A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek 6/c. sz. melléklet adatok ezer forintban szám juttatás adókat Államház- Állam- Beruházás Államház- Államterhelő 1 Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100 e Ft/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 962 478 153 331 2 Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok, készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50 e Ft/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90 e Ft/csoport) 1 458 577 185 246 450 3 Képviselői Keret képzése 5 366 4 716 300 350 4 Szülőföld Program támogatása (5.000 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés elnöke, 5.000 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 4 181 3 120 1 061 5 Képviselőket bemutató kiadvány 4 nyelven (300-300 példány) 2 000 2 000 Közgyűlés összesen: 13 967 1 055 338 2 577 7 836 1 361 450 350 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret 68 461 68 461 2 Megyepolitikai célok (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) 5 575 2 700 2 875 3 Olimpiai kvalifikációs felkészülés támogatása (felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) 4 658 3 900 758 4 Verseny- és tömegsport támogatása, fejlesztése (felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság dönt) 3 135 3 135 5 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő, nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság dönt) 1 538 1 285 253 6 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai IfjúságiReferatúrával, Wunsdsidel Járási Ifjúsági körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyaé, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 379 379 7 Roma felzárkóztató program (felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 3 111 786 270 2 055 8 Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése 1 500 1 500 9 Megyei intézmények belső ellenőrzési feladatai 2 803 500 160 2 143 10 Egyszeres térítési díjak 10 %-a 3 780 3 780 11 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmány készítése 500 500 12 Szemünk Fénye Program részletfizetése 529 529
szám juttatás adókat Államház- Állam- Beruházás Államház- Államterhelő 13 Minőségbiztosítási mérési, ellenőrzési feladatok 4 szakképző iskolában 5 883 5 883 14 Gic, Nagy L. u. 12. sz. alatti szolgálati lakásokban lakók kártalanítása 1 000 1 000 15 TÁMOP pályázat benyújtása érdekében szakértő igénybevétele 1 800 1 800 16 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai 641 641 17 Vagyonbiztosítás 2 953 2 953 18 Veszprém Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásával kapcsolatos fedezete 7 000 7 000 19 Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 6 337 4 442 1 895 20 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 500 500 21 Szociális feladatok támogatása(felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 420 420 22 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 1 085 1 085 23 Egyéb szervezetek támogatása (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) 841 841 24 Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj 1 188 594 594 25 Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) 632 632 26 Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka: Fekete István: Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás 30 30 27 Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény költségeihez hozzájárulás 50 50 28 Tapolcai Média Közalapítvány-Tapolcai Városi Televízió részére Megyepercek c. műsor támogatása 400 400 29 Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: 2006. június 23-25. között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez hozzájárulás 60 60 30 KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadási költségeihez hozzájárulás 50 50 31 Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: 2006. július 30. augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás 100 100
szám juttatás adókat Államház- Állam- Beruházás Államház- Államterhelő 32 Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának támogatása 30 30 33 VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás 50 50 34 Ajka Tárlat: az október 27-én nyílótárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása 100 100 35 Időközi választások pénzügyi elszámolása 7 5 2 36 Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása 300 300 37 VSP Nyomda Kft Várpalota: Jáger Ferenc: "Holdudvar" c. könyvének nyomdai költségéhez hozzájárulás 50 50 38 Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet, Polgárdi-Tekerespuszta: 2007. június 8-án Székesfehérváron megrendezésre kerülő Fejér Megyei Kuturális Fesztivál szervezési és lebonyolítási költségeihez hozzájárulás 50 50 39 Megyei Nyugdíjasok Szervezetének támogatása ( Zöldház-ból valóköltözés miatt) 150 150 40 Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kővágóörs: Falunapi rendezvényen való részvételhez támogatás 50 50 41 Prospektus Kft Veszprém: Raffay Béla szobrászművész albumának nyomdai költségeihez hozzájárulás 250 250 42 Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete, Budapest: X. Balaton Beach Tour Strandkosárlabda és Strandröplabda Bajnokság győzteseinek díjazásához támogatás 50 50 43 Fodor Bernadett franciaországi ének mesterkurzuson való részvételének támogatása 254 195 59 44 Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ, Tapolca: Dr. Bartalis Imre: Velünk élő történelem című könyve bemutatásának költségeihez hozzájárulás 200 200 45 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: Veszprém: "Okucani-futás" rendezvény részvételi költségéhez hozzájárulás 50 50 46 Ajkai Konzervatív Klub: IV. Országos Wass Albert Vers és Prózamondó Verseny rendezvényének költségéhez hozzájárulás 100 100 47 "Országos Esélyegyenlőségi Hálózat" keretében nyújtott támogatás a Veszprém megyében az Esélyek Háza működtetéséhez 4 550 4 550 48 Kapolcsi Kultúrális és Természetvédelmi Egylet: 2007.július 27-től 500 500 49 augusztus Veszprém Megyei 5-ig tartó Polgárőrségek Művészetek Völgye Szövetsége: Fesztivál működési költségeihez támogatás 100 100
szám juttatás adókat Államház- Állam- Beruházás Államház- Államterhelő 50 Átvett intézmények korábbi fenntartó önkormányzatai részére 2007. 2 612 2 612 51 érettségi Vállalkozásfejlesztési vizsgák támogatásának Alapítvány visszautalása 6 000 6 000 52 Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének támogatása 50 50 53 Magyar Kézművességért Alapítvány jubileumi kiállítás részvevőinek elismerésére támogatás 100 100 54 Gyermekvédelmi szakellátás keretében 1 fő pszichoaktív szerekkel küzdő fiúgyermekkel kapcsolatos pénzeszköz-átadás (Bezeredj Kastélyterápia Alapítvány) 177 177 55 Csobánc Váráért Alapítvány támogatása 2007. december 15-16-án Csobánc múltja és jövője rendezvény költségeihez hozzájárulás 300 300 56 Csopak Táncegyüttesért Közalapítvány KHT néptánckultúra támogatása 50 50 57 Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány támogatása Dr. Horváth Balázsról szóló emlékkötet kltségaihez hozzájárulás 500 500 58 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2007. évi ütem 178 527 178 527 59 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) 22 572 22 572 60 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) 34 116 34 116 61 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével (Megyei Önkormányzat 24.542 e Ft, Iskola saját forrás 1.500 e Ft) 26 042 26 042 62 Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés 2 940 2 940 63 A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium bővítése, teljes felújítása, tanulmány korszerűsítése 2 000 2 000 64 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek kialakítása, helyi védettségű épületben, tanulmány 825 825 65 Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzodó) 17 620 17 620 66 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet akadálymentesítési terv előkészítése 4 000 4 000 67 Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázati saját forrása 5 000 5 000
szám juttatás adókat Államház- Állam- Beruházás Államház- Államterhelő 68 Intézmények energiafelhasználásának csökkentésére szolgáló program, tanulmány 4 000 4 000 69 Csecsemőotthon új elhelyezése céljából pályázaton nyert előirányzat visszapótlása 10 000 10 000 70 Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése, szoftver vásárlás 2 410 2 410 71 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézete Sürgősségi Centrum megvalósítása (pályázati önrész) 58 000 58 000 72 Energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány elkészítése 8 000 8 000 73 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém energiahatékony felújítására vonatkozó pályázatok előkészítése 8 000 8 000 74 Baláca Római villagazdaság KDOP pályázat előkészítése 5 000 5 000 75 2007. évben átvett oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatok előkészítési munkáinak fedezete 4 000 4 000 76 Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása 600 600 77 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakítása miatti jegyzett tőke fizetési kötelezettség 28 100 28 100 78 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal 30 000 30 000 79 Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület fűtéskorszerűsítése pályázattal 8 000 8 000 80 Kerékpárutak létesítése (felhasználása függőben tartva) 30 000 30 000 81 Katasztrófavédelem támogatása 51 401 51 401 82 Mentőállomások építése és felújítása 55 000 55 000 83 Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek 2 387 2 387 84 Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez 14 404 14 404 85 Sümeg Város Polgármesteri Hivatala Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújításának KDOP-2007-5.1.1/F pályázatra történő előkészítéséhez támogatás biztosítása 384 384 86 Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 15 000 15 000 87 Zalagyömörői viharkár elhárításához pályázati önerő biztosítása 200 200 88 Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása 10 000 10 000
szám juttatás adókat Államház- Állam- Beruházás Államház- Államterhelő 89 Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 4 312 4 312 90 Új nevelőszülői program: új nevelési díj többlet és új nevelőszülők képzése 1 900 1 900 91 Szociális otthonok vis maior helyzetének rendezésére 7 743 7 743 92 Balatonfüred Önkormányzat részére tűzoltósági épület átalakítására és fejlesztéséhez támogatás (139/2007.(IX.13.) MÖK határozat) 20 000 20 000 93 Pápa város önkormányzata részére a tűzoltóság technikai eszközeinek amortizációs cseréje pályázat benyújtásához az önerő 30 %-ának (maximum 10.000 ezer Ft) biztosítása 10 000 10 000 94 Oktatási és szociális intézmények vizesblokk felújítása (felhasználása függőben tartva) 20 000 20 000 95 Onkológiai Központ megvalósítása (felhasználása függőben tartva) 330 000 330 000 96 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred tantermek kialakítása (felhasználása függőben tartva) 30 000 30 000 97 Balatonfüred város részére pályázati önerő biztosítása korszerű tornaterem építés, 6 db tanterem kialakítása:(felhasználása függőben tartva) 20 000 20 000 98 Bakonyi Múzeum kiállítóhely lebontása, letárolása és munkaszobák költöztetése 16 790 16 790 99 Bakonyi Múzeum kiállítóhely átalakítása 2 800 2 800 100 Normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettség 44 680 44 680 101 Mosodai beruházás saját erő 17 800 17 800 102 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 27 620 27 620 103 Központosított előirányzat visszafizetésének igénybevételi kamata 4 4 104 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakulása miatt pénzmaradvány átadás 74 350 74 350 105 Kabóca Bábszínház fenntartó váltás miatt pénzmaradvány átadás 2 953 2 953 Központilag kezelt összesen: 1 413 049 700 221 72 092 26 802 13 209 480 352 45 825 240 112 533 736 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 77 881 37 918 9 984 29 179 800 Mindösszesen: 1 504 897 39 673 10 543 103 848 34 638 14 570 481 602 46 175 240 112 533 736 2007. évi költségvetésnél figyelmbe vett: 3 510 000 Kötelezettség mindösszesen: 5 014 897 Fedezete jóváhagyott pénzmaradvány 4 594 374 Hiány: 420 523