1 / 10 Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény értelmében Makó Város Jegyzője által elkészített 2005. évi költségvetési koncepciót november 30-áig a Polgármester a képviselőtestület elé terjeszti. A Kormány a hivatkozott törvénynek megfelelően összeállított 2005. évi költségvetési törvénytervezetét szeptember 30-ig beterjesztette az Országgyűlésnek megvitatásra és a módosító javaslatok figyelembevételével várhatóan ez év december 31-ig elfogadásra kerül. Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója a kormány elé beterjesztett törvényjavaslat, valamint az Áht. 68. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzatokra vonatkozó pénzügyi szabályozás előzetes elgondolásainak figyelembevételével, valamint az ágazati törvények, rendeletek, illetve a képviselő-testület 2005. évre vonatkozó döntéseinek áttekintésével került összeállításra. Gazdaságpolitikai fő vonások 2005-2007, makrogazdasági követelmények A 2004. évi kiinduló feltételek alapján világossá vált, hogy a gazdasági életben erőteljesebb fordulatra van szükség, a 3,8-3,9%-os GDP növekedés 2004. év végére reális cél, ugyanakkor az inflációs ráta 6,8% körül alakul. A reálkeresetek 2004. végére 0-1% pontos növekedése várható. A 2005. évi gazdaságpolitikai célkitűzések változatlanul a modernizáció, az európai átlaghoz való felzárkózás, az egyensúly megteremtése, a pénzügyi és árstabilitás, az uniós források hatékony felhasználása, a versenyképesség. Jövedelempolitikában a gazdaság élénkítése mellett a reálbérek növekedésével felzárkózni az európai bérátlaghoz. A gazdasági fejlődés a prioritások figyelembevételével megalapozza, hogy a 2005-ös költségvetés 4%-os gazdasági növekedésre épül, a kedvezőbb inflációs folyamatok hatására, illetve az adórendszerben bekövetkező változások hatására a lakossági fogyasztás várhatóan bővülhet. 2005-ben a beruházási dinamika 6-8%, kivéve a lakásberuházásokat. Az infláció tervezett éves üteme 4,5% körüli. Az államháztartásban a költségvetés-politika kisebb, de hatékonyabban működő modern állammal tervez, csökkentve annak kiadásait, a korszerűsítési programok bevezetésével. A közszféra átalakítása az államháztartás kiadásainak csökkentését tűzte célul. A költségvetés társadalom- és fejlesztéspolitikai prioritásai
2 / 10 - munkahelyteremtés többen, többet keressenek, adó és köztehercsökkentésekkel, kedvezményekkel ösztönözve, - igazságosabb, gyermeket nevelő támogatások, - EU-s források igénybevételéhez társfinanszírozási lehetőség, - infrastrukturális felzárkózás, - innováció támogatása, - területfejlesztési decentralizáció regionális és kistérségi szinten javuló intézményi feltétel. Bevételi előirányzatok, forrásszabályozás A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2003. évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott SZJA 40%-a illeti meg az előző évekhez hasonlóan, a helyben maradó SZJA mértéke továbbra is 10%. A gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a, a termőföld bérbeadásából származó SZJA 100%-a, a környezetvédelmi bírság teljes összege utáni 30%, a szabálysértési pénzbírság 100%-a önkormányzati bevételi forrás. A helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó állami támogatások, hozzájárulások, átengedett SZJA összegét növeli az EU-s alapokból származó 54,4 milliárd Ft-os forrás, valamint az ehhez kapcsolódó hazai társfinanszírozás mintegy 60 milliárd forintja. Ezen támogatásokkal együtt az 1450 milliárd forintot kitevő támogatás 10%-kal haladja meg az előző évi előirányzatot. 2005-ben folytatódik a kistérségi társulások szervezése. A helyi önkormányzatoknál az egy főre jutó személyi juttatások 6%-kal növekednek, melynek fedezetét részben központi költségvetésből, részben 1,5% - helyi forrásból kell biztosítani. A közigazgatásban a bérintézkedések forrását, valamint a 13. havi illetmény-visszapótlását helyi döntéssel kell megteremteni. A szociális- és gyermekjóléti kiadások költségvetési szerkezete jelentősen átalakul, a Szolid program önkormányzati feladatellátásban is feladatarányos finanszírozás mellett működik. Valamelyest javul a bölcsődei ellátás finanszírozása - +27% -, ugyanakkor marad az ellátotti igénybevétel lehetősége. Közoktatásban differenciált normatíva kerül bevezetésre óvodában is -, illetve többcélú társulás keretében működő intézményfenntartó társulások jelentős összegű további támogatásra számíthatnak. A kötelező eszközök beszerzésére, pótlására új normatív, kötött előirányzat kerül bevezetésre. Az alapfokú művészeti oktatás kikerült a kötelezően ellátandó közoktatási feladatok közül, ezért 2005/2006-os tanévtől, felmenő rendszerben térítési díjat kell megállapítani. 10 milliárd Ft áll rendelkezésre a központi költségvetésben a települési önkormányzatok számára 50%-os pályázati alapként útburkolat felújításra. Továbbra is lehetőség van EU-s pályázati önerő alapra, mintegy 7,4 milliárd Ft központi forrás áll az önkormányzatok rendelkezésére. Az önkormányzat működési kiadásainak inflációból és egyéb áremelkedésekből eredő növekedésének ellentételezésére továbbra sincs dologi automatizmus, ehhez helyi bevételi forrást kell biztosítani.
3 / 10 A fejlesztési források decentralizációjaként régióként kerülnek meghatározásra: - a szilárd útburkolat felújításra tervezett előirányzatok - a TERKI és CÉDA összevonásából a fejlesztési és vis maior feladatok támogatása A 2005. évi költségvetési koncepció összeállításához a tervezett törvényi változások: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az illetményalap, mely jelenleg még nem ismert. 2005. január 1-től, az ÁHT. 93. /A (1) bekezdésében foglalt teljesítményösztönzési keret 2005. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69. illetménypótlék számítási alapja 2005. január 1-től a költségvetési törvényben fog megjelenni. Az Áht. 93/A. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2005-ben a keresetbe tartozó juttatások előző évi báziselőirányzatának 2%-a. A tervezett előirányzat mindkét törvény esetében kizárólag célelőirányzat. A szociális tv. 38. (3) bekezdésében meghatározott lakásfenntartás 1 m 2 -re eső havi költsége 425 Ft. A közoktatási tv. 118. (10) kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 2005. január 1-től augusztus 31-ig 5.000 Ft/fő/hó, szeptember 1-től december 31-ig 5.250 Ft. A pedagógus szakkönyvvásárláshoz kapcsolódó támogatás 14.000 Ft, mellyel nem kell elszámolni, ugyanakkor része lett a közoktatási alap normatívának. Az Áht. 64. (8) bekezdéssel egészül ki, mely szerint a helyi önkormányzat intézményi társulása által ellátott feladatokhoz központi költségvetési hozzájárulásokat igényel és a zárszámadás rendje szerint számol el azzal. Makó Város gazdasági teljesítőképessége, iparűzési adó-erőképessége az előző évihez képest javult, de az országos átlagtól elmarad, ezért SZJA kiegészítésre jogosult. A költségvetési koncepció összeállításához a pénzügyi szabályozás előzetes elgondolásain túl lényegi változások nincsenek, a helyi képviselő-testület meghozott és 2005-re hatályos döntéseit kell a fentiek mellett figyelembe venni. Makó Város Önkormányzatának 2005. évi bevételei, helyi adók alakulása A helyi adó vonatkozásához a központi adó jogszabályváltozás kisebb mértékű módosítást irányoz elő. Ennek megfelelően sem a helyi iparűzési adóban, sem egyéb helyi adóban a tervezett változások a 2005. évi várható bevételeket lényegesen nem befolyásolják. Az iparűzési adóban a foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó adóalap mentesség miatti bevétel kiesést ellensúlyozza a vezetékes gáz és villamos energia szolgáltatók új adóalap megosztása. Az egyéb helyi adókban a törvényi maximum megemelése nem befolyásolja a helyi adóztatás rendszerét, mert a jelenlegi adómértékek jóval alatta vannak az eddigi maximum mértéknek. 2005-ben a normatív támogatások fajlagos összegei jelentősen nem változnak, az igénylés alapjául szolgáló mutatószámok azonban további csökkenést prognosztizálnak. Közoktatásban ez további méretgazdaságos iskolai oktatást kötelez, illetve számolni kell a Belvárosi Általános
4 / 10 Iskola és az Almási Utcai Általános Iskola szeptember 1-jétől Többcélú társulásban történő működésének belépését. (Normatíva és Önkormányzati támogatás évközi megosztása és átadása.) 1. sz. melléklet a normatívák tervezett alakulásáról Működési bevételeknél új elem a művészeti oktatás térítés és tandíj kötelezettsége, amit tervezni, előírni és be kell szedni, a központi normatíva igénylése előtt el kell számolni vele ez utóbbira csak így jogosult az önkormányzat. Az egyéb intézményi működési bevételeknél az infláció mértékének megfelelő bevétel-növekedéssel számol a költségvetési koncepció (kivéve a mezőőri járulékot). 2005-ben a gyermekétkeztetés nyersanyagnorma térítési díját célszerű az áremelések ismeretében újra meghatározni. Kamatbevételeink 2005-ben várhatóan jelentősen csökkennek az EU-s pályázatok sajátosságai miatt, szabad pénzeszköze várhatóan nem lesz az önkormányzatnak, ezt a kincstári modell sem lesz képes ellentételezni. Felhalmozási bevételeink között az egyházi ingatlanok kárpótlási bevételeivel, a vagyonhasznosítási bevételekkel (Vízmű, Távhő, szeméttelep) címzett támogatási, területfejlesztési forrásokkal, EU-s pályázatokkal, EU-s önerőalap támogatással, és a fejlesztési célú hitellel, mint bevétellel tervezhet az önkormányzat. Költségvetési működési kiadások A kormány az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó prioritásán túl legfontosabb célként jelölte meg helyben a takarékos, átlátható gazdálkodás mellett a pénzügyi stabilitást, a közigazgatási szolgáltatási színvonal emelését, és az uniós csatlakozásból eredő feladatok hatékony, szakszerű végrehajtását. A működési kiadások jelentős hányadát kitevő személyi juttatások tervezésénél az elfogadott ágazati törvények kötelező, garantált minimum illetményének tervezésével és a vonatkozó járulékterhekkel számol a koncepció. Törvényi változás várható a minimálbér mértékében, illetve az SZJA-ban változik az adómentesen adható juttatások köre. A változásnak megfelelően az étkezési hozzájárulás tervezésre kerül a foglalkoztatotti körben. A költségvetési törvényjavaslat egyeztető tárgyalása során változhatnak a bérhordozó normatívák, illetve a tervezett személyi juttatások nagysága, ezért csak koncepcionális szinten kerülhetnek ezen kiadások meghatározásra. Intézményi kiadásoknál a prioritás a közüzemi költségek tényszinten történő tervezése mellett, kiemelten fontos terület a gyermekétkeztetés. A működés további tervszámainál bázis-előirányzattal lehet tervezni. A közoktatásban a képviselő-testületnek 400/2003.(XI.5.) Mökt. határozata alapján 4.000.000 Ft áll rendelkezésre kötelező eszközfejlesztésre 2005-re, tekintettel az új megjelenő forrásra, és a plusz eszközfejlesztési célú társulati kiegészítő támogatásra javaslom e határozat visszavonását, és az így felszabaduló forrást a közoktatás egyéb feladataihoz átcsoportosítani. (pl. kitüntetés) Az intézményi felújítások közül csak a közvetlen élet- vagy balesetveszély elhárítását célzó felújítások végezhetők el költségvetési keret terhére, az egyebekre pályázati forrást kell igénybe venni.
5 / 10 Közoktatási feladatokként, de átadott pénzeszközként kell tervezni a többcélú társulás keretében ellátott pedagógiai szakszolgálati keretek között működő logopédiai és gyógytestnevelésre fordítandó előirányzat Makóra eső hányadát. Az úszásoktatásban feladatváltozás az előző évihez képest nem lesz. A közoktatásban visszaállításra kerül a pedagógus minőségi munkavégzés elismerése. A szociálisan rászorulók gondozása mellett az elöregedő, nehéz anyagi körülmények között élő lakosság támogatása, róluk való gondoskodás kiemelt célja a városnak. Pénzbeli ellátások Továbbra is a rászorultság elve a meghatározó szempont. Figyelmet kell fordítani az önkormányzat számára láthatatlan, de rászoruló állampolgárok támogatására. A támogatások mértékénél törekedni kell arra, hogy az hatékony, érezhető segítséget nyújtson az arra rászorulók számára. A gyermekétkeztetés 2005. évi feladati között az Erdei Ferenc kollégiumban megvalósulásra kerülő 3000 adagos konyha működtetéséről évközben dönteni kell. A térítési díj alapjául szolgáló nyersanyag norma szerinti térítési díjat célszerű az infláció mértékének megfelelően emelni. Az új konyha belépésével egy korszerű konyhatechnológia kerül megvalósításra, melynek elengedhetetlen feltétele, hogy a gyermekétkeztetésben a kiszabat és kalória táblázatok számítástechnikai program alapján valósuljanak meg, ezért a konyha technológiát Informatikai és programfejlesztéssel kell kiegészíteni. Védőnői szolgálat! Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások A város nagy létszámú idős lakosságára tekintettel arra kell törekedni és az intézményi szolgáltatásokat ennek megfelelően alakítani -, hogy az idős rászoruló állampolgárok a lehető leghosszabb ideig a saját otthonukban kerüljenek ápolásra, gondozásra. A lehetőségekhez mérten tovább kell fejleszteni a jelzőrendszeres házi gondozást. Ugyanakkor gonddal nemcsak az időskorú, egyedülálló állampolgár küzd, egyre inkább figyelmet kíván a gyermeket nevelő családok többsége is. Ezen kíván segíteni, enyhíteni az önkormányzat a szeptemberi beiskolázási támogatással, s ennek megtartása mellett a családok számára új támogatási, kulturális programlehetőség bevezetése lenne indokolt, az előző években elfogadott, megtartott programok mellett. Intézményüzemeltetésként kell tervezni a Városi Könyvtár működését, szem előtt tartva az állománygyarapítás és informatikai fejlesztési lehetőségeket. A Fürdő kiadásainál a Maros-parti strand kiadásaival számolva bázis szinten lehet tervezni, ugyanakkor pályázati lehetőségek függvényében a Maros-parti strand fejlesztését folytatni kell. A Városi Piac felújítása folytatódik 2005-ben, ami kulturáltabb szolgáltatást biztosít, működése költségvetési többlettámogatást a megfelelő szervezésnek köszönhetően nem igényel. A Tűzoltóság Makó Város egyetlen önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye, pénzügyigazdasági szervezettel. E feladat törvényi ellátásához azonban nem rendelkezett elegendő közalkalmazotti státusszal.
6 / 10 2004-ben a képviselő-testület engedélyezett 1 közalkalmazotti létszámot, saját többletbevétel terhére, 2005-ben ennek kiadási előirányzatát támogatásként tervezni kell, mely járulékkal együtt 1.289.400 Ft. Makó Város Önkormányzat igazgatási feladatainál a polgármesteri hivatal működési kiadásai kerülnek tervezésre, bér és járulékai a költségvetési törvényjavaslatban elfogadott illetményalappal, Ktv. elfogadott módosításainak megfelelően, az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalóknál szintén a törvényi garantált minimum szinten, az engedélyezett létszámkeretnek megfelelően. Dologi előirányzatnál a tervezésnél az irányelvek mellett a közigazgatás korszerűsítésével a képviselői munka hatékony kiszolgálása, a lakossági közszolgáltatás színvonalának emelése a cél. A többcélú kistérségi társulásban ellátott feladatok mellett a térségközpontból eredő szakmai feladatok ellátása, koordinálása, kiszolgálása új elem 2005-ben, várhatóan törvényi szabályozás várható e kérdésben. 2005-ben tervezni kell a képviselők tiszteletdíját, költségtérítését. A képviselői alapot változatlanul 300 eft-tal célszerű előirányozni, és a működéshez szükséges dologi előirányzatukat is. 2005-ben meg kell jelennie a Monográfia 6. kötetének és tervezni kell a 3. kötet szerzői tiszteletdíját. 2005. József Attila születésének 100. évfordulója, a költészet napján méltó városi rendezvényekre kerül sor, a már megszokott városi rendezvények mellett. Várhatóan 2005-ben is számolni kell normatíva visszafizetéssel, mintegy 30 milliós nagyságban. A Makói Hírek megjelentetésénél a lakossági ismertségi adatok birtokában célszerű a lap terjedelmét és arculatát bővíteni és színvonalasabbá tenni. A városház galéria és az ifjúsági művésztelep a megszokott igényességgel működik tovább. A mezőőri feladatokban lényegi változás nem várható sem bevételi, sem kiadásai vonatkozásában. Városüzemelési feladatok között az elért eredmények megtartása mellett kiemelt cél a Virágos Magyarország nemzetközi megmérettetésen való méltó részvétel mellett, a járdaépítés érzékelhető folytatása, a stratégiai útépítés, a játszóterek folyamatos felújítása, a felszíni csapadékvíz-elvezetők mellett a külterületi csatornák karbantartása, a növényvédelem, a közbiztonság, a szökőkút és gyepmesteri telep üzemeltetése, a képviselő-testület 2005-re meghozott döntéseinek végrehajtása, a kistérségi feladatokból az utak kátyúzására tervezett feladatok pénzügyi fedezetének biztosítása, átadása a Többcélú Kistérségi Társulásnak, a dűlőutak gréderezése, keresni kell a pályázati lehetőséget - és biztosítani kell a hozzá szükséges önerőt a településeket összekötő feltáró utak szilárd útburkolattá történő felújítására. Jelentős e feladatokhoz a közhasznú munkások foglalkoztatása. 2005-ben jelentős feladat a 2004-ben megnyert 4 Sapard pályázatból megvalósuló feladatok koordinálása városüzemelési-beruházási és finanszírozási szempontból. Az EU-s pályázati lehetőségek igénybevételi feltétele a megfelelő tervek- és tanulmányok megléte az önkormányzatnál, ezért a 2005-ös tervezett költségvetési kiadások között kiemelt figyelmet igényel ez a tervezési tétel. Közoktatási feladatok között a pedagógus elismerések, kitüntetések mellett tervezni kell a
7 / 10 diáksport, úszásoktatás ellátásához bázisszinten az előirányzatot, a Diák Önkormányzat támogatást, a Város a Maros mentén és Az én városom Makó kiadványok, a MAFLA megjelenését, a nemzetközi kapcsolatok előirányzatok között az olasz és német testvérvárosi látogatások költségeit. A külkapcsolati pályázati alap fiataljainknak nyújt lehetőséget kulturális bemutatkozásra határainkon túl is. Vagyongazdálkodási feladatoknál komoly gondot jelent a megüresedett jelentős ingatlanok hasznosítása megfelelő pályázat hiányában, illetve a vállalkozási vagyonként rendelkezésre álló ingatlanok állaga. Felújításuk szintén pályázattal lehetséges. Folytatni kell a középületek akadálymentesítését. Lakásgazdálkodásnál a kormány lakáspolitikájához, pályázati lehetőségekhez kapcsolódva a lakás-mobilitás a cél, a fecskeház, nyugdíjas otthon és költségelvű bérlakás tervezése mellett. Az épített örökség védelme várospolitikai cél, a fiatalok lakás-felújítási támogatása igény szerinti. Az orvosi rendelők felújítását célszerű pályázati források bevonásával megoldani. Felújítási igény a Kálvin utcai orvosi rendelő lakástömbnél elengedhetetlenül fontos a fűtéskorszerűsítésnél, valamint a Csipkesori üzletek szennyvízelvezetési hálózatánál. Az üzemelési, fenntartási feladatoknál az elvégzésre váró feladatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Megoldást kell találni az Istók hagyaték méltó kezelésére, a Petőfi parki színpad felújítására, a városi mozi sorsára. Átadott pénzek között kell megtervezni az alapítványok, társadalmi, civil- és gazdasági szervezetek, egyházak támogatását. Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás részére Makó Város Önkormányzata 300 Ft/lakosság támogatást nyújt, a Kommunális és Közbeszerzési Kht. támogatása az előző évi mértékben tervezendő, ugyanakkor célszerű az Erdei Ferenc Kollégium rekonstrukciója kapcsán létesülő 3000 adagos konyha működtetéséről dönteni, tekintettel a központi konyha év közbeni megszűnésére. A magyarhertelendi tábor pályázatból történő felújítása indokolt lenne. A Közművelődési Kht. támogatása az elfogadott üzleti tervének megfelelően kerül tervezésre. Döntött a Képviselő-testület a Városi Televízió ügyvezető igazgató kinevezéséről, 2005-ben az üzleti tervnek megfelelően kerül tervezésre a támogatás, ugyanakkor a 2004. évi veszteség miatti tőkevisszapótlással is számolni kell. Meg kell valósítani az ORTT pályázat segítségével a TV adó felújítását, illetve a sugárzási-, frekvenciajogosultsági kérdéseket. A Makó Térsége Fejlesztési Kht. működéséhez tervezni kell a 160 Ft/lakosság előirányzatot, illetve pótolni szükséges a városmarketing szempontjából fontos kiadványokat, elsősorban többcélú pályázati forrásból.
8 / 10 A Művészeti pályázati alap változatlan előirányzattal tervezendő. A Makó Művészeti Életéért Alapítványban a Maros Táncegyüttes támogatása mellett megoldást kell találni az együttes helyiség-gondjára is. Az Egyházak támogatásának rendező elve változatlan, 7 egyház évi 200 eft, illetve a kárpótlásból származó bevételek esetében az érvényben lévő testületi döntések a kötelező érvényűek. A görög katolikus egyház Sapard támogatásból megvalósuló templomfelújítás finanszírozásainál szintén a 80/2004.(III.24.) Mökt hat. a tervezendő. Sportszervek előirányzott támogatása az elfogadott elvek mentén, a minőség szem előtt tartásával, az utánpótlás nevelés fontosságával kerül a 2005. évben a testület elé. A városi nagyrendezvények fesztivál, EXPO, civil szervezeti támogatás, polgárőrség, Makói Művésztelep, előző évi szinten tervezendő, hasonlóan az évek óta megjelenő Múzeumi füzetekhez. Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a helyi tömegközlekedés támogatását finanszírozni kell. A lakossági terhek enyhítését szolgáló szolgáltatási díjak ellentételezését a tényszámok ismeretében 2005-ben is biztosítani kell. A kisebbségi önkormányzatok működését Makó Város Önkormányzata támogatja. Biztosítani kell a munkahelyteremtéshez kapcsolódó vállalkozásfejlesztés támogatását. Regionális forrásként áll rendelkezésre a TERKI-CÉDE 2005. évi kerete, melynek önerejét tervezni kell, hasonlóan a 2006-7-13-ig az önkormányzati pályázati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések (tervezés, előkészítés) kiadásait is. Várhatóan 2005. év elején beadásra kerül Makó város szennyvízpályázata a Kohéziós Alap támogatására. Ennek tükrében, tekintettel a pályázat nyerési esélyeire számolni kell az esetleges előtakarékossággal, önerő biztosításával. A 2005. évi fejlesztésekre vonatkozó képviselő-testületi döntésekről a 3. sz. mellékletben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. Szociális ellátásoknál a koncepció előző fejezetében tárgyalt rendezőelvek mentén tételesen kell megtervezni az ellátási formákra jutó kiadásokat, megtartva azokat az eredményeket, melyeket a város e téren elért. Figyelemmel kell lenni a 2004-es szociálpolitikai térkép felmérés adataira, azokból levont összegzett következtetésekre, illetve az ENI munkatársai által elvégzett felmérésekre. Fokozott figyelmet igényel a családok helyzete. Fejlesztések, beruházások 2004. év a feszített fejlesztések éve volt, 2005-ben ez a tendencia folytatódik a sikeres pályázatoknak köszönhetően. Befejeződik a Korona és Inkubátor ház építése, pénzügyi rendezése várhatóan 2005-re húzódik át. Címzett támogatásból folytatódik az Erdei Ferenc kollégium rekonstrukciója, megkezdődik a fürdőben a tanuszoda építése, Sapard pályázatokból a városrészközpontok felújítása, az Almási Utcai Általános Iskola pályázata kapcsán az oktatás tárgyi-szakmai feltételei javulnak, folytatódik a járdaépítési program, új helyre költözik a Kossuth szobor, képviselő-testületi döntésnek megfelelően a József Attila szobor, folytatódik a városi piac II. ütemű felújítása.
9 / 10 Folytatódik a városban a telekalakítás, illetve forrás függvényében az ipari park bővítése. Pályázati forrás igénybevételével megvalósulhat a tanyavillamosítás. 2005-ben is forrást kell teremteni az informatikai rendszer további korszerűsítésére, folytatni kell az óvodai tornaszoba programot, igény lenne további köztéri szobrok elhelyezésére. Az EU-s normáknak megfelelően fokozatosan tervezni kell a gyepmesteri telep teljes rekonstrukciós felújítását. A koncepcióban felsorolt, részben törvényi kötelezettségen, részben testületi döntésen alapuló feladatok Makó Város fejlődését garantálják, ugyanakkor a pályázatok utófinanszírozottsága miatt, illetve a fejlesztési döntések miatt a források előre láthatóan nem állnak csak részben rendelkezésre, ezért a koncepció folyószámlahitel és fejlesztési célú hitel igénybevételével számol. Tisztelt Képviselő-testület! A 2005. évi költségvetési koncepció megvitatása után, a módosító javaslatok beépítésével kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a 2005. évi költségvetési koncepciót. A költségvetési rendelet-tervezetnél a feladatfinanszírozás mellett a tényszámokon alapuló, innovációt és minőségi munkát preferáló intézményi költségvetést kell készíteni. Az önkormányzat költségvetése biztosítsa a stabil pénzügypolitikát, a zavartalan működést, a testületi döntések végrehajtását, a városüzemeltetést és nyújtson fedezetet a megkezdett és tervezett beruházásokra. A költségvetési rendelet tervezet tényszámainak ismeretében döntsön a testület a személyi juttatások és járulékaik következő évi előirányzatainak kialakításáról, az illetmények tényleges mértékére vonatkozóan. A képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények dologi előirányzatainak tervezésénél a bázishoz képest a gyermekétkeztetés, a közüzemi-energia díjak növekményével számol. A költségvetési rendelet-tervezet tényszámainak ismeretében Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete éljen a működési kiadásoknál az ÖNHIKI-s, a fejlesztéseknél a fejlesztési hitel beállításának lehetőségével, illetve a szükséges mértékű fejlesztési hitel igénybevételével. Erről értesítést kap: Makó Város Polgármestere Makó Város Jegyzője Valamennyi intézményvezető Valamennyi szakfeladatkezelő Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Makó, 2004. november 4.
10 / 10 Dr. Buzás Péter polgármester