Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdés alapján Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: I. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege 1. (1) A képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 41.418 ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 1. számú melléklet mutatja. 2. (1) A képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 41.418 ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános és céltartalékot valamint a költségvetési létszámkerete a 2. számú melléklet mutatja. 3.. A polgármester illetményét a vonatkozó törvény szerint kell megállapítani. II. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok mérlegszerő bemutatása 4. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően a 3. számú melléklet mutatja. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit az 5. sz. melléklet, a szakfeladatonkénti megbontást a 6. sz. melléklet tartalmazza. III. 2010-2011. évi várható elıirányzatok bemutatása 5. Az Önkormányzat költségvetésének a 2010. és 2011. évekre várható elıirányzatait az Önkormányzatra összesítve a 4. számú melléklet 1. és 2. számú táblázata mutatja. IV. Vegyes és zárórendelkezések 6. (1) Az Önkormányzat alkalmazottai részére étkezési hozzájárulás céljára, egységesen - a személyi jövedelemadó kedvezményes rendszerének figyelembe vételével - fogyasztásra kész ételvásárlásra jogosító utalvány esetén 6.000 Ft/fı/hó támogatást biztosít. 7. (1) Az Önkormányzat a z öcsi székhelyő társadalmi önszervezıdı közösségek, egyesületek, együttesek, klubok részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt, évente egyszer. (2) Egyéb szervezeteknek, politikai pártoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható. (3) Az önkormányzati támogatást megállapodásban kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a támogatás felhasználási célját, a pénzügyi teljesítés ütemét, a felhasználás ellenırzésének módját, a támogatott szervezet pénzügyi folyamatainak átláthatóságát. (4) A támogatás felhasználásának ellenırzését, az elszámolást, ill. beszámoltatást évente egyszer a Képviselı-testület felé benyújtott dokumentumokkal kell elvégezni. Ha a csoport az elızı évi támogatásról nem számolt el, tárgyévi támogatást nem kaphat. 8..(1) Iskolakezdési támogatás összege: 3.000 Ft/tanuló. (2) Karácsonyi segély összege: 5.000 Ft/fı a szociális rendelet szerint. A gyermekek karácsonyi támogatása: 4.000 Ft/fı. 9. Ez a rendelet 2009. január 1.-én lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a 2/2008.(II.21.), a 7/2008.(IX.29.) rendelet. Mészáros Ferenc polgármester Kisné Borbély Adrienne körjegyzı Kihirdetve: Öcs, 2009. február 25. Kisné Borbély Adrienne körjegyzı
2009. évi bevételek forrásonkénti megoszlása 1. számú melléklet Bevételi források megnevezése 2009. évi terv Normatív hozzájárulások 8 271 Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Rendszeres szociális segély 550 - Ápolási díj 308 Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen: 858 Összes költségvetési támogatás 9 129 Átengedett központi adók - Pótlék, bírság 20 - Személyi jövedelemadó 7 609 - Gépjármő adó 1 100 Átengedett központi adók összesen: 8 729 Saját bevételek - Egyéb bevételek 33 - Kamatbevétel 800 Intézményi bevételek összesen: 833 Pénzeszközátvétel mőködési célra - Falugondnoki autó vásárlás támogatása 8 538 Pénzeszközátvétel felhalmozási célra összesen: 8 538 Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 332 Elızı évi pénzmaradvány 13 857 Bevételek összesen: 41 418
2009. évi Kiadások 2. számú melléklet Megnevezés 2009. évi terv Személyi jellegő kiadások 7 954 Munkaadót terhelı járulékok 2 647 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: - Készletbeszerzés 952 - Kommunikációs szolgáltatások 80 - Szolgáltatási kiadások 2 615 - Általános forgalmi adó 727 - Kiküldetés, reprezentáció 115 - Egyéb dologi kiadások 36 - Adók, díjak, befizetések 387 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1 983 Mőködési célú pénzeszközátadás 4 646 - Körjegyzıség mőködéséhez hozzájárulás:3960 - Egyéb:686 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 155 Tartósan adott kölcsönök 500 Felhalmozási kiadások Beruházás - Faluház melletti épület megvásárlása 200 - Falugondnoki autó vásárlás 10 217 Felújítás - Faluház melletti épület felújítása 200 - Faluháznál kerítésbástya felújítása 200 Tartalék Általános tartalék 5 104 Céltartalék - Csatorna pályázat önrész 2 700 Kiadások összesen: 41 418 Költségvetési létszámkeret Teljes munkaidıben foglalkoztatottak 2 Megbízási díjas 5 Közcélú foglalkoztatott 2 Létszámkeret összesen: 9
Öcs Község Önkormányzata 2009. évi elızetes összevont pénzforgalmi mérlege 3. számú melléklet Bevételek Összeg ezer Ft Kiadások Összeg ezer Ft Mőködési bevételek 833 Személyi juttatások 7 954 Önkormányzati sajátos mőködési bevételei 8 729 Munkaadót terhelı járulékok 2 647 Normatív költségvetési hozzájárulás 9 129 Dologi kidások és egyéb folyó kiadások 4 912 Tartósan adott kölcsönök megtérülése 332 Mőködési célú pénzeszközátadás 4 646 Pénzeszközátvétel felhalmozási célra 8 538 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 155 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 13 857 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1 983 Felhalmozási kiadások 10 817 Tartósan adott kölcsönök 500 Tartalékok: - Általános tartalék 5 104 - Céltartalék 2 700 Bevételek összesen: 41 418 Kiadások összesen: 41 418
4. számú melléklet 2010-2011. évi várható bevételek 1. sz. táblázat Bevételi források megnevezése 2010. 2011. Normatív hozzájárulások 8 685 9 118 Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Rendszeres szociális segély 577 606 - Ápolási díj 323 340 Kiegészítı támogatás egyes szoc.felad. összesen: 900 946 Összes költségvetési támogatás: 9 585 10 064 Átengedett központi adók - Pótlék, bírság 21 22 - Személyi jövedelemadó 7 700 7 750 - Gépjármőadó 1 100 1 100 Átengedett központi adók összesen: 8 821 8 872 - Egyéb bevételek 35 36 - Kamatbevétel 800 800 Intézményi bevételek összesen: 835 836 Elızı évi pénzmaradvány 12 000 13 000 Kölcsönök visszítérülése háztartásoktól 300 270 Bevételek összesen: 31 541 33 042 2010-2011. évi várható kiadások 2. sz. táblázat Megnevezés 2010. 2011. Személyi jellegő kiadások 8 113 8 275 Munkaadót terhelı járulékok 2 700 2 754 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Készletbeszerzés 980 1 010 - Kommunikációs szolgáltatás 82 85 - Szolgáltatási kiadások 2 693 2 774 - Általános forgalmi adó 749 771 - Kiküldetés, reprezentáció 118 122 - Egyéb dologi kiadások 37 38 - Adók, díjak, befizetések 398 410 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 2 042 2 103 Mőködési célú pénzeszközátadás 4 785 4 928 Tartósan adott kölcsönök 500 500 Tartalék 8 344 9 272 Kiadások összesen: 31 541 33 042 Költségvetési létszámkeret Teljes munkadiıben foglalkoztatott 2 Megbízási díjas 5 Közcélú foglalkoztatott 2 Létszámkeret összesen: 9
5. sz. melléklet Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései Megnevezés 2010. 2011. 2012. Összesen: Közvilágítás korszerősítése 234 234 234 702 Össezsen: 234 234 234 702 6. sz. melléklet 2009. évi bevételek és kiadások szakfeladatonként Bevételek 1. számú táblázat Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése összeg ezer Ft-ban 01403-4 Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 6 75115-3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 23532 75186-7 Köztemetı fenntartási feladatok 2 75196-6 Önkorm. feladatra nem tervezhetı elszám. 17858 92181-5 Mővelıdési házak tevékenysége 20 Bevételek összesen: 41418 Kiadások Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése összeg ezer Ft-ban 01403-4 Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 3 63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 240 75115-3 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 19386 75184-5 Város- és községgazdálkodási tevékenység 14642 75186-7 Köztemetı fenntartási feladatok 78 75187-8 Közvilágítási feladatok 804 80121-4 Napp. rendsz. ált. mőv. megalap. oktatás 96 85121-9 Háziorvosi szolgálat 157 852018 Állategészségügyi tevékenység 30 85331-1 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 484 85333-3 Munkanélküli ellátások 616 85334-4 Eseti pénzbeni szociális ellátások 505 85335-5 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 460 90211-3 Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev. 48 92181-5 Mővelıdési házak tevékenysége 3239 92312-7 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 630 Kiadások összesen: 41418