatalk legtöbbje elérhető ezen a közösségi ldaln, ezért célunk, hgy az általunk működtetett ldal mindig friss, aktuális, fiatals, vizualitásban bővelkedő (képek, videók) és nem utlsó srban humrs bejegyzéseket tartalmazzn. A Facebekn keresztül az isklák Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal l 9

felé is tudunk nyitni, a fiatalk számára rendezett prgramjaink kreatívjai, ajánlóit közzétesszük a kerületi isklák Facebk ldalain is. A Facebk hirdetési felületét kihasználva, tervezzük, hgy kiemeit eseményeinket legalább két hétig hirdetjük a közösségi ldaln, ahl átlagsan 10.000 embert érhetünk el. A Társaság hsszú idő óta jó kapcslatban áll a kerületi bölcsődékkel, óvdákkal, általáns isklákkal és középisklákkal. Az idei évben ezeket a kapcslatkat szeretnénk még szarsabbra fűzni. Tervünk, hgy személyesen vigyük el prgramjainkat, tanflyamainkat a gyerekeknek Az intézmények pedagógusaival egyeztetve, fglalkzáskat, bemutató órákat tartanánk a gyermekeknek, így megismertetve velük kulturális közpntunk prgramjait. Ebben az évben több ktatási intézménnyel együttműködési megállapdást kívánunk kötni, melynek célja a partneri kapcslatk szélesítése és knkrét tartalmmal való megtöltése. Kerületi sajtókapcslatk: A kerületi, kerületünkben is megjelenő sajtórgánumkkal, médiafelületeket üzemeltetőkkel is hsszú idő óta zökkenőmentes az együttműködésünk. Ezek közül a legfntsabbak: Kőbányai Hírek, ATV- Kőbányai híradó, Centrum TV (Tv10)- Képújság Kőbánya Inf, 10kerkult.hu Budapesti megjelenési felületek- elektrnikus és nymtattt: Budapesti szinten főképp az ingyenes megjelenési felületeket preferáljuk, valamint a barteri megállapdáskat keressük az erre nyittt médiapartnerekkel: Fideli Magazin, Fideli Különszámk, PORT Magazin, Bóbita magazin, PORT.hu, Szinház.hu, Fideli.hu. Keret megállapdásk: Egyedi megjelenésünk a SugárÁruház ldalában elhelyezkedő nagy "Ledfaln" látható, ahl napi szinten reklámzzuk prgramjainkat, ezt is éves szerződés szabályzza. A Fideli, fideli.hu, prt.hu, Szinház.hu működtetője a Cemp SH Kft. éves szerződésünk magába fglalja, hgy minden hónapban -az ingyenesen elhelyezett prgramajánlókan kívül - tvábbi hirdetési felületeken jelenjünk meg, mind print (hirdetési kreatív, PR cikk) és nline felületen (banner, PR cikk, ajánló). Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 20

Támgatói akció: Ebben az évben "Fglaljn helyet nálunk!"néwel támgatói akciót indítunk. A támgatói rendszer egy lyan struktúra, amely ötvözi a székjgt és a klturális közpnt támgatását. A támgatásért cserében - a székek frmális megvásárlásáért - a támgatók részére 20% kedvezményt biztsítunk előadásainkra. A támgatói akció egyben közösségépítő prgram is, hiszen a kőbányai intézmények, vállalatk, és nem utlsó srban a laksk együttműködése eredményezi, hgy Kőbánya tvább gyarapdjn. Akciónk célja egyben, hgy a klturális közpnt szarsabb kapcslatt teremtsen a helyi intézményekkel, közösségekkel. A beflyt összegből a Kőrösi színháztermében lévő székek felújítását (a kárpitk cseréje) végezzük el. Kőrösi Lugas: A Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpntban (Sze nt László tér 7-14.) található belső kert (tvábbiakban: Kőrösi Lugas) szabadtéri közösségi színtérré való kialakításának célja: Célunk a következő tevékenységek megvalósítása: pihenő tér, padk és asztalk beállításával közösségi tér, amely alkalmas arra, hgy az itt megfrduló emberek egymással beszélgetni tudjanak játszótér, amely a kültéri eszközök (szabadtéri óriás sakk lgikai fajátékk) használatára ösztönzi a vendégeket, kicsiket és nagykat szabadtéri lvasó, a Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai könyvtárának látgatói részére kiszélesíti a lehetőséget a nyugdt és csendes lvasásra2 Frprfit jellegű tevékenységek3 rendezvényhelyszín, amely alkalmas belépődíjas kncertek, pódiumestek partik rendezésére ünnepségek, a szabadtéri színtér esküvők, családi ünnepek céges rendezvények partik színtereként is funkcinálhat A Kőrösi Lugas kialakítása hzzájárul a Kőrösi Nnprfit Kft. tevékenységeinek bővítéséhez, a színtér a Szent László téri épület kmfrtérzetét nagyban javítja, a prgramhelyszínek választéka nő. Tvábbi pr. elemek alkalmazása: A Társaság a nagybb gyermekrendezvények esetén a közönség részére apró ajándékkkal kedveskedik. (pl: Alma kncert, alma ajándék, Halász Judit kncert, édesség). 2 O 16-ban a Nsztalgia bérlet minden előadásán egy-egy szerenesés nézőt, srslás útján egy üveg itallal ajándékzza meg a Társaság. 2 A Körösi Lugas kialakításának tervét megismerte és azt támgatja a Könyvtár vezetője. 3 A tevékenységekből származó bevételek a Társaság bevételeit növelheti. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 21

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT: Célkitűzés: Az infrmációs szlgálat tevékenysége révén a Társaság szlgáltatásainak pnts és naprakész ismertetése a hasznájók részére, a kerületi kulturális infrmációk közvetítése, a Társaságról és annak működéséről: Minőség az infrmációs szlgálatban. Egységes infrmációs szalgálatra van szükség a Társaság által üzemeltetett mindegyik közösségi térben. A területen dlgzó kllégák részére kmmunikációs és knfliktuskezelő tréningek szervezése. Az infrmációs helységben lévő számítógépek induló ldala minden esetben a Kőrösi webldalának kell lennie, melynek kezelését tudnia kell minden infrmációsnak a krrekt tájékztatás érdekében. A bevezetett prgramlapk követése pnts munkavégzésük alapkövetelménye. A felsrlt feladatk az infrmációs munka eredményességét nagymértékben beflyáslják. A területen dlgzók eredményességét a naprakész tájékztatás, az intézmény egészére nézve, valamint az udvariasság, türelmesség, tlerancia, empátia. A rendezvények színvnalas lebnylításáhz ruhatársk, jegykezelők és - szükség esetén - biztnsági őrök biztsítása. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 22

3.Pénzügyi terv: JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGTERV A Kőrösi Nnprfit Kft. 2016. évi költségtervét 354 487 eft főösszeggel és 230 517 eft önkrmányzati támgatással hagyta jóvá a tulajdns Kőbányai Önkrmányzat, melynek főszámait az alábbi táblázat tartalmazza, részletes - főkönyvi srnkénti - adatait a 4. számú melléklet tartalmazza. KIADÁSOK Megnevezés adatk eft-ban 2016. évi terv Személyi juttatatásk 121598 Munkáltatót terhelő járulékk 34980 Dlgi kiadásk 194409 Beruházásk 3 500 ÖSSZES KIADÁS 354487 BEVÉTELEK Működési célú támgatásk - Működési bevételek 123 970 Előző évi pénzmaradvány - lrányítószervi támgatás 230 517 ÖSSZES BEVÉTEL 354487 KIADÁSOK Személyi juttatásk A személyi juttatásk tervezése a 2016. január 1-i létszám és béradatk alapján tizenkét hónapra készült, elemei az alábbiak. Törvényszerinti munkabére/t illetmények: Tartalmazza a Társaság munkavállalóinak rendszeres személyi juttatásait, egyéb feltételtől függő pótlékait (műszakpótlék, készenléti díj). Tartalmazza tvábbá a 2016. évi jgszabályváltzásk következtében a minimálbér és kötelező bérminimum emeléseket, melyek 18 főt érintettek. Ebből 11 főnél kötelező bérminimum emelés, 7 főnél minimálbéremelés történt, melynek összege 1157 eft-tal növelte az éves munkabér összegét. Béren kívüli juttatásk: Tartalmazza a 2016. évi költségvetési kncepcióban engedélyezett 168 eft/főjév keretösszeget, mely magában fglalja az adó és járulék költségeket is. A 2016. évi szja csökkenés miatt, nőtt a felhasználható összeg mértéke. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 23

Közlekedési költségtérítés: Tartalmazza a Társaság vidékről bejáró dlgzóinak távlsági költségtérítéseit valamint a munkakörhöz kapcslódó közlekedési költségtérítéseket Fglalkztatttak egyéb személyi juttatásai: Ezen a srn került tervezésre a betegszabadságra járó munkabér a kerületi költségvetési kncepcióban meghatárztt, engedélyezett létszámra jutó 20 eftjév összeggel. Állmányba nem tartzók megbízási, tisztelet díja: Itt kerültek tervezésre a nyári tábri megbízási díjak, a Balatnlellei tábr megbízási díjai, valamint a Felügyelő bizttsági tagk megbízási díjai. Egyéb külső személyi juttatásk: A Társaság reprezentációs költségeinek tervezése történt ezen a srn. Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Szciális hzzájárulási adó: A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő 27 %-s adó került tervezésre ezen a srn. Egészségügyi hzzájárulás: Tartalmazza a béren kívüli juttatásk után fizetendő egészségügyi hzzájárulási adót. Táppénz hzzájárulás: Itt került tervezésre a táppénz-hzzájárulás összege a kerületi költségvetési kncepcióban meghatárztt, engedélyezett létszám alapján 7 eftfév összeggel. Rehabilitációs hzzájárulás: Ezen a srn került tervezésre a megváltztt munkaképességű dlgzók kötelező fglalkztatási létszáma 965 eft. Munkaadót terhelő személyijövedelemadó: Tartalmazza a béren kívüli juttatásk és a reprezentáció után fizetendő személyi jövedelemadót Dlgi kiadásk A dlgi kiadásk tervezése az előző évi bázis alapján történt, krrigálva a szerkezeti váltzáskkal, szintre hzáskkal, valamint az újnnan felmerült költségekkel Gyógyszerbeszerzés: Ezen a srn került megtervezésre a tábrzáshz szükséges gyógyszerek, elsősegélyhez szükséges anyagk beszerzésének összege. Vegyszer beszerzés: Tartalmazza a tanuszda vegyszerbeszerzési költségeit. Flyóirat-beszerzés: Szakmai flyóiratk beszerzése, előfizetése. Egyéb infrmációhrdzó beszerzése: CD-k, DVD-k egyéb infrmációhrdzák beszerzési költségei. Egyéb szakmai anyag beszerzése: Itt kerültek megtervezésre a szakmai feladatellátáshz szükséges anyagbeszerzések költségei (pl. nyári tábrk kézműves Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 24

fglalkzásainak anyagfelhasználása, játszóházak anyagfelhasználása, dekrációs anyagk beszerzése, stb.) Irdaszer, nymtatvány beszerzése: A feladatellátáshz szükséges irdai eszközök, nymtatványk beszerzésének tervezett összege. Tner beszerzés: Saját tulajdnú, illetve ingyenes használatra kaptt nymtatók tnerek beszerzésének költsége. Hajtó- és kenőanyag beszerzése: Fűnyírók üzemanyagköltsége. Védőruha: Itt került megtervezésre a takarítók, karbantartók és egyéb műszaki dlgzók védőruha vásárlási költsége. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése: Karbantartási anyagk, felszerelések költségei (pl. zárbetét, izzák, kapcslók, csaptelepek, csavark, szögek stb.) Tisztítószer beszerzése: A takarítási feladatkhz szükséges általáns tisztítószerek, papírkéztörlők, WC-papírk stb. költsége. Infrmatikai eszközök, szlgáltatásk bérlete: Feladatellátáshz szükséges infrmatikai eszközök, szlgáltatásk bérlete (pl. vezeték nélküli mikrfnk, mikrprtk stb.) Adatátviteli célú távközlési díjak: Internet előfizetési díjak tervezett összege. Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak: Vezetékes telefnk előfizetési és frgalmi díjainak tervezett összege. Mbil nem adatátviteli célú távközlési díjak: Mbil telefn előfizetési és frgalmi díjainak tervezett összege. Egyéb kmmunikációs szlgáltatás: Üdülők TV-előfizetési díjainak tervezett költsége. Villamsenergia-szlgáltatási díjak: Villams energia alapdíjak és frgalmi díjak tervezett összege. Gázenergia-szlgáltatási díjak: Gázenergia alapdíjak és frgalmi díjak tervezett összege. Távhő- és melegvíz-szlgáltatási díjak: Távhő- és melegvíz szlgáltatásk általány díjainak tervezett összege. Víz- és: Víz- és csatrnadíjak tervezett összege. Védőital: Szakmai- és egyéb dlgzók szabadtéri rendezvényeken való részvétel ideje alatti védőital ellátásának tervezett költsége. Vásárlt élelmezés: Nyári tábr étkezési költségeinek tervezett összege. Egyéb bérleti és lízingdíjak: Rendezvényekhez szükséges színpadtechnikai, hangfénytechnikai és egyéb eszközök bérlése. Karbantartási, kisjavítási szlgáltatásk: Szerződések szerinti és szükség szerinti karbantartási-, javítási költségek tervezett összege. Államháztartásan belül közvetített szlgáltatásk: Bérleti díjhz kapcslódó közüzemi szlgáltatásk költsége. Kőrösi Nnprfit Kft ÜZLETI TERV 2016 Oldal 25